UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

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PROCEDIMENTO/ROTINA
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Título do AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO Emissão: 23/11/2020 Próxima revisão:
Documento Versão: 01 23/11/2022

1. OBJETIVO
Descrever o processo de aquisição de materiais de consumo através do pregão anual
para abastecimento da ULAP.
2. MATERIAL
 Computador
3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS
3.1. Introdução
A aquisição de materiais para o abastecimento da ULAP é realizada através da
realização de licitação eletrônica anualmente. É definida uma equipe de planejamento de aquisição
de materiais de consumo, composta por membros da ULAP e do Setor de Suprimentos (SS) através
de portaria oficial. No início do ano, o SS envia por e-mail o cronograma do Plano Anual de Compras
com a data de abertura do TR. Nesse e-mail constam a planilha de composição de preços e o modelo
do Termo de Referência (TR) que devem ser analisados para que as quantidades de cada material a
ser licitado sejam levantadas e as necessidades de compra preenchidas.
3.2. Levantamento das quantidades a serem licitadas
1. Abrir a planilha de composição de preços enviada por e-mail;
2. Analisar todos os materiais, as quantidades disponíveis em estoque, os pregões e
empenhos em aberto, as datas de validade e a demanda anual de consumo para levantar quais
materiais devem ser licitados;
3. Preencher o consumo de cada item nos últimos 12 meses na coluna específica:
 Entrar no AGHU no caminho: Suprimentos – Estoque – Consulta – Estatísticas
de Consumo;
 Preencher o código do material e o almoxarifado de origem;
 Clicar em pesquisar;
 Somar as quantidades dos últimos 12 meses na aba “Histórico de consumo”;
4. Preencher “0” (zero) na aba quantidade para os materiais que não precisam ser
licitados no ano
5. Preencher a quantidade dos materiais que devem ser licitados no pregão,
atentando para a unidade (grama, quilo, frasco);
6. Apagar o número do item e preencher o plano de fundo da linha inteira com a cor
cinza para os materiais que não precisam ser licitados;
7. Manter a sequência numérica dos itens dos materiais a serem licitados.
3.3 – Realizar a pesquisa de preços dos materiais a serem licitados
1. Acessar o site do Painel de Preços: http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/;
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2. Clicar em “Analisar preços de materiais”;

3. Preencher os filtros inserindo, no mínimo o ano da compra (ano corrente ou até
180 dias após o término da vigência do pregão) e o CATMAT do material;
4. Clicar em Avançar Análise duas vezes;
5. Escolher os três preços mais adequados e excluir os demais na relação mostrada
na tela:
 Cotar sempre com pregões vigentes ou pregões até 180 dias após o término
da vigência.
 Optar por itens em quantitativo que melhor refletem o preço de mercado.
 Observar sempre a descrição e o valor do material.
 Clicar no ícone do olho, o item abrirá para visualização.
 Analisar se o valor, a quantidade e a descrição são correspondentes com o
material solicitado.
 Utilizar como parâmetro o preço de referência do material que está na
planilha de composição de preços.
6. Clicar em Gerar relatório resumido;
7. Exportar o relatório gerado em PDF;
8. Renomear o arquivo com o nome do material pesquisado e salvar no caminho
Gestão controles – Gestão de suprimentos – Pregões – Ano corrente – Painel de preços;
9. Gerar um único arquivo de PDF contendo todos os relatórios baixados;
10. Retornar a planilha de composição de preços e preencher as informações das três
cotações de acordo com o relatório em PDF:
 Preencher no campo “cotação” na planilha o número do pregão (nomeado
como “identificação da compra” no PDF salvo), o número da UASG e o número do item, seguindo o
modelo: “PR 0006/2019 | UASG 155903 | ITEM 01”;
 Adicionar 1 ano a data encontrada no campo “data de vigência/cotação”;
Observação: são aceitas somente as cotações com a data de vigência anterior a um
ano e três meses da data da cotação.
 No campo “preço”, preencher o valor do item.
11. Repetir o processo até finalizar a cotação de preços de todos os itens da planilha.
12. Informar ao SS que a planilha de preços foi finalizada e aguardar a autorização
para o preenchimento do TR.
Observação: Caso não sejam encontrados três preços no painel, é possível fazer a
cotação em sites eletrônicos ou pesquisa direta com fornecedores. Contudo, na ausência de três
cotações deve ser informado ao planejador administrativo antes de finalizar a planilha.
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3.4 – Gerar os relatórios de comprovação de competitividade no banco de preços

1. Entrar no site banco de preços: https://www.bancodeprecos.com.br/
2. Solicitar ao planejador administrativo o login e a senha para acessar o site;
3. Clicar na aba competitividade
4. Digitar o CATMAT do item que está na planilha.
5. Inserir dois filtros: Estado de Minas Gerais – Últimos 180 dias
6.Gerar arquivo em PDF e salvar uma cópia
7.Renomear o arquivo com o nome do material pesquisado e salvar no caminho
Gestão controles – Gestão de suprimentos – Pregões – Ano corrente – Banco de preços
8. Salvar Repetir o processo para todos os itens que serão licitados;
9. Observar o quadro na cor laranja nomeado “Total de fornecedores que atendem o
decreto” para preencher o TR posteriormente.
10. Após baixar o relatório de todos os materiais, gerar um único arquivo de PDF
contendo todos eles.
3.5. Preenchimento do Termo de Referência (TR)
1. Abrir o modelo de TR enviado pelo planejador administrativo;
2. Completar todas as lacunas com as informações pertinentes;
3. Salvar o TR preenchido
4. Informar ao SS que a planilha e o TR estão finalizados e aguardar a análise do
planejador administrativo para realizar a requisição no SIGA.
3.6. Requisição SIGA para Pregão
1. No SIGA-HU, entrar em Administrativo – Requisições – Abrir Nova;
2. Unidade Orçamentária: Hospital Universitário SRP – Próximo;
3. Tipo: Material de Consumo – Próximo;
4. Buscar o material pelo ID do SIGA ou descrição e clicar duas vezes na descrição
para selecioná-lo;
5. Preencher a quantidade que será licitada;
6. Preencher o valor unitário de referência da planilha;
7. Clicar em Inserir material;
8. Conferir se o valor que apareceu no SIGA está igual ao preço de referência da
planilha. Eles devem se exatamente iguais;
9. Inserir todos os materiais que serão licitados;
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Observação: As requisições no SIGA só aceitam itens do mesmo subelemento. É

preciso fazer uma requisição para cada subelemento.
10. Após inserir todos os materiais, clicar em Enviar para o Gestor;
11. Anotar o número da requisição gerada.
3.7. Inserir a documentação gerada no processo referente a licitação do SEI
1. Acessar o SEI e buscar o número do processo referente à licitação
2. Inserir toda a planilha de composição de preços, as cotações de preços e os
relatórios de competitividade:
 Clicar em incluir um novo documento do tipo externo.
 Selecionar o tipo do documento.
 Data do documento: data do dia.
 Editar o Número/Nome na árvore com a descrição do documento.
 Selecionar o formato: nato digital.
 Anexar o documento – Clicar em Confirmar.
Observação: As cotações e relatórios devem ser inseridos em um documento em
formato PDF único. Incluir todos os PDF’s gerados em um único arquivo.
3. Inserir o TR no SEI:
 Inserir um novo documento: Termo de Referência – SEI.
 Nível de acesso: público – Clicar em confirmar dados.
 Editar o documento com as informações geradas no TR aprovado pelo SS.
4. Pedir a assinatura dos planejadores técnicos e requisitantes no TR.
5. Incluir um despacho ao SS informando que toda a documentação está sendo
enviada.
6. Tramitar o processo para o SS.
3.8. Parecer Técnico
1. Quando o processo retornar a ULAP solicitando parecer técnico, o planejador
técnico deve avaliar cada item cotado pelo fornecedor, observando se as especificações
correspondem ao item que foi solicitado, analisar o descritivo, características do material, pureza,
quantidade licitada, marca cotada, etc.
2.Será anexada ao processo uma planilha com os itens e os licitantes. O planejador
técnico deve solicitar amostra do item para teste, caso necessário.
3. Após a análise, preencher a planilha com as decisões tomadas para cada item:
“atende”, “não atende”, “solicitar amostra”.
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4. O planejador requisitante deve avaliar o atestado de capacidade técnica enviado

pela empresa, os documentos habilitatórios para os produtos controlados, a validade da proposta
(180 dias), o prazo de entrega dos materiais (15 dias) e o prazo de pagamento (30 dias).
5. Cada planejador deve inserir um despacho no processo do SEI com a sua análise.
3.9. Recebimento das amostras solicitadas para testes:
1. Entregar as amostras para o responsável da área técnica para testá-la;
2. Após o teste, preencher a planilha do banco de marcas na nuvem, com a avaliação
da amostra;
3. Inserir um despacho no processo do SEI aprovando, ou não, a amostra;
4. Aguardar a finalização do processo licitatório e a assinatura da ata.

4. REFERÊNCIAS
Sistema Eletrônico de Informações – SEI. Disponível em: https://sei.ebserh.gov.br. Acesso em
23/04/2020.
Sistema Integrado de Gestão Acadêmica SIGA/UFJF. Disponível em: https://siga.ufjf.br/. Acesso em
23/04/2020.
5. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

01 23/11/2020 Elaboração do Documento

Elaboração
Nayara de Andrade Faria Data:11/11/2020

Revisão

Denis Amarante Data: 12/11/2020

Chefe da Unidade de Laboratório Anatomia Patológica

Validação Data: 13/11/2020

Marcela Leite dos Santos Jaernevay
Núcleo de Qualidade Hospitalar

Aprovação
Denis Amarante Data: 23/11/2020
Chefe da Unidade de Laboratório Anatomia Patológica

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte