HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL

DA GRANDE DOURADOS

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PROCEDIMENTO / ROTINA
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1. OBJETIVO(S)

O recebimento dos materiais deve ser de acordo com os procedimentos descritos

abaixo, pois é de responsabilidade do almoxarifado a conferência dos materiais destinados à
instituição, conforme inciso VII do artigo 116 da lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
As atividades descritas neste documento referem-se à rotina de trabalho executada
na Unidade de Almoxarifado e Produtos para Saúde. O recebimento dos materiais deverá ser
efetuado por um servidor com o auxílio da equipe de apoio do HU-UFGD.

2. MATERIAL

• Nota fiscal de recebimento de material

• Termo de conformidade (Anexo A)
• Check list de recebimento (Anexo B)
• Planilha de controle de entrega

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

3.1 Almoxarifes:
1. Recepcionar o entregador e verificar se a mercadoria tem como destino a Unidade de
Almoxarifado e Produtos para Saúde.
2. Acompanhar o descarregamento dos produtos, verificando a integridade das
embalagens. Conferir os volumes declarados no Manifesto de Transporte e/ou na
Nota Fiscal com os volumes a serem efetivamente recebidos.
3. Verificar a integridade das embalagens e as condições de transporte, recusando
materiais entregues em desconformidade ou fazendo as ressalvas nos respectivos
documentos, quando cabíveis.
4. Após realizar os passos acima e estiver tudo correto, assinar e datar conhecimento do
transportador responsável pela entrega.
5. Após liberação, armazenar a mercadora em local seguro e protegido contra as ações
do tempo e temperaturas inadequadas, seguindo as orientações fornecidas pelo
fabricante.
6. Armazenar materiais de grande peso e volume nos níveis inferiores das estantes para
evitar riscos de acidentes e facilitar a movimentação.

Publicação: Portaria nº001, de 19/01/2022 – Boletim de Serviço nº 284, de 16/03/2022

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7. Evitar o contato direto dos materiais com o piso, utilizando-se para isso acessórios de
proteção (pallet de madeira ou outros similares) e em locais que não incida a luz direta
do sol.
8. Empilhar os materiais de modo a não comprometer a sua qualidade em decorrência
de excessiva pressão e da ausência de adequado arejamento, além da própria
segurança das pessoas.
9. Armazenar os materiais agrupados por marca, lote e validade, sendo que sempre que
possível agrupar os itens com a mesma finalidade (exemplo: luvas, aventais, seringas,
agulhas, entre outros) em locais próximos, de modo a facilitar sua movimentação,
inspeção e rápida realização de conferência.

3.2. Técnico administrativo:

1. Conferir os dados da NF emitida pelo fornecedor com os dados da NE e do Edital,
registrado na Planilha de Empenho, verificar dados do destinatário, do fornecedor,
especificações do material, quantidade e valores unitários e totais do(s) produto(s)
solicitado(s); conferir data da fabricação/data da validade (verificar legibilidade)
número de lote, a que a unidade pertence (verificar legibilidade).
2. Verificar se a validade do produto corresponde ao prazo solicitado em edital. Em caso
negativo notificar o fornecedor para substituir ou apresentar carta de compromisso
de troca do material. Conferir número do lote do produto na Nota Fiscal com o
recebido fisicamente;
3. No caso de primeira entrega do material, solicitar análise do setor demandante
através de Termo de Conformidade (ANEXO A), para aceitação (ateste) ou recusa do
material. No caso de recusa, o responsável deverá apontar de modo objetivo as
razões da recusa de acordo com as exigências técnicas constantes do TR.
4. Anexar o Termo de Conformidade à nota fiscal e salvar cópia na pasta de pagamento
da Nota Fiscal. No caso de segunda entrega de material já analisado e atestado
anteriormente pelo demandante, realizar ateste do material na própria UAPS.
Executar POP de confere entrada. Registrar os dados da NF na Planilha de Controle
de Entrega.

• Obs.: As notas fiscais que apresentarem divergências com os dados constantes na

nota de empenho e/ou estiverem em desacordo serão devolvidas. As Notas Fiscais
deverão ser originais, sem rasuras, e em caso de valores acima de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) ser atestada pela Comissão de Recebimento de Materiais.

Publicação: Portaria nº001, de 19/01/2022 – Boletim de Serviço nº 284, de 16/03/2022

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4. REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 8.112, de 11 de Dezembro de 1990. Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. 11 de Dezembro de
1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.ht

5. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

01 17/10/2020 Elaboração do documento.

02 28/12/2021 Revisão do POP e adaptação do layout.

Elaboração
Carlos Alexandre Dias
Paulo Henrique Lodi Data: 17/10/2020
Sérgio Virginio da Silva
Morrison F. R. Verão
Revisão
Carlos Alexandre Dias
Paulo Henrique Lodi Data: 28/12/2021
Sérgio Virginio da Silva
Morrison F. R. Verão
Validação
Fuad Fayez Mahmoud – SVSSP Data: 05/01/2022
Aprovação
João Fernandes Guimarães Junior – DLIH Data: 16/12/2021
Vagno Nunes - Gerência Administrativa do HU-UFGD Data: 19/01/2022

Assinado eletronicamente no processo SEI - 23529.016979/2021-17

Publicação: Portaria nº001, de 19/01/2022 – Boletim de Serviço nº 284, de 16/03/2022

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ANEXO A – MODELO DE TERMO DE CONFORMIDADE TÉCNICA

TERMO DE CONFORMIDADE TÉCNICA Nº. XXX/2021

NF: XXX - Emprenho 2020NEXXXXX

Processo 23005.XXXXXX

Em atendimento à Unidade de Almoxarifado declaro que:

( ) ACEITO os produtos (adquirido através do PREGÂO XX/2020) por atender a todas as especificações
técnicas exigidas no termo de referência do edital. Atesto que o material encontra-se em perfeito estado
para utilização, contendo todos os itens descritos no edital e atende a necessidade do setor solicitante.

( ) NÃO ACEITO os itens (LISTA ITENS) fornecidos pela empresa XXXXX (CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX61),
pelos motivos expostos a seguir:

Código AGHU: XXXX

Descritivo:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Marca: XXX

Dourados-MS,_____________________________.

DEMANDANTE
CARIMBO/ASSINATURA

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ANEXO B – CONFERÊNCIA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
Hospital Universitário da Grande Dourados - HU-UFGD
Unidade de Almoxarifado e Produtos para a Saúde
ROTINA PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL
1 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL
EMPENHO Nº:
N. FISCAL Nº: VALOR:
PREGÃO Nº:
CP Nº:
EMPRESA:
DATA DE CHEGADA:

2 - CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO DO MATERIAL

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM VERIFICADO / CONFERIDO SIM NÃO OBS

1 Razão social do Emitente

2 Razão social do Destinatário

3 Rasuras na Nota fiscal

4 Documento Fiscal de acordo com Pedido de Compras

Quantidade e volume do material segundo a requisição

5
* Se a entrega for parcial, anotar no campo de OBS a quantidade recebida e pendente
Se não houver o lote na NF, anotar no empenho
6 Número do lote do produto impresso está na Nota Fiscal
na frente do produto correspondente
Se não houver data de validade impressa na NF,
7 Data de validade está impressa na nota fiscal anotar no empenho na frente do produto
correspondente

8 Preço unitário

9 Preço total

10 Cobrança de frete

11 Lançamento de Impostos

3 - CONFERÊNCIA DA INTEGRIDADE DO MATERIAL DE PRATELEIRA E USO CONTÍNUO - SE APLICA ( ) NÃO SE APLICA ( )

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM VERIFICADO / CONFERIDO SIM NÃO OBS

1 Condições de transporte do produto

2 Embalagem em boas condições

Em caso de embalagem avariada, notificar no

3 Material com avarias
recibo de frete e a quantidade de avaria
4 - CONFERÊNCIA DO INTEGRIDADE DO MATERIAL DE GELADEIRA (TERMOLÁBEIS) - SE APLICA ( ) NÃO SE APLICA ( )

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM VERIFICADO / CONFERIDO SIM NÃO OBS

1 Condições de transporte do produto

2 Embalagem em boas condições

Em caso de embalagem avariada, notificar no

3 Material com avarias
recibo de frete e a quantidade de avaria
Se temperatura abaixo do recomendado, devolver
4 Temperatura interna da caixa térmica de transporte medida com termômetro digital
imediatamente o produto

5 Produto mantido dentro da refrigeração recomendada pelo fabricante

CONFERIDO POR:

SETOR:

DATA:
ASSINATURA E CARIMBO DO CONFERENTE
O HORARIO DE ENTREGA DE MATERIAL ESTA INFORMADO NO EDITAL COMO :

ENTREGAS EM DIAS UTEIS SEGUNDA A SEXTA DAS 07:30 AS 17:00 HORAS.

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ANEXO C - FLUXOGRAMA

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