MANUAL DE

INSTRUÇÕES
PortaL do Prestador
ÍNDICE

Objetivo 03
Introdução 03
Menu Atendimento ao Beneficiário 04
Confirmação de atendimento 05
Menu Rotinas do Prestador 07
Alterar senha 07
Relatórios de guias – WEB 08
Rotinas do Prestador - Relação de Guias CID WEB 09
Relatório de Pagamento – Analítico 10
Relatório de Pagamento – Simplificado 11
Menu Meu Perfil 12
Cadastro de Ausência 12
Incluir ausência 13
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Objetivo

Esse manual tem como objetivo instruir o usuário no uso do novo sistema para emissão dos demonstrativos e
relatórios de pagamento, confirmação de guias no sistema e cadastro de ausência para todos os prestadores de
serviço da Medical.

Introdução

Apresentamos o novo sistema para emissão dos demonstrativos de pagamento, consulta de relatórios, e confir-
mação de guias entre o Prestador e a Medical, que entrará em vigor a partir de 24/09/2018.
Esse sistema, também chamado de SAP (Solicitação de Autorização de Procedimentos) viabiliza a autorização de
guias de consulta ou SP/SADT dos prestadores via internet, é um sistema Web e não requer instalação de
qualquer componente no computador.
Por se tratar de um sistema Web só funciona em computadores com acesso à internet.

Quando o Manual citar “Operadora” entende-se “Medical”.

Quando o Manual citar “Prestador” entende-se “consultório ou laboratório que presta o serviço”.

Para acessar o sistema:

É necessário que seja utilizado através do navegador Internet Explorer (padrão do Windows) ou Google Chrome
o endereço
http://portalprestador.medical.com.br

Tela de acesso ao sistema

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Na tela inicial do Portal do Prestador, temos:

Abaixo, passaremos por todos os menus e suas funcionalidades.

Menu Atendimento ao Beneficiário:

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Confirmação de atendimento

Atendimento ao Beneficiário / Confirmação de Atendimento

Nessa tela, confirmamos as guias (atendimentos).

Podemos confirmar as guias por número da guia ou por período.

1- Selecionar o local de atendimento;

2- Selecionar o médico;
3- Selecionar a especialidade do médico;
4- Selecionar confirmação por número da guia ou por período, no caso de selecionar por número da guia
preencher o número da guia e por período selecionar o período. Por período serão exibidas apenas as guias que
foram emitidas via prestador, as guia emitidas pela operadora não aparecem, portanto, essas guias pré-emitidas
precisam ser pesquisadas pelo número da guia (mesmo processo que era feito pelo antigo web-guias);
5- Clique em confirmar o atendimento.
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Depois de clicar em confirmar, o sistema abre outra tela de confirmação conforme abaixo:
1- Informar o CID principal;
2- Informar o tipo de atendimento (trabalho, trânsito, acidente, outros ou não acidente);
3- Informar a data que foi realizado o atendimento;
4- Informar o tipo de consulta se é primeira consulta, retorno, pré-natal ou por encaminhamento;
5- Clicar em confirmar.

Depois de realizar esse processo, temos a guia confirmada.

OBS1: As SAPs negadas não geram guias, portanto, não temos como confirmá-las.
OBS2: As guias pré-emitidas (emitidas pela operadora) precisam ser confirmadas, porém elas não aparecem se
pesquisar por período, precisam ser buscadas pelo número da guia.
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Menu Rotinas do Prestador:

Alterar senha
Rotinas do prestador / Alterar Senha
Nesse menu, é possível fazer a alteração da senha do usuário para acesso ao portal.
1- Digitar a senha atual do usuário
2- Digitar a nova senha
3- Digitar novamente a nova senha
4- Confirma a alteração da senha
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Relatórios de guias – WEB

Rotinas do Prestador / Relação de Guias Emitidas WEB

Esse relatório mostra as guias que foram emitidas via WEB (portal do prestador) em um determinado período.
1- Selecionar o local de atendimento
2- Selecionar a especialidade do prestador
3- Selecionar o período de emissão
4- Clique para buscar

*OSB1: se marcarmos “Com Procedimento” o sistema mostra o relatório exibindo o procedimento que foi realiza-
do, e se marcarmos “Sem procedimento”, ele mostra o relatório e não exibe o procedimento que foi realizado.
(Por padrão o sistema vem selecionado para exibir o relatório com os procedimentos).

* OBS2: esse relatório mostra apenas as guias emitidas pelo portal do prestador, as guais que não foram emiti-
das pelo portal não serão exibidas.
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Rotinas do Prestador - Relação de Guias CID WEB

Rotinas do prestador / Relação de Guias CID Web

Esse relatório mostra as guias com CID (confirmadas) em um determinado período.

1- Selecionar o médico solicitado para fazer o procedimento

2- Selecionar a especialidade do médico selecionado para fazer o procedimento
3- Selecionar o procedimento realizado
4- Escolher o período de digitação do CID (quando foram confirmadas as guias)
5- Clique para buscar

*OBS1: da mesma maneira do relatório de guias emitidas, se marcarmos “Com Procedimento” o sistema mostra o
relatório exibindo o procedimento que foi realizado, e se marcarmos “Sem procedimento”, ele mostra o relatório e
não exibe o procedimento que foi realizado. (Por padrão o sistema vem selecionado para exibir o relatório sem os
procedimentos, pois nesse relatório selecionamos o procedimento para gerar o relatório).

*OBS2: no campo “Ordem” podemos escolher a ordenação do relatório, se queremos ordenar o relatório pela data de
digitação do CID ou ordenar pelo código da Guia. Para isso, basta marcar a opção desejada. O sistema vem por
padrão selecionado por data de digitação da guia.

*OBS3: Esse relatório mostra todas as guias com CID, independente se foram emitidas via operadora ou prestador,
desde que tenham CID elas aparecem no relatório.
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Relatório de Pagamento – Analítico

Rotinas do prestador / Relatório de Pagamento (Analítico)

Esse relatório mostra pagamentos de forma detalhada por mês de referência.

1 – Selecionar o prestador.
2 – Selecionar o mês de referência do pagamento.
3 – No caso de responsável financeiro, pode selecionar o responsável financeiro pelo recebimento.
4 – É possível extrair o pagamento analítico por guia ou analítico por procedimento ou somente glosas.
5 – É possível alterar a ordenação do relatório.
6 – Atualiza a tela e mostra os pagamentos na grid (8) conforme os filtros selecionados.
7 – Marcando o flag, o relatório será gerado em XLS.
8 – Mostra os protocolos de pagamento, lotes de pagamentos, o prestador que está recebendo, o mês de
referência do pagamento e a data de cada pagamento. Deve selecionar qual lote deseja ver o relatório.
9 – Visualiza o relatório.
10- Volta à tela anterior.
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Relatório de Pagamento – Simplificado
Rotinas do prestador / Relatório de Pagamento Simplificado
Esse relatório mostra pagamentos: recebimentos, descontos e impostos (holerite) por mês de referência.
1 – Selecionar o prestador.
2 – É possível selecionar pelo lote de pagamento.
3 – Selecionar o mês de referência do pagamento.
4 – No caso de responsável financeiro, pode selecionar o responsável financeiro pelo recebimento.
5 – Atualiza a tela e mostra os pagamentos na grid (7) conforme os filtros selecionados.
6 – Marcando essa opção, o relatório será gerado em XLS.
7 – Mostra os protocolos de pagamento, lotes de pagamentos, o prestador que está recebendo, o mês de
referência do pagamento e a data de cada pagamento. Deve selecionar de qual pagamento deseja ver o
relatório.
8 – Visualiza o relatório.
9 – Volta à tela anterior.
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Menu Meu Perfil

Cadastro de Ausência
Meu Perfil / Cadastro de Ausência
Permite cadastrar um período de ausência do prestador. Essa ausência apresenta bloqueio para emissão de
guias no período que está ausente.

1 – Inclui um período de ausência.

2 – Mostra os períodos de ausência cadastrados.
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Incluir ausência
Clicando em Incluir

1 – Inclui o início do período de ausência.

2 – Inclui o final do período de ausência.
3 – Selecionar o motivo da ausência: congresso, férias, etc…
4 – É possível colocar uma observação sobre o período de ausência (campo não obrigatório). A observação é
mostrada na tela do bloqueio na emissão da guia.
5 – Inclui o período de ausência.

*OBS: O período de ausência não pode ser cadastrado retroativo.