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10/12/2023 R$210,00
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VALOR TOTAL
R$221,11
R$117,53 R$82,80
CENTRAL DE RELACIONAMENTO:
4003 3900 (Capitais e regiões
metropolitanas)
0800 729 3900 (Demais localidades,
PAGAMENTO MÍNIMO 04X de 05X de somente de telefone fixo)
R$56,21 R$65,56 R$55,30 OUVIDORIA
Saldo com Juros de 18,99% a.m. 0800 777 5297 (Somente de telefone fixo,
de segunda a sexta, das 09h as 17h, exceto
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Juros de parcelamento de 11,99% a.m. CET 289,18% a.a.

Leia as regras de parcelamento desta fatura.

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ATENÇÃO: O valor do Serviço de Cobrança pode sofrer variação de acordo com o período em atraso e CEP de residência do titular do
cartão. Consulte o valor atualizado no Portal do Cliente ou através da Central de Relacionamento Cred-System.

033-4 03399.05465 31300.411407 11552.501014 1 00000000000000

Parcela/Plano Local de Pagamento Vencimento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER 10/12/2023

Vencimento Beneficiário Agência/Código do Beneficiário
CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO - CNPJ: 04.670.195/0001-38
10/12/2023 End.: Alameda Rio Negro, 161 / Alphaville CEP: 06454-000 1229-0/054631-3
Exercício Ano Base Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
2023 28/11/2023 0282132357 BCC N 28/11/2023 41140115525-
Agência/Código do Beneficiário Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
1229-0/054631-3 101 REAL X 221,11
Nosso Número Instruções (+) Outros Acréscimos
41140115525- Sr. Caixa:
(=) Valor do Documento Nao receber apos 24/12/2023 (-) Descontos / Abatimentos

(+) Outros Acréscimos Valor total da fatura: R$ 221,11 (-) Outras Deduções
Valor minimo para refinanciamento: R$ 56,21
(-) Descontos / Abatimentos Fatura: 282132357-90 Cartao Mais!. (+) Mora / Multa

(+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

(=) Valor Cobrado Pagador ELIAS HENRIQUE XAVIER - CPF: 038.757.584-71

RUA MANOEL BARATA VIEIRA DE MELO 958 CASA
Pagador
CENTRO
55820-000 LGA CARRO PE
ELIAS HENRIQUE XAVIER Pagador / Avalista:
Beneficiário
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
CREDSYSTEM INSTITUICAO


DE PAGAMENTO
Recibo do Pagador
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO
Fat 282132357-90 FICHA DE COMPENSAÇÃO
 TOTAL DA FATURA ANTERIOR PAGAMENTOS E CRÉDITOS DESPESAS E DÉBITOS TOTAL DA FATURA

172,68 172,68 221,11 221,11

28/10 a 28/11

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Data Descrição Crédito Débito
10/11 PAGAMENTO EFETUADO 172,68
28/11 ANUIDADE DIFERENCIADA 14,99

ELIAS XAVIER (final 8894)

Data Estabelecimento Valor em R$
09/09 SERGIO MOTOS 3/4 26,67
07/10 A PERNAMBUCANA 2/2 21,00
07/10 NEO SOL*ALFANI CONFE 2/2 45,98
02/11 PG *TON LOJA 1/2 23,50
08/11 SERGIO MOTOS 1/2 25,73
26/11 PG *TON ALESSANDRO 1/2 63,24
Sub-Total 206,12

Despesas Futuras
R$ 139,12

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Jan/24 Fev/24 Mar/24 Abr/24

Simulação de refinanciamento do valor total da fatura: ENCARGOS e CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) Valor total dos parcelamentos
Valor em R$ Saque nacional, Juros do Rotativo e Parcelamento: IOF de 0,38% + 02X de R$ 117,53 Valor total com juros R$ 235,06
Valor total da fatura: R$ 221,11 IOF diário de 0,0082% (limitado a 3%) 03X de R$ 82,80 Valor total com juros R$ 248,40
Saque Internacional IOF de 5,38% 04X de R$ 65,56 Valor total com juros R$ 262,24
Valor financiado do total da R$ 279,30 Juros do rotativo no período 18,99% a.m CET 705,61%
fatura (com encargos): 05X de R$ 55,30 Valor total com juros R$ 276,50
Juros do rotativo no próximo período 18,99% a.m CET 705,61% 06X de R$ 48,55 Valor total com juros R$ 291,30
Simulação de refinanciamento na condição de pagamento Juros por atraso 18,99% a.m CET 705,61 a.a. 07X de R$ 43,79 Valor total com juros R$ 306,53
mínimo da fatura: Juros de mora 1,00% a.m CET 12,68% a.a 08X de R$ 40,28 Valor total com juros R$ 322,24
Valor em R$ Multa 2,00%
09X de R$ 37,60 Valor total com juros R$ 338,40
Pagamento mínimo R$ 56,21 Juros por atraso após 60 dias: 5,90% a.m. CET 98,95% a.a.
da fatura: 10X de R$ 35,50 Valor total com juros R$ 355,00
Valor financiado do pagamento R$ 198,31 11X de R$ 33,83 Valor total com juros R$ 372,13
mínino da fatura (com encargos): 12X de R$ 32,47 Valor total com juros R$ 389,64

*REGRAS DO PARCELAMENTO DESTA FATURA: para aderir, pague o valor exato (inclusive centavos) de uma só vez, em até 14 dias do vencimento. Caso você pague valor
inferior ao PAGAMENTO MINIMO, mas superior ao valor da menor parcela ofertada para PARCELAMENTO, o valor pago será, automaticamente, considerado como entrada
de parcelamento desta fatura. Os valores das parcelas serão descontados do limite de crédito do cartão. Após adesão, suas próximas faturas irão conter: o valor da parcela do
mês (com encargos e IOF), anuidade, as compras vincendas e demais valores não refinanciáveis. Importante: se você aderir ao parcelamento após a data do vencimento
desta fatura ou realizar pagamento em valor inferior a menor parcela ofertada nesta fatura, além dos encargos contratuais do parcelamento, também cobraremos encargos
contratuais pelo período do atraso. **Os juros do rotativo serão cobrados sobre o saldo em aberto desta fatura no próximo vencimento. ATRASO: Para pagar sua fatura em
atraso com os encargos atualizados (valor total + encargos decorrentes do atraso), ligue para a Central de Relacionamento.
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*Não é um plano ou seguro de saúde e, por isso, estão expressamente excluídos no produto as internações hospitalares, exames de diagnose que necessitem
de internação hospitalar, day clinic ou procedimentos com riscos e intercorrências médicas e quaisquer procedimentos ou serviços de urgência e emergência.

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BOLETO PROPOSTA
Atenção: ESTE BOLETO SE REFERE A UMA PROPOSTA JÁ FEITA A VOCÊ E O SEU PAGAMENTO NÃO É OBRIGATÓRIO. CASO NÃO TENHA INTERESSE, FAVOR DESCONSIDERAR ESTE BOLETO.
O não pagamento NÃO dará causa a protestos, cobrança judicial ou extrajudicial, tampouco a inserção do seu nome em cadastro de restrição ao crédito.
O pagamento até a data de vencimento significa conhecimento prévio das condições e aceitação da proposta.
Dúvidas contatar o beneficiário através de seus Canais de Atendimento.
SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 10/12/2023
ESTE BOLETO SE REFERE A PROPOSTA PARA ADESÃO DO PRODUTO MAIS! SERVIÇOS SAÚDE. CASO TENHA INTERESSE, EFETUE PAGAMENTO NO VALOR EXATO DE R$ 24,90 ATÉ O
VENCIMENTO.
Local de Pagamento

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Data do Processamento Nº do Documento Nosso Número Agência/Cód. Beneficiário Carteira (=) Valor do Documento
28/11/2023 0282132357 101/41133876940-8 1229-0/731456-6 101 24,90
Instruções (-) Descontos / Abatimentos
SR. CAIXA NAO RECEBER APOS 19/12/2023 ESTE PAGAMENTO SE REFERE A CONTRATACAO DO MAIS! SERVIÇO SAÚDE.
A CONTRATACAO E OPCIONAL. CASO NAO TENHA INTERESSE, FAVOR DESCONSIDERAR ESTE BOLETO.
(=) Valor Cobrado
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Pagador ELIAS HENRIQUE XAVIER - CPF: 038.757.584-71

RUA MANOEL BARATA VIEIRA DE MELO 958 CASA
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