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FATURA
Quando a auditagem no SIRE tiver início, deve-se anotar no espelho principal a data de início, para
confecção do relatório posteriormente.
Em uma fatura não necessariamente virá contas daquele mês ao qual ela foi contabilizada, podem
vir GUIAS PRESTES A VENCER.
OPME: SIMPRO
Medicamentos e materiais descartáveis: Brasíndice
Procedimentos em geral: Tabela CBHPM
Pacotes e serviços: edital de contratos 2018.
1º opção: clicar na barra de voltar, e alterar valor, corrigindo-o para o valor correto
2º opção: enviar através do correio eletrônico do SIRE, a solicitação de desauditagem de guia,
LEMBRANDO SEMPRE QUE: APÓS DETECTADO O ERRO, O MESMO DEVE SER
CORRIGIDO O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL PARA QUE NÃO SEJA GERADO MAPA.
Caso a guia tenha vindo vencida 180>, a mesma deverá ser glosada e colocado no relatório final,
porém, caso a guia vença após ter sido apresentada na seção, deverá ser gerada uma nova guia com
o crédito do corrente mÊs.
2º possibilidade: utilizar o crédito do corrente mês para complementar a guia em que falta-se
crédito (se no final do mês e se sobrar crédito), neste caso, solicita-se para os operadores das
emissões de guias.
Majoração
processo montado sempre que ultrapassa-se 30% do valor autorizado inicialmente, logo o mesmo
não pode ser auditado, e existe a necessidade de autorização para a 7ª RM/ Dsau, para que o mesmo
possa ser pago.
7ª RM: até 20.000
Dsau : > 20.000.
Diex 55
Casos de HOMECARE/QUIMIOTERAPIA/HEMODIÁLISE:
Solicitar autorização para a 7ª RM para que possa ser autorizado o devido pagamento.
AUTORIZAÇÕES
Internação: Sobral
Cirurgias eletivas: Patrícia e Eliel
HOMECARE/QUIMIO/HEMODIÁLISE: Frankly
Santacoop: analisar se foi na cirurgia eletiva ou internação.
Processos sem autorização prévia que não configuram casos de urgência e emergência,
NECESSITAM de autorização prévia, onde quando não há existência da mesma, deve-se solicitar
autorização da 7ª RM, NUNCA auditar guias sem autorização.
ÓBITO
Todo paciente internado possui quatro guias de segurança, de modo a evitar que o mesmo faleça e
ao chegar uma fatura, não seja possível auditar a conta por não ser possível gerar novas guias/a guia
original não estar disponível no sistema, pois o mesmo sai do sistema.
Após o vencimento da guia, devido ao fato do usuário sumir do sistema, deve ser instaurada uma
sindicância e ser montado um processo para que a fatura seja paga.
Solicitar para emissão de guias para que seja feita uma, para auditar a conta.