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CENTRAL DE RELACIONAMENTO:
4003 3900 (Capitais e regiões
metropolitanas)
0800 729 3900 (Demais localidades,
PAGAMENTO MÍNIMO 04X de 05X de somente de telefone fixo)
R$66,40 R$83,02 R$70,04 OUVIDORIA
Saldo com Juros de 18,99% a.m. 0800 777 5297 (Somente de telefone fixo,
de segunda a sexta, das 09h as 17h, exceto
feriados). €B^^^B€
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06X de 07X de ;4(+) l-7.C@*
 

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Juros de parcelamento de 11,99% a.m. CET 289,18% a.a.

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ATENÇÃO: O valor do Serviço de Cobrança pode sofrer variação de acordo com o período em atraso e CEP de residência do titular do
cartão. Consulte o valor atualizado no Portal do Cliente ou através da Central de Relacionamento Cred-System.

033-4 03399.05465 31300.412173 39395.801010 5 00000000000000

Parcela/Plano Local de Pagamento Vencimento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER 05/02/2024

Vencimento Beneficiário Agência/Código do Beneficiário
CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO - CNPJ: 04.670.195/0001-38
05/02/2024 End.: Alameda Rio Negro, 161 / Alphaville CEP: 06454-000 1229-0/054631-3
Exercício Ano Base Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
2024 23/01/2024 0289028969 BCC N 23/01/2024 41217393958-
Agência/Código do Beneficiário Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
1229-0/054631-3 101 REAL X 280,06
Nosso Número Instruções (+) Outros Acréscimos
41217393958- Sr. Caixa:
(=) Valor do Documento Nao receber apos 19/02/2024 (-) Descontos / Abatimentos

(+) Outros Acréscimos Valor total da fatura: R$ 280,06 (-) Outras Deduções
Valor minimo para refinanciamento: R$ 66,40
(-) Descontos / Abatimentos Fatura: 289028969-36 Cartao Mais!. (+) Mora / Multa

(+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

(=) Valor Cobrado Pagador ELIZABETH PIRES DA SILVA - CPF: 036.130.237-17

RUA JOSE ROCHA 50
Pagador
CENTRO
26130-045 BELFORD ROXO RJ
ELIZABETH PIRES DA SILVA Pagador / Avalista:
Beneficiário
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
CREDSYSTEM INSTITUICAO


DE PAGAMENTO
Recibo do Pagador
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO
Fat 289028969-36 FICHA DE COMPENSAÇÃO
 TOTAL DA FATURA ANTERIOR PAGAMENTOS E CRÉDITOS DESPESAS E DÉBITOS TOTAL DA FATURA

129,66 129,66 280,06 280,06

23/12 a 23/01

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Data Descrição Crédito Débito
27/12 PAGAMENTO EFETUADO 129,66
23/01 ANUIDADE DIFERENCIADA 12,99

ELIZABETH SILVA (final 4100)

Data Estabelecimento Valor em R$
06/05 273 BELFORD ROXO 8/12 116,67
06/01 CASAS BAHIA 1/10 150,40
Sub-Total 267,07

Despesas Futuras
R$ 1019,02

R$ 267,07 R$ 267,07 R$ 267,07

Mar/24 Abr/24 Mai/24 Demais Meses

Simulação de refinanciamento do valor total da fatura: ENCARGOS e CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) Valor total dos parcelamentos
Valor em R$ Saque nacional, Juros do Rotativo e Parcelamento: IOF de 0,38% + 02X de R$ 148,84 Valor total com juros R$ 297,68
Valor total da fatura: R$ 280,06 IOF diário de 0,0082% (limitado a 3%) 03X de R$ 104,86 Valor total com juros R$ 314,58
Saque Internacional IOF de 4,38% 04X de R$ 83,02 Valor total com juros R$ 332,08
Valor financiado do total da R$ 348,50 Juros do rotativo no período 16,99% a.m CET 557,33%
fatura (com encargos): 05X de R$ 70,04 Valor total com juros R$ 350,20
Juros do rotativo no próximo período 18,99% a.m CET 705,61% 06X de R$ 61,49 Valor total com juros R$ 368,94
Simulação de refinanciamento na condição de pagamento Juros por atraso 18,99% a.m CET 705,61 a.a. 07X de R$ 55,46 Valor total com juros R$ 388,22
mínimo da fatura: Juros de mora 1,00% a.m CET 12,68% a.a 08X de R$ 51,02 Valor total com juros R$ 408,16
Valor em R$ Multa 2,00%
10X de R$ 44,97 Valor total com juros R$ 449,70
Pagamento mínimo R$ 66,40 Juros por atraso após 60 dias: 5,90% a.m. CET 98,95% a.a.
da fatura: 12X de R$ 41,12 Valor total com juros R$ 493,44
Valor financiado do pagamento R$ 254,20
mínino da fatura (com encargos):

*REGRAS DO PARCELAMENTO DESTA FATURA: para aderir, pague o valor exato (inclusive centavos) de uma só vez, em até 14 dias do vencimento. Caso você pague valor
inferior ao PAGAMENTO MINIMO, mas superior ao valor da menor parcela ofertada para PARCELAMENTO, o valor pago será, automaticamente, considerado como entrada
de parcelamento desta fatura. Os valores das parcelas serão descontados do limite de crédito do cartão. Após adesão, suas próximas faturas irão conter: o valor da parcela do
mês (com encargos e IOF), anuidade, as compras vincendas e demais valores não refinanciáveis. Importante: se você aderir ao parcelamento após a data do vencimento
desta fatura ou realizar pagamento em valor inferior a menor parcela ofertada nesta fatura, além dos encargos contratuais do parcelamento, também cobraremos encargos
contratuais pelo período do atraso. **Os juros do rotativo serão cobrados sobre o saldo em aberto desta fatura no próximo vencimento. ATRASO: Para pagar sua fatura em
atraso com os encargos atualizados (valor total + encargos decorrentes do atraso), ligue para a Central de Relacionamento.
 033-4 03399.73141 56600.412169 09333.001015 7 00000000002490
BOLETO PROPOSTA
Atenção: ESTE BOLETO SE REFERE A UMA PROPOSTA JÁ FEITA A VOCÊ E O SEU PAGAMENTO NÃO É OBRIGATÓRIO. CASO NÃO TENHA INTERESSE, FAVOR DESCONSIDERAR ESTE BOLETO.
O não pagamento NÃO dará causa a protestos, cobrança judicial ou extrajudicial, tampouco a inserção do seu nome em cadastro de restrição ao crédito.
O pagamento até a data de vencimento significa conhecimento prévio das condições e aceitação da proposta.
Dúvidas contatar o beneficiário através de seus Canais de Atendimento.
SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 05/02/2024
ESTE BOLETO SE REFERE A PROPOSTA PARA ADESÃO DO PRODUTO MAIS! SERVIÇOS SAÚDE. CASO TENHA INTERESSE, EFETUE PAGAMENTO NO VALOR EXATO DE R$ 24,90 ATÉ O
VENCIMENTO.
Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário Vencimento
CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO - CNPJ: 04.670.195/0001-38
End.: Alameda Rio Negro, 161 / Alphaville CEP: 06454-000 05/02/2024
Data do Processamento Nº do Documento Nosso Número Agência/Cód. Beneficiário Carteira (=) Valor do Documento
23/01/2024 0289028969 101/41216093330-2 1229-0/731456-6 101 24,90
Instruções (-) Descontos / Abatimentos
SR. CAIXA NAO RECEBER APOS 14/02/2024 ESTE PAGAMENTO SE REFERE A CONTRATACAO DO MAIS SERVICO SAUDE
A CONTRATACAO E OPCIONAL. CASO NAO TENHA INTERESSE, FAVOR DESCONSIDERAR ESTE BOLETO.
(=) Valor Cobrado
EFETUE PAGAMENTO NO VALOR EXATO DE R$ 24,90

Pagador ELIZABETH PIRES DA SILVA - CPF: 036.130.237-17

RUA JOSE ROCHA 50
CENTRO
26130-045 BELFORD ROXO RJ
Pagador / Avalista:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

 FICHA DE COMPENSAÇÃO