Manual de Peticionamento e Tramitacao Sei

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ELABORAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E INFORMAÇÕES:

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS
Superintendência de Assistência Farmacêutica
Diretoria de Medicamentos Especializados
Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves
Rodovia Papa João Paulo II, Nº 4.143 10º Andar – Ed. Minas – Serra Verde
CEP 31.630-900 Belo Horizonte MG
Tel. (31)3915.9845
E-mail: dmesp@saude.mg.gov.br
Governador do Estado de Minas Gerais

Romeu Zema Neto
Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais

Fábio Baccheretti Vitor
Secretário-Adjunto
André Luiz Moreira dos Anjos
Subsecretária de Políticas e Ações de Saúde

Naila Marcela Nery Ferrari
Superintendente de Assistência Farmacêutica

Grazielle Dias da Silva
Diretora de Medicamentos Especializados

Ana Luisa Caires de Souza Mendonça
Elaboração e Revisão
Flávia Helena Castro Alves
Flávia Lúcia Abreu Rabelo
Maria Júlia Moura Tolentino
SUMÁRIO
1- OBJETIVO .................................................................................................................................................................................... 9
2- CAMPO DE APLICAÇÃO .............................................................................................................................................................. 9
3- SIGLAS ........................................................................................................................................................................................ 9
4- RECURSOS NECESSÁRIOS ........................................................................................................................................................... 9
5- PASSO A PASSO .......................................................................................................................................................................... 9
5.1- PETICIONAMENTO DE UM NOVO PROCESSO NA UNIDADE DESCENTRALIZADA PARA ANÁLISE NA CAF OU DMESP ..... 11
5.2- RECEBIMENTO NA CAF DE PROCESSOS PETICIONADOS EM UNIDADES DESCENTRALIZADAS ......................................... 19
5.3- ENCAMINHAMENTO NA CAF DE PROCESSOS PETICIONADOS DE ANÁLISE POR VIA RÁPIDA .......................................... 22
5.4- ENCAMINHAMENTO NA CAF DE PROCESSOS PETICIONADOS DE ANÁLISE NA DMESP ................................................... 27
5.5- RECEBIMENTO NA CAF DE PROCESSOS ANALISADOS NA DMESP .................................................................................... 29
5.6- AUTORIZAÇÃO DE PROCESSOS DEFERIDOS NA DMESP ................................................................................................... 31
5.7- PETICIONAMENTO INTERCORRENTE NA UNIDADE DESCENTRALIZADA (REAVALIAÇÃO OU MONITORAMENTO) .......... 34
5.8- ACOMPANHAMENTO NA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA CONCLUSÃO DA ANÁLISE TÉCNICA .................................... 42
5.9- ENVIO DE INCONFORMIDADES ENCONTRADAS PELA CAF EM PROCESSOS PETICIONADOS ........................................... 44
5.10- RECEBIMENTO NA CAF DE PROCESSO PETICIONADO COM PENDÊNCIA IDENTIFICADA NA DMESP ............................. 46
5.11- RESOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS EM PROCESSOS PETICIONADOS ...................................................................................... 50
5.12- SOLICITAÇÃO DE CORREÇÃO EM PARECER TÉCNICO ..................................................................................................... 55
5.13- RENOVAÇÃO DA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO E RECIBO DE ATENDIMENTO ...................................................... 56
5.14- TRANSFERÊNCIA DE PROCESSOS .................................................................................................................................... 61
1- OBJETIVO
Padronizar e estabelecer regras para o peticionamento de processos do CEAF no SEI.
2- CAMPO DE APLICAÇÃO
Este procedimento aplica-se às unidades descentralizadas e Coordenação de Assistência Farmacêutica de referência.
3- SIGLAS
 CAF- Coordenação de Assistência Farmacêutica
 CEAF- Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.
 DCEAF- Descentralização do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.
 DMESP- Diretoria de Medicamentos de Especializados.
 ECEAF- Envio do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.
 RCEAF- Recebimento do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.
 SAF- Superintendência de Assistência Farmacêutica.
 SEI- Sistema Eletrônico de Informações.
 SES/URSXX- Símbolo Específico de cada Regional de Saúde.
 SUBPAS- Subsecretaria de Políticas e Ações de Saúde.
4- RECURSOS NECESSÁRIOS
 Computador
 Internet
 Impressora/Digitalizadora
 Recursos Humanos para operacionalização
5- PASSO A PASSO
Após conferência de todos os documentos e protocolada a solicitação, o atendente deverá cadastrar o processo no SIGAF.
Após o SIGAF, proceder à digitalização da documentação completa da solicitação do paciente e ao peticionamento da
solicitação no Sistema SEI conforme orientações a seguir.
Para o primeiro acesso, é necessário realizar o cadastro como Usuário Externo, seguindo as orientações da página:
https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_avisar_cadastro&id_orgao_acesso_externo
=0.
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Deve ser gerado um processo SEI (novo peticionamento) para cada paciente relativo às
ATENÇÃO!
solicitações de medicamentos para um determinado CID-10. Os documentos relativos a
alterações no tratamento (troca, inclusão, exclusão, alteração de dose/forma
farmacêutica) ou renovações e monitoramentos do mesmo CID-10 deverão ser
anexados no processo SEI do paciente já existente e ativo, através do peticionamento
intercorrente.
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5.1- PETICIONAMENTO DE UM NOVO PROCESSO NA UNIDADE
DESCENTRALIZADA PARA ANÁLISE NA CAF OU DMESP
Este procedimento é executado pelo colaborador da unidade descentralizada cadastrado como usuário externo no SEI, para
dar andamento à análise técnica da solicitação de medicamento do CEAF após receber, conferir, protocolar, cadastrar no
SIGAF e digitalizar a documentação completa, seguindo as respectivas orientações do Guia de Execução Descentralizada do
CEAF.
1º- Acessar www.sei.mg.gov.br/usuarioexterno.

Observação: Recomendável utilizar o navegador Mozila Firefox ou Google Chrome.
2º- Digitar o seu e-mail cadastrado e senha e clique em “Confirma”.
3º- Na tela ‘Controle de Acessos Externos’, selecionar no menu do canto esquerdo: Peticionamento > Processo Novo.
4º- Na tela ‘Peticionamento de Processo Novo’, digitar no campo “Tipo do Processo” o texto: SES – Solicitação de
Medicamentos do CEAF e selecioná-lo.
5º- O sistema irá exibir a tela abaixo, para o preenchimento conforme passos a seguir.
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6º- Na guia ‘Formulário de Peticionamento’, preencher no campo “Especificação” os seguintes dados:
 Município;
 Número do processo SIGAF;
 CID-10;
 Medicamento e dosagem.
Exemplo: Betim – 000000 – L70.0 – Isotretinoína 10mg.
ATENÇÃO! Quando for preciso anexar, no mesmo Peticionamento, dois processos do SIGAF para
análise (Exemplo: Solicitação de Glargina e Asparte para tratamento de Diabetes
melittus) a unidade deve informar os dois números dos processos SIGAF no campo
“Especificação”.
7º- Na guia ‘Documentos’, clicar no link “Formulário de Peticionamento”.
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8º- Será aberta uma nova janela com o ‘Formulário de Peticionamento’. Todos os campos devem ser preenchidos,
conforme o exemplo abaixo:
9º- No campo ‘Nível de Acesso’, selecionar “Restrito” e em seguida, selecionar “Informação Pessoal (Art. 31 da Lei n°
12.527/2011)” no campo ‘Hipótese Legal’.
10º- Clicar em “Escolher arquivo” para carregar o arquivo em PDF da solicitação de medicamentos do CEAF digitalizada.
11º- Na janela aberta, selecionar o arquivo PDF referente à solicitação do paciente informado no ‘Formulário de
Peticionamento’ e clicar em “Abrir”.
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Observação: O arquivo digitalizado em PDF deve conter todos os documentos da solicitação do paciente e estar ordenado
conforme padronização expressa no Guia de Execução Descentralizada do CEAF:
1º Formulário de Processos Ativos/Inativos (Anexo 12);
2º Requerimento de Medicamento do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Anexo 8);
3º Checklist - Relação de documentos e exames para abertura de processo por doença (Anexo 1);
4º Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;
5º Cópia do Documento de Identificação;
6º Cópia do Cartão Nacional de Saúde – CNS;
7º Cópia do comprovante de residência ou declaração de residência original (Anexo 6);
8º Procuração (no caso de solicitação por terceiros - modelos nos Anexo 5) e cópia dos documentos do procurador
(documento de identidade, endereço e telefone);
9º Relatório médico (quando necessário);
10º Prescrição médica;
11º Cópia dos exames;
12º Formulários específicos (quando houver);
13º Termo de Esclarecimento e Responsabilidade (quando houver);
14º LME - Solicitação (Anexo 3).
ATENÇÃO! Verificar os documentos com frente e verso, para que sejam devidamente digitalizados.
Todos os documentos devem ser completamente digitalizados, devendo ainda o
responsável conferir se os documentos estão legíveis.
SUGESTÃO!
Recomenda-se nomear o arquivo da documentação digitalizada da solicitação de
medicamentos do CEAF com o nome do paciente e seu CPF, para facilitar a
identificação.
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12º- No campo ‘Tipo de Documento’, selecionar a única opção disponível: “Solicitação de Medicamento CEAF”.
13º- No campo ‘Complemento do Tipo de Documento’, escrever: “Novo processo”.
15º- No campo ‘Formato’, assinalar a opção “Digitalizado”.
16º- No campo ‘Conferência com o documento digitalizado’, selecionar “Cópia Simples”.
17º- Ao finalizar o preenchimento de todos os campos, clicar em “Adicionar”.
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18º- Confirmar o arquivo adicionado.
Observação: Caso tenha anexado o documento errado, ele pode ser excluído, basta clicar no ícone “X”, conforme imagem
abaixo. É importante salientar que uma vez peticionado, o documento não pode mais ser excluído.
19º- Após confirmação, clicar em “Peticionar” no canto inferior direito da tela.
20º- Na janela aberta, preencher os campos “Cargo/Função” e “Senha de Acesso ao SEI”. Após o preenchimento, clicar em
“Assinar”.
21º- O usuário será direcionado para a tela ‘Recibos Eletrônicos de Protocolo’, onde estará registrado o peticionamento
realizado.
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22º- Inserir o Número do Processo SEI no registro da solicitação no SIGAF.
Observação: Para solicitações de análise técnica por via rápida, o processo do SIGAF deverá ser transferido para a CAF de
referência.
ATENÇÃO! O usuário deve anotar este número no campo “SEI N°” do Requerimento de
Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica para facilitar
a busca do processo no sistema.
23º- Clicar em “Fechar” no canto superior direito.
24º- O sistema exibirá a tela ‘Controle de Acessos Externos’ novamente e o novo processo peticionado estará exibido em
primeiro lugar na lista.
25º- Ao clicar no número do processo, será exibida a tela ‘Acesso Externo com Disponibilização Parcial de Documentos’,
como mostra a imagem abaixo.
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Observação: Os documentos anexados no peticionamento podem ser visualizados ao clicar no número do ‘Processo /
Documento’. O andamento no SEI da solicitação do paciente pode ser conferido no campo ‘Lista de Andamentos’, que
apresenta informações sobre o trâmite do processo, como data e hora de envio ou recebimento, e as unidades em que o
processo tramitou.
26º- Uma vez peticionado, o processo completo será exibido na unidade SEI da CAF de referência, que dará andamento à
solicitação do paciente conforme fluxos estabelecidos para análise técnica. A unidade geradora deve aguardar e monitorar
no SIGAF a conclusão da análise do processo e o resultado expresso no parecer técnico, seguindo as orientações do tópico
5.8- ACOMPANHAMENTO NA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA CONCLUSÃO DA ANÁLISE TÉCNICA.
As solicitações que atendam ao fluxo de Avaliação Técnica de Urgência devem ser

ATENÇÃO!
inseridas no SEI conforme procedimento descrito neste manual. Posteriormente, a
unidade descentralizada deve encaminhar e-mail para a CAF de referência informando
o número do processo no SEI e o CPF do paciente. Após conferir o processo
peticionado, a CAF deverá encaminhar o e-mail com a solicitação de análise de urgência
para os analistas responsáveis, com cópia para gilda.soares@saude.mg.gov.br,
conforme Guia Prático de Execução do CEAF.
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5.2- RECEBIMENTO NA CAF DE PROCESSOS PETICIONADOS EM
UNIDADES DESCENTRALIZADAS
Este procedimento é executado pela CAF de referência da unidade descentralizada, para dar andamento à solicitação de
medicamento do CEAF recebida pela unidade descentralizada.
Observação: A CAF deve criar uma rotina de consulta diariamente ao SEI para dar prosseguimento ao atendimento do
usuário.
1º- Selecionar a unidade “SES/URSXX-DCEAF” para recebimento da solicitação na “Caixa de seleção de Unidade” na Barra
de Ferramentas do SEI.
2º- Verificar os processos SEI peticionados, na coluna à esquerda “Recebidos”.
Observação: O ícone “!” azul vermelho indica um peticionamento novo, ou seja, uma nova solicitação para uma primeira
avaliação técnica. O ícone “!” azul indica um peticionamento intercorrente, ou seja, uma reavaliação ou monitoramento de
um paciente já em tratamento da condição clínica (CID-10) no CEAF/MG.
3º- Ao passar o cursor do mouse em um novo processo recebido, verificar se as informações foram corretamente
preenchidas pela unidade descentralizada.
Observação: Caso necessário algum ajuste, clicar em “Consultar/Alterar Processo. No campo ‘Especificação’, realizar a
correção e clicar em “Salvar”, conforme imagens a seguir.
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4º- Clicar no novo processo SEI recebido para visualizar o Formulário de Peticionamento e o processo digitalizado.
5º- Clicar no arquivo PDF anexado e verificar se a solicitação de medicamentos do CEAF foi corretamente digitalizada,
seguindo as orientações do tópico 5.1- PETICIONAMENTO DE UM NOVO PROCESSO NA UNIDADE DESCENTRALIZADA
PARA ANÁLISE NA CAF OU DMESP e demais orientações do Guia de Execução Descentralizada do CEAF.
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Observação: Caso alguma inconformidade seja encontrada, proceder conforme o tópico 5.9- ENVIO DE
INCONFORMIDADES ENCONTRADAS PELA CAF EM PROCESSOS PETICIONADOS.
6º- Pesquisar o processo no SIGAF e verificar se o cadastro foi realizado corretamente, conforme orientações do Guia de
Execução Descentralizada do CEAF.
Observação: Caso alguma inconformidade seja encontrada, proceder conforme o tópico 5.9- ENVIO DE
INCONFORMIDADES ENCONTRADAS PELA CAF EM PROCESSOS PETICIONADOS.
7º- Caso o processo for uma solicitação de avaliação técnica por via rápida, seguir orientações do tópico 5.3-
ENCAMINHAMENTO NA CAF DE PROCESSOS PETICIONADOS DE ANÁLISE POR VIA RÁPIDA. Para processos de análise
técnica na DMESP, seguir orientações do tópico 5.4-ENCAMINHAMENTO NA CAF DE PROCESSOS PETICIONADOS DE
ANÁLISE NA DMESP.
Para as solicitações que atendam ao fluxo de Avaliação Técnica de Urgência na DMESP,

ATENÇÃO!
a CAF deve verificar o recebimento do e-mail da unidade descentralizada informando o
número do processo no SEI e o CPF do paciente. Após conferir o processo peticionado,
a CAF deverá encaminhar o e-mail com a solicitação de análise de urgência para os
analistas responsáveis, com cópia para gilda.soares@saude.mg.gov.br, conforme Guia
Prático de Execução do CEAF.
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5.3- ENCAMINHAMENTO NA CAF DE PROCESSOS PETICIONADOS DE
ANÁLISE POR VIA RÁPIDA
Este procedimento é executado pelo analista de processos de análise por via rápida, na CAF de referência da unidade
descentralizada.
1º- Clicar no número SEI do processo de via rápida que irá avaliar, entre os ‘Recebidos’, na unidade “SES/URSXX-DCEAF”.
2º- Clicar no arquivo em PDF da solicitação de medicamentos do CEAF para ser avaliada.
Importante: Os documento sempre apareceram por ordem cronologica de anexos. Sendo o último anexo o mais recente.
3º- Analisar o processo conforme PCDT, Resoluções e demais orientações para análise técnica por via rápida.
Observação: Caso encontrada alguma inconformidade no processo SEI ou no SIGAF, a unidade descentralizada deverá
providenciar os ajustes. Seguir o procedimento detalhado no tópico 5.9- ENVIO DE INCONFORMIDADES ENCONTRADAS
PELA CAF EM PROCESSOS PETICIONADOS.
4º- Realizar o aceite do processo no SIGAF, transferido pela unidade descentralizada.
5º- Registrar o parecer no SIGAF, informando o número do processo SEI no campo de observações. O número SEI pode ser
copiado ao clicar no ícone em destaque a seguir.
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6º- Após registro do parecer no SIGAF, deve-se fazer o download do documento em PDF, imprimir e assiná-lo.
Observação: Para todo processo deferido é necessário que a CAF realize a Autorização, conforme Guia Prático de Execução
do CEAF.
7º- Digitalizar o parecer técnico assinado e autorizado, em caso de deferimento.
8º- Para inserir o parecer técnico no processo SEI, clicar sobre o número do processo e em seguida, no ícone “Incluir
Documento”.
9º- Ao abrir a tela a seguir, escolher a opção “Externo”.
10º- Preencher as informações referentes ao documento anexado, na tela ‘Registrar Documento Externo’.
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11º- Selecionar o item “Parecer técnico CEAF” no campo ‘Tipo do Documento’.
12º- Clicar em “Data do Documento” e inserir a data do envio do documento.
13º- Selecionar no campo ‘Formato’ a opção “Digitalizado nesta Unidade”.
14º- Selecionar no campo ‘Tipo de Conferência’ a opção “Documento Original”.
15º- Não preencher os campos ‘Remetente’, ‘Interessados’, ‘Classificação por Assunto’ e ‘Observações desta unidade’.
16º- Assinalar o ícone “Restrito” no campo ‘Nível de Acesso’.
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Observação: O usuário será solicitado a marcar uma Hipótese Legal para a restrição. Dessa forma, escolher a opção
“Informação Pessoal (Art. 31 da Lei n°12.527/2011)”.
17º- Incluir no SEI o LME - Avaliação e Autorização assinado e autorizado, clicando em “Escolher arquivo”.
Observação: Caso tenha anexado o documento errado e queira substituí-lo, basta clicar no “X” na coluna ‘Ações’, conforme
imagem abaixo, para remover o documento.
18º- Clicar em “Confirmar Dados”, para que os documentos sejam salvos no processo aberto.
19º- Confirmar a inclusão do documento no processo SEI e verificar o conteúdo do documento inserido.
Observação: Caso tenha anexado o documento errado, ele pode ser excluído, basta clicar no ícone “lixeira” da barra de
controle acima da visualização do documento, conforme imagem abaixo.
20º- Após anexar o arquivo e conferi-lo, o analista deve clicar no ícone “Autenticar Documento”.
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21º- Na tela em aberto deve-se colocar o nome do responsável pela assinatura; no campo ‘Cargo Função’ preencher como
“Servidor(a) Público(a)” e inserir a senha de acesso ao SEI.
22º- Clicar em “Assinar”.
23º- Após conferência final, o processo SEI deverá ser concluído, clicando no ícone em destaque abaixo.
24º- Transferir o processo no SIGAF de volta para a unidade descentralizada de origem.
25º- Encaminhar para a unidade descentralizada o LME - Avaliação e Autorização físico original, assinado e autorizado em
caso de deferimento, para arquivamento.
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5.4- ENCAMINHAMENTO NA CAF DE PROCESSOS PETICIONADOS DE
ANÁLISE NA DMESP
Este procedimento é executado pelo colaborador da CAF responsável por verificar, diariamente, os processos SEI
peticionados, recebidos na unidade “SES/URSXX-DCEAF”.
1º- Diante de um processo peticionado com uma solicitação de análise técnica na DMESP, após conferência conforme
tópico 5.2- RECEBIMENTO NA CAF DE PROCESSOS PETICIONADOS EM UNIDADES DESCENTRALIZADAS, clicar no símbolo
em destaque abaixo, para enviar o processo:
2º- Selecionar a unidade “SES/SUBPAS-SAF-DMESP-RCEAF” na tela, como mostra a imagem abaixo
3º- Não assinalar as demais caixas da tela “Enviar Processo”.
4º- Clicar em “Enviar” para encaminhar o documento para avaliação.
5º- Aguardar o retorno do processo SEI analisado pela DMESP, conforme tópico 5.5- RECEBIMENTO NA CAF DE PROCESSOS
ANALISADOS NA DMESP.
Observação: Para consultar o trâmite do processo, clique em “Consultar Andamento”. Será exibida uma tabela informações
sobre o trâmite do processo, como data e hora do envio e recebimento, unidades que o processo tramitou e qual unidade
ele está aberto, qual usuário realizou a ação e a descrição dessa ação.
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ATENÇÃO!  Processos SEI com solicitações de avaliação técnica por Via Rápida ou
monitoramentos realizados na CAF em anexo não devem ser tramitados para a
DMESP.
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5.5- RECEBIMENTO NA CAF DE PROCESSOS ANALISADOS NA DMESP
Este procedimento é executado pelo colaborador da CAF responsável por verificar, rotineiramente, os processos SEI
recebidos com análise técnica concluída na DMESP, na unidade “SES/URSXX-RCEAF”.
1º- Selecionar a unidade “SES/URSXX-RCEAF” para recebimento da solicitação na “Caixa de seleção de Unidade” na Barra
de Ferramentas do SEI.
2º- Verificar os processos SEI, na coluna à esquerda “Recebidos”.
Observação: Os processos peticionados apresentam ícones especiais, conforme imagem acima. O ícone “!” azul vermelho
indica um peticionamento novo, ou seja, uma solicitação com primeira avaliação técnica. O ícone “!” azul indica um
peticionamento intercorrente, ou seja, uma reavaliação ou monitoramento de um paciente já em tratamento da condição
clínica (CID-10) no CEAF/MG.
3º- Clicar em cada processo SEI peticionado recebido e verificar os pareceres técnicos anexados.
Observação: Caso seja constatado algum erro, é necessário encaminhar e-mail para o analista responsável pela avaliação
com cópia para gilda.soares@saude.mg.gov.br informando o número SEI, CPF e nome completo do paciente e a
inconformidade encontrada, para correção na DMESP. A relação de contatos dos analistas da DMESP, com os e-mails, pode
ser encontrada no Google Drive (https://drive.google.com/drive/folders/0ByUJ8Y90vPs6TjFNU3U5ekhlZUU?usp=sharing),
na pasta “Outros documentos”.
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ATENÇÃO! A CAF não deve tramitar, via SEI, o processo com o parecer incorreto para a DMESP. Tal
processo com inconformidade deve permanecer na unidade “SES/URSXX-RCEAF”
aguardando o ajuste do analista responsável.
4º- Imprimir os pareceres técnicos assinados digitalmente pelos analistas da DMESP e enviá-los para a unidade
descentralizada de origem, para arquivamento. Alternativamente, o documento pode ser disponibilizado no SEI para o
usuário externo responsável pelo peticionamento, para que a unidade descentralizada acesse o parecer técnico assinado
no SEI e realize a impressão do mesmo, para fins de arquivamento.
5º- Caso a solicitação tenha sido deferida, a CAF deve prosseguir com a etapa de Autorização conforme o tópico 5.6-
AUTORIZAÇÃO DE PROCESSOS DEFERIDOS NA DMESP.
6º- O processo SEI deverá ser concluído, clicando no ícone em destaque abaixo.
O desempenho do sistema SEI está relacionado à quantidade de processos abertos em
IMPORTANTE! sua unidade. Desta forma, é imprescindível que se conclua cada processo na unidade.
Mesmo após concluído, um processo pode ser acessado a qualquer momento, ou até
reaberto, caso necessário incluir algum documento, por exemplo. Para tal, inserir na
caixa de busca do sistema o número do processo SEI, que consta no SIGAF, e clicar no
ícone em destaque na figura abaixo.
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5.6- AUTORIZAÇÃO DE PROCESSOS DEFERIDOS NA DMESP
Este procedimento é executado por um profissional de nível superior completo, preferencialmente da área da saúde, lotado
na CAF. Para todo processo deferido é necessário que a CAF realize a Autorização, conforme Guia Prático de Execução do
CEAF. No SEI, recomenda-se seguir as orientações abaixo.
1º- Na unidade “SES/URSXX-NAF-RCEAF”, verificar os processos peticionados retornados na coluna à esquerda

“Recebidos”.
2º- Clicar no número SEI para abrir o processo. Para os medicamentos deferidos, verificar o parecer e caso nenhuma
inconformidade for encontrada, realizar a Autorização preenchendo os campos relacionados no LME - Avaliação e
Autorização impresso do SIGAF.
3º- Digitalizar o LME - Avaliação e Autorização devidamente preenchido.
4º- Clicar no número SEI do processo e clicar no ícone destacado para incluir o documento.
5º- Ao abrir a tela a seguir, escolher a opção “Externo”.
6º- Preencher as informações referentes ao documento anexado.
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7º- Selecionar o item “Parecer técnico CEAF” no campo ‘Tipo do Documento’.
8º- Clicar em “Data do Documento” e inserir a data do envio do documento
9º- Preencher com o termo ‘AUTORIZAÇÃO’ no campo ‘Número/Nome da árvore’.
10º- Selecionar no campo ‘Formato’ a opção “Digitalizado nesta Unidade”.
11º- Selecionar no campo ‘Tipo de Conferência’ a opção “Cópia Simples”.
12º- Não preencher os campos ‘Remetente’, ‘Interessados’, ‘Classificação por Assunto’ e ‘Observações desta unidade’.
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13º- Assinalar o ícone “Restrito” no campo ‘Nível de Acesso’.
Observação: O usuário será solicitado a marcar uma Hipótese Legal para a restrição. Dessa forma, escolher a opção
“Informação Pessoal (Art. 31 da Lei n°12.527/2011)”.
14º- Incluir o LME - Avaliação e Autorização digitalizado no SEI clicando em “Escolher arquivo”.
Observação: Conferir se o documento está legível.
15º- Conferir a documentação virtual e anexar o documento ao SEI.
16º- Clicar em “Confirmar Dados”, para que os documentos sejam salvos no processo aberto.
17º- Confirmar a inclusão do documento no SEI e verificar o conteúdo do documento inserido.
18º- Após o procedimento o processo SEI deverá ser concluído, clicando no ícone em destaque abaixo.
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5.7- PETICIONAMENTO INTERCORRENTE NA UNIDADE
DESCENTRALIZADA (REAVALIAÇÃO OU MONITORAMENTO)
Nesta etapa, devemos incluir novos documentos a um processo SEI já existente e ativo. Este procedimento é executado
pelo colaborador da unidade descentralizada cadastrado como usuário externo no SEI, para dar andamento à análise
técnica da solicitação de reavaliação ou monitoramento do tratamento do paciente no CEAF, após receber, conferir,
protocolar, cadastrar no SIGAF e digitalizar a nova documentação, seguindo as respectivas orientações do Guia de Execução
Descentralizada do CEAF.
Para processos já existentes no SEI e gerados pela CAF, será necessário que a regional disponibilize o processo para o
usuário externo da unidade descentralizada, possibilitando assim a inclusão de novos documentos via peticionamento
intercorrente. Para tal, deve-se observar as orientações no tópico 5.14- TRANSFERÊNCIA DE PROCESSOS do Manual de
Peticionamento e Tramitação SEI.
Observação: Para processos já deferidos no SIGAF, a unidade descentralizada deve preencher a data de reenvio no sistema
para possibilitar a análise técnica da reavaliação ou monitoramento.
Todo processo que não estiver disponível no SEI, contudo, sua etapa de avaliação pelo CEAF
ATENÇÃO! é uma reavaliação ou monitoramento, deve ser totalmente digitalizado. Nesse caso, solicitar
à CAF o envio de um arquivo digitalizado contendo toda a documentação antiga do processo
do paciente. Após o recebimento, juntar os documentos em um único arquivo PDF
(documentação antiga da CAF + nova documentação da solicitação para análise) e seguir as
instruções anteriores no tópico 5.1- PETICIONAMENTO DE UM NOVO PROCESSO NA
UNIDADE DESCENTRALIZADA PARA ANÁLISE NA CAF OU DMESP.
Se a CAF criar um processo SEI com a documentação digitalizada, após a disponibilização, a
unidade descentralizada poderá proceder às orientações a seguir.
Observação: Processos com grande volume de avaliação de monitoramento (ex: somatropina), para não gerar um arquivo
muito grande, deve-se digitalizar o processo inicial até o primeiro parecer e a última avaliação (caso houver).
ATENÇÃO! Para inserir novos documentos/exames para a reavaliação de uma solicitação com análise
em andamento na CAF ou DMESP é necessário aguardar a conclusão da avaliação, ou seja,
a emissão do parecer técnico no SIGAF e anexo no SEI. Em caso de dúvidas, informe a CAF
ou DMESP sobre a nova solicitação recebida e aguarde orientações.
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3º- Na tela ‘Controle de Acessos Externos’, selecionar no menu do canto esquerdo: Peticionamento > Intercorrente.
4º- O sistema exibirá a tela ‘Peticionamento Intercorrente’. É necessário ter em mãos o número do processo SEI da
solicitação original do paciente, para o mesmo paciente e CID-10 da solicitação de reavaliação ou monitoramento. Este
número pode ser localizado no SIGAF ou no Requerimento de Medicamento do CEAF do processo físico.
5º- Preencher o número do processo SEI em que os novos documentos serão incluídos e clicar em “Validar”.
6º- Aparecerá o texto ‘SES – Solicitação de Medicamentos do CEAF’ no campo ‘Tipo’. Após conferir, clicar em “Adicionar”.
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7º- O sistema irá exibir a tela completa abaixo, para o preenchimento conforme passos a seguir.
9º- Na janela aberta, selecionar o arquivo PDF referente à solicitação do paciente (reavaliação ou monitoramento do
tratamento) e clicar em “Abrir”.
Observação: O arquivo digitalizado em PDF deve conter todos os documentos da reavaliação ou monitoramento do
tratamento do paciente. É necessário anexar novo Formulário de Processos Ativos/Inativos com informações atualizadas e
ordenar a documentação conforme padronização expressa no Guia de Execução Descentralizada do CEAF:
36
1º Formulário de Processos Ativos/Inativos;
2º Relatório médico (quando houver);
3º Prescrição médica (quando houver);
4º Cópia dos exames (quando houver);
5º Formulários específicos (quando houver);
6º LME - Solicitação (quando houver).
SUGESTÃO!
Recomenda-se nomear o arquivo da documentação digitalizada da solicitação de
medicamentos do CEAF com o nome do paciente e seu CPF, para facilitar a identificação.
10º- No campo ‘Tipo de Documento’, selecionar: “Reavaliação CEAF”.
11º- No campo ‘Complemento do Tipo de Documento’, escrever: “Monitoramento” ou “Inclusão de medicamento” ou

“Troca de medicamento”, a depender do tipo de reavaliação solicitada.
37
“Assinar”.
38
realizado.
20º- Inserir o Número do Processo SEI no registro da solicitação no SIGAF, caso outro processo for cadastrado no sistema
para a reavaliação de troca ou inclusão de novo medicamento.
Observação: Para solicitações de análise técnica por via rápida, o processo do SIGAF deverá ser transferido para a CAF de
referência.
22º- O sistema exibirá a tela ‘Controle de Acessos Externos’ novamente e o processo de peticionamento intercorrente
realizado estará exibido em primeiro lugar na lista.
39
Observação: Os documentos anexados no peticionamento podem ser visualizados ao clicar no número do ‘Processo /
Documento’. O andamento no SEI da solicitação do paciente pode ser conferido no campo ‘Lista de Andamentos’, que
processo tramitou. Observe o exemplo abaixo.
24º- Uma vez realizado o peticionamento intercorrente, o processo completo será exibido na unidade SEI da CAF de
referência, que dará andamento à reavaliação ou monitoramento do tratamento do paciente, conforme fluxos
estabelecidos para análise técnica. A unidade geradora deve aguardar e monitorar no SIGAF a conclusão da análise do
processo e o resultado expresso no parecer técnico, seguindo as orientações do tópico 5.8- ACOMPANHAMENTO NA
UNIDADE DESCENTRALIZADA DA CONCLUSÃO DA ANÁLISE TÉCNICA.
40
As solicitações que atendam ao fluxo de Avaliação Técnica de Urgência devem ser
ATENÇÃO!
inseridas no SEI conforme procedimento descrito neste manual. Posteriormente, a
unidade descentralizada deve encaminhar e-mail para a CAF de referência informando
o número do processo no SEI e o CPF do paciente. Após conferir o processo
peticionado, a CAF deverá encaminhar o e-mail com a solicitação de análise de urgência
para os analistas responsáveis, com cópia para gilda.soares@saude.mg.gov.br,
conforme Guia Prático de Execução do CEAF.
41
5.8- ACOMPANHAMENTO NA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA
CONCLUSÃO DA ANÁLISE TÉCNICA
Este procedimento é executado pelo colaborador da unidade descentralizada cadastrado como usuário externo no SEI,
como possibilidade de acompanhamento da conclusão da análise técnica do processo peticionado.

3º- O sistema exibirá a tela ‘Controle de Acessos Externos’ com a relação de todos os processos peticionados pela unidade.
42
Observação: O andamento no SEI da solicitação do paciente pode ser conferido no campo ‘Lista de Andamentos’, que
processo tramitou.
5º- Verificar no campo ‘Lista de Protocolos’ se foi anexado um novo Parecer Técnico no processo.
Observação: Caso a CAF disponibilize o documento para a unidade descentralizada, o número na coluna
‘Processo/Documento’ estará azul e será possível clicar para visualizar e imprimir o parecer técnico assinado digitalmente
pelos analistas da DMESP.
6º- Verificar e acompanhar no SIGAF o status da análise da solicitação de cada paciente.
7º- Para solicitações deferidas, aguardar a CAF realizar o procedimento de Autorização, conforme tópico 5.6-
AUTORIZAÇÃO DE PROCESSOS DEFERIDOS NA DMESP.
8º- Após a autorização da CAF, proceder à dispensação conforme orientações do Guia de Execução Descentralizada do
CEAF.
Não é necessário aguardar o retorno do processo via SEI ou o recebimento do parecer

ATENÇÃO!
físico para dispensar os medicamentos deferidos (MEMO SES/SUBPAS-SAF-DMESP nº
446/2018, SEI 1320.01.0022676/2018-19). O paciente poderá ser atendido após o
deferimento da solicitação no SIGAF, e a realização do procedimento de Autorização na
CAF, respeitando a gestão de estoque aplicável e as demais orientações do Guia de
Execução Descentralizada do CEAF.
9º- Ao receber um LME - Avaliação e Autorização físico da CAF, arquivar junto ao restante da solicitação do paciente.
43
5.9- ENVIO DE INCONFORMIDADES ENCONTRADAS PELA CAF EM
PROCESSOS PETICIONADOS
Este procedimento é executado pela CAF de referência, diante da necessidade de solicitar que a unidade descentralizada
realize a correção de inconformidades encontradas pela regional, considerando as orientações do Guia de Execução
Descentralizada do CEAF.
1º- Diante de um processo peticionado com uma inconformidade encontrada no SEI ou SIGAF, após conferência conforme
tópico 5.2- RECEBIMENTO NA CAF DE PROCESSOS PETICIONADOS EM UNIDADES DESCENTRALIZADAS, clicar no número
do processo.
2º- Clicar no ícone ‘Enviar Correspondência Eletrônica’
3º- Na tela ‘Enviar Correspondência Eletrônica’, informar o e-mail da unidade descentralizada responsável pelo
peticionamento, no campo ‘Para’.
4º- Preencher os campos ‘Assunto’ e ‘Mensagem’ conforme a inconformidade encontrada. Em seguida, clicar em “Enviar”.
44
5º- Após o envio, o e-mail ficará registrado no processo SEI, conforme imagem a seguir. A CAF não deve realizar a análise
técnica por via rápida ou a tramitação para a DMESP enquanto a pendência não for corrigida.
6º- Acompanhar a correção da pendência encontrada.

Observação: A CAF deve alinhar a melhor forma de comunicação para que a unidade descentralizada informe a correção
da inconformidade encontrada.
7º- Após o ajuste da unidade descentralizada e nova conferência da CAF, o andamento da solicitação deve ser retomado,
seguindo as orientações do tópico 5.3-ENCAMINHAMENTO NA CAF DE PROCESSOS PETICIONADOS DE ANÁLISE POR VIA
RÁPIDA ou 5.4-ENCAMINHAMENTO NA CAF DE PROCESSOS DE PROCESSOS PETICIONADOS DE ANÁLISE NA DMESP.
45
5.10- RECEBIMENTO NA CAF DE PROCESSO PETICIONADO COM
PENDÊNCIA IDENTIFICADA NA DMESP
Este procedimento é executado pela CAF de referência, com uma rotina de consulta diariamente a caixa de pendências no
SEI, para dar prosseguimento ao atendimento do usuário através dos ajustes das inconformidades encontradas na DMESP.
1º- Selecionar a unidade “SES/URSXX-PCEAF”.
2º- Verificar a coluna à esquerda “Recebidos”, a procura de processos SEI peticionados por unidades descentralizadas.
Observação: Os processos peticionados apresentam ícones especiais, conforme imagem acima. O ícone “!” azul vermelho
indica um peticionamento novo, ou seja, uma solicitação com primeira avaliação técnica. O ícone “!” azul indica um
peticionamento intercorrente, ou seja, uma reavaliação ou monitoramento de um paciente já em tratamento da condição
clínica (CID-10) no CEAF/MG.
3º- Clicar no processo SEI peticionado com pendência.
4º- Clicar em “Consultar andamento”.
46
5º- Verificar o motivo da devolução informado.
6º- Clicar no número do processo.
7º- Clicar no ícone ‘Enviar Correspondência Eletrônica’
8º- Na tela ‘Enviar Correspondência Eletrônica’, informar o e-mail da unidade descentralizada responsável pelo
peticionamento, no campo ‘Para’.
9º- Preencher os campos ‘Assunto’ e ‘Mensagem’ conforme a inconformidade encontrada na DMESP, informando o
número do processo SEI ou dados do paciente/medicamento solicitado. Em seguida, clicar em “Enviar”.
47
10º- Após o envio, o e-mail ficará registrado no processo SEI, conforme imagem a seguir. A CAF não deve realizar a
tramitação para a DMESP enquanto a pendência não for corrigida.
11º- Acompanhar a correção da pendência encontrada.

12º- Após o ajuste da unidade descentralizada e nova conferência da CAF, o andamento da solicitação deve ser retomado,
seguindo as orientações do tópico 5.4-ENCAMINHAMENTO NA CAF DE PROCESSOS PETICIONADOS DE ANÁLISE NA
DMESP.
48
ATENÇÃO!
Após a unidade descentralizada realizar o ajuste da pendência encontrada e a CAF enviar
o processo SEI para a unidade “SES/SUBPAS-SAF-DMESP-RCEAF”, a solicitação seguirá o
fluxo normal de análise na DMESP.
Observação: Caso necessário encaminhar uma resposta para a DMESP ou contestar a pendência informada, a CAF deverá
seguir as etapas abaixo:
 Clicar no número do processo SEI:
 Clicar no ícone ‘Atualizar Andamento’ em destaque abaixo:
 Preencher o texto no campo de ‘Descrição’ e clicar em Salvar:
 O Histórico de andamento do processo será atualizado e a CAF poderá prosseguir ao reenvio para a DMESP.
49
5.11- RESOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS EM PROCESSOS PETICIONADOS
Este procedimento é executado pela unidade descentralizada, diante de uma inconformidade em um processo peticionado,
detectada na CAF ou na DMESP, para dar andamento à análise técnica da solicitação do paciente.
1º- Após verificar o e-mail recebido, realizar os ajustes no SEI ou SIGAF para sanar as pendências encontradas. Caso seja
necessário anexar um novo arquivo digitalizado no processo peticionado, proceder conforme os passos a seguir.
Observação: caso necessário realizar um cadastro de um novo processo no SIGAF, inserir o número do processo SEI já
peticionado.

5º- O sistema exibirá a tela ‘Peticionamento Intercorrente’. É necessário ter em mãos o número do processo SEI peticionado
com pendências detectadas pela CAF ou DMESP.
50
6º- Preencher o o número do processo SEI em que os novos documentos serão incluídos e clicar em “Validar”.
10º- Na janela aberta, selecionar o arquivo PDF referente à nova digitalização para correção da pendência encontrada e
clicar em “Abrir”.
51
11º- No campo ‘Tipo de Documento’, selecionar: “Reavaliação CEAF”.
12º- No campo ‘Complemento do Tipo de Documento’, escrever: “Ajuste de pendência: exame legível” ou “Ajuste de
pendência: documento legível” ou “Ajuste de pendência: formulário completo”, entre outros, a depender do tipo de
reavaliação solicitada.
52
“Assinar”.
53
intercorrente realizado.
22º- Uma vez realizado o peticionamento intercorrente para ajuste de pendências, informar a CAF, que dará andamento à
solicitação do paciente, conforme fluxos estabelecidos para análise técnica.
23º- A unidade geradora deve aguardar e monitorar no SIGAF a conclusão da análise do processo e o resultado expresso
no parecer técnico, seguindo as orientações do tópico 5.8- ACOMPANHAMENTO NA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA
CONCLUSÃO DA ANÁLISE TÉCNICA.
54
5.12- SOLICITAÇÃO DE CORREÇÃO EM PARECER TÉCNICO
Este procedimento é executado pela unidade descentralizada, caso constatado algum erro no parecer técnico emitido na
CAF ou na DMESP.
1º- Analisar o parecer no SIGAF.
2º- Identificar o erro.
3º- Copiar o número do processo SEI.
4º- Enviar e-mail para a CAF de referência solicitando correção do parecer técnico, informando:
 Número do processo SEI;
 Nome completo e CPF do paciente;
 Descrição da inconformidade encontrada.
5º- Aguardar o retorno da CAF e a definitiva correção do parecer no SIGAF.
ATENÇÃO! Se o parecer técnico foi emitido por um analista da DMESP, a CAF irá encaminhar o e-
mail com a solicitação de revisão para o responsável, com cópia para
gilda.soares@saude.mg.gov.br, conforme Guia Prático de Execução do CEAF.
55
5.13- RENOVAÇÃO DA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO E RECIBO DE
ATENDIMENTO
Este procedimento deve ser executado pela unidade descentralizada, após o registro de dispensação de um medicamento
deferido e a digitalização do recibo de atendimento e todos os demais documentos apresentados pelo paciente, como LME
- Solicitação, prescrição, exames, entre outros.
Observação: Recomendamos que este procedimento seja realizado todo mês, idealmente. Entretanto, caso necessário e
de acordo com o processo de trabalho da unidade descentralizada, a digitalização e inclusão destes documentos no SEI
pode ocorrer a cada seis meses, durante a renovação da continuidade do tratamento, sendo esta a periodicidade máxima
permitida. Nesse caso, o arquivo digitalizado deve conter todos os recibos das dispensações realizadas durante aquele
período e os demais documentos entregues pelo paciente na unidade, em ordem cronológica.
Esta etapa será realizada para todos os processos deferidos e somente aqueles já constantes
ATENÇÃO!
do SEI.
Para processos SEI criados pela CAF, de pacientes que serão de responsabilidade da unidade
centralizada, a CAF de referência deve disponibilizar o processo para o usuário externo,
seguindo os passos do tópico 5.14- TRANSFERÊNCIA DE PROCESSOS deste Manual. Dessa
forma, será possível a inclusão de novos documentos pela unidade descentralizada.

56
4º- O sistema exibirá a tela ‘Peticionamento Intercorrente’. É necessário ter em mãos o número do processo SEI em que a
documentação será incluída.
5º- Preencher o número do processo SEI em que os novos documentos serão incluídos e clicar em “Validar”.
8º- Clicar em “Escolher arquivo” para carregar o arquivo em PDF com a nova documentação digitalizada.
57
9º- Na janela aberta, selecionar o arquivo PDF referente à nova digitalização e clicar em “Abrir”.
10º- No campo ‘Tipo de Documento’, selecionar a opção disponível: “Recibo CEAF”.
11º- No campo ‘Complemento do Tipo de Documento’, detalhar os demais documentos digitalizados, como por exemplo:
“LME e prescrição” ou “LME, prescrição e exames”.
58
“Assinar”.
59
intercorrente realizado, com o acréscimo da documentação mensal do paciente.
ATENÇÃO! Na CAF, após a unidade descentralizada realizar o peticionamento intercorrente para

inserir a documentação mensal, o processo SEI será exibido novamente na unidade
“SES/URSXX-DCEAF”. Após verificar que não se trata de uma solicitação com
necessidade de encaminhamento, o processo SEI poderá ser concluído.
60
5.14- TRANSFERÊNCIA DE PROCESSOS
Este procedimento é executado pela CAF de referência, diante das seguintes situações:
1. Paciente possui processos abertos na CAF, constantes no SEI, e após a descentralização, o usuário será de
responsabilidade da unidade descentralizada.
2. Paciente já pertence a uma unidade descentralizada, com processo existente no SEI, mas mudará de residência
para uma localidade de responsabilidade de outra unidade descentralizada, com a mesma CAF de referência. O
usuário deve então solicitar a transferência.
3. Paciente já pertence a uma unidade descentralizada, com processo existente no SEI, mas mudará de residência
para uma localidade de responsabilidade de outra CAF. O usuário deve então solicitar a transferência.
PASSO A PASSO PARA O PROCEDIMENTO 1 E 2:
1º- Selecionar a unidade “SES/URSXX-RCEAF”. Para processos gerados pela unidade descentralizada, selecionar
“SES/URSXX-DCEAF”.
2º- Digitar o número SEI na Barra de Ferramentas no campo “Pesquisa” para localizar o processo a ser transferido.
3º- Clicar no ícone destacado para reabrir o processo.
4º- Após confirmar se o processo aberto é aquele que deve ser transferido, clicar no símbolo ‘Gerenciar Disponibilizações
de Acesso Externo’ em destaque abaixo.
5º- Na tela ‘Gerenciar Disponibilizações de Acesso Externo’, selecionar no campo ‘E-mail da Unidade’ o único e-mail
disponível da CAF, cadastrado no sistema.
61
6º- No campo ‘Destinatário’, digitar o nome do usuário externo da unidade descentralizada de destino para pesquisar e
selecione a opção encontrada. Confirmar o e-mail preenchido pelo sistema no campo ‘E-mail do Destinatário’.
7º- No campo ‘Motivo’, preencher como o exemplo abaixo.
8º- No campo ‘Tipo’, selecionar ‘Acompanhamento integral do processo’.
9º- No campo ‘Validade (dias), preencher com 9999, confirmar a presença da senha carregada pelo sistema e clicar em
“Disponibilizar”
10º- O sistema exibirá o pop-up a seguir. Clicar em “OK”.
62
11º- A tela ‘Gerenciar Disponibilizações de Acesso Externo’, será atualizada e será possível visualizar o novo usuário externo
no campo ‘Lista de Disponibilizações de Acesso Externo’.
Observação: O usuário externo receberá um e-mail informando que a disponibilização foi realizada. Caso não visualizado
na caixa de entrada, conferir a caixa de spam. A partir desse procedimento, a unidade descentralizada poderá incluir novos
documentos no processo SEI.
12º- Na CAF, o processo SEI deverá ser concluído, clicando no ícone em destaque abaixo.
PASSO A PASSO PARA O PROCEDIMENTO 3:
1º- Selecionar a unidade “SES/URSXX-RCEAF”. Para processos gerados pela unidade descentralizada, selecionar
“SES/URSXX-DCEAF”.
2º- Digitar o número SEI na Barra de Ferramentas no campo “Pesquisa” para localizar o processo a ser transferido.
3º- Clicar no ícone destacado para reabrir o processo.
4º- Após confirmar se o processo aberto é aquele que deve ser transferido, clicar no símbolo em destaque abaixo para
enviar o processo.
5º- Selecionar a unidade “SES/URSXXX-RCEAF” da CAF de destino para a transferência, como mostra a imagem abaixo.
63
6º- Não assinalar as demais caixas da tela “Enviar Processo”.
7º- Clicar em “Enviar” para encaminhar o documento para a nova CAF de destino.
ATENÇÃO! Todas as etapas para a peticionamento e tramitação no SEI envolvendo unidades

descentralizadas estão contempladas por este manual e não substituem as etapas
obrigatórias do SIGAF.
Os casos omissos neste manual deverão ser encaminhados à DMESP para apreciação.
REFERÊNCIAS:
Portal do Software Público Brasileiro. <https://softwarepublico.gov.br/social/sei/manuais/manual-do-usuario/sumario>
64

Manual de Peticionamento e Tramitacao Sei

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ELABORAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E INFORMAÇÕES:

Governador do Estado de Minas Gerais

Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais

Subsecretária de Políticas e Ações de Saúde

Superintendente de Assistência Farmacêutica

Diretora de Medicamentos Especializados

1º- Acessar www.sei.mg.gov.br/usuarioexterno.

2º- Digitar o seu e-mail cadastrado e senha e clique em “Confirma”.

Exemplo: Betim – 000000 – L70.0 – Isotretinoína 10mg.

7º- Na guia ‘Documentos’, clicar no link “Formulário de Peticionamento”.

1º Formulário de Processos Ativos/Inativos (Anexo 12);

2º Requerimento de Medicamento do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Anexo 8);

4º Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;

5º Cópia do Documento de Identificação;

6º Cópia do Cartão Nacional de Saúde – CNS;

7º Cópia do comprovante de residência ou declaração de residência original (Anexo 6);

9º Relatório médico (quando necessário);

10º Prescrição médica;

11º Cópia dos exames;

12º Formulários específicos (quando houver);

13º Termo de Esclarecimento e Responsabilidade (quando houver);

14º LME - Solicitação (Anexo 3).

13º- No campo ‘Complemento do Tipo de Documento’, escrever: “Novo processo”.

15º- No campo ‘Formato’, assinalar a opção “Digitalizado”.

16º- No campo ‘Conferência com o documento digitalizado’, selecionar “Cópia Simples”.

17º- Ao finalizar o preenchimento de todos os campos, clicar em “Adicionar”.

19º- Após confirmação, clicar em “Peticionar” no canto inferior direito da tela.

23º- Clicar em “Fechar” no canto superior direito.

As solicitações que atendam ao fluxo de Avaliação Técnica de Urgência devem ser

2º- Verificar os processos SEI peticionados, na coluna à esquerda “Recebidos”.

Para as solicitações que atendam ao fluxo de Avaliação Técnica de Urgência na DMESP,

4º- Realizar o aceite do processo no SIGAF, transferido pela unidade descentralizada.

7º- Digitalizar o parecer técnico assinado e autorizado, em caso de deferimento.

9º- Ao abrir a tela a seguir, escolher a opção “Externo”.

12º- Clicar em “Data do Documento” e inserir a data do envio do documento.

13º- Selecionar no campo ‘Formato’ a opção “Digitalizado nesta Unidade”.

14º- Selecionar no campo ‘Tipo de Conferência’ a opção “Documento Original”.

16º- Assinalar o ícone “Restrito” no campo ‘Nível de Acesso’.

22º- Clicar em “Assinar”.

24º- Transferir o processo no SIGAF de volta para a unidade descentralizada de origem.

2º- Selecionar a unidade “SES/SUBPAS-SAF-DMESP-RCEAF” na tela, como mostra a imagem abaixo

3º- Não assinalar as demais caixas da tela “Enviar Processo”.

4º- Clicar em “Enviar” para encaminhar o documento para avaliação.

2º- Verificar os processos SEI, na coluna à esquerda “Recebidos”.

O desempenho do sistema SEI está relacionado à quantidade de processos abertos em

1º- Na unidade “SES/URSXX-NAF-RCEAF”, verificar os processos peticionados retornados na coluna à esquerda

3º- Digitalizar o LME - Avaliação e Autorização devidamente preenchido.

5º- Ao abrir a tela a seguir, escolher a opção “Externo”.

6º- Preencher as informações referentes ao documento anexado.

8º- Clicar em “Data do Documento” e inserir a data do envio do documento

9º- Preencher com o termo ‘AUTORIZAÇÃO’ no campo ‘Número/Nome da árvore’.

10º- Selecionar no campo ‘Formato’ a opção “Digitalizado nesta Unidade”.

11º- Selecionar no campo ‘Tipo de Conferência’ a opção “Cópia Simples”.

15º- Conferir a documentação virtual e anexar o documento ao SEI.

17º- Confirmar a inclusão do documento no SEI e verificar o conteúdo do documento inserido.

1º- Acessar www.sei.mg.gov.br/usuarioexterno.

2º- Digitar o seu e-mail cadastrado e senha e clique em “Confirma”.

2º Relatório médico (quando houver);

3º Prescrição médica (quando houver);

4º Cópia dos exames (quando houver);

5º Formulários específicos (quando houver);

6º LME - Solicitação (quando houver).