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DSF - Inteligência Tributária Municipal © 2019. Todos os direitos reservados.
Sumário
Conceitos .................................................................................................................... 5
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica .............................................................................................................. 5
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica do Tomador – NFSe-T .......................................................................... 5
Recibo Provisório de Serviços - RPS ............................................................................................................ 5
Cadastro ...................................................................................................................................................... 5
Senha Web .................................................................................................................................................. 5
Subusuários - Procuradores........................................................................................................................ 6
Acesso......................................................................................................................... 7
Acesso ao site da NFSe ............................................................................................................................... 8
Entrar .......................................................................................................................................................... 8
1º Acesso .................................................................................................................................................... 8
Cadastro ...................................................................................................................................................... 9
Configuração da Empresa ...........................................................................................10
Dados da Empresa .................................................................................................................................... 11
Dados Sequenciais e Atividades ............................................................................................................... 12
Impostos Federais, Envio de E-mails e Frase de Segurança ..................................................................... 12
Logotipo da Empresa ................................................................................................................................ 13
Descrição Favorita .................................................................................................................................... 13
Simples Nacional ....................................................................................................................................... 14
Procuração Eletrônica ................................................................................................15
Procuração Eletrônica ............................................................................................................................... 16
Cadastros ...................................................................................................................17
Tomadores/Prestadores ........................................................................................................................... 17
Obras......................................................................................................................................................... 18
Materiais Dedutíveis ................................................................................................................................. 19
Cadastro de Materiais Dedutíveis............................................................................................................. 19
NFSe Prestador ..........................................................................................................21
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Prestador de Serviços – Identificação e Clonagem................................................................................... 22
Tomador de Serviços – Seleção ................................................................................................................ 22
Tributação ................................................................................................................................................. 23
Cálculo do ISSQN ...................................................................................................................................... 25
Emissão da NFSe ....................................................................................................................................... 26
NFSe Tomador ...........................................................................................................27
Serviço Tomado ........................................................................................................................................ 28
Tributação ................................................................................................................................................. 28
Cálculo do ISSQN ...................................................................................................................................... 30
Emissão da NFSe ....................................................................................................................................... 31
Importação Nota Tomador ....................................................................................................................... 32
Exportação Notas...................................................................................................................................... 32
Guia ...........................................................................................................................33
Emissão da Guia ........................................................................................................................................ 34
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Conceitos
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de São José dos Campos – NFSe é o
documento fiscal de existência apenas digital, emitido e armazenado
eletronicamente em programa de computador da Prefeitura de São José
dos Campos, com o objetivo de registrar eletronicamente as prestações de
serviços sujeitas à tributação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza – ISSQN.
Cadastro
As empresas e profissionais autônomos estabelecidas no município de São
José dos Campos são obrigados a se inscreverem no Cadastro de
Contribuintes Mobiliários. No ato de inscrição receberão e-mail com link
para cadastramento da sua senha Web. As empresas não estabelecidas
poderão fazer seu auto cadastro com informações básicas e receber e-mail
com link para cadastramento da sua senha Web
Senha Web
A senha web representa a assinatura eletrônica da pessoa física ou jurídica
que a cadastrou, é intransferível, podendo ser alterada a qualquer tempo
pelo seu detentor. A pessoa jurídica ou a pessoa física não contribuinte
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poderá possuir senha web. A pessoa física ou jurídica detentora da senha
web ou do certificado digital é juridicamente responsável por todos os atos
praticados por meio deles.
Subusuários - Procuradores
Nenhuma pessoa física ou jurídica poderá acessar o ambiente operacional
de uma empresa, de qualquer Natureza Jurídica, sem o prévio
consentimento. Somente mediante procuração. Um contribuinte (CPF /
CNPJ) pode delegar, para uma pessoa física ou jurídica, previamente
cadastrada, mediante seleção do menu “PROCURAÇÃO ELETRÔNICA”
acesso a seu ambiente operacional, de acordo com as funções que forem
liberadas.
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Acesso
A senha web representa a assinatura eletrônica da pessoa física
ou jurídica que a cadastrou, é intransferível, podendo ser
alterada a qualquer tempo pelo seu detentor. A pessoa jurídica
ou a pessoa física não contribuinte poderá possuir senha web. A
pessoa física ou jurídica detentora da senha web ou do
certificado digital é juridicamente responsável por todos os atos
praticados por meio deles.
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Acesso ao site da NFSe
Acesso o site da NFSe no endereço.
https://notajoseense.sjc.sp.gov.br/notafiscal
Entrar_____________________________________________
Para você que já recebeu a senha de acesso em seu email, clique Entrar.
1º Acesso
Se ainda não recebeu sua nova senha de acesso, solicite agora mesmo. Na
página de acesso, clique em Esqueci minha senha, informe seu CPF ou CNPJ
e receberá no seu e-mail link para redefinir sua senha Web.
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Cadastro
Se não tiver CPF/CNPJ cadastrado na Prefeitura, cadastre-se agora
mesmo. Após sua inscrição será enviado link para a devida
definição de sua senha Web. Acesse o site da NFSe no endereço
https://notajoseense.sjc.sp.gov.br/notafiscal e escolha a opção
Cadastro.
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Configuração da
Empresa
As empresas e profissionais autônomos estabelecidas no
município de São José dos Campos são obrigados a se
inscreverem no Cadastro de Contribuintes Mobiliários. No ato de
inscrição receberão e-mail com link para cadastramento da sua
senha Web. As empresas não estabelecidas poderão fazer seu
auto cadastro com informações básicas e receber e-mail com
link para cadastramento da sua senha Web.
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Dados da Empresa
A consulta dos dados da empresa é importante para que sejam validadas
algumas informações oriundas do cadastro econômico da prefeitura. Caso
necessite alterá-las utilize o sistema Empresa Fácil.
No histórico de enquadramento as informações do Simples Nacional são
oriundas da Receita Federal do Brasil – RFB e os outros históricos são
oriundos do cadastrao mobiliário do município.
Atenção: Verifique se o e-mail está correto. Para este e-mail que serão
enviados os link´s de movimentação do sistema NFS-e. Caso necessite
altera-lo acesse https://notajoseense.sjc.sp.gov.br/notafiscal e escolha a
opção Redefinir E-mail.
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Dados Sequenciais e Atividades
Última Nota Fiscal Emitida e RPS Convertido - Apresenta, para melhor
controle da empresa emissora de notas fiscais, seus últimos números.
Atividade Principal - CNAE ou CBO da Atividade Principal.
Atividade Secundária - CNAE ou CBO da Atividade Secundária.
Atenção: O número inicial da NFSe será 00001 e a série E.
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Logotipo da Empresa
Faça o upload da imagem para customizar a NFSe com a identidade visual
da empresa prestadora. Esta logo será exibida na nota fiscal eletrônica
emitida podendo será alterada a qualquer momento.
Descrição Favorita
Utilize este recurso para incluir suas descrições mais utilizadas na emissão
das NFSe. Desta forma voce conseguirá mais agilidade no preenchimento
da NFSe. É possível incluir mais de uma descrição favorita.
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Simples Nacional
Empresas optantes Simples Nacional devem informar as alíquotas para os
serviços prestados (a Recolher Prestador) e serviços tomados (Retido na
Fonte) mensalmente, ou seja, uma vez por mês, antes da emissão da
primeira NFSe ou NFSe-T.
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Procuração Eletrônica
Um contribuinte (CPF / CNPJ) pode delegar, para uma pessoa
física ou jurídica, previamente cadastrada, mediante seleção do
menu “PROCURAÇÃO ELETRÔNICA” acesso a seu ambiente
operacional, de acordo com as funções que forem liberadas.
Nenhuma pessoa física ou jurídica poderá acessar o ambiente
operacional de uma empresa, de qualquer Natureza Jurídica,
sem o prévio consentimento. Somente mediante procuração.
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Procuração Eletrônica
Após ter feito o login no sistema NFSe, selecione a opção Procuração
Eletronica e a empresa para a qual deseja estabelecer um procurador ou
subusuário. É necessário este procurador ou subusuário já ter sido
cadastrado.
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Cadastros
Tomadores/Prestadores
Para realizar a emissão da NFSe ou NFSe-T é necessário realizar o cadastro
de Tomadores e/ou Prestadores que não forem do município. Quando o
prestador e/ou tomador basta que seja digitado o CPF ou CNPJ no
momento da emissão da nota fiscal e o sistema irá trazer o cadastro do
contribuinte da Cadastro Econômico para que seja gravado no seu
ambiente de emissão.
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Obras
A obra será cadastrada uma única vez pelo primeiro prestador que emitir
NFSe para ela. Desta forma, caso haja outros prestadores para aquela
mesma obra, o cadastro desta obra já estará disponível no sistema NFSe.
Informe a Localização exata da obra pois será a partir desta informação que
outro prestador poderá localiza-la e seleciona-la para prestar
serviços/emitir outra NFSe nesta mesma obra.
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Materiais Dedutíveis
Os materiais dedutiveis devem ser cadastrados pelo prestador que for
deduzi-los na emissão da NFSe. À medida que estes valores são deduzidos
das notas de prestação de serviços o saldo à deduzir vai sendo atualizado.
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Caso a empresa opte por preencher o mapa de materiais, deve marcar a
opção “Mapa”, selecionar as notas de materiais e indicar os valores que
deverão ser deduzidos.
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NFSe Prestador
A NFS-e deve ser emitida on-line, por meio da Internet, no
endereço eletrônico:
https://notajoseense.sjc.gov.br/notafiscal, somente pelos
prestadores de serviços estabelecidos no Município, mediante a
utilização da senha web ou certificado digital.
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Prestador de Serviços – Identificação e Clonagem
Neste primeiro passo, é apresentado o prestador de serviços selecionado
anteriormente na seleção da empresa. É importante que o mesmo esteja
indicado corretamente para que não haja necessidade de substituição ou
cancelamento da nota fiscal. Caso deseje efetuar a clonagem de uma NFSe
já emitida, pesquise a NFSe pelo número e grave. As informações desta
NFSe estarão disponíveis para edição ou alteração.
• Nacional;
• Não Identificado;
• Exterior.
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Caso o tomador Tipo Pessoa Exterior já tenha sido cadastrado, selecione
pelo Documento de Identificação ou Apelido. Quando o tomador não está
cadastrado é necessário realizar no Cadastro de Tomadores/Prestadores.
Tributação
As atividades apresentadas na Selecione a Atividade estão de acordo com
o cadastro economico do contribuinte anteriormente apresentadas na
Configuração da Empresa. Caso deseje informar uma atividade diferente
faça uma pesquisa no campo Atividade*.
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O campo Tributação define se haverá cálculo de imposto. As opções
também podem variar de acordo com a configuração da atividade.
O campo Tipo de Recolhimento será preenchido apresentando uma das
opções:
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Cálculo do ISSQN
Informe o valor dos serviços, valor dos descontos (se houver) para que o
sistema possa realizar o calculo do ISSQN.
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Emissão da NFSe
Após o preenchimento de todos os passos, clique em Visualizar para que
seja apresentada em modo de visualização a NFSe que está sendo emitida.
Atenção: neste momento a NFSe ainda não está emitida e pode ser editada
em qualquer um dos passos de preenchimento.
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NFSe Tomador
A Nota Fiscal Eletrônica do Tomador/Intermediário de Serviços –
NFSe-T destina-se à declaração dos serviços tomados ou
intermediados pelas pessoas jurídicas por ocasião da
contratação de serviços, nas seguintes hipóteses:
I. quando os serviços tiverem sido tomados de prestador
estabelecido fora do Município de São José dos Campos,
ainda que não haja obrigatoriedade de retenção, na fonte,
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS;
II. quando os serviços tiverem sido tomados de prestador
estabelecido no Município de São José dos Campos que,
obrigado à emissão de NFSe, não a fizer.
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Serviço Tomado
Informe a data da emissão do documento do serviço tomado e o mês de
competencia para o qual o documento será lançado.
Tributação
Selecione a Atividade do serviço que foi tomado através da pesquisa no
campo Atividade*.
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O campo Local da Prestação dos Serviços indica onde o serviço foi
prestado. De acordo com a configuração da atividade, a informação pode
alterar o campo Tributação.
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Cálculo do ISSQN
Informe o valor dos serviços, valor dos descontos (se houver) para que o
sistema possa realizar o calculo do ISSQN.
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Emissão da NFSe
Após o preenchimento de todos os passos, clique em Visualizar para que
seja apresentada em modo de visualização a NFSe-T que está sendo
emitida. Atenção: neste momento a NFSeT ainda não está emitida e pode
ser editada em qualquer um dos passos de preenchimento.
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Importação Nota Tomador
Os arquivos para a importação de nota tomador , a ser utilizado com a devida
extensão .txt.
Exportação Notas
A exportação de nota, com arquivos de extensão .xml, ao filtrar por período,
data, CPF/CNPJ Tomador, é possível listar as notas e realizar o download.
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Guia
O recolhimento do ISS referente às NFS-e deverá ser feito
exclusivamente por meio do Sistema Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica. Existem dois tipos de Recolhimento:
• O seu próprio ISS oriundo da sua prestação de serviço não
retida na fonte;
• O do ISS do serviço tomado de uma atividade que lhe
transfere a responsabilidade tributária de recolher o
imposto.
Para prestador de serviço enquadrado no Simples Nacional, que
recolham o ISS pelo DAS, os campos referentes à alíquota e ao
valor do ISS não serão preenchidos nas NFSe emitidas nas quais
a responsabilidade pelo recolhimento do ISS seja do prestador
do serviço. Nessa situação, o recolhimento dos tributos deverá
ser feito mensalmente mediante Documento de Arrecadação do
Simples Nacional (DAS).
http://www.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional.
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Emissão da Guia
À medida que as NFSe vão sendo emitidas o calculo do ISSQN vai sendo
realizado. Para emitir a guia basta selecionar a opção Emissão de Guia e
realizar a geração da Guia.
Caso deseje fazer uma guia com uma ou varias NFSe bastar selecionar as
NFSe .
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