PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA

SECRETARIA DE SAÚDE

POP - PROCEDIMENTO OPERACIONAL

PADRÃO

Procedimento Operacional Padrão para

COMPRA DE MEDICAMENTOS PELA ITANET

OBJETIVOS
Descrever o fluxo do processo de compra dos medicamentos pela
ITANET.

CAMPOS DE APLICAÇÃO
Almoxarifado Central.

CONSIDERAÇÕES
Para garantir que a compra dos medicamentos seja assertiva e não
ocorra sobra nem falta dos medicamentos, se faz necessário que o
responsável pela compra realize uma conferência minuciosa dos itens. O
responsável deve gerar um relatório de ressuprimento pelo Hórus no mínimo
uma vez ao mês e analisar item a item.

PROCEDIMENTO
Emissão do relatório de ressuprimento no Hórus
1. Abrir o Hórus com login e senha;
2. Em menu principal clicar na pasta Hórus - relatórios -> Básico -
almoxarifado/CAF I;
3. Selecionar o relatório “ressuprimento”;
4. Inserir os dados para gerar o relatório:
- Período para cálculo de CMM: mês/ano para o cálculo do consumo
médio mensal (CMM), sugestão 3 meses.
- TR: tempo que leva o ressuprimento, padronizado 1.
 - Período para programação: prazo para cálculo, sugestão 3 meses.
5. Clicar em relatório;
6. Imprimir o arquivo e verificar as quantidades sugeridas para compra e
analisar conforme estoque, demanda mensal e pedidos pendentes a
receber.

Planilha padrão de pedido

1. Abrir no desktop a planilha padrão para realizar o pedido, nela deve ser
inseridos os itens que serão solicitados;
Observação: deve constar na planilha os seguintes dados conforme a ATA
vigente:
- Pregão
- Processo administrativo
- Nome do Fornecedor
- Data
- Item: código que consta na ATA
- Descrição do item
- Unidade de medida
- Quantidade
- Valor unitário conforme ATA
- Valor total
- Valor final.
Exemplo:

2. Salvar a planilha com o nome do fornecedor e a data da solicitação.

Pedido ITANET
1. Abrir a ITANET com login e senha;
2. No menu inicial selecionar Controle de SMS;
3. Abrir uma “Nova solicitação”: selecionar o arquivo da planilha salvo no
passo anterior;
4. Preencher as informações de descrição e justificativa do pedido;
5. Ao finalizar o preenchimento clicar em “solicitar”;
6. Anotar o número gerado da solicitação para acompanhamento.

Recebimento das Autorizações de fornecimento (AF’s)

1. A medida que o setor de compras envia as AF’s, as mesmas devem ser
impressas e colocadas na pasta de pedido pendentes até a entrega pelo
fornecedor.

RISCOS E LIMITAÇÕES
O ressuprimento inadequado pode acarretar em falta de medicamentos ou
perda por validade.

Nome Assinatura Data

Bárbara P. Wiemes

Elaborado por: Farmacêutica 08/05/2023

Almoxarifado da Saúde

Revisar em: ___/___/___