Benefícios

Assistência Social
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Sumário
CAPÍTULO 01 Parametrizações e operação do sistema 4
Assistência Social 5
Fluxo do Processo 5
Fazer definições de tabelas 5
Cadastrar atendentes 7
Cadastrar solicitações e soluções 8
Cadastrar outras rendas e despesas 8
Cadastrar motivos 9
Agendar atendimento 9
Agendar atendimentos por data 10
Agendar atendimentos por colaborador 10
Realizar atendimento 10
Solicitar empréstimo 11
Fazer solicitação sem agendamento 13
Enviar solicitação para aprovação da liderança 13
Fazer levantamento socioeconômico 14
Fazer manutenção das parcelas 15
Grade Pagamentos e Quitações 15
Grade Parcelas 16
Processar a integração 17
Modelos de referência 17

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Apresentação

O módulo tem como objetivo principal a gestão dos benefícios concedidos pela organização a
seus colaboradores, ao que tange as suas necessidades sociais e a qualidade de vida. Podemos
destacar os seguintes processos: assistência social, assistência à saúde (médica e odontológica),
seguros de vida, concessão de vales em diversas modalidades (alimentação, compras e transporte) e
convênios com supermercados e farmácias, além da administração da concessão de empréstimos
consignados e do auxílio creche.
O objetivo desta apostila é apresentar a rotina que permite aos gestores organizar um maior
controle dos benefícios assistenciais oferecidos aos seus colaboradores na solução Gestão de
Pessoas | HCM.

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CAPÍTULO 01
PARAMETRIZAÇÕES E OPERAÇÃO DO SISTEMA

Objetivos Específicos

l Expor o alinhamento inicial e os aspectos importantes da Assistência Social no módulo de

Benefícios;
l Evidenciar as etapas do processo necessárias para execução no sistema;
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ASSISTÊNCIA SOCIAL

O objetivo do processo de assistência social é proporcionar aos gestores da organização um

maior controle dos benefícios assistenciais oferecidos aos seus colaboradores. Através de históricos e
levantamentos financeiros, o processo permite verificar as reais necessidades das solicitações e qual
o valor ideal de desconto para a parcela do empréstimo, sem comprometer sua renda mensal.
Com isso, o módulo proporciona um melhor gerenciamento dos trabalhos da equipe
responsável pela assistência social da empresa, seja ela mesma ou outro órgão o encarregado por
este auxílio financeiro.

FLUXO DO PROCESSO

Fazer Definições De Tabelas

As tabelas agrupam as definições básicas que serão utilizadas pela empresa para analisar a
liberação e política de concessão de empréstimos e outros auxílios aos seus colaboradores. Também
permitem definir, por competência, uma abrangência de eventos de desconto ou de renda, além da
carência estabelecida entre um empréstimo e outro.
Para fazer estas definições, acesse o menu Benefícios > Serviço Social > Tabelas > Definições
(FR161DEF) e siga o procedimento:
1. Informe a competência das definições.
2. Se houver, informe o número de meses de carência para a solicitação de um novo emprés-
timo, caso o colaborador já tenha contraído um empréstimo anteriormente. Esta consistência
somente emite um alerta na tela de solicitação, permitindo que o usuário continue mesmo
que o período seja inferior a carência estabelecida.

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3. Caso seja necessário, informe uma regra especial para tratamento diferenciado dos valores da
grade Outras Rendas/Despesas, apresentados durante o levantamento socioeconômico.
4. Informe no campo Dia Desconto Parcela como deve ser calculada a data de vencimento das
parcelas do empréstimo.

Opções disponíveis:
l "U – Último Dia do Mês"
l "C – Dia Calculado (30 Dias)"

5. Informe como serão calculados os juros nos empréstimos de assistência social.

Opções disponíveis:
l S – Simples: o cálculo dos juros utilizará um índice como base. Para isso, serão
habilitados os campos Índice Juros e Dia Índice, que serão obrigatórios;
l C – Composto: serão utilizados juros compostos bancários;
l N – Não Calcular: quando não são calculados juros, os campos Índice Juros e Dia
Índice são desabilitados.

6. Informe o índice e o dia do índice de juros a ser aplicado no cálculo dos juros simples na inte-
gração das parcelas.
7. Indique como deve ser considerado o período de integração das parcelas.

Opções disponíveis:
l P – Data Pagamento: Considerará as parcelas com vencimento entre a data de
pagamento da última competência e data de pagamento da folha atual;
l C – Competência: Considerará as parcelas com vencimento dentro da com-
petência de cálculo.

7. Nas grades Proventos e Descontos, informe os eventos que devem ser considerados na aná-
lise do levantamento socioeconômico do colaborador, para somar ou subtrair

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(respectivamente) nos rendimentos mensais do colaborador.

8. Clique em Alterar ou Inserir para gravar o cadastro.
Devem ser indicadas as faixas por tempo de serviço do colaborador na empresa, indicando o
percentual sobre o salário que é permitido contrair o empréstimo e a quantidade máxima de parcelas
permitidas. Ao inserir uma nova solicitação de empréstimo, será verificado o tempo de serviço do
colaborador na empresa (em meses). A quantidade encontrada será enquadrada nas faixas, para
encontrar o percentual devido que, aplicado sobre o salário do colaborador, retornará o valor
máximo permitido na solicitação de empréstimo. Ainda na tela de definições:
1. Informe a competência das definições e acesse a guia Tempo de Serviço.
2. Informe o tipo de faixa.

Opções disponíveis:
l 1 – Percentual Salário: utilizado para tratar solicitações de empréstimos com
motivo "1 - Empréstimo Pessoal";
l 2 - Percentual Salário Médico/Dentário: utilizado para tratar solicitações de
empréstimos com motivo "2 - Médico/Odontológico".

4. Na grade de faixas de tempo de serviço, informe as faixas em meses, com seus respectivos per-
centuais e quantidade de parcelas.
5. Clique em Alterar para gravar as informações.
Entre as definições de tabelas, constam também o cadastro de elementos que serão
necessários para dar andamento ao processo de assistência social. Entre eles, estão os atendentes,
as solicitações e soluções de empréstimos, outras rendas e despesas para o levantamento
socioeconômico, os motivos de empréstimo e de aprovação/reprovação. Veja a seguir como fazer
estes cadastros no sistema.

Cadastrar atendentes

Este cadastro tem o papel de identificar os atendentes e assistentes, que são as pessoas
responsáveis pelo atendimento e agendamento das solicitações. No cadastro, é possível definir o
horário de trabalho do atendente para cada dia da semana. Essas informações serão usadas
posteriormente, caso seja utilizado o agendamento de entrevistas para solicitações.

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Para cadastrar os atendentes, na tela Benefícios > Serviço Social > Tabelas > Atendentes
(FR161ATN):
1. Defina um código e uma descrição para o atendente.
2. Informe uma data de início onde o atendente dará início aos atendimentos.
3. Selecione cada dia da semana e informe os horários de atendimento de sua duração.
4. Clique em Alterar ou Inserir para gravar as informações.

Cadastrar solicitações e soluções

Estes cadastros devem ser feitos para que sejam informados durante os atendimentos ao
colaborador.
Acesse a tela correspondente - Solicitações (FR161SLC ) ou Soluções (FR161SLO) - no menu
Benefícios > Serviço Social > Tabelas e defina um código e uma descrição que identifiquem a
solicitação ou solução.
Clique em Alterar ou Inserir.

Cadastrar outras rendas e despesas

Estas informações são usadas durante o levantamento socioeconômico, identificando rendas

e despesas que não estão presentes na folha de pagamento. Também indicam a frequência da
despesa, para que o sistema faça a projeção do valor em competências futuras.
Para fazer o cadastro das rendas e despesas, siga este procedimento pela tela Benefícios >
Serviço Social > Tabelas > Outras Rendas/Despesas (FR161DES):
1. Defina um código de despesa e a respectiva descrição.
2. Informe o sinal da despesa (se esta soma ou diminui do total de despesas do colaborador).
3. Informe o tipo de despesa conforme a frequência (mensal ou anual, por exemplo).
4. Clique em Alterar ou Inserir.

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Cadastrar motivos

Os motivos de empréstimos precisam ser cadastrados previamente, para que fiquem

disponíveis para uso durante uma solicitação de empréstimo. Também é necessário cadastrar os
possíveis motivos pelos quais as solicitações serão aprovadas ou reprovadas.
O tipo do motivo é um dado importante, pois a partir deste o sistema irá procurar o tipo
equivalente na guia Tempo de Serviço na tela de definições, para então encontrar as faixas de tempo
devidas. Acesse a tela Benefícios > Serviço Social > Tabelas > Motivos Empréstimo (FR161MOT) e:
1. Defina um código e uma descrição para o motivo de empréstimo.
2. Informe o evento que receberá o valor na integração com a folha de pagamento.
3. Se houver, informe uma regra especial para tratamento diferenciado dos valores das parcelas
na integração com o movimento.
4. Informe o percentual dos juros a ser utilizado no cálculo das parcelas com juros compostos.
Quando for feita uma solicitação de empréstimo com esse motivo, o valor de juros indicado
neste campo será sugerido automaticamente, sendo possível alterá-lo.
5. Informe o tipo do motivo. A partir da definição deste campo, o sistema irá procurar o tipo equi-
valente na guia Tempo de Serviço da tela de definições, para encontrar as faixas de tempo devi-
das.
6. Clique em Alterar ou Inserir.
Para fazer o cadastro dos motivos de aprovação/reprovação, basta acessar o menu Benefícios
> Serviço Social > Tabelas > Motivos Aprovação/Reprovação (FR161MOA), definir um código e uma
descrição e clicar em Alterar ou Inserir.

Agendar Atendimento

Quando um colaborador precisa de um empréstimo, é agendada previamente uma entrevista

junto ao assistente social, indicando o motivo da necessidade. Com isso, o assistente pode buscar
antecipadamente as informações do colaborador e, com isto, atendê- lo com mais eficiência e
agilidade. A consulta de horários e os agendamentos podem ser feitos por data e/ou por
colaborador.
O sistema consultará os atendentes cadastrados para alertar o usuário caso seja agendado
um atendimento fora do horário do atendente. Alerta também quando um atendimento conflita

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com outro já agendado, seja na empresa ativa ou em outra empresa da base, visto que o cadastro
de atendentes é único para todas as empresas.

Agendar atendimentos por data

Tem como objetivo permitir a manutenção da agenda semanal e diária do atendente.

Para fazer o cadastro de um agendamento por data, acesse Benefícios > Serviço Social >
Agendamento > Por Data (FR161AGE) e:
1. Informe um atendente e selecione um dia da semana.
2. Na grade de horários, seleciona um horário livre e clique no botão Incluir Hor. Será apre-
sentado a tela Agendamento (FR161AGD), com a data e hora selecionadas na tela anterior.
3. Informe o código do colaborador e uma observação e clique em OK.
A tela será fechada e na grade de horário será apresentado o agendamento com o nome do
colaborador e a observação.

Agendar atendimentos por colaborador

Tem como objetivo permitir a manutenção da agenda por atendente e colaborador, dentro
de determinado período. Este agendamento é feito no menu a Benefícios > Serviço Social >
Agendamento > Por Colaborador (FRCONAGE):
1. Informe um atendente e um colaborador.
2. Informe a data inicial e final e clique em Mostrar.
3. Clique no botão Inserir Hor. Será apresentado a tela Agendamento (FR161AGD), com a data e
hora selecionadas na tela anterior.
4. Informe a data, a hora e uma observação sobre o agendamento e clique em OK.
A tela será fechada e na grade de horário será apresentado o agendamento com o nome do
colaborador e a observação.

Realizar Atendimento

O atendimento ao colaborador é realizado com base no agendamento cadastrado no sistema.

Durante o atendimento, são esclarecidos os motivos que geraram a solicitação e também a solução

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encontrada pela empresa. A partir disso será possível lançar a solicitação do empréstimo e fazer o
levantamento socioeconômico para decidir se, de fato, o colaborador pode receber o empréstimo
solicitado.
Para fazer um atendimento, pelas telas Benefícios > Serviço Social > Agendamento > Por
Colaborador (FRCONAGE) ou Benefícios > Serviço Social > Agendamento > Por Data (FR161AGE):
1. Selecione um atendimento e clique no botão Atendimento. A tela de atendimento será apre-
sentada com a data e horário do agendamento.
2. Informe o código e o histórico da solicitação.
3. Informe o código, a data e o histórico da solução.
4. Informe a data e hora final do atendimento.
5. Clique em Inserir. A tela será fechada e o registro do atendimento está finalizado.

Solicitar Empréstimo

As solicitações de empréstimos para os colaboradores devem ser registradas, fornecendo

informações como valor do empréstimo, valor da parcela, vencimentos e número de parcelas que
melhor se encaixam em seu orçamento, entre outros. A solicitação segue o fluxo de aprovações
predefinido e, depois de aprovados, é possível fazer a manutenção dos valores dos empréstimos, os
quais ficam disponíveis para integração.
Também é possível indicar o desconto do empréstimo em folhas de pagamento que não
sejam mensais (com tipos de cálculo diferentes de "11 - Cálculo Mensal"), informando o percentual
de desconto em cada tipo na guia Tipos de Cálculo. Este tratamento deverá ser efetuado via regra
especial.
Exemplo:
Tipo de cálculo = "32 - 13º Salário Integral"
Percentual de desconto = 50%
Quando for calculada a folha para o tipo de cálculo "32 - 13o Salário Integral", através de regra
poderá ser descontado 50% do valor total do empréstimo. A rotina automaticamente descontará
esse valor do saldo do empréstimo, sendo o restante recalculado dentro do número de parcelas em
aberto.

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Observação
A regra especial deverá ser indicada no cadastro de Motivos de Empréstimo. Para que
essa regra seja considerada na integração, deverá estar indicada no Motivo antes do cadastro
da solicitação. Isso porque o código da regra fica gravado na tabela de solicitação de
empréstimo.

A tela Solicitação de Empréstimo ( FR161EMP ) pode ser chamada através das telas de
agendamento por data e por colaborador, utilizando o botão Empréstimo após registrar o
atendimento. Sempre que não houver a necessidade de agendamento, a solicitação poderá ser
efetuada diretamente pelo menu (Benefício > Serviço Social > Empréstimos > Solicitações). Então, é
necessária somente a aprovação para que o empréstimo passe a ser considerado na integração. Para
cadastrar a solicitação, siga este procedimento:
1. Informe o motivo do empréstimo. Com base na informação deste campo a rotina busca os
parâmetros para integração e cálculo dos juros para o empréstimo.
2. Informe a data em que o valor do empréstimo estará disponível para o colaborador.
3. Informe a data de início do desconto da primeira parcela do empréstimo para o colaborador
no módulo Administração de Pessoal.
4. Informe o valor que será creditado para o colaborador.
5. Informe a quantidade de parcelas em que o empréstimo será pago. Será apresentado auto-
maticamente o número de parcelas indicado nas faixas de tempo de serviço da tela de defi-
nições. O sistema verificará o tempo de serviço do colaborador e o enquadrará nas faixas para
encontrar a quantidade de parcelas devidas.
6. Informe o percentual de juros que será utilizado no cálculo das parcelas, quando estiver defi-
nido para utilizar juros compostos. Este campo é sugerido pelo sistema, de acordo com o
motivo informado para o empréstimo, mas pode ser alterado pelo usuário.
7. Clique em Inserir, e será apresentado na grade de parcelas o detalhamento das parcelas e a
situação do empréstimo.
8. Acesse a guia Complemento.
9. Informe se foi consultado o Serasa e se a solicitação atende os critérios.
10. Informe o número da solicitação do empréstimo.
11. Se desejar, informe uma observação do empréstimo.

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Fazer solicitação sem agendamento

Embora não seja o processo usual, é possível fazer uma solicitação de empréstimo sem
agendamento de atendimento. Siga este procedimento, pela tela de Solicitações (FR161EMP):
1. Informe o tipo e o código do colaborador.
2. Informe a data do empréstimo e o motivo do empréstimo. Com base na informação deste
campo a rotina busca os parâmetros para integração e cálculo dos juros para o empréstimo.
3. Informe a data em que o valor do empréstimo estará disponível para o colaborador.
4. Informe a data de início do desconto da primeira parcela do empréstimo para o colaborador
no módulo de Administração de Pessoal.
5. Informe o valor que será creditado para o colaborador.
6. Informe a quantidade de parcelas em que o empréstimo será pago. Será apresentado auto-
maticamente o número de parcelas indicado nas faixas de tempo de serviço da tela de defi-
nições. O sistema verificará o tempo de serviço do colaborador e o enquadrará nas faixas para
encontrar a quantidade de parcelas devidas.
7. Informe o percentual de juros que será utilizado no cálculo das parcelas, quando estiver defi-
nido para utilizar juros compostos. Este campo é sugerido pelo sistema, de acordo com o
motivo informado para o empréstimo, mas pode ser alterado pelo usuário.
8. Clique em Inserir, e será apresentado na grade de parcelas o detalhamento das parcelas e a
situação do empréstimo.
9. Acesse a guia Complemento.
10. Informe se foi consultado o Serasa e se a solicitação atende os critérios.
11. Informe o número da solicitação do empréstimo.
12. Se desejar, informe uma observação do empréstimo.

Enviar solicitação para aprovação da liderança

Caso haja necessidade da solicitação de empréstimo passar pela aprovação da liderança

devem ser marcadas as opções Aprovação Chefe e/ou Aprovação Subchefe.
Para utilizar o recurso de aprovação da liderança nas solicitações de empréstimo, é necessário
ter alimentado no sistema o Cadastro de Chefias em Empresas > Chefias > Chefes (FR080SUB). O
colaborador cadastrado como chefe ou subchefe deverá, obrigatoriamente, possuir um usuário
associado à sua matrícula em Diversos > Usuários > Associar Colaborador (FR034USU).
Para fazer o cadastro da guia Controle de Chefia, siga este procedimento pela tela Benefícios >
Serviço Social > Empréstimos > Solicitações (FR161EMP):

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1. Informe o tipo e o código de colaborador.

2. Informe a data do empréstimo e acesse a guia Controle de Chefia.
3. Caso necessite da aprovação do chefe, selecione a opção Aprovação Chefe. Caso seja do sub-
chefe, selecione a opção Aprovação Subchefe.
4. Clique em Alterar.

Fazer Levantamento Socioeconômico

O levantamento socioeconômico permite avaliar o quanto as parcelas de um empréstimo

comprometem os rendimentos mensais do colaborador, e é feito pelo assistente social após registro
do atendimento.
As informações levantadas devem ser registradas no sistema, informando a competência do
levantamento, o número de parcelas, despesas e outras rendas. O sistema apresentará o saldo e,
após análise de todos os dados, o empréstimo deve ser efetivado pelo usuário.
Para começar o cadastro do levantamento, clique no botão Levantamento nas telas de
agendamento por data ou por colaborador. Será apresentada a tela de Levantamento Sócio
Econômico com as informações de renda e despesas. Automaticamente o sistema já carrega o
cadastro do colaborador, o valor do empréstimo e valor da parcela.
1. Informe a competência inicial e o número de parcelas que deseja realizar o levantamento.

A tela permite exibir no máximo 12 parcelas. Caso seja informado um número maior que este,
serão apresentadas somente as 12 primeiras.
2. Caso deseje incluir mais alguma despesa ou outras rendas, insira uma nova linha na grade e
informe o código da despesa e os valores mensais.
3. Caso deseje incluir mais algum evento que compõe da folha mensal, insira uma nova linha na
grade Folha e informe o código da renda e os valores mensais.
4. Analise o levantamento considerando o saldo da grade de Orçamento. Ela demonstra o valor
total de proventos e descontos (neste já está incluso o valor da parcela do empréstimo), com
o saldo restante.
5. Conforme resultado da análise, caso deseje efetivar, clique no botão Efetivar. Caso contrário,
faça os ajustes necessários.
6. Clique no botão Gravar.
Se o empréstimo foi definido para passar pela aprovação da chefia, quando o atendente
tentar aprová- lo, será emitida uma mensagem de alerta. Então, o atendente poderá cancelar a
aprovação e aguardar pela chefia, ou aprovar sem passar por ela. Isto significa que, mesmo que um
empréstimo tenha que ser aprovado pelo chefe ou subchefe, é sempre o assistente social ou o

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usuário sem abrangência de evento quem aprovará efetivamente o empréstimo, permitindo a

continuidade do processo.
Para fazer a aprovação ou rejeição de chefe, siga este procedimento pelas telas Aprovação
(FRAPREMP), Aprovação Chefe (FRAPREMP_2) ou Aprovação Subchefe (FRAPREMP_1):
1. Selecione a solicitação que deseja aprovar ou rejeitar.
2. Clique em Aprovado ou Rejeitado. É apresentada a tela de Situação da Solicitação.
3. Informe o código do motivo da aprovação ou rejeição e uma descrição.
4. Informe o campo Senha caso o usuário em questão tiver abrangência de eventos para a rotina
de empréstimos.
5. Clique em OK. A tela será fechada.
6. Clique no botão Gravar. Com isso, as solicitações que foram aprovadas ou rejeitadas deixam
de aparecer na grade de solicitações.

Fazer Manutenção Das Parcelas

A situação das parcelas do empréstimo do colaborador podem ser consultadas para que seja
feita a manutenção dos seus valores, permitindo a quitação de pagamentos avulsos. Também
podem ser registrados os pagamentos de parcelas realizados fora do controle de integração do
sistema, desde que ainda não tenham sido integradas no movimento da folha pelo módulo de
Administração de Pessoal.
Os valores pagos individualmente pelo colaborador não são considerados na integração,
apenas são deduzidos do saldo restante. Durante a manutenção, pode-se ainda alterar as datas de
pagamento das parcelas e seus respectivos valores.
Para fazer a manutenção de parcelas, siga um dos procedimentos abaixo pela tela Benefícios >
Serviço Social > Empréstimos > Manutenção (FR161PAG):

Grade Pagamentos e Quitações

1. Informe o tipo e o código do colaborador.

2. Informe a data do empréstimo.
3. Na grade Pagamentos e Quitações, informe o tipo conforme as opções a seguir:

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A - Pagamento Avulso: é informada a data em que ocorrerá o pagamento e o valor a ser

pago. Todas as parcelas que estiverem com situação "Aguardando" serão recalculadas com o
saldo restante;
N - Pagamento Parcelas: é informada a data do pagamento e a quantidade de parcelas
a serem pagas. No campo Valor Pago a rotina calculará automaticamente o valor devido das
parcelas indicadas e alterará a situação destas para "Pago";
Q - Quitação: é informada a data da quitação e o sistema automaticamente calculará o
valor a ser pago, alterando a situação de todas as parcelas para "Quitado".

4. Informe a data do pagamento.

5. Caso o tipo seja "N - Pagamento Parcelas", informe a quantidade de parcelas pagas.
6. Informe o valor a ser quitado e clique em Alterar.

Grade Parcelas

Nesta grade são demonstrados o valor e a data de pagamento de todas as parcelas, bem
como sua situação e o código de cálculo do mês da integração.
1. Informe o tipo e o código do colaborador.
2. Informe a data do empréstimo.
3. Na grade Parcelas, selecione a parcela que deseja realizar a manutenção.
4. Se desejar, altere a data de desconto, o valor da parcela e informe uma observação.
5. Clique no botão Alterar para salvar as alterações.
Por padrão, não é permitido alterar parcelas que já foram integradas. No entanto, a última
parcela pode ter sua situação alterada para "Aguardando" e, neste caso, sua data e valor podem ser
modificados.
Para alterar a situação da última parcela, clique com o botão direito do mouse sobre a linha
correspondente à parcela e selecione a opção "Alterar Situação para Aguardando". Esta opção
somente fica habilitada para a última parcela integrada, ou seja, que foi lançada nos movimentos da
folha, independentemente de ela ter sido calculada ou não. Por exemplo: se houver um empréstimo

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com seis (6) parcelas no total, sendo que quatro (4) estão integradas e duas (2) em aberto, somente
será habilitada a opção para a parcela "4", que é a última integrada.

Processar A Integração

Os valores dos empréstimos que devem ser descontados mensalmente dos colaboradores
serão integrados com a folha de pagamento, seguindo o processo de integração dos módulos de
Benefícios e de Administração de Pessoal. Basta que, durante a integração, a caixa de seleção
Empréstimo seja marcada dentro do item "Serviço Social". Consulte a documentação do processo
completo de integração para mais detalhes sobre esta etapa. Com isso, os valores ficam prontos
para que sejam considerados no cálculo da folha pelo módulo de Administração de Pessoal.

Modelos De Referência

Além da consulta em tela dos empréstimos e atendimentos registrados para os

colaboradores, no menu Benefícios > Serviço Social > Consulta, o sistema dispõe de modelos de
relatório que auxiliam no gerenciamento das informações:
l Contrato - Empréstimo Pessoal

l Benefícios > Serviço Social > Listar > Modelo 04.

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l Agenda de Atendimentos
l Benefícios > Serviço Social > Listar > Modelo 05.

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