30/09/2020 RELACAO DE RECEBIMENTO ANALITICO DE 30/09/2020 VDRCR028-20.01.036 PAG.

01/05
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EMPRESA : DISBERE DISTR BEBIDAS REFRIG ROTA : JERICOACOARA

ROMANEIO.: 09/30-003 - NUX1644 ADRIANO KM INICIO: ___________ KM FINAL: ___________

MOTIVOS DEVOLUCAO: 01 -CLIENTE FECHAD 02 -CLIENTE S DINH 03 -CLI C/HORA ENT 04 -PED PROD ERRAD 05 -CLI RECUSOU PE 06 -CLI NAO FEZ PE
07 -DIV PRECO 08 -PROP AUSENTE 09 -DIV COND PAG 10 -QUEBRA VEICULO 11 -REC P/FAL TR B 12 -CLI S/ VASILHA
13 -CLI NAO LOCALI 14 -AVAR PRD ROTA 15 -ERRO NA NF 16 -EMERGENCIA 17 -DIF/ AREA RISC 18 -DIVER ENDERECO
19 -DUP DE PEDIDO 20 -FALTA DE PRODU 21 -FISCALIZACAO 22 -CLI S/CPF DIVE 23 -SINISTRO 24 -INCULIR
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CODIGO *----------------- R A Z A O ------------------* NRO. DOCUMENTO PED. *------- VALOR TX BCO TP COBR. COND. PAGAMENTO
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REGIAO: 0006 JIJOCA DE JERICOACOARA **************************************************************************************

0006-0982 M M DE CASTRO LIMA 596038 A 596038 0004 81,60 2,20 BOLETO 04 DIAS
0006-0988 JERI SUNSET EMPREENDIMENTO TURISTICOS EI 596039 A 596039 0005 469,83 2,20 BOLETO 07 DIAS
0006-0736 CARLA RIGONATO 596040 A 596040 0006 393,85 2,20 BOLETO 21 DIAS
0006-0874 M S FERNANDES CAVALCANTE ANGELOTTI ME 596041 A 596041 0007 467,52 2,20 BOLETO 04 DIAS
0006-0102 CARLA LUISA DE C E S ARRUDA - ME 596042 A 596042 0008 233,28 2,20 BOLETO 04 DIAS
0006-0955 LA PLAGE RESTAURANTE EIRELI 596043 A 596043 0009 208,81 2,20 BOLETO 07 DIAS
0006-0992 LIZGE DA SILVA GOBBATO 596044 A 596044 0010 66,96 2,20 BOLETO 02 DIAS
0006-0693 ESTEFANO MOMBELLO ME 596045 A 596045 0011 169,65 2,20 BOLETO 07 DIAS
0006-0693 ESTEFANO MOMBELLO ME 596046 A 596046 0012 0,00 0,00 COMODATO 1A PARCELA
0006-0816 2M RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA ME 596047 A 596047 0013 411,10 2,20 BOLETO 07 DIAS
0006-1091 GE FRUTAS E VERDURAS LTDA ME 596048 A 596048 0014 542,19 2,20 BOLETO 07 DIAS
0006-0681 DIOCLECIO TEIXEIRA ALBUQUERQUE 596049 A 596049 0015 1.591,94 2,20 BOLETO 07 DIAS
0006-0558 M GRACAS BOM PRECO 596050 A 596050 0016 714,02 2,20 BOLETO 14 DIAS
0006-1016 J J DOS SANTOS DE SOUZA PADARIA 596051 A 596051 0017 152,16 2,20 BOLETO 02 DIAS
0006-0585 J J SANTOS SOUZA PADARIA ME 596052 A 596052 0018 425,82 2,20 BOLETO 14 DIAS
0006-1143 MY JERI HOTEL LTDA 596053 A 596053 0019 310,80 2,20 BOLETO 02 DIAS
0006-0073 JERI WIND SURF CLUB LTDA 596054 A 596054 0020 77,76 2,20 BOLETO 04 DIAS
0006-1065 MOABIO CRISTINO DE ARAUJO TOMASI ME 596055 A 596055 0021 153,23 2,20 BOLETO 07 DIAS
0006-1144 RAFFAELE FRANCESCUCCI 596056 A 596056 0022 394,54 2,20 BOLETO 02 DIAS
0006-0953 MARCELA SALES DE ALMEIDA ME 596057 A 596057 0023 367,35 2,20 BOLETO 07 DIAS
0006-0890 E S F TEIXEIRA ME 596058 A 596058 0024 740,04 0,00 NA ENTREGA A VISTA
0006-0908 LUANA DE ALBUQUERQUE SOUZA ME 596059 A 596059 0025 556,83 2,20 BOLETO 07 DIAS
0006-0781 FABIANA VIEIRA ME 596062 A 596062 0176 1.076,44 2,20 BOLETO 02 DIAS
0006-1132 POUSADA SAMBA DO KITE EIRELI 596063 A 596063 0177 103,68 2,20 BOLETO 02 DIAS
0006-1035 A BRAGA COMERCIO DE SORVETES E BEBIDAS 596064 A 596064 0178 117,75 2,20 BOLETO 07 DIAS
0006-1019 M K Q VIDAL 596065 A 596065 0179 358,22 2,20 BOLETO 07 DIAS
0006-0560 TREACOL HOTELARIA E TURISMO LTDA ME 596066 A 596066 0180 66,56 2,20 BOLETO 14 DIAS
0006-1083 MARIA JAIANE DE OLIVEIRA 596067 A 596067 0181 1.498,18 2,20 BOLETO 14 DIAS
0006-1134 ACACIA ELOIA QUINTINO DA SILVA - ME 596068 A 596068 0182 308,28 2,20 BOLETO 02 DIAS
0006-1023 ANDRESON ANDRADE AGUIAR ME 596069 A 596069 0183 258,22 2,20 BOLETO 07 DIAS
0006-0396 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA 596070 A 596070 0184 2.274,47 2,20 BOLETO 07 DIAS
0006-0396 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA 596071 A 596071 0185 3.485,05 2,20 BOLETO 07 DIAS
0006-0112 LANCHONETE CASA DAS TRUFAS LTDA - ME 596072 A 596072 0322 206,11 2,20 BOLETO 14 DIAS
0006-1025 GB RESTAURANTE LTDA 596073 A 596073 0323 495,92 2,20 BOLETO 07 DIAS
0006-1114 SUPER POPULAR JERICOACOARA LTDA 596184 A 596184 0324 1.388,93 2,20 BOLETO 21 DIAS
0006-1047 ROSA MOTA FONTELES FERREIRA ME 596185 A 596185 0325 343,84 2,20 BOLETO 07 DIAS
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NA ENTREGA CHEQUE NOTA ASSINADA BOLETO COMODATO Duplicata *-- FINANCEIRO *- NAO FINANC.
TOTAL: 740,04 0,00 0,00 19.770,89 0,00 0,00 20.510,93 39,00
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NR DE ENTREGAS/NFS: 36

A Vista -> Dinheiro _______________ Debito Motorista _______________

Moeda _______________ Vale Vasilhame _______________
Cheque _______________ Credito Vasilhame _______________
A Prazo -> Cheque Pre _______________ Debito Vasilhame _______________
Boleto _______________ Falta Abonada _______________
Duplicata _______________ Despesas Autorizadas _______________
Nota Assinada _______________ Sobra _______________
Confissao de Debito _______________ _________________ _______________
_________________ _______________ _________________ _______________

TOTAL _______________ Diferenca _______________

Recebi em ____/____/____.

******************************************************************************************************** VDRCR028 # 20.01.036 # DIE

30/09/2020 RELACAO DE RECEBIMENTO ANALITICO DE 30/09/2020 VDRCR028-20.01.036 PAG. 02/05
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EMPRESA : DISBERE DISTR BEBIDAS REFRIG ROTA : PARCERIA OTAV/MARDO

ROMANEIO.: 09/30-004 - PAR0001 MOTORISTA KM INICIO: ___________ KM FINAL: ___________

MOTIVOS DEVOLUCAO: 01 -CLIENTE FECHAD 02 -CLIENTE S DINH 03 -CLI C/HORA ENT 04 -PED PROD ERRAD 05 -CLI RECUSOU PE 06 -CLI NAO FEZ PE
07 -DIV PRECO 08 -PROP AUSENTE 09 -DIV COND PAG 10 -QUEBRA VEICULO 11 -REC P/FAL TR B 12 -CLI S/ VASILHA
13 -CLI NAO LOCALI 14 -AVAR PRD ROTA 15 -ERRO NA NF 16 -EMERGENCIA 17 -DIF/ AREA RISC 18 -DIVER ENDERECO
19 -DUP DE PEDIDO 20 -FALTA DE PRODU 21 -FISCALIZACAO 22 -CLI S/CPF DIVE 23 -SINISTRO 24 -INCULIR
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
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CODIGO *----------------- R A Z A O ------------------* NRO. DOCUMENTO PED. *------- VALOR TX BCO TP COBR. COND. PAGAMENTO
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REGIAO: 0001 ACARAU **************************************************************************************

0001-1406 ANA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUSA 596188 A 596188 0029 24,96 0,00 NA ENTREGA A VISTA
0001-0764 APOLIMAR SILVA DE PAULO 596189 A 596189 0030 65,88 0,00 NA ENTREGA A VISTA
0001-1271 FRANCISCA ELINETE DE SOUSA SILVEIRA ARAU 596190 A 596190 0031 77,40 0,00 NA ENTREGA A VISTA
0001-0080 MARIA SIMONE MOREIRA SILVA 596191 A 596191 0032 60,96 0,00 NA ENTREGA A VISTA
0001-1211 NAGILA MARIA SILVEIRA DA COSTA 596192 A 596192 0033 58,38 0,00 NA ENTREGA A VISTA
0001-0060 RAIMUNDO GERALDO DA SILVEIRA 596193 A 596193 0034 113,62 0,00 NA ENTREGA A VISTA
0001-0458 SILVIA ALADIA SILVEIRA DA COSTA 596194 A 596194 0035 173,70 0,00 NA ENTREGA A VISTA

REGIAO: 0004 CRUZ **************************************************************************************

0004-0003 ANTONIO REGINALDO DA COSTA 596195 A 596195 0036 57,34 0,00 NA ENTREGA A VISTA

REGIAO: 0005 ITAREMA **************************************************************************************

0005-0653 MARIA CLEANE GOMES 596186 A 596186 0027 11,52 0,00 NA ENTREGA A VISTA
0005-0657 ELIAS FERREIRA ALVES 596187 A 596187 0028 37,62 0,00 NA ENTREGA A VISTA
0005-0974 ERIC JANSEN MATOS GONCALVES 596196 A 596196 0037 24,96 0,00 NA ENTREGA A VISTA
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NA ENTREGA CHEQUE NOTA ASSINADA BOLETO COMODATO Duplicata *-- FINANCEIRO *- NAO FINANC.
TOTAL: 706,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,34 0,00
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NR DE ENTREGAS/NFS: 11

A Vista -> Dinheiro _______________ Debito Motorista _______________

Moeda _______________ Vale Vasilhame _______________
Cheque _______________ Credito Vasilhame _______________
A Prazo -> Cheque Pre _______________ Debito Vasilhame _______________
Boleto _______________ Falta Abonada _______________
Duplicata _______________ Despesas Autorizadas _______________
Nota Assinada _______________ Sobra _______________
Confissao de Debito _______________ _________________ _______________
_________________ _______________ _________________ _______________

TOTAL _______________ Diferenca _______________

Recebi em ____/____/____.

******************************************************************************************************** VDRCR028 # 20.01.036 # DIE

30/09/2020 RELACAO DE RECEBIMENTO ANALITICO DE 30/09/2020 VDRCR028-20.01.036 PAG. 03/05
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EMPRESA : DISBERE DISTR BEBIDAS REFRIG ROTA : ACARAU CRUZ

ROMANEIO.: 09/30-005 - OSA2037 FABIANO KM INICIO: ___________ KM FINAL: ___________

MOTIVOS DEVOLUCAO: 01 -CLIENTE FECHAD 02 -CLIENTE S DINH 03 -CLI C/HORA ENT 04 -PED PROD ERRAD 05 -CLI RECUSOU PE 06 -CLI NAO FEZ PE
07 -DIV PRECO 08 -PROP AUSENTE 09 -DIV COND PAG 10 -QUEBRA VEICULO 11 -REC P/FAL TR B 12 -CLI S/ VASILHA
13 -CLI NAO LOCALI 14 -AVAR PRD ROTA 15 -ERRO NA NF 16 -EMERGENCIA 17 -DIF/ AREA RISC 18 -DIVER ENDERECO
19 -DUP DE PEDIDO 20 -FALTA DE PRODU 21 -FISCALIZACAO 22 -CLI S/CPF DIVE 23 -SINISTRO 24 -INCULIR
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
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CODIGO *----------------- R A Z A O ------------------* NRO. DOCUMENTO PED. *------- VALOR TX BCO TP COBR. COND. PAGAMENTO
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REGIAO: 0001 ACARAU **************************************************************************************

0001-0148 JOSE VALTERVAN NASCIMENTO 596102 A 596102 0248 225,38 2,20 BOLETO 21 DIAS
0001-0189 INACIO LAZARO DA ROCHA 596103 A 596103 0249 432,78 2,20 BOLETO 07 DIAS
0001-0509 MARIA IVONILDE FERREIRA 596104 A 596104 0251 96,43 2,20 BOLETO 07 DIAS
0001-0747 ELIZANDRO REIS DOS SANTOS 596105 A 596105 0253 148,68 0,00 NA ENTREGA A VISTA
0001-0782 ELIS VIRGINIA FONTENELES 596106 A 596106 0254 150,66 0,00 NA ENTREGA A VISTA
0001-0916 JOAO BATISTA ROCHA ME 596107 A 596107 0255 685,33 2,20 BOLETO 07 DIAS
0001-0981 MOISES CABRAL SILVA 596108 A 596108 0257 257,61 2,20 BOLETO 14 DIAS
0001-1011 JOAO BATISTA MATIAS DE SOUSA 596109 A 596109 0258 111,78 0,00 NA ENTREGA A VISTA
0001-1070 FABIANA COELHO DE SOUSA POLICARPO 596110 A 596110 0259 304,32 2,20 BOLETO 07 DIAS
0001-1120 JOSE ANAILTON DE SOUZA 596111 A 596111 0260 151,62 0,00 NA ENTREGA A VISTA
0001-1152 LAERDSON OTAVIANO FIRMINO DA SILVA ALVES 596112 A 596112 0261 817,04 0,00 BOLETO 04 DIAS
0001-1153 REBECA RENARA SILVA LAVOR 596113 A 596113 0262 76,56 0,00 NA ENTREGA A VISTA
0001-1245 ELIAS GUILHERME DA SILVA 596114 A 596114 0264 712,56 2,20 BOLETO 03 DIAS
0001-1339 FRANCISCO DE ASSIS MARQUES FELICIO 596115 A 596115 0265 121,44 0,00 NA ENTREGA A VISTA
0001-1357 TEREZINHA SALES DE QUEIROZ 596116 A 596116 0266 211,41 2,20 BOLETO 05 DIAS
0001-1384 MARCELO RUFINO DE ALUCRECIO SOUSA 073348 596117 A 596117 0270 118,08 0,00 NA ENTREGA A VISTA
0001-1438 JOSILENE DE FARIAS CHAVES 596118 A 596118 0273 191,26 2,20 BOLETO 02 DIAS

REGIAO: 0004 CRUZ **************************************************************************************

0004-0003 ANTONIO REGINALDO DA COSTA 596074 A 596074 0038 133,62 0,00 NA ENTREGA A VISTA
0004-0029 JOSE EDIMILSON SILVA 596075 A 596075 0039 127,14 0,00 NA ENTREGA A VISTA
0004-0037 GERALDO VALMAR DE VASCONCELOS 596076 A 596076 0040 240,46 0,00 NA ENTREGA A VISTA
0004-0083 ANTONIO FLAVIO DA SILVEIRA 596077 A 596077 0041 1.130,00 0,00 CHEQUE 02 DIAS
0004-0200 JUVENAL SIVEIRA DO NASCIMENTO 596078 A 596078 0042 172,19 2,20 BOLETO 07 DIAS
0004-0268 JOSE ERASMO SILVEIRA ME 596079 A 596079 0043 394,35 2,20 BOLETO 04 DIAS
0004-0487 FABIA MARIA ROCHA SOUSA 596080 A 596080 0044 132,00 2,20 BOLETO 07 DIAS
0004-0599 FRANCISCO MAGNO DE OLIVEIRA 596081 A 596081 0045 398,67 2,20 BOLETO 07 DIAS
0004-0770 ANDRESON GLEYSSON DO NASCIMENTO 596082 A 596082 0046 128,54 2,20 BOLETO 07 DIAS
0004-0844 JANDER WALTER MOURA MUNIZ 596083 A 596083 0047 56,55 2,20 BOLETO 07 DIAS
0004-0860 JOSE VALDENI NASCIMENTO SILVEIRA 596084 A 596084 0048 38,88 0,00 NA ENTREGA A VISTA
0004-0878 MARIA ANA LUCIA DE VASCONCELOS ARAUJO 596085 A 596085 0049 84,72 2,20 BOLETO 02 DIAS
0004-0896 FRANCISCO JOSE DA SILVEIRA 596086 A 596086 0050 12,12 0,00 NA ENTREGA A VISTA
0004-0918 ITALO FERNANDO DUTRA DA MOTA 596087 A 596087 0051 110,76 2,20 BOLETO 02 DIAS
0004-0939 FERNANDA PATRICIA DO NASCIMENTO 596088 A 596088 0052 64,80 0,00 NA ENTREGA A VISTA
0004-0940 MARIA AURINETE VASCONCELOS 596089 A 596089 0053 33,72 0,00 NA ENTREGA A VISTA
0004-0947 ALEX JOSE DA SILVEIRA 596090 A 596090 0054 1.575,90 0,00 CHEQUE 02 DIAS
0004-0964 MARIA DE FATIMA SOUSA FARIAS 596091 A 596091 0055 54,00 0,00 NA ENTREGA A VISTA
0004-0020 MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE 596092 A 596092 0056 696,08 0,00 CHEQUE 02 DIAS
0004-0157 GERALDO EDVANDO VASCONCELOS 596093 A 596093 0057 209,98 0,00 NA ENTREGA A VISTA
0004-0416 RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS 596094 A 596094 0058 412,04 2,20 BOLETO 21 DIAS
0004-0992 ROSA MIRTES DE FREITAS 596095 A 596095 0059 11,56 0,00 NA ENTREGA A VISTA
0004-0006 DENILSON JOSE FERREIRA 596096 A 596096 0060 397,30 2,20 BOLETO 07 DIAS
0004-0719 JULIENE PESSOA VASCONCELOS - ME 596097 A 596097 0061 179,03 2,20 BOLETO 07 DIAS
0004-0992 ROSA MIRTES DE FREITAS 596098 A 596098 0062 726,44 0,00 NA ENTREGA A VISTA
0004-0009 FRANCISCO LEANDRO CRUZ 596099 A 596099 0192 2.209,50 0,00 CHEQUE 02 DIAS
0004-0041 FERNANDES CESAR MONTEIRO 596100 A 596100 0193 382,50 2,20 BOLETO 21 DIAS S ADC
0004-0893 FRANCISCO LEANDRO CRUZ 596101 A 596101 0195 380,40 0,00 CHEQUE 02 DIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NA ENTREGA CHEQUE NOTA ASSINADA BOLETO COMODATO Duplicata *-- FINANCEIRO *- NAO FINANC.
TOTAL: 2.531,54 5.991,88 0,00 6.782,77 0,00 0,00 15.306,19 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NR DE ENTREGAS/NFS: 45

A Vista -> Dinheiro _______________ Debito Motorista _______________

Moeda _______________ Vale Vasilhame _______________
Cheque _______________ Credito Vasilhame _______________
A Prazo -> Cheque Pre _______________ Debito Vasilhame _______________
Boleto _______________ Falta Abonada _______________
Duplicata _______________ Despesas Autorizadas _______________
Nota Assinada _______________ Sobra _______________
Confissao de Debito _______________ _________________ _______________
_________________ _______________ _________________ _______________

TOTAL _______________ Diferenca _______________

Recebi em ____/____/____.
30/09/2020 RELACAO DE RECEBIMENTO ANALITICO DE 30/09/2020 VDRCR028-20.01.036 PAG. 04/05
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EMPRESA : DISBERE DISTR BEBIDAS REFRIG ROTA : MARCO TRIANGULO

ROMANEIO.: 09/30-006 - PMN1988 APOLONIO KM INICIO: ___________ KM FINAL: ___________

MOTIVOS DEVOLUCAO: 01 -CLIENTE FECHAD 02 -CLIENTE S DINH 03 -CLI C/HORA ENT 04 -PED PROD ERRAD 05 -CLI RECUSOU PE 06 -CLI NAO FEZ PE
07 -DIV PRECO 08 -PROP AUSENTE 09 -DIV COND PAG 10 -QUEBRA VEICULO 11 -REC P/FAL TR B 12 -CLI S/ VASILHA
13 -CLI NAO LOCALI 14 -AVAR PRD ROTA 15 -ERRO NA NF 16 -EMERGENCIA 17 -DIF/ AREA RISC 18 -DIVER ENDERECO
19 -DUP DE PEDIDO 20 -FALTA DE PRODU 21 -FISCALIZACAO 22 -CLI S/CPF DIVE 23 -SINISTRO 24 -INCULIR
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
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CODIGO *----------------- R A Z A O ------------------* NRO. DOCUMENTO PED. *------- VALOR TX BCO TP COBR. COND. PAGAMENTO
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REGIAO: 0003 BELA CRUZ **************************************************************************************

0003-0194 LILIANE CRISTINA VASCONCELOS SILVA 596152 A 596152 0274 371,16 2,20 BOLETO 07 DIAS
0003-0717 BENEDITO TIAGO SILVA LOPES 596153 A 596153 0275 53,82 0,00 NA ENTREGA A VISTA

REGIAO: 0004 CRUZ **************************************************************************************

0004-0677 JORGE XAVIER SILVA 596123 A 596123 0200 217,14 0,00 NA ENTREGA A VISTA

REGIAO: 0007 MARCO **************************************************************************************

0007-0144 LUCAS FERREIRA PINTO 596119 A 596119 0196 710,10 2,20 BOLETO 02 DIAS
0007-0185 SUPERMERCADO RIOS 596120 A 596120 0197 1.152,58 2,20 BOLETO 21 DIAS S ADC
0007-0465 FRANCISCO EDUARDO LEITAO FILHO 596121 A 596121 0198 3.698,12 2,20 BOLETO 04 DIAS
0007-0614 MARIA ERLANDIA RIOS 596122 A 596122 0199 103,61 2,20 BOLETO 04 DIAS
0007-0019 JOSE ERIBERTO TEOFILO 596124 A 596124 0201 247,61 0,00 CHEQUE 21 DIAS
0007-0022 JOAO MOISES ROCHA SOUZA 596125 A 596125 0202 105,78 0,00 CHEQUE 02 DIAS
0007-0023 CLAUDIO EDUARDO DA SILVA JUNIOR 596126 A 596126 0203 380,40 2,20 BOLETO 02 DIAS
0007-0039 MARIA ARACIAN TELES DOS SANTOS 596127 A 596127 0205 129,23 2,20 BOLETO 07 DIAS
0007-0044 JOSE HUMBERTO ROCHA 596128 A 596128 0206 76,43 2,20 BOLETO 07 DIAS
0007-0055 JULIANA SILVA MOREIRA ME 596129 A 596129 0208 47,82 0,00 NA ENTREGA A VISTA
0007-0088 JOAO VALNEI SILVA 596131 A 596131 0211 73,66 0,00 NA ENTREGA A VISTA DINH.
0007-0108 JOSE FROTA BASILIO 596132 A 596132 0212 146,99 2,20 BOLETO 14 DIAS
0007-0111 FRANCISCO JUNIOR DE FREITAS 596133 A 596133 0213 165,91 2,20 BOLETO 07 DIAS
0007-0138 RITA CHEURY SILVA 596134 A 596134 0215 1.206,00 0,00 NA ENTREGA A VISTA
0007-0216 RITA ELIZEUDA MARQUES TEOFILO 596135 A 596135 0217 141,49 2,20 BOLETO 07 DIAS
0007-0223 EMANOEL MESSIAS DOS SANTOS 596136 A 596136 0219 151,50 0,00 NA ENTREGA A VISTA
0007-0231 FRANCISCO WELLIGTON MARIANO 596137 A 596137 0220 113,28 2,20 BOLETO 07 DIAS
0007-0234 ROCHA DIST DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 596138 A 596138 0221 94,94 2,20 BOLETO 04 DIAS
0007-0270 MARCOS ANDRE GOMES 596139 A 596139 0222 855,96 0,00 NA ENTREGA A VISTA
0007-0285 FRANCISCA GARDENIA SILVA 596140 A 596140 0223 219,54 0,00 NA ENTREGA A VISTA
0007-0304 DOIS AMIGOS REVENDE PET LTDA 596141 A 596141 0224 723,60 2,20 BOLETO 07 DIAS
0007-0342 EXPEDITO BENTO ARAUJO 596142 A 596142 0225 727,98 2,20 BOLETO 02 DIAS
0007-0502 J. REGINALDO VASCONCELOS 596143 A 596143 0228 30,24 0,00 NA ENTREGA A VISTA
0007-0524 ANA CARROLINA SILVA PEREIRA 596144 A 596144 0230 202,37 2,20 BOLETO 07 DIAS
0007-0526 FRANCISCO ISMAEL VASCONCELOS 596145 A 596145 0231 46,26 0,00 NA ENTREGA A VISTA
0007-0591 GUSTAVO SILVEIRA VASCONCELOS 596146 A 596146 0236 212,04 2,20 BOLETO 02 DIAS
0007-0609 ANTONIO GILIARDE ROCHA 596147 A 596147 0239 416,78 2,20 BOLETO 02 DIAS
0007-0623 MARIA GISLANE FONTELES 596148 A 596148 0242 101,10 2,20 BOLETO 02 DIAS
0007-0633 MANOEL FONTELES NETO 96761520304 596149 A 596149 0244 1.333,20 2,20 BOLETO 02 DIAS
0007-0636 NEUTO SILVA 596150 A 596150 0245 422,64 2,20 BOLETO 02 DIAS
0007-0638 YANNA TAMARA SILVA FREITAS 596151 A 596151 0246 343,44 2,20 BOLETO 02 DIAS
0007-0068 RITA DE CASSIA ROCHA FERREIRA 596157 A 596157 0281 223,57 2,20 BOLETO 14 DIAS
0007-0171 MANOEL SOEIRO NETO 596161 A 596161 0288 131,22 0,00 NA ENTREGA A VISTA
0007-0175 FRANCISCO VALDIBERTO CORDEIRO 596162 A 596162 0289 92,58 0,00 NA ENTREGA A VISTA
0007-0179 JOSE DJALMA ROCHA 596163 A 596163 0290 102,95 2,20 BOLETO 07 DIAS
0007-0184 ELAINE CRISTINA RIOS FONTELES 596164 A 596164 0291 1.132,01 2,20 BOLETO 04 DIAS
0007-0235 JOSE ESMERINDO VASCONCELOS 596165 A 596165 0292 114,84 2,20 BOLETO 21 DIAS
0007-0256 ISAIAS SILVA SOUSA 596166 A 596166 0293 470,10 0,00 NA ENTREGA A VISTA
0007-0297 ANTONIO SOCORRO SALES 596167 A 596167 0294 108,94 0,00 NA ENTREGA A VISTA
0007-0299 JOSE ROGENIO DE FREITAS 596168 A 596168 0295 303,67 2,20 BOLETO 07 DIAS
0007-0346 LEO CARLOS SOUSA PONTES ME 596169 A 596169 0297 210,54 0,00 NA ENTREGA A VISTA
0007-0417 JAINARA MARIA SILVA 596170 A 596170 0298 168,50 2,20 BOLETO 07 DIAS
0007-0440 MARIA EDLENE SOUZA ME 596171 A 596171 0299 163,00 2,20 BOLETO 07 DIAS
0007-0472 LEANDRO LOPES DIAS 596172 A 596172 0300 278,04 0,00 NA ENTREGA A VISTA
0007-0474 JOSE CARLOS DE SOUZA 596173 A 596173 0301 145,90 2,20 BOLETO 04 DIAS
0007-0484 TRES Y COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 596174 A 596174 0303 748,80 0,00 CHEQUE 02 DIAS
30/09/2020 RELACAO DE RECEBIMENTO ANALITICO DE 30/09/2020 VDRCR028-20.01.036 PAG. 05/05
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EMPRESA : DISBERE DISTR BEBIDAS REFRIG ROTA : MARCO TRIANGULO

ROMANEIO.: 09/30-006 - PMN1988 APOLONIO KM INICIO: ___________ KM FINAL: ___________

MOTIVOS DEVOLUCAO: 01 -CLIENTE FECHAD 02 -CLIENTE S DINH 03 -CLI C/HORA ENT 04 -PED PROD ERRAD 05 -CLI RECUSOU PE 06 -CLI NAO FEZ PE
07 -DIV PRECO 08 -PROP AUSENTE 09 -DIV COND PAG 10 -QUEBRA VEICULO 11 -REC P/FAL TR B 12 -CLI S/ VASILHA
13 -CLI NAO LOCALI 14 -AVAR PRD ROTA 15 -ERRO NA NF 16 -EMERGENCIA 17 -DIF/ AREA RISC 18 -DIVER ENDERECO
19 -DUP DE PEDIDO 20 -FALTA DE PRODU 21 -FISCALIZACAO 22 -CLI S/CPF DIVE 23 -SINISTRO 24 -INCULIR
- - - - - -
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CODIGO *----------------- R A Z A O ------------------* NRO. DOCUMENTO PED. *------- VALOR TX BCO TP COBR. COND. PAGAMENTO
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0007-0514 ANTONIO M DE ANDRADE ME 596175 A 596175 0305 728,42 2,20 BOLETO 04 DIAS
0007-0559 MARIA SUIANE MORENO DE PAULO 596176 A 596176 0307 215,04 0,00 NA ENTREGA A VISTA
0007-0569 FCO ERONDI ARAUJO 596177 A 596177 0308 383,72 2,20 BOLETO 02 DIAS
0007-0577 ADRIANO MACIEL DE FREITAS 596178 A 596178 0309 73,80 2,20 BOLETO 02 DIAS
0007-0593 FRANCISCO ALEXSANDRO RIBEIRO 596179 A 596179 0312 186,84 2,20 BOLETO 02 DIAS
0007-0597 JOAO BATISTA SILVA 596180 A 596180 0313 232,54 2,20 BOLETO 02 DIAS
0007-0604 JOSE FURTUOSO DE FREITAS 596181 A 596181 0316 630,62 2,20 BOLETO 02 DIAS
0007-0644 F. KEILO ALVES - ME 596182 A 596182 0319 109,18 2,20 BOLETO 02 DIAS
0007-0071 JOSE ALEXANDRE ALVES TEOFILO 596130 A 596130 0210 59,02 0,00 NA ENTREGA A VISTA
0007-0100 SANDRO JOVINO FREITAS 596159 A 596159 0284 89,16 2,20 BOLETO 04 DIAS
0007-0078 FRANCISCO ROCHA SILVA 596158 A 596158 0282 250,49 0,00 CHEQUE 14 DIAS
0007-0121 JOSE EDNO MENEZES 596160 A 596160 0286 225,05 2,20 BOLETO 04 DIAS
0007-0037 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 596155 A 596155 0278 494,62 2,20 BOLETO 21 DIAS S ADC
0007-0063 MARIA NAVEGANTE MENEZES 596156 A 596156 0279 95,94 2,20 BOLETO 07 DIAS
0007-0009 J.MARIA DE FREITAS - ME 596154 A 596154 0277 614,05 2,20 BOLETO 07 DIAS

REGIAO: 0008 MORRINHOS **************************************************************************************

0008-0049 MARIA ELENITA LEITE 596183 A 596183 0320 372,54 2,20 BOLETO 07 DIAS
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NA ENTREGA CHEQUE NOTA ASSINADA BOLETO COMODATO Duplicata *-- FINANCEIRO *- NAO FINANC.
TOTAL: 4.467,42 1.352,68 0,00 18.358,31 0,00 0,00 24.178,41 0,00
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NR DE ENTREGAS/NFS: 65

A Vista -> Dinheiro _______________ Debito Motorista _______________

Moeda _______________ Vale Vasilhame _______________
Cheque _______________ Credito Vasilhame _______________
A Prazo -> Cheque Pre _______________ Debito Vasilhame _______________
Boleto _______________ Falta Abonada _______________
Duplicata _______________ Despesas Autorizadas _______________
Nota Assinada _______________ Sobra _______________
Confissao de Debito _______________ _________________ _______________
_________________ _______________ _________________ _______________

TOTAL _______________ Diferenca _______________

Recebi em ____/____/____.

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