SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS
Av. Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa Elze s/n – São Cristóvão (SE) CEP. 49100-000
FONE (79) 3194-6955 – FAX: (79) 3194-6956
Portal www.drm.ufs.br - e-mail: drm@ufs.br

Versão datada de 04/11/2022

CARTILHA

DE

COMPRAS

2022
 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS
Av. Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa Elze s/n – São Cristóvão (SE) CEP. 49100-000
FONE (79) 3194-6955 – FAX: (79) 3194-6956
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CARTILHA DE COMPRAS

Apresentação

Esta cartilha representa o esforço do Departamento de Recursos Materiais - DRM em efetivar

uma rotina de trabalho para atender com qualidade, buscando a eficiência e o atendimento de
toda e qualquer solicitação, seja na área de compras (material permanente ou de consumo) ou
de contratação de obras e serviços na UFS. Este documento pretende os procedimentos
relativos a estas solicitações.

Nesta cartilha estão definidos procedimentos que servirão como instrumentos facilitadores para
os usuários dos diversos setores da UFS, de como solicitar corretamente, facilitando, assim, o
pleno atendimento de suas necessidades, viabilizadas pelas normas e procedimentos
operacionais contidos nesta rotina de compras.

Por constituir-se em uma estratégia eminentemente centrada no princípio da modernidade, esta

norma (rotina) caracteriza-se como flexível e adaptável a futuras realidades, podendo sofrer
modificações e revisões na busca constante da melhoria.

Além de dar maior agilidade e transparência aos processos, pretendemos que todas as Unidades
da UFS conheçam e sigam os trâmites legais e rotineiros da UFS para as compras materiais,
para serviços e para as obras.

Com processos de compras e de contratação de obras e serviços iniciados de forma correta,

serão reduzidos os riscos de repetição da licitação, aumentando, assim, a possibilidade de
conclusão da licitação em menor espaço de tempo.

Econ. Gilton Ramos Carvalho Costa

Diretor do DRM/PROAD/UFS
Corecon 676
 O DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS (DRM)

O DRM é subordinado à PROAD e está localizado fisicamente no Prédio da INFRAUFS do

Campus de São Cristovão, sito à Av. Marechal Rondon, s/n, bairro jardim Rosa Elze, São
Cristovão - Sergipe. O DRM tem como atribuições regimentais coordenar as atividades
relacionadas com as compras de materiais de consumo, equipamentos, obras e serviços, bem
como o controle de bens móveis e imóveis da UFS, exercendo suas funções com apoio em
subunidades organicamente articuladas, a saber, a Divisão de Material (DIMAT) e a Divisão de
Patrimônio (DIPATRI).

A Comissão Permanente de Cadastramento de Firmas e Julgamento de Licitações (CPCFJL) é

uma equipe técnica constituída para execução de atividades de Licitação Pública nas
modalidades da Lei n. 8.666/93, cujos membros são nomeados mediante Portaria do Reitor, a
quem está diretamente subordinada a Comissão.

A CPCFJL é constituída por 06 (seis) membros, sendo 03 (três) membros efetivos e 03 (três)
membros suplentes, que se renovam a cada período completo de 01 (um) ano. Dentre os
membros, 04 (quatro) deles, incluindo a sua presidente, também desempenham a função de
pregoeiro do Departamento de Recursos Materiais (DRM/PROAD) e, em razão disto, as
atividades da Comissão são desempenhadas no DRM, porém, não o integra. Os outros 02 (dois)
membros são Engenheiros Civis da Diretoria de Projetos e Estruturas Físicas (DOFIS).
É importante compreender que a CPCFJL não realiza pregões eletrônicos (regidos pela Lei n.
10.024/2019). Apenas as modalidades de Concorrência Pública e Tomada de Preços (regidas
pela Lei n. 8.666/1993) são licitadas pelos membros da Comissão. Os procedimentos são
distintos, assim como são distintas as atribuições.

Enquanto a CPCFJL está subordinada diretamente ao Reitor, os pregoeiros estão subordinados

ao Pró-Reitor de Administração (PROAD). A presidente da CPCFJL apenas coordena as
atividades e a equipe específica que compõe a Comissão.

1 – ROTEIRO PARA AS SOLICITAÇÕES (programação de compras)

Todo processo administrativo de compras inicia-se e fundamenta-se na solicitação das compras

e seus eventuais anexos. O êxito do processo depende das circunstâncias e termos em que
foram realizados os procedimentos de descrição, condições de entrega e estimativa de preço do
objeto a ser adquirido.

Segue abaixo o roteiro para as solicitações:

1.1 – Levantamento das necessidades da unidade solicitante por categoria de materiais, ex:
material de expediente, de limpeza, de informática, laboratorial, de escritório, copa/cozinha,
outros.

1.2 – Deve ser emitido um documento Memorando Eletrônico ou Requisição de Compras

de Materiais através do SIPAC, para abertura de processo, para cada grupo de material ou
natureza de objeto, conforme os exemplos abaixo:

a) Material de consumo para laboratório;

b) Material de consumo para o Restaurante Universitário;
c) Material de Expediente;
d) Material de consumo para o setor médico, odontológico ou hospitalar;
e) Material de Consumo - Suprimentos de informática;
f) Material de consumo para manutenção elétrica e hidráulica;
g) Material de consumo – peças de reposição para equipamentos de refrigeração;
h) Equipamento de refrigeração para climatização de ambiente;
i) Equipamento de informática para área de ensino;
j) Equipamento de áudio e vídeo;
l) Equipamento para laboratório;
m) Equipamentos diversos;
n) Móveis.

No Memorando Eletrônico, devem constar, obrigatoriamente:

a) Documento de Formalização de Demanda – DFD. Anexo I;

b) Estudo Técnico Preliminar – ETP. Anexo II; (ETP DIGITAL), com senha, no endereço
eletrônico https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalUASG.asp
c) Mapa de Risco (Gestão de Risco), Anexo III, com senha, no endereço eletrônico
https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalUASG.asp
d) Planilha de Composição de Preços. Anexo IV;
e) Termo de Referência, Anexo V.

Os ETP’s serão elaborados conjuntamente por servidores da área técnica e requisitante ou,
quando houver, pela equipe de planejamento da contratação (art. 6º da IN 40/2020).
Acesso: https://www.gov.br/compras/pt-br/centrais-de-conteudo/manuais/manual-etp-digital

Para os pedidos de compras através do SIPAC, os processos serão abertos pela equipe de
gestão de compras da DIMAT/DRM, e serão devolvidos ao setor requisitante para anexar os
documentos acima especificados, exceto a Planilha de Composição de Preços que é gerada pelo
próprio SIPAC.

Toda Justificativa da compra será fundamentada, respondendo às seguintes questões: A

quem atenderá? Porque é importante adquirir os itens? Qual o retorno para a instituição? Além
de outras informações que forem consideradas importantes. (Base legal: Lei nº 8.666/93 e
Decreto nº 3.555/2000).

Especificação do material: especificação detalhada, padrão de qualidade e desempenho,

unidade de fornecimento, quantidade, preço estimado e, ainda, se necessário: condições de
fornecimento, garantia, instalação, adequação a normas de padronização, acessórios ou itens
inclusos, tamanho, cor, capacidade, modelo, etc.

Obs 1: Não é permitida a escolha do material por marca ou fornecedor, haja vista que a
impessoalidade deve permear todo o processo de compra, exceto quando se tratar da
identificação de um equipamento, cuja manutenção ou peças de reposição constituam o objeto
da despesa pretendida.

Obs 2: a especificação do material deve conter apenas as características técnicas, sendo

impessoal e precisa.
Exemplo de descrição com tendência: Bebedouro de garrafão com pé pintado.

Exemplo de descrição sem tendência (impessoal e precisa): Bebedouro de coluna, para

garrafão de 20 litros, com duas torneiras, sendo uma para água em temperatura natural e outra
para água gelada, com desempenho mínimo de 3,5 litros de água gelada por hora, cuba com
capacidade de pelo menos 5 litros, bandeja coletora de água removível, baixo consumo de
energia, tensão 220 Volts. Garantia de um ano.

a) Pesquisa de mercado: A pesquisa de mercado deverá atender à INSTRUÇÃO

NORMATIVA Nº 73, de 5 de agosto de 2020. No caso de proposta de preço solicitada
de fornecedor, esta deverá conter nome da firma, CNPJ, quadro societário, data da
proposta e assinatura do representante, bem como a solicitação formal ao fornecedor,
pelo setor da UFS.

Toda pesquisa de preço para materiais e serviços deverão obedecer estritamente a sequência
dos parâmetros utilizados na Instrução Normativa nº 73/2020 e Acórdão TCU nº
1.445/2015 – Plenário.

A sequência é a seguinte:

I - Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico gov.br/paineldeprecos, desde que as

cotações refiram-se a aquisições ou contratações firmadas no período de até 1 (um) ano
anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;

II - aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmadas no período de até

1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;

III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos

especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e
compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do
instrumento convocatório, contendo a data e hora de acesso; ou

IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que
os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de
antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.

Assim, conforme parecer da PGE nos despachos dos processos licitatório da UFS é
necessário não somente justificar a não utilização dos parâmetros I e II, mas também
comprovar documentalmente a não utilização desses parâmetros.

Abaixo segue a orientação recomendada no parecer da PGE:

“Tendo em vista que pesquisa foi realizada apenas por meio da consulta a fornecedores,
deverá a Administração demonstrar que tentou obter preços de referência em consultas ao
Painel de Preços e a outras contratações públicas (art.¿5º,¿§ 1º, da¿IN nº 73/2020 e Acórdão
TCU nº 1.445/2015 - Plenário).”

“Nesses termos, a Administração Pública deverá rever a pesquisa de preços, para corrigir a
falha aventada, pois a pesquisa com fornecedores somente deverá ser utilizada quando não
for viável a obtenção de informações sobre os preços nos dois parâmetros indicados acima”.
 “Se, por alguma razão, for tecnicamente inviável a adoção dos dois parâmetros
preferenciais (Painel de Preços e pesquisa em contratações públicas similares), deverá ser
trazida aos autos justificativa para o não atendimento da orientação, observada a Conclusão
DEPCONSU/PGF/AGU nº 143/2018, segundo a qual:”

II - Deve o gestor ficar atento aos casos nos quais a utilização dos parâmetros previstos nos
incisos I e II do artigo 2º da IN nº 05/2014-SLTI/MP se mostre ineficaz, situações essas em
que as orientações do TCU para o uso do conceito de “cesta de preços aceitáveis” devem
prevalecer, ou seja, a pesquisa de preços deve ser feita em variadas fontes, tais como:
Contratações com entes públicos, pesquisa com fornecedores, bancos de preços, tabelas de
fabricantes, sites especializados, entre outros, sempre buscando o preço de mercado do que
se deseja adquirir;

b) Tabela com todas as informações necessárias: Ver Planilha de Composição de

Preços, Anexo IV, que deve ser inserida no documento, com as informações pertinentes
ao bom andamento da compra:

Observações gerais:

a - Serão utilizados, como metodologia para obtenção do preço de referência para a contratação, a
média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo
incida sobre um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros
adotados neste artigo, desconsiderados os valores inexequíveis e os excessivamente elevados.
(INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020)

b - Todos os dados deverão ser anexados ao memorando eletrônico (relação dos materiais/serviços
e propostas de preço).

c - É obrigatório o setor solicitante informar os códigos de CATMAT ou CATSER para cada

material ou serviço. É necessário que o setor requisitante procure, em primeiro lugar, o
material no catalogo de materiais do SIPAC e caso não o encontre, será necessário procurar
no site https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/ferramenta-de-busca-catmat-catser e
efetuar a pesquisa do material ou serviço. Nenhum material ou serviço será comprado se não
for inserido o CATMAT ou CATSER no processo de compras.

d – O solicitante também deverá informar se o pedido gerará assistência técnica ou obrigações

futuras, pois, se assim for, um termo de contrato deverá ser elaborado.

e – A elaboração do Termo de Referência, de acordo com o Decreto 10.024, de 20/09/2019, é de

responsabilidade do setor requisitante. O solicitante também é responsável pela confecção do
projeto básico ou de quaisquer memoriais descritivos referentes ao objeto a ser adquirido.

f – Quando se tratar de material, o quantitativo não poderá vir expresso em números fracionários
(exemplo: 1,5 ou 1 1/2), pois o Sistema só registra números inteiros.

g – Equipamentos que necessitarem de treinamento e instalação o setor solicitante deverá informar

essa exigência na descrição detalhada do objeto, tendo em vista que conforme legislação em
vigor será formalizado Termo de Contrato, anexo ao edital do Pregão Eletrônico.
h - Todo procedimento de compras ou contratação de serviços obedece a prazos e a trâmites; logo,
a requisição deverá ser providenciada com antecedência, para que o caráter de urgência seja
exceção e não regra.

2 – AQUISIÇÃO ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

(CARONA).

Apresentamos a seguir os procedimentos que deverão ser adotados pelas Unidades da

Universidade Federal de Sergipe (Chefes, Diretores, Coordenadores, Pró-Reitores, etc),
obedecendo a hierarquia interna a cada Unidade ao solicitarem adesão às Atas de Registro de
Preços vigentes de órgãos Federais, na condição de órgãos não participantes, para os casos em
que as Atas disponíveis não contemplem suas Unidades Federativas.

- Encaminhar Memorando Eletrônico à PROPLAN (Pró-Reitoria de Planejamento) quando se

tratar de equipamentos e para a PROAD (Pró-Reitoria de Administração), quando se tratar de
materiais, via sistema SIPAC, solicitando que se manifeste sobre a possibilidade de adesão, nos
termos do § 1º, do art. 22, do Decreto nº 7.892/2013.

O Memorando deverá conter as seguintes informações:

a) Documento de Formalização de Demanda – DFD. Anexo I;

b) Estudo Técnico Preliminar – ETP. Anexo II;

c) Dados do Pregão e da Ata a que se pretende aderir:

• Nº do pregão e/ou da ata e/ou objeto;
• Nome e UASG (Unidade de Administração de Serviços Gerais) do órgão ao qual se pretende
solicitar adesão;
• Nome e nº do(s) item(ns) a que se pretende aderir;
• Quantidade que está sendo solicitada de cada item.

d) Justificativa para adesão, bem como comprovação quanto à vantagem da adesão à ata através
de planilhas e orçamentos que comprovem a aquisição para a União através dessa modalidade
de compra;

e) Termo de Referência contendo descrição técnica detalhada dos itens desejados, Anexo V.

Em caso de dúvidas, favor encaminhar e-mail para registropreco.ufs@gmail.com.

2 – DISPENSA DE LICITAÇÃO, INEXIGIBILIDADE OU IMPORTAÇÃO

É sabido que a regra é licitar. Entretanto, a Lei n. 8.666/93 excepciona alguns casos de
aquisição de bens ou serviços que caracterizarem dispensa ou inexigibilidade, sendo necessário
abrir um processo para cada item, observando-se as disposições apresentadas posteriormente e:

a) No caso de dispensa, citar um dos incisos do Art. 24 da Lei 8.666/93 para embasar a
justificativa da compra;
 b) No caso de inexigibilidade, citar um dos incisos dos Arts. 25 e 26 da Lei 8.666/93 para
embasar a justificativa da compra.

No caso das importações deve-se abrir um processo, cujo assunto seja importação de bens, e ser
encaminhado ao DECEX/DEFIN/PROAD.

3 – PROCEDIMENTOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Os processos de dispensa de licitação são realizados através do Departamento de Recursos

Materiais - DRM e analisados pela Procuradoria Geral da UFS (PGE) e são instruídos de
acordo com os requisitos solicitados na Lei nº 8.666/93, art. 24, itens I a XXXII e art. 26.

O processo, ao chegar ao DRM, é analisado levando-se em consideração os seguintes

requisitos:

a) Justificativa fundamentada da contratação, com anexação do DOCUMENTO DE

FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA. (Anexo I);

b) Solicitação formal do setor requisitante as empresas para solicitar a proposta de preço;

c) Conter no mínimo três propostas de preços (pessoa jurídica), contendo cnpj, data de
assinatura, e nome do responsável;

d) Estar regular no SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores;

e) Não conter no quadro societário dos fornecedores da proposta, sócio administrador com
grau de parentesco com servidores da UFS ou ainda propostas com o quadro societário
de parentesco entre si. (verificação junto a Receita Federal);

f) Anexação do documento ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR da contratação, (Anexo

II);

g) Anexação do documento ANÁLISE DE RISCOS. (Anexo III);

h) Anexação da PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS. (Anexo IV).

4 - PROCEDIMENTOS DE INEXIGIBILIDADE

Os processos de inexigibilidade de licitação são realizados através do Departamento de

Recursos Materiais e analisados pela PGE da UFS e são instruídos de acordo com os requisitos
solicitados na Lei nº 8.666/93, art. 25 e art. 26.

O processo, ao chegar no DRM, é analisado levando-se em consideração os seguintes

requisitos:

a) Carta de exclusividade devidamente atualizada, sendo original ou cópia autenticada;

b) Proposta de preços da firma devidamente atualizada, datada e assinada pelo seu

representante legal, sendo original ou cópia autenticada;
 c) Justificativa ou comprovação do preço praticado pela firma. Conforme determina a
Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020, no seu artigo 7º, os processos de
inexigibilidade de licitação deverão ser instruídos com a devida justificativa de que o
preço ofertado à administração é condizente com o praticado pelo mercado, em especial
por meio de:
I - documentos fiscais ou instrumentos contratuais de objetos idênticos,
comercializados pela futura contratada, emitidos no período de até 1 (um) ano
anterior à data da autorização da inexigibilidade pela autoridade competente;
II - tabelas de preços vigentes divulgadas pela futura contratada em sítios
eletrônicos especializados ou de domínio amplo, contendo data e hora de
acesso.
§1º Poderão ser utilizados outros critérios ou métodos, desde que devidamente
justificados nos autos pelo gestor responsável e aprovados pela autoridade
competente.
§2º Excepcionalmente, caso a futura contratada não tenha comercializado o objeto
anteriormente, a justificativa de preço de que trata o caput pode ser realizada
com objetos de mesma natureza.
§3º Caso a justificativa de preços aponte para a possibilidade de competição no
mercado, vedada está a inexigibilidade.

d) Razão da escolha do fornecedor;

e) Apresentação de justificativa técnica, devidamente fundamentada, assinada e datada

pelo responsável da solicitação, informando que no mercado brasileiro não existe
material similar que atenda às necessidades do setor, visando assim atender as
recomendações da Controladoria Geral da União – CGU e da legislação em vigor;

f) Anexação do documento ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR da contratação, (Anexo

II);

g) Anexação do documento ANÁLISE DE RISCOS. (Anexo III);

h) Anexação da PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS. (Anexo IV).

5) QUEM PODE SOLICITAR?

As solicitações de compra e de contratação de serviços devem ser feitas pelas Unidades da UFS
(Chefes, Diretores, Coordenadores, Pró-Reitores, etc), obedecendo a hierarquia interna a cada
Unidade.
Departamentos, Núcleos e Colegiados encaminham aos Centros ou à Direção do respectivo
Campus (CCET, CCSA, CECH, CCBS, CCAA, Direção do Campus de Itabaiana, Direção do
Campus de Laranjeiras, Direção do Campus de Lagarto e Direção do Campus do Sertão)
Divisões, Departamentos, Coordenações solicitam através das suas respectivas Pró-Reitorias ou
equivalentes (PROAD, PROEST, PROEX, PROGRAD, POSGRAP, GRH, PREFCAMP,
PROPLAN)
Outros Órgãos, como os suplementares (GR, GVR, ASCOM, PGE, BICEN, STI, RESUN
CODAP, CESAD) podem fazer suas próprias solicitações.
7) PARA ONDE ENCAMINHAR?

PROPLAN: Obras (Construções) aquisição de material permanente (móveis e equipamentos

para serem incluídos no planejamento de aquisições anual)

PROAD: Obras (reformas sem acréscimos), serviços de terceiros, diárias e passagens,

publicações de artigos em eventos técnico-científicos, aquisição de material de consumo,
impressos e serviços gráficos.

DRM: carimbos, faixas de tecido,

DEMAN: confecção de chaves, película, telas de proteção, Instalação de forro e divisórias.

Nenhum material pode ser recebido pelo interessado sem que antes tenha sido entregue no
Almoxarifado Central da Universidade Federal de Sergipe, de acordo com o Decreto Lei nº
200/64, Lei nº 4320/64, e normas complementares em vigor. O descumprimento deste
procedimento implica responsabilidades por parte de quem recebeu o material, e até pelo seu
ressarcimento, caso o mesmo não seja localizado para tombamento.

Para os produtos que devem ter controle e registro de órgãos, como por exemplo: ANVISA,
MINISTÉRIO DO EXÉRCITO, POLÍCIA FEDERAL, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
INMETRO e outros órgãos, deverá o setor solicitante informar essa exigência na descrição
detalhada do objeto, e os respectivos itens serão submetidos à legislação pertinente.

CRITÉRIOS PARA A PESQUISA DE PREÇOS

Base Legal: INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020 que dispõe

sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição
de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional.

Art. 3º A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá, no mínimo:

I - identificação do agente responsável pela cotação;
II - caracterização das fontes consultadas;
III - série de preços coletados;
IV - método matemático aplicado para a definição do valor estimado; e
V - justificativas para a metodologia utilizada, em especial para a desconsideração
de valores inexequíveis, inconsistentes e excessivamente elevados, se aplicável.

Art. 4º Na pesquisa de preços, sempre que possível, deverão ser observadas as condições
comerciais praticadas, incluindo prazos e locais de entrega, instalação e montagem do bem ou
execução do serviço, formas de pagamento, fretes, garantias exigidas e marcas e modelos,
quando for o caso.

ORDEM DOS MÉTODOS DE PESQUISA DE PREÇOS

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo

licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a
utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:
I - Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico
https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/, desde que as cotações refiram-se a aquisições ou
contratações firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do
instrumento convocatório;

II - aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmadas no

período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;
III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos
especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e
compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do
instrumento convocatório, contendo a data e hora de acesso; ou
IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação,
desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis)
meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.
§1º Deverão ser priorizados os parâmetros estabelecidos nos incisos I e II.
§ 2º Quando a pesquisa de preços for realizada com os fornecedores, nos termos do
inciso IV, deverá ser observado:
 I - prazo de resposta conferido ao fornecedor compatível com a complexidade do
objeto a ser licitado;
II - obtenção de propostas formais, contendo, no mínimo:
a) descrição do objeto, valor unitário e total;
b) número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica - CNPJ do proponente;
c) endereço e telefone de contato; e
d) data de emissão.
III - registro, nos autos da contratação correspondente, da relação de fornecedores
que foram consultados e não enviaram propostas como resposta à solicitação de que trata o
inciso IV do caput.

Art. 6º Serão utilizados, como métodos para obtenção do preço estimado, a média, a mediana
ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida sobre
um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros de que trata o
art. 5º, desconsiderados os valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados.
§ 1º Poderão ser utilizados outros critérios ou métodos, desde que devidamente
justificados nos autos pelo gestor responsável e aprovados pela autoridade competente.
§ 2º Para desconsideração dos valores inexequíveis, inconsistentes e os
excessivamente elevados, deverão ser adotados critérios fundamentados e descritos no processo
administrativo.
§ 3º Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em especial,
quando houver grande variação entre os valores apresentados.
§ 4º Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base
em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsável
e aprovado pela autoridade competente.

Contratações de itens de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC

Art. 8º As estimativas de preços de itens constantes nos Catálogos de Soluções de TIC com
Condições Padronizadas, publicados pela Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial
de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, deverão utilizar como parâmetro máximo o
Preço Máximo de Compra de Item de TIC - PMC-TIC, salvo se a pesquisa de preços realizada
resultar em valor inferior ao PMC-TIC.
Contratação de serviços com dedicação de mão de obra exclusiva
Art. 9º Na pesquisa de preço relativa às contratações de prestação de serviços com dedicação de
mão de obra exclusiva, aplica-se o disposto na Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de
2017, observando, no que couber, o disposto nesta Instrução Normativa.
 VEDAÇÕES

Não serão admitidas estimativas de preços obtidas em sítios de leilão.

a) Sítios de leilão: São sites que se utilizam da forma de leilão eletrônico para aquisição ou
compras cuja finalidade é que o comprador do produto venha a adquirir o produto com o maior
preço possível.
www.mukirana.com
www.ofertafacil.com.br
www.superbid.net
www.lancehoracerta.com

8 – CONCEITOS BÁSICOS:

Visando a facilitar o entendimento geral, em todas as Unidades da UFS, apresentamos abaixo

conceitos sobre o processo licitatório:

8.1 - LICITAÇÃO – conjunto de procedimentos adotados pela UFS visando a aquisição de

bens e serviços, e destina-se a garantir a observância do princípio da isonomia e a selecionar
proposta mais vantajosa para a administração (Art. 3 º da Lei 8666/93).

8.2 - USUÁRIO/CLIENTE – são todas as Unidades da UFS que se utilizam do processo

licitatório para a aquisição de bens e/ou serviços.

8.3 - FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO – é aquele que, através de proposta escrita

e assinada ou eletrônica, oferece à UFS o objeto da licitação.

8.4 - OBJETO – é o bem/serviço que a Administração pretende adquirir, de maneira clara e

detalhada.

8.5 - PROCESSO – é o conjunto de atos e documentos que compõe a rotina legal da

administração para a licitação que objetiva a aquisição de bens e/ou serviços.

8.6 – PROCEDIMENTO – são todos os atos que compõem o processo. Encaminhamentos

diversos como: pareceres, indicações, publicações do edital, abertura de envelopes de
habilitação/propostas, etc. (Art. 38 da Lei n º 8666/93).

8.7 - HABILITAÇÃO – são as condições previstas em lei e exigidas pela UFS, dos
participantes do certame licitatório, para que estes possam oferecer seus bens/serviços (Art. 27
a 33 da Lei n º 8666/93).

8.8 - PROPOSTA – é o documento através do qual o licitante participa do certame oferecendo

bens/serviços à UFS, nas condições solicitadas pelo Edital.

8.9 - EDITAL DE LICITAÇÃO – é o documento que traz todas as condições e exigências de

um determinado bem/serviço do qual necessita a UFS.
8.10 - AUTORIDADE SUPERIOR – é a pessoa responsável pelo deferimento do processo
licitatório, determinando o início de seus atos e a homologação de seus procedimentos. Aqui na
UFS é atribuição do Pró-Reitor de Administração.

8.11 - COMISSÃO DE LICITAÇÃO – é o órgão colegiado composto por três (03) servidores
nomeados pelo Magnífico Reitor, através de Portaria, para efetivar, controlar e dar seguimento
até a fase final de adjudicação dos procedimentos licitatórios (Art. 51 da Lei n º 8666/93).

8.12 - PUBLICAÇÃO – são todos os atos que têm por finalidade divulgar de forma ampla e
irrestrita o processo licitatório. Ex: Diário Oficial da União: D.O.U. – jornais – página
eletrônica da UFS – comprasnet (Art. 21 da Lei n º 8666/93).

8.13 - JULGAMENTO – é o ato da Comissão de Licitação ou do pregoeiro que classifica as

propostas apresentadas pelos licitantes e, através de documento formal (ata) indica qual aquela
que atendeu às condições exigidas pelo Edital (Art. 43 da Lei n º 8666/93).

8.14 - ATA DE JULGAMENTO/CLASSIFICAÇÃO – é a manifestação expressa da Comissão

de Licitação ou do pregoeiro apontando a proposta que atendeu as condições do edital.

8.15 - ADJUDICAÇÃO – é o ato que indica à Autoridade Superior, qual foi, dentre as
propostas apresentadas pelos fornecedores/prestadores de serviço, a mais vantajosa para a
administração de conformidade com o previsto no Edital de Licitação.
Nos convites a adjudicação é realizada pelo Pró-Reitor de Administração e nas Tomadas de
Preços e Concorrências a adjudicação é feita pelo Magnífico Reitor da UFS. Nos pregões
eletrônicos a adjudicação é feita pelo pregoeiro.

8.16 - HOMOLOGAÇÃO – é o ato privativo da Autoridade Superior que confirma a proposta,

indicada pela Comissão de Licitação, como a vencedora do certame.
Aqui na UFS cabe ao Reitor a homologação das Concorrências e das Tomadas de Preço e ao
Pró-Reitor de Administração a homologação dos pregões e dos Convites.

8.17 - SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES – SICAF É

um módulo informatizado, integrante do Sistema Integrado de Administração de Serviços
Gerais - SIASG, de operação on-line, que o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão –
MP desenvolveu, visando evitar a burocracia e facilitar o cadastramento dos fornecedores do
Governo Federal.
Tem por finalidade cadastrar e habilitar os interessados, pessoas físicas ou jurídicas, em
participar de licitações realizadas por órgão/entidades da Administração Pública Federal.

8.18 – CONVITE – é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu

objeto, cadastrados no SICAF.

8.19 - TOMADA DE PREÇOS - é a modalidade de licitação entre interessados devidamente

cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro
dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.
Essa modalidade de licitação é utilizada para as compras/contratações cujo valor estimado
esteja entre o valor mínimo de R$ 176.000,01 e o valor máximo de R$ 3,3 milhões.
O prazo mínimo para a divulgação é de 15 dias, sendo de 30 dias quando a tomada de preços
for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço". A divulgação tem que ser efetuada através da
Imprensa Oficial e em jornal diário de grande circulação.
8.20 - CONCORRÊNCIA - é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na
fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação
exigidos no edital para a execução de seu objeto.
As compras e contratações com valor estimado acima de R$ 3,3 milhões devem
obrigatoriamente, ser realizadas através da modalidade Concorrência.
O prazo mínimo para a divulgação é de 30 dias, sendo de 45 dias para a concorrência do tipo
"melhor técnica" ou "técnica e preço". A divulgação tem que ser efetuada através da Imprensa
Oficial e em jornal diário de grande circulação.

8.21 – PREGÃO ELETRÔNICO - O pregão é uma modalidade de licitação realizada mediante

a apresentação de propostas e lances em sessão pública, para a aquisição de bens e
fornecimento de serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado. O Pregão Eletrônico
caracteriza-se por ser inteiramente realizado utilizando-se de recursos da informática. Instituído
através da Lei Federal n º 10.520 de 17 de julho de 2002, e do regulamento do Pregão, na forma
eletrônica, aprovado pelo Decreto n º 5.450, de 31/05/2005 e atualizado pelo Decreto nº 10.024,
de 20/09/2019.
O Pregão Eletrônico não é utilizado em obras e serviços de engenharia de grande porte.
O prazo mínimo para a divulgação é de 08 dias.

8.22 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - São os casos de aquisição/contratação especificados pelo

artigo 24 da Lei 8666/93, em que a Administração fica dispensada de realizar procedimento
licitatório. O caso mais usual é aquele cujo valor estimado da compra ou contratação for igual
ou inferior a R$ 17.600 que poderia ser chamado de compra informal.

8.23 – INEXIGIBILIDADE - São os casos de aquisição/contratação especificados pelo artigo

25 da Lei 8666/93, em que fica inviável a competição entre os possíveis
fornecedores/prestadores de serviço. O caso mais usual é aquele cujo material só pode ser
fornecido por fabricante ou representante comercial exclusivo.

8.24 - COTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇOS - são casos de aquisições de bens de pequeno

valor realizados na forma eletrônica, com o objetivo de ampliar a competitividade e
racionalizar os procedimentos relativos a essas compras. Caracterizam-se, como bens de
pequeno valor, aqueles que se enquadram na hipótese de dispensa de licitação, desde que não
se refiram a parcelas de uma mesma compra de maior vulto que possa ser realizada de uma só
vez.
Mesmo nos casos de dispensa, sempre que possível, a UFS adotará a consulta eletrônica.
Nesse aspecto todas as Unidades da UFS devem seguir rigorosamente suas programações
periódicas, a fim de não caracterizar o fracionamento de despesa.
A programação das Unidades deve ser feita de forma a adquirir seus produtos ou contratar seus
serviços o mais próximo possível à realidade, evitando, assim a necessidade de realização de
mais de uma licitação com o mesmo objeto.
Além de fugir da caracterização pelos órgãos fiscalizadores como fracionamento de despesa,
otimiza o uso de recursos da Instituição, como tempo, pessoas, material.

8.25 - TIPOS DE LICITAÇÃO - Tipo é o critério de julgamento utilizado pela UFS para
seleção da proposta mais vantajosa. Podem ser menor preço, melhor técnica ou técnica e preço.
Menor Preço é o critério de seleção em que a proposta mais vantajosa para a Administração é a
de menor preço. É a mais utilizada pela UFS para as compras e para as contratações de serviços
de modo geral.

Melhor Técnica é o critério de seleção em que a proposta mais vantajosa para Administração é
escolhida com base em fatores de ordem técnica. É pouco usual aqui na UFS, mas cabe nos
casos de serviços de natureza predominantemente intelectual, em especial na elaboração de
projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento e de engenharia consultiva em
geral e para elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e executivos.

Técnica e Preço é o critério de seleção em que a proposta mais vantajosa para a Administração
é escolhida com base na maior média ponderada, considerando-se as notas obtidas nas
propostas de preço e de técnica.

09) BASE LEGAL = LEGISLAÇÃO

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e
contratos da Administração Pública e dá outras providências.

LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002.

Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37,
inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para
aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências.

DECRETO Nº 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013

Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993.

DECRETO Nº 9.488, DE 30 DE AGOSTO DE 2018

Altera o Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o Sistema de Registro de
Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e o Decreto nº 7.579, de 11
de outubro de 2011, que dispõe sobre o Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia
da Informação - SISP, do Poder Executivo federal.

DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019

Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e
a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o
uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 49, DE 30 DE JUNHO DE 2020

Altera a Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017, que dispõe sobre as regras e
diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no
âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40, DE 22 DE MAIO DE 2020
Dispõe sobre a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP - para a aquisição de bens
e a contratação de serviços e obras, no âmbito da Administração Pública federal direta,
autárquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP digital.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020

Dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a
aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública
federal direta, autárquica e fundacional.
10) CONTATOS:

DRM – telefone (79) 3194-6955, drm@ufs.br

DIMAT - telefone (79) 3194-6998, dimatufs@gmail.com

CPCFJL - telefone (79) 3194-6960, coliciufs@gmail.com

REGISTRO DE PREÇOS – telefone (79) 3194-6954, registropreco.ufs@gmail.com

SALA DOS PREGOEIROS – telefone (79) 3194-6991

SERVIÇO DE APOIO ÀS LICITAÇÕES – SAL – Telefone (79) 3632-2054 ou 98867-5490,

coliciufs.lag@gmail.com. (Campus de Lagarto).
 ANEXO I

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – ANEXO II (SEGES/MP IN nº 05/2017)

O requisitante deverá apresentar a justificativa da necessidade e da quantidade a ser adquirida.

Além de demonstrar que o gasto público custeará item relevante para a consecução dos objetivos da Instituição.
(Lei nº 8.666/1993, Decreto 3.555/2000 e Riscos e Controles nas Aquisições/TCU).

1. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

Unidade Demandante: Departamento/Setor/Divisão/Clínica
Responsável pela Solicitação: servidor que está solicitando a compra
Cargo/Função: do servidor que está solicitando a compra SIAPE: XXXXXXX
Telefone/Ramal: (79) 3194-XXXX E-mail: XXXX@academico.ufs.br (preferência GMAIL)

2. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR PARA O APOIO TÉCNICO

Nome: servidor do Departamento para apoio técnico da compra
Cargo/Função: do servidor para apoio técnico da compra SIAPE: XXXXXXX
Telefone/Ramal: (79) 3194-XXXX E-mail: modelo@ufs.br (de preferência GMAIL)

3. DESCRIÇÃO SUCINTA DA DEMANDA

Aquisição de [materiais] de [consumo/permanente] para atender o Departamento de [...].

4. JUSTIFICATIVA
Deverá ser demonstrada a demanda, a necessidade da aquisição, as razões ou motivações para se adquirir o bem ou
contratar o serviço e os possíveis benefícios com a aquisição.
Deverá ser elencada de forma fundamentada todos os dados possíveis que foram utilizados para o dimensionamento
da quantidade estimada a ser adquirida/contratada, como, por exemplo:
- consumo provável a ser utilizado;
- demonstrativo do consumo no exercício anterior;
- relatórios do almoxarifado e/ou outros dados objetivos que demonstrem o dimensionamento adequado da
aquisição/contratação;
- necessidade de substituição dos bens atualmente disponíveis;
- implantação de unidades;
- acréscimo de atividades;
- levantamento de novas demanda,
- outras informações;
- fotos do local.
Quando não for possível dimensionar com base em histórico anterior, deve-se estimar a quantidade, por exemplo: no
número de pessoas a serem atendidas, quantidade de m², per capita por aluno e dentre outras informações.
No arquivo anexo constam alguns exemplos de justificativas, além disso são apresentados dois modelos de justificativa,
a seguir:
1. “A [unidade demandante], dentre outras atribuições, é responsável por [atividade afetada
pela aquisição]. A aquisição/contratação do [objeto] permitirá atender a [finalidade da
aquisição], proporcionando [benefícios trazidos pela aquisição].
A ausência dos materiais poderá ocasionar os seguintes prejuízos: no curto prazo [descrever eventuais prejuízos] e no
longo prazo [descrever eventuais prejuízos].
Os quantitativos previstos foram estimados com base [citar o método de estimativa dos
quantitativos]...”
2. “Devido ao estoque do referido material ter alcançado o índice mínimo capaz de suprir as necessidades do
Departamento de Odontologia, do Campus Prof. Antônio Garcia Filho, da Universidade Federal de Sergipe, por um
período máximo de 04 (quatro) meses.
Esta solicitação se justifica em virtude desta Instituição ser credenciada pelo SUS para a realização de procedimentos e
pelo fato de o quantitativo total estimado de cada material solicitado ter sido calculado com base no histórico de
consumo médio de unidades por ano, registrado no sistema XXXX, considerando os últimos meses/últimos anos,
conforme relatório em anexo...”

5. OBJETIVO
O objetivo deverá enfocar o que se pretende alcançar com a aquisição/contratação, os resultados esperados e os seus
impactos positivos/benefícios para a instituição.
“Prover as condições de atender a demanda no período de 12 meses, suprindo o estoque e promovendo o atendimento
com excelência. Tal medicamento será utilizado no tratamento bucal de clareamento dental em pacientes da Clínica-
Escola do Departamento de Odontologia do Campus da Saúde.”

6. PREVISÃO DE DATA PARA A UTILIZAÇÃO DO MATERIAL OU DO SERVIÇO

A previsão para a utilização dos materiais é...
(Para definição dessa data, considerar as fases necessárias para a realização do processo instituídas em lei:
Planejamento da aquisição, Elaboração do Edital e do Termo de Referência, Aprovação Jurídica, Sessão Pública, e
demais fases).

7. ITENS
7.1 Tipo: Material Consumo ( ) Material Permanente ( X ) Serviço ( )
Unidade
Item CATMAT/CATSERV Quantidade Descrição detalhada
de medida
1 407845 01 Unidade
2 ... ... ... ...
3 ... ... ... ...

8. RESPONSÁVEL PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Certifico que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos no item 4 do
presente documento.

São Cristovão/SE, XX de XXXXXX de 2020.

_____________________________________
Nome do Responsável pela Solicitação
Cargo/Função do Responsável pela Solicitação
Matrícula SIAPE

Obs.: As partes que estão com fonte na cor vermelho deverão ser preenchidas, alteradas ou excluídas do
documento
 ANEXO II

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR/2020 (SEGES/MP IN nº 40/2020)

Documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza

determinada necessidade.
Deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a melhor solução dentre as possíveis, de modo a
permitir a avaliação da viabilidade técnica, socioeconômica e ambiental da contratação.

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

Unidade Requisitante: Departamento/Setor/Divisão/Clínica
Responsável pela Demanda: servidor que está solicitando a compra
Cargo/Função: do servidor que está solicitando a compra SIAPE: XXXXX
Telefone/Ramal: (79) XXXX-XXXX E-mail: XXXX@gmail.com.br (preferencialmente Gmail)

1. Descrição da necessidade da contratação

Considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público;

2. Descrição de requisitos
Necessários e suficientes à escolha da solução, prevendo critérios e práticas de sustentabilidade;

3. Levantamento de mercado
Consiste na prospecção e análise das alternativas possíveis de soluções, podendo, entre outras opções:
a) ser consideradas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, com objetivo de identificar a existência
de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da administração; e
b) ser realizada consulta, audiência pública ou diálogo transparente com potenciais contratadas, para coleta de
contribuições.

4. Descrição da solução
Inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso, acompanhada das
justificativas técnica e econômica da escolha do tipo de solução;

5. Estimativa das quantidades a serem contratadas

Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe
dão suporte, considerando a interdependência com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala;
Deverá ser elencada de forma fundamentada todos os dados possíveis que foram utilizados para o dimensionamento
da quantidade estimada a ser adquirida/contratada, como, por exemplo:
- consumo provável a ser utilizado;
- demonstrativo do consumo no exercício anterior;
- relatórios do almoxarifado e/ou outros dados objetivos que demonstrem o dimensionamento adequado da
aquisição/contratação;
- necessidade de substituição dos bens atualmente disponíveis;
- implantação de unidades;
- acréscimo de atividades;
- levantamento de novas demanda,
- outras informações;
- fotos do local.
Quando não for possível dimensionar com base em histórico anterior, deve-se estimar a quantidade, por exemplo: no
número de pessoas a serem atendidas, quantidade de m², per capita por aluno e dentre outras informações.

6. Estimativa do valor da contratação

Acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte
(Planilha de Composição de Preços).
 7. Justificativas para o parcelamento ou não da solução
...

8. Contratações correlatas e/ou interdependentes

...

9. Demonstração do alinhamento entre a contratação e o Plano Anual de Contratações

Identificando a previsão no Plano Anual de Contratações ou, se for o caso, justificando a ausência de previsão;

10. Resultados pretendidos

Em termos de efetividade e de desenvolvimento nacional sustentável;

11. Providências a serem adotadas

Inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual ou adequação do
ambiente da organização;

12. Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento

...

13. Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratação

...
 ANEXO III

ANÁLISE DE RISCOS

Riscos e Controles nas Aquisições – TCU (http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/) – SGD/ME IN n° 01/2019.

Guia de Boas Práticas em Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação - Riscos e Controles para o
Planejamento da Contratação - versão 1.0.

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS (AMEAÇAS)

Processo de busca, reconhecimento e descrição de riscos. Envolve a identificação das principais fontes de
risco, eventos, causas e suas consequências potenciais. Também pode envolver dados históricos, análises
teóricas, parecer de especialistas e as necessidades das partes interessadas;

Risco 1
Probabilidade Impacto
Ação preventiva Responsável

Ação de Contingência Responsável

Risco 2
Probabilidade Impacto
Ação preventiva Responsável

Ação de Contingência Responsável

Risco 3
Probabilidade Impacto
Ação preventiva Responsável

Ação de Contingência Responsável

Risco 4
Probabilidade Impacto
Ação preventiva Responsável

Ação de Contingência Responsável

 ANEXO IV

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS – (SEGES/MP IN nº 03/2017)

Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em especial, quando houver grande variação entre os valores apresentados.
Deverá a Administração demonstrar que tentou obter preços de referência em consultas ao “Painel de Preços” e em outras contratações públicas. (art. 2º, § 1º, da
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 5/2014, e Acórdão TCU nº 1.445/2015 - Plenário).

9. RESPONSAVEL PELA PESQUISA DE PREÇOS

Unidade Requisitante: Departamento/Setor/Divisão/Clínica
Responsável pela Demanda: servidor que está solicitando a compra
Cargo/Função: do servidor que está solicitando a compra SIAPE: XXXXXXX
Telefone/Ramal: (79) XXXX-XXXX E-mail: XXXX@academico.ufs.br (preferência GMAIL)
Data: XX/XX/XXXX

10. ITENS
Item 01 – (Incluir apenas o nome do equipamento que já foi descrito no item 03 da “Documento de Formalização de Demanda”)
Quantidade: XX Unidade: Unidade, caixa, litro, quilo...
Item 02 -
Quantidade: Unidade:
Item 03 -
Quantidade: Unidade:
Item 04 -
Quantidade Unidade:
Item 05 -
Quantidade: Unidade:
Item 06 -
Quantidade: Unidade:
Item 07 -
Quantidade: Unidade:
Item 08 -
Quantidade: Unidade:
Item 09 -
Quantidade: Unidade:
Item 10 -
Quantidade: Unidade:
Item 11 -
Quantidade: Unidade:
Item 12 -
Quantidade: Unidade:
Item 13 -
Quantidade: Unidade:
Item 14 -
Quantidade: Unidade:

11. PESQUISAS DE PREÇOS

Valor Valor Quantidade Valor
Nº Data da
Item Pregão UASG Fornecedor CNPJ unitário médio solicitada estimado
item compra
(R$) (R$) (R$)

6
 7

10

Valor total estimado (R$)

4. PARÂMETRO E METODOLOGIA PARA OBTENÇÃO DO PREÇO DE REFERÊNCIA

Metodologia utilizada
Parâmetro
Parâmetro Menor
utilizado Média Mediana
preço
I - Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico
http://paineldeprecos.planejamento.gov.br;
II - Contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180
(cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços;
III - Pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de
domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso;
IV - Pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em
mais de 180 (cento e oitenta) dias.
Base legal: INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020.
OBSERVAÇÃO:
 ANEXO V

MODELOS DE TERMO DE REFERÊNCIA CONFORME OBJETO DA LICITAÇÃO

Modelos de Licitações e Contratos

 Compras - Leis 8.666/93 e 10.520/02: https://www.gov.br/agu/pt-

br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos/compras-pregao-eletronico

 Serviços Não Continuados - Leis 8.666/93 e 10.520/02: https://www.gov.br/agu/pt-

br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos/servicos-nao-continuados-pregao

 Serviços Continuados Sem Mão de Obra Exclusiva - Leis 8.666/93 e 10.520/02:

https://www.gov.br/agu/pt-
br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos/servicos-continuados-sem-mao-de-
obra-exclusiva-pregao

 Serviços Continuados Com Dedicação de Mão de Obra Exclusiva - Leis 8.666/93 e

10.520/02: https://www.gov.br/agu/pt-
br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos/servicos-continuados-com-
dedicacao-de-mao-de-obra-exclusiva-pregao

 Serviços Comuns de Engenharia - Leis 8.666/93 e 10.520/02:

https://www.gov.br/agu/pt-
br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos/servicos-comuns-de-engenharia-
pregao-eletronico

 Modalidades Convencionais - Obras e Serviços de Engenharia:

https://www.gov.br/agu/pt-
br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos/modalidades-convencionais-obras-
e-servicos-de-engenharia