Manual Fortes Web

Módulo Pessoal
 1

Sumário

1. Acessando o Sistema Pessoal 4

2. Cadastros 4

2.1 Cadastro do Empregado 4

2.2 Administradores 13

2.3 Estagiários 14

2.4 Trabalhadores 15

3. Empregados 18

3.1 Afastamentos 18

3.2 Arquivo B.E.M 20

4. Folha 23

4.1 Adiantamento 23

4.2 Lançamentos 25

4.3 Folha de Pagamento 27

4.4 Demonstrativo de Pagamento 29

5. Férias 31

5.1 Férias Complementares 36

6. 13º Salário 38

6.1 Adiantamento 38

6.2 Parcela Final 41

6.3 Complementar 45

7. Rescisões 45

7.1 Aviso Prévio 45

7.2 Rescisões 46

8. Pró-labore 51

8.1 Pagamento de pró-labore 51

9. Autônomos 53
 2

9.1 Autônomos 53

9.2 Pagamento Autônomo 53

10. Encerramento 55

10.1 Competência 55

10.2 Provisão de Férias 56

10.3 Provisão de Décimo Terceiro 60

11. Obrigações Acessórias 60

11.1 GPS 60

11.2 SEFIP 63

11.3 CAGED 63

11.4. DIRF 65

11.5. RAIS 65

12. eSocial 66

12.1. Conexão 67

12.2 Totalizadores 69

13. Relatórios 69

13.1 Resumo Geral Mensal 69

13.2 Média de Remuneração Variável 71

14. Outras Opções 72

14.1 Acordo/ Convenção/ Dissídio 72

14.2 Ajustes de Lançamentos 75

14.3 Contribuições Sindicais Patronais 77

14.4 Feriados 80

14.5 Setores 80

14.6 Cargos 81

14.7 Rubricas 82

14.8 Compartilhamento de arquivos 84

14.9 Suspensões de Contrato BEm 89

14.10 Configurações 90
 3

APRESENTAÇÃO

          O Sistema Fortes Web foi desenvolvido no moderno conceito de computação

na nuvem, não sendo necessário sua instalação em máquina local, é
totalmente web e pode ser acessado de qualquer computador conectado à internet,
de qualquer lugar em qualquer hora. Assim, o contador e os usuários em geral
dispõem de mobilidade plena para a prestação dos seus serviços, ganhando em
agilidade, segurança e precisão das informações contábeis produzidas. A seguir
destacamos alguns dos recursos e facilidades.

          Bastante intuitivo, o software pode ser facilmente utilizado pelo usuário, que
não terá dificuldades para compreender o seu funcionamento. 

          No Fortes Web, módulo Pessoal você poderá fazer o cadastro de

empregados, sócios e autônomos, calcular adiantamento salarial, folha de
pagamento, férias, 13º salário, rescisão e enviar as informações para o eSocial. O
sistema dispõe ainda do recurso de geração das obrigações acessórias,
extremamente útil no dia a dia, pois através dessa ferramenta o usuário pode
cumprir com as determinações exigidas pela legislação trabalhista, previdenciária e
fiscal, evitando futuras penalidades.

 Através dos relatórios disponíveis no sistema, o usuário poderá realizar a

conferência das informações constantes nas movimentações efetuadas e controlar
de forma prática seus eventos.

            Este Manual contém Instruções de Uso do Sistema Fortes Web,

apresentamos as principais informações básicas, passo a passo, que certamente
serão suficientes para o usuário trabalhar satisfatoriamente com o sistema.

Para começar a usar o software e conhecer mais os seus recursos,

acesse o endereço eletrônico: https://app.fortesweb.com.br

Desde já nos colocamos à disposição dos usuários, sobretudo para acatar as suas
sugestões visando a melhoria constante do sistema.

O objetivo deste manual é dar orientações básicas de utilização do Módulo Pessoal

no Fortes Web, informando o passo a passo de como fazer uso das ferramentas.

Em seu primeiro acesso, será necessário começar pelo módulo Administração,

onde deverá ser cadastrado um contador com o CNPJ do escritório contábil e seu
respectivo CPF.
 4

1. A CESSANDO O SISTEMA PESSOAL

Após o cadastro dos dados do contador, responsável pelo envio das informações,
no módulo Administração, selecione o módulo Pessoal, conforme imagem a seguir:

Após acessar o módulo Pessoal e selecionar a empresa, o sistema irá apresentar a

tela das movimentações que o usuário poderá realizar.

2. CADASTROS

2.1 CADASTRO DO EMPREGADO

 5

O cadastro do empregado no Fortes Web está dividido em dois menus, são eles:
Empregados e Trabalhadores.
No menu Empregados devem ser preenchidas as informações referentes ao
contrato de trabalho do empregado, como: cargo, salário, adicionais, categoria...
E no menu Trabalhadores devem ser preenchidas as informações cadastrais,
como: dados pessoais, endereço, dependente, entre outros dados pessoais.
Para cadastrar um empregado vamos selecionar a opção Empregados, em seguida
clicar em Novo. Conforme imagem a seguir:

Se já preencheu os dados cadastrais pelo menu Trabalhadores, basta selecionar

este empregado através do ícone “ ”, e continuar seu cadastro preenchendo os

dados contratuais, conforme a imagem a seguir.
 6

Se não aparecer nenhum empregado para selecionar, clique no ícone “ ”, que

funciona como atalho para preencher as informações cadastrais no menu
Trabalhadores (no tópico trabalhadores será detalhado como realizar esse
cadastro). Assim como o cadastro do trabalhador, o cargo, setor, horário e novas
rubricas também podem ser cadastradas sem precisar sair da tela do cadastro do

empregado, basta clicar no sinal de “ ”, preencher os dados solicitados e

salvar.

Atenção: Preencha todos os dados corretamente, pois o não preenchimento ou

preenchimento errado, poderá impactar na validação das obrigações acessórias e,
principalmente, no eSocial.
Se estiver cadastrando um empregado com data retroativa (por conta de migração
de sistema, por exemplo), preencha o último período aquisitivo das férias gozadas,
pois essa informação servirá para controlar o cálculo das férias ainda não gozadas
pelo empregado, e também para que em caso de rescisão, não sejam calculadas
férias indevidas ou em dobro. Para os novos empregados não há necessidade de
preencher esse campo.
Informe também em qual estabelecimento este empregado presta serviço (matriz
ou filial) e as horas trabalhadas por semana, pois esta informação servirá para
identificar se o empregado trabalha em tempo parcial ou não, calcular horas extras
e também é exigida pelo CAGED e pela RAIS enquanto essas obrigações não
forem substituídas pelo eSocial. Conforme imagem a seguir:
 7

Para realizar atualizações contratuais, na tela inicial do cadastro do empregado

selecione aquele empregado que deseja atualizar e clique na opção Alterar, em

seguida no ícone para incluir um novo histórico, por exemplo, quando houver
reajuste salarial, mudança de cargo ou inclusão/exclusão de verbas.
Para editar informações sem necessidade de manter um histórico ou que foram

preenchidas de forma errada e deseja corrigir, clique no ícone .

Feito a inclusão ou alteração, clique na opção Salvar.
Se desejar excluir um histórico depois de ter salvo, clique novamente na opção

Alterar, selecione o histórico que deseja excluir e clique no ícone .

O histórico inicial do empregado não mostrará a data pois esta será equivalente à
data de admissão.
Qualquer retificação no cadastro do empregado irá gerar o registro S-2206 -
Alteração de contrato de trabalho, e será enviada automaticamente para o eSocial.
Na aba horário, selecione qual o regime de jornada que seu empregado trabalhará.
O regime de jornada “Definido” pode ser do tipo semanal, cíclico ou variável.
 8

Selecionando a opção Semanal, clique no ícone “ ” para criar o turno de

trabalho.
 9

Será apresentado a seguinte tela:

Entrada e saída são os horários de início e fim do expediente, ainda que estes não
sejam fixos devem ser preenchidos, caso não seja horário fixo marque a opção
Flexível.

Para informar os intervalos de lanche ou almoço, clique no ícone , conforme

imagem a seguir, selecione se esse intervalo será fixo ou variável, preencha com o
horário de início e o fim do intervalo e clique em salvar.
 10

Após salvar, veja que o horário dos outros dias da semana foram preenchidos
automaticamente. Lembrando que a opção de preencher automaticamente vale
apenas para o tipo “Semanal”, e caso escolha outra opção, deverá selecionar
manualmente cada horário.

Tipo Cíclico: Quando o empregado trabalhará determinados dias da semana,

alternados ou não, e ao final desse ciclo ele se repete. Por exemplo: Um
empregado que trabalha dois dias seguidos e folga o dia seguinte, o seu horário
deve ser cadastrado como cíclico com a quantidade de dias 3, sendo dois dias que
 11

devem ser preenchidos como trabalhados e um dia fica em branco, indicando que
trata-se de folga, no dia seguinte o ciclo de trabalho se repete.
Selecionado o tipo cíclico, preencha a quantidade de dias do ciclo, da mesma
forma do tipo de horário semanal, clicando no símbolo “ ” para selecionar o turno

já cadastrado anteriormente ou no ícone para cadastrar um novo turno,

depois de preencher os dias e turnos clique em salvar.

Tipo Variável: Como o nome já sugere, o empregado não trabalhará em turnos

fixos, portanto, depois de selecionar esta opção variável, preencha a descrição e
clique em salvar, conforme imagem a seguir:

Os demais tipos de horários, como são definidos e regulamentados pela CLT, basta
selecionar o regime de jornada e salvar, o campo Tipo ficará inativo.
 12

Na aba de Pensões Alimentícias, se o empregado tiver essa verba, clique no ícone

e selecione a forma de cálculo da pensão desse empregado (se houver), se

valor fixo ou percentual sobre o salário para que o sistema calcule o valor na folha.
O sistema irá ajustar a tela de acordo com a opção selecionada, habilitando apenas
a opção que deverá ser preenchida:
 13

A seguir, na aba de Rubricas fixas (se houver), clique no ícone para

selecionar a rubrica que deseja incluir para o empregado e informe o valor.
Conforme imagem a seguir.

Se desejar cadastrar uma nova rubrica neste momento, clique no ícone “ ”

informe o nome da rubrica, no tipo se será um provento ou desconto e em seguida
a classificação segundo o eSocial, depois clique em salvar. Caso tenha alguma
dúvida nesse cadastro, consulte o tópico Rubricas.
Em seguida clique em salvar para finalizar o cadastro do empregado e emitir os
seguintes relatórios:

2.2 A DMINISTRADORES
 14

Para incluir um administrador clique no botão Novo, caso já tenha realizado o

cadastro do Administrador no menu Trabalhadores, selecione o Administrador no

ícone “ ”, se não clique no ícone “ ” para cadastrar.

Se tiver dúvida sobre como realizar esse cadastro verifique o tópico Trabalhadores.
Depois de selecionar o Administrador preencha sua data de admissão, seu cargo,
se tem exposição a agentes nocivos, por fim, se tiver que pagar pensão, preencha
a aba pensão e clique em salvar.

2.3 ESTAGIÁRIOS

Selecionando a opção Estagiários, o sistema irá apresentar a tela para cadastrar os

estagiários, conforme imagem:
 15

Clique no botão novo e selecione o estagiário no ícone “ ”, se ele ainda não

estiver cadastrado clique no ícone “ ” para cadastrar, se tiver dúvida nesse
processo, consulte o tópico Trabalhador.
Em seguida preencha os dados contratuais do estagiário conforme imagem a
seguir:

Atualmente só é possível cadastrar os estágios não remunerados no Fortes Web.

2.4 TRABALHADORES

Para atender as exigências do eSocial, o Fortes Web possui o menu Empregados

para preenchimento das informações referentes ao contrato de trabalho, e o menu
Trabalhadores para preenchimento das informações cadastrais, pois o eSocial trata
essas informações como dois eventos diferentes, evento S-2205 - Alteração de
Dados Cadastrais do Trabalhador e evento S-2206 - Alteração de Contrato de
Trabalho.
No menu Trabalhadores devem ser cadastrados os trabalhadores convencionais,
servidores públicos, militares e os trabalhadores sem vínculo ou estatutários.
 16

Clique em novo, preencha todos os dados solicitados conforme imagem a seguir.

Depois de preencher todas as abas e se houver a necessidade de corrigir algum

dado, selecione o empregado e clique em alterar, em seguida clique ícone e

corrija o campo desejado, depois de salvar o sistema enviará automaticamente o
registro S-2205 para o eSocial.
Para incluir novas informações, como por exemplo um dependente, alteração de

endereço, grau de instrução e deficiência, clique no ícone , informe a data a

partir de quando essa informação passará a fazer parte do cadastro do trabalhador,
preencha a informação desejada e clique em salvar.
 17

Especial atenção deve ser dada ao cadastro do dependente, pois deste resultará o
cálculo do salário família e IRRF.

Lembrando que sempre que for incluir um dependente é necessário criar um novo

histórico através do botão , informe a data a partir de quando esse dependente

será considerado na folha do empregado, conforme explicado anteriormente,
preencha as informações solicitadas e clique em salvar.
 18

3. EMPREGADOS

3.1 A FASTAMENTOS

Ao clicar em Afastamentos o sistema irá apresentar uma tela onde será possível
cadastrar os motivos de afastamentos dos empregados:

Após clicar no botão Novo, você poderá cadastrar um novo afastamento conforme
imagem a seguir:

Selecione o empregado e um dos seguintes tipos de afastamentos:

 19

Conforme o tipo de licença, o sistema indicará os campos obrigatórios e irá

desabilitar os campos não obrigatórios. Depois de selecionar o tipo de licença,
informe a data inicial, e a quantidade de dias para que o sistema calcule a data
final.
Caso o afastamento escolhido seja: “Suspensão de Contrato (BEm)”, é necessário
indicar a quantidade de dias de suspensão, se vai haver ou não ajuda
compensatória e também se esse afastamento irá contar ou não no cálculo do
período aquisitivo das férias e no cálculo do 13° salário.

Se estiver lançando licença maternidade, o sistema exigirá informação

complementar, conforme imagem a seguir:
 20

Se estiver lançando licença por acidente de trabalho, o código da CID

(Classificação Internacional de Doenças), o órgão de classe e o número de
inscrição do profissional de saúde serão obrigatórios.
Ao lançar a Licença por Acidente ou Doença, a opção de “Benefício aprovado pelo
INSS” será habilitada:

Ao marcar essa opção e se a licença for superior a 15 dias, o sistema vai entender
que o benefício foi aprovado e não vai lançar o INSS sobre os primeiros 15 dias de
afastamento.

Para a licença maternidade e afastamento por acidente de trabalho poderá ser

informada a média das remunerações variáveis, se houver.
 21

Caso empregado já tenha sido afastado pelo mesmo motivo anteriormente dentro
do prazo de 60 dias, selecione a opção “ ”,
dessa forma esse empregado entrará direto pelo INSS sem a carência de 15 dias
que já foram pagos pela empresa.

3.2 A RQUIVO B.E.M

A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045 , institui o Novo Programa Emergencial de

Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas complementares
para o enfrentamento das consequências da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19) no âmbito das
relações de trabalho.

Entre essas medidas, está a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho e

de redução da jornada e salário dos empregados.

No sistema Fortes Web, é possível gerar um arquivo com as informações dos

empregados que tiveram seu contrato de trabalho suspenso ou sua carga horária
reduzida, para importação no site do Empregador Web para que esses
empregados recebam do governo o Benefício Extraordinário Mensal.

Antes de gerar o arquivo para concessão do Benefício Extraordinário, quando se

tratar de suspensão do contrato de trabalho, será necessário lançar uma
licença/afastamento específico para esses empregados:

Acesse a opção Empregados - Afastamentos - Novo, selecione o empregado que

terá o contrato suspenso o tipo Suspensão do Contrato (BEm), preencha os demais
campos que estão habilitados e salve o afastamento. Se tiver dúvida nesse
processo, consulte o tópico Afastamentos.
 22

Em seguida acesse o menu Empregados, opção “Arquivo do BEm”, conforme

imagem abaixo.

Na tela a seguir deve-se marcar aqueles empregados que irão receber o Benefício
Extraordinário, e em seguida indicar se este terá seu contrato suspenso ou carga
horária reduzida.
 23

Assim como, informar a data do acordo, o percentual de redução, se tratando de

suspensão o percentual já ficará desabilitado.

É necessário informar também o código do banco junto a FEBRABAN (Federação

Brasileira de Bancos), seguido do número da agência e conta para o depósito do
benefício, escolha corretamente qual o tipo de conta, entre corrente e poupança.

Por último, confira se os três últimos salários que o sistema sugeriu estão corretos,
se não estiverem, preencha manualmente os valores corretos e clique em baixar
para obter o arquivo a ser importado no Empregador Web.

Em caso de redução da jornada e salário, é necessário criar um novo histórico no

cadastro do empregado.
Acesse o menu Trabalhadores - Empregados, selecione o empregado que terá a
carga horário e o salário reduzidos e clique em alterar, em seguida no sinal de “+”
para incluir o novo histórico com data de início da redução.
 24

Informe o valor do salário reduzido, em seguida ajuste o novo horário e na aba

BEm, informe Sim para redução e o período de duração do contrato de redução.
Em seguida, salve a alteração realizada e gere o arquivo B.E.M.

4. FOLHA

4.1 A DIANTAMENTO

Ao clicar em Adiantamento Salarial o sistema irá apresentar uma tela onde será
possível criar o adiantamento de salário dos empregados.
Informe o mês e ano do adiantamento e clique em avançar.
 25

O sistema abrirá a seguinte tela:

Informe o percentual do adiantamento e se desejar replicar para todos os

empregados, selecione a opção “empregado”, em seguida clique em aplicar. Se
desejar alterar a forma de pagamento de percentual para valor por exemplo, clique

no ícone “ ” da coluna Perc./Valor que o sistema habilita o campo da coluna

valor para ser preenchido. Finalize o adiantamento clicando em “salvar”.
Após selecionados os empregados e informado o percentual ou o valor do
adiantamento, clique em imprimir para visualizar a listagem do adiantamento.
O sistema irá solicitar a seleção do estabelecimento para imprimir a listagem e os
demonstrativos separados por estabelecimento.
 26

Após selecionar o estabelecimento, clique em imprimir para ver a listagem,

conforme imagem a seguir.

Selecione a opção de “Demonstrativos” para que o sistema gere o arquivo e, caso

sua empresa possua filiais, o sistema irá solicitar a seleção do estabelecimento
para imprimir os demonstrativos separados por estabelecimento. Os
demonstrativos serão emitidos conforme exemplo abaixo:

Na tela de visualização será possível fazer o download do relatório através do

ícone , poderá também imprimir o relatório através do ícone .

4.2 LANÇAMENTOS

Neste menu o usuário poderá lançar rubricas (eventos de movimentação) na folha

de pagamento. Ao clicar em Lançamentos o sistema irá apresentar a tela a seguir:
 27

Na tela acima, informe o mês e ano que deseja movimentar, e selecione a rubrica
que deseja incluir. Se a rubrica não estiver disponível para selecionar, poderá criar
uma nova rubrica. Se tiver alguma dúvida para criar consulte o tópico Rubricas.
Por exemplo, para lançar a rubrica de “horas extras”, marque a opção
correspondente e clique em avançar. O sistema mostrará a tela a seguir:

Informe o total de horas extras no campo referente ao dia e horário em que o

empregado realizou a hora extra (se diurna em dias úteis/dom/fer ou noturna em
dias úteis/dom/fer), em seguida clique em salvar.
 28

4.3 FOLHA DE PAGAMENTO

Antes de criar a folha de pagamento a empresa pode configurar no sistema a forma

como deseja que o salário dos empregados que não trabalharam o mês completo
seja calculado, se proporcional ao mês comercial (30 dias) ou ao mês calendário
(dias reais do mês), para determinar esse divisor, acesse o Menu “Outras opções”
> Configurações. Se a empresa for considerar a proporcionalidade dos dias por 30,
deve marcar a opção “Adota mês comercial (30 dias)”, se não, deixa a opção
desmarcada, para que o sistema calcule com base nos dias reais do mês,
conforme imagem a seguir.

Para criar a folha de pagamento, acesse o menu Folha de Pagamento, em seguida

o sistema irá apresentar a tela onde será possível criar a folha de pagamento dos
empregados. Preencha o mês e o ano da folha que deseja criar e clique em
carregar.
 29

O sistema preencherá automaticamente a data de pagamento da folha com o

último dia do mês depois de clicar em carregar, mas essa data poderá ser alterada
se assim desejar, ela irá influenciar no cálculo do IRRF.
Será apresentado um breve relatório com proventos, descontos e o valor líquido
que cada empregado receberá.

Nessa tela não mostra as bases de cálculo de INSS, FGTS e IRRF, para visualizar
essa informação clique na opção imprimir, assim terá um relatório mais completo.
Depois de clicar em imprimir, o sistema irá solicitar a seleção do estabelecimento
para imprimir a listagem separada por estabelecimento.
Após selecionar o estabelecimento, clique em imprimir para ver a listagem,
conforme imagem a seguir.
 30

4.4 DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Ao clicar em Demonstrativo de Pagamento, o sistema irá apresentar a seguinte

tela:

Informe o mês e ano da geração do demonstrativo de pagamento, e antes de

imprimir, irão aparecer opções de escrever mensagens, como por exemplo: "Feliz
Natal, Feliz Páscoa, ou mensagens motivacionais". É possível também deixar o
campo preenchido como “Ninguém” para não redigir nenhuma mensagem, como
 31

também mensagens apenas para os aniversariantes do mês com as felicitações,

conforme o exemplo abaixo:

Se a empresa possuir filiais, o sistema irá solicitar a seleção do estabelecimento

para imprimir os recibos separados por estabelecimento.

Após selecionar o estabelecimento, clique em imprimir para ver o recibo, conforme

imagem a seguir.
 32

Na tela de visualização será possível fazer o download do relatório através do

ícone , poderá também imprimir o relatório através do ícone .

5. FÉRIAS

Ao clicar em Férias o sistema irá apresentar uma tela onde será possível fazer a
movimentação das férias dos empregados.

Ao clicar no botão “Nova”, selecione o empregado que irá gozar férias e clique em
avançar.
 33

Em seguida, o sistema irá mostrar o período aquisitivo que está em aberto, com
sua respectiva quantidade de faltas do período aquisitivo (se houver) e com base
na quantidade de faltas o sistema irá mostrar a quantidade de dias de férias que o
empregado terá direito.
O empregador poderá alterar a quantidade de faltas que deseja considerar para o
cálculo das férias, se assim desejar.
Se o empregado já tiver gozado alguns dias de férias, referente a esse mesmo
período aquisitivo, o sistema irá mostrar a quantidade já gozada e o que falta gozar.
Informe o período de gozo das férias, se haverá abono pecuniário e o valor da
média das remunerações variáveis (se houver), a data do aviso de féria e a data de
pagamento, sendo que esta, segundo a CLT deve ser dois dias antes do início do
gozo, mas conforme a MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.046, pode será até o quinto dia
útil do mês subsequente.
Se tiver médias de remunerações variáveis para compor o cálculo das férias
informe o valor da média e marque, se necessário, a forma de pagamento de ⅓ de
férias e do abono pecuniário, que segundo a MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.046
também pode ser prorrogado para até o dia 20/12 e ser pago juntamente com o 13º
salário.
 34

Esta Medida provisória também permite que a empresa antecipe períodos

aquisitivos que ainda não estão completos (menos de um ano), assim como,
períodos aquisitivos futuros, como na imagem a seguir:
 35

Após preencher todos os campos, clique em avançar e informe se haverá o

pagamento do adiantamento de 13º salário nas férias, selecione Sim ou Não e
clique em salvar.

Após clicar em salvar, clique em recibo para visualizar e imprimir o recibo das
férias.

Como criar férias com abono pecuniário: Para criar as férias com abono no
sistema, basta informar o período de gozo correspondente ao dias em que o
empregado ficará afastado, desta forma o sistema entenderá que o restante dos
dias serão concedidos como abono pecuniário, caso a quantidade de dias de
abono não seja o que o sistema está sugerindo, informe a quantidade de dias
desejada.
 36

Férias fracionadas: Para criar as férias parceladas conforme reforma trabalhista,

informe no período de gozo o correspondente apenas a quantidade de dias que o
empregado irá gozar no momento. Sempre que informar uma quantidade de dias a
gozar inferior ao que o empregado tem de direito, o sistema irá sugerir abono
pecuniário, basta zerar esse campo para que esses dias fiquem a gozar
posteriormente, como no exemplo da imagem a seguir, e clique em avançar.
 37

Ao criar férias novamente para o empregado, referente ao mesmo período

aquisitivo, o sistema irá lhe mostrar além da quantidade de dias de direito integral
para o período aquisitivo, a quantidade de dias já gozados e os que faltam gozar,
como mostra a imagem a seguir.

Lembrando que nessa modalidade de parcelamento de férias também é possível

gerar as férias com abono, e com a solicitação de adiantamento de 13º salário,
assim como nas férias normais.

5.1 FÉRIAS COMPLEMENTARES

Este menu permite pagar a diferença de valor que não foi pago com o valor devido
na época do gozo de férias. Acesse o Menu > Férias > Férias Complementares, e
clique em nova, conforme imagem abaixo:
 38

Após isso basta selecionar o registro das férias e colocar a data do pagamento.
Depois de salvar é só emitir o recibo.

5.2 PAGAMENTO AVULSO

Ao criar férias conforme a MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.046 e marcar a opção de

pagamento posterior do terço de férias ou do abono pecuniário, deve-se utilizar
essa opção de Pagamento Avulso para indicar a data em que será realizado o
pagamento dessas verbas.
Em caso de rescisão, deve-se informar a data do desligamento ao criar um
pagamento avulso.
Acesse o menu Pagamento Avulso - Novo, e informe a data do pagamento, o
empregado, selecione o período de gozo das férias que foram criadas e marque a
verba que será paga.
 39

Em seguida acesse o menu Folha de pagamento - Lançamentos - informe em qual

competência irá lançar o pagamento avulso, marque a opção Rubricas e clique no
sinal de + para criar a rubrica referente a verba que será paga ao empregado nesta
ocasião (⅓ de férias ou abono), em seguida avance para informar o valor que será
pago ao empregado.
Desta forma o sistema irá lançar o valor na folha ou em rescisão, dependendo de
qual movimentação o empregado terá na competência.

6. 13º SALÁRIO

6.1 A DIANTAMENTO

Ao clicar em Adiantamento de 13º o sistema irá apresentar a tela onde será

possível criar o adiantamento do 13º salário, que deverá ser pago até o dia 30/11
do ano corrente.
Informe o ano do adiantamento e clique em avançar:

Informe a data do pagamento do adiantamento de 13º e marque a opção

empregados, em seguida clique na opção “aplicar” para replicar a informação para
os empregados. Finalize selecionando a opção “salvar” que será habilitada depois
de clicar em aplicar.
 40

Em seguida poderá imprimir a listagem e os recibos de pagamento dos

empregados.
O sistema irá solicitar a seleção do estabelecimento para imprimir o relatório
separado por estabelecimento.

Após selecionar o estabelecimento, clique em imprimir para ver o relatório,

conforme imagem a seguir.

Para emitir os recibos, é só clicar na opção que habilita após clicar em salvar:
 41

Atenção: Para os empregados que têm menos de um ano na empresa, o

empregador poderá optar por calcular o adiantamento de 13º proporcional
considerando até a data do pagamento, ou o sistema poderá considerar até o fim
do ano.
Para configurar o sistema para considerar a contagem dos avos de 13º somente
até a data em que está sendo pago o adiantamento, basta acessar o menu outras
opções - configurações - e marcar a opção de “Considerar somente até a data do
pagamento na contagem de 12 avos de admitido no ano em adiantamento de 13º”,
em seguida clique em salvar.
 42

6.2 PARCELA FINAL

Ao clicar em 13º Salário, o sistema irá solicitar apenas o ano de pagamento, mas
quando avançar será solicitado a data de pagamento que deverá ser até o dia
20/12 do ano corrente.

O sistema já traz preenchido o campo pagamento com a data limite, mas se a

empresa quiser antecipar, basta marcar a opção empregados, informar no campo
pagamento a data que deseja pagar e clicar em aplicar para lançar esta informação
para todos os empregados, em seguida clique em salvar.
 43

Depois de salvar, clique em Listagem para conferir os valores.

O valor bruto será a remuneração proporcional aos avos que o empregado terá
direito, considerando-se que o empregado precisa ter, pelo menos, 15 dias de
salário na folha de cada competência para fazer jus a cada avo de 13º salário. Em
seguida, o sistema calcula os descontos obrigatórios, inclusive o desconto do
adiantamento de 13º que já foi pago, até mesmo o adiantamento de 13º que foi
pago em férias.
O sistema irá solicitar a seleção do estabelecimento para imprimir o relatório
separado por estabelecimento e, após selecionar o estabelecimento, clique em
imprimir para ver o relatório conforme imagem a seguir.
 44

Importante: No adiantamento do 13º já incide o FGTS, sobre o valor que foi

adiantado, mas não incide INSS porque esse imposto é recolhido apenas na
competência 13, diferente do FGTS que é recolhido no ato do pagamento do
adiantamento e de sua parcela final, separadamente.
Na tela de visualização será possível fazer o download do relatório através do

ícone , e/ou imprimir o relatório através do ícone .

Para emitir o Demonstrativo de pagamento da parcela final do 13° salário, basta

clicar na opção que habilita após salvar o pagamento, e selecione a opção
“segunda via” para emitir mais de um recibo por página:
 45

O sistema irá solicitar a seleção do estabelecimento para imprimir os recibos

separados por estabelecimento, e após selecionar o estabelecimento, clique em
imprimir para ver o recibo, conforme imagem a seguir.
 46

6.3 COMPLEMENTAR

Poderá haver pagamento de diferença de 13º salário por ocasião de aumentos

salariais ou diferenças de parcelas variáveis quando do cálculo da folha de
dezembro como horas extras, comissões, periculosidade entre outros adicionais. É
necessário o cálculo novamente do 13º salário com as novas médias:

7. RESCISÕES

7.1 A VISO PRÉVIO

Para criar o aviso prévio trabalhado no Fortes Web, clique no menu Desligamentos,
em seguida Aviso Prévio, clique no botão “Novo”, selecione o empregado, e
informe de quem foi a iniciativa, se o aviso terá redução de dias ou horas, a data
 47

em que foi dado o aviso, se o Acréscimo por tempo de serviço será indenizado ou
trabalhado e a data prevista da rescisão. Depois de salvar clique em imprimir.

Se a empresa desejar, poderá alterar, excluir ou cancelar o aviso, conforme

imagem a seguir.

7.2 RESCISÕES

Ao clicar em Rescisões o sistema irá apresentar a tela onde será possível criar a
rescisão do contrato de trabalho dos empregados, clique na opção Nova, conforme
imagem:
 48

Na próxima tela, selecione o empregado, informe a data do afastamento e

pagamento. Ao selecionar a causa do afastamento a tela irá se adaptar a essa
causa e indicará o tipo de aviso prévio de acordo com o que foi criado.
Se a causa do afastamento for a pedido do empregado e a empresa quiser
dispensar o aviso, para não descontar do empregado, basta selecionar a opção
``Sim'', no campo “Disp:”, como mostra o destaque na imagem a seguir.

Ao selecionar a opção de que o empregado está iniciando um novo emprego com

“sim”, o sistema vai abrir o campo para informar a data do afastamento, que antes
o sistema trazia automático do aviso prévio
 49

As informações de Código Sindical - CNPJ da Entidade Sindical e Nome da

Entidade Sindical devem ser preenchidos manualmente.
Se a rescisão ocorrer até o dia 07, pode-se recolher o FGTS do mês anterior
juntamente com o da rescisão na GRRF, para isto selecione a opção “Sim”, no
campo Recolher FGTS do mês anterior na GRRF, se não selecione a opção
Não.

Calculada a rescisão, será possível a impressão dos seguintes relatórios:

- Termo de rescisão (este tem sua estrutura determinada em portaria pelo
MTE, a fim de discriminar as verbas rescisórias do empregado)
- Termo de quitação (utilizado para empregados demitidos antes de completar
um ano de contrato e não havia a obrigatoriedade de homologar no
sindicato)
- Termo de homologação (utilizado para empregados demitidos depois de
completar um ano de contrato, onde era necessário homologar no sindicato)
- E um relatório auxiliar para preenchimento do PPP
Assim como, baixar os arquivos para seguro desemprego e GRRF. Como mostra a
imagem a seguir.
 50

Ao visualizar os relatórios, é possível fazer o download em pdf, enviar direto para a

impressão ou ainda compartilhar com seu cliente a partir dessa tela.

7.3 TRANSFERÊNCIAS

Para realizar a transferência de um empregado para outra empresa do mesmo

grupo econômico, acesse o menu Desligamentos - Transferências e clique em
Novo.
 51

Depois de clicar no botão Nova, selecione o empregado, preencha a data do último

dia trabalhado na empresa atual, o CNPJ da empresa para onde o empregado será
transferido e clique em salvar.

Feito isso, automaticamente esse empregado será desligado desta empresa.

Na empresa de destino, será necessário cadastrar esse empregado com atenção
aos campos:
- Admissão: Deve ser a mesma data de admissão da empresa anterior
- Transf.: Selecionar a opção Sim
- Data: Informar a data de entrada na nova empresa
- CNPJ Empr. Anterior: Informar o CNPJ da empresa que transferiu
- Período Aquisit. das últimas férias: Informar o período aquisitivo que já foi
pago na empresa anterior para que na empresa atual calcule as férias do
próximo período aquisitivo em aberto.
 52

8. PRÓ-LABORE

8.1 PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE

Ao clicar em Pagamentos de Pró-labore o sistema irá apresentar a tela onde será

possível criar o pagamento do sócio (o pró-labore).

Lembrando que só conseguirá realizar o pagamento do Pro Labore após cadastrar

o Administrador. Caso tenha dúvidas verifique o tópico Administradores.
Clique no botão Novo para incluir o pagamento do pró-labore:
Informe o mês e ano do pagamento, o estabelecimento que realizará o pagamento,
selecione o administrador (sócio) e preencha o valor bruto do pagamento do
pró-labore.
No campo “Outros Descontos”, poderá informar por exemplo, valor do plano de
saúde ou plano odontológico, etc. Se o sócio possui outra renda, informe o valor
 53

bruto recebido no campo “Recebimentos” e no próximo campo o valor de INSS já

recolhido sobre essa remuneração no campo “INSS”. Conforme imagem a seguir.

Após o pagamento salvo, será possível imprimir o recibo do pró-labore clicando no

botão “recibo”.

Na tela de visualização será possível fazer o download do relatório através do

ícone , poderá também imprimir o relatório através do ícone .

Atenção: Se no cadastro da empresa estiver selecionado o tipo de tributação

Simples - MEI, o valor do INSS do sócio apresentado no recibo será de apenas 5%
 54

sobre o valor bruto, e esse valor não será levado para a GPS, pois deverá ser pago
em DASN.

9. A UTÔNOMOS

9.1 A UTÔNOMOS

Para incluir um autônomo para a empresa, selecione a opção “Autônomos”, clique

no botão Novo, informe os dados necessários para realizar o cadastro do
autônomo e clique em salvar, conforme imagem a seguir:

9.2 PAGAMENTO AUTÔNOMO

Ao clicar em Pagamento de Autônomo o sistema irá apresentar a tela onde será

possível criar o pagamento dos autônomos.
 55

Clicando o botão “Novo”, você poderá incluir no sistema o pagamento do

autônomo:

Informe a competência do pagamento, o estabelecimento, selecione o autônomo e

informe o valor bruto do pagamento. Se na mesma competência, esse autônomo
tiver prestado serviço em outras empresas, informe o valor bruto recebido e do
INSS já descontado sobre o serviço prestado nas outras empresas.
Após salvo, será possível imprimir o recibo do pagamento clicando no botão
“recibo”.
 56

Na tela de visualização será possível fazer o download do relatório através do

ícone , poderá também imprimir o relatório através do ícone .

10. ENCERRAMENTO

10.1 COMPETÊNCIA

Neste menu é possível encerrar todas as movimentações da competência de uma

só vez. As provisões de férias são criadas nesse momento, automaticamente, e
enviadas para a contabilização (módulo contábil) ao encerrar a competência.
Informe o mês e ano que deseja encerrar e clique em avançar e depois em
encerrar, conforme imagem abaixo:
 57

10.2 PROVISÃO DE FÉRIAS

As provisões podem ser consultadas a qualquer momento no submenu Provisões

de Férias, desde que a competência esteja encerrada.
Nessa tela o sistema irá mostrar os empregados separados por estabelecimento,
pois o cálculo da contribuição patronal é configurada por estabelecimento,
conforme destaque na imagem a seguir, onde mostra o período aquisitivo, a
quantidade de dias de férias que o empregado tem direito até o momento, o valor a
ser provisionado referente a essa quantidade de dias e o reflexo do INSS patronal
e FGTS sobre o provisionar.
 58

Não é possível desencerrar a competência caso as provisões já tenham sido

contabilizadas (no módulo contábil).
Atenção: Se a empresa estiver configurada como Simples-ME, e participar da
desoneração da folha com atividades concomitantes (desoneração parcial), ao
informar a competência para encerrar, o sistema irá solicitar a informação do
faturamento de cada atividade separadamente, sendo o faturamento das atividades
que participam da desoneração no campo Substituído e o faturamento das
 59

atividades que não se enquadram na desoneração no campo Não-substituído.

Conforme imagem a seguir.

Se a empresa estiver com o regime de tributação Lucro Presumido e possuir

atividades concomitantes (desoneração parcial), apenas o nome dos campos da
informação de faturamento irão mudar, mas segue a mesma regra, ou seja, informe
o faturamento das atividades que participam da desoneração no campo
Desonerado e o faturamento das atividades que não participam da desoneração no
campo Onerado.

Atenção também para as alíquotas patronais que aparecem no cabeçalho do

relatório e sofrem alteração de acordo com o tipo de tributação informado no
cadastro da empresa, onde CPP é a Contribuição Previdenciária Patronal, GILRAT
 60

é chamado também de RAT ajustado, que é o resultado da multiplicação do RAT

pelo FAP. Aplicando o somatório dessas alíquotas sobre o valor da coluna
Provisionar, teremos o valor da coluna INSS Patronal. Conforme imagem a seguir.

Sendo a empresa optante do simples, o relatório trará apenas a observação de

INSS patronal pelo simples, e não irá calcular INSS patronal.
 61

10.3 PROVISÃO DE DÉCIMO TERCEIRO

As provisões podem ser consultadas a qualquer momento no submenu Provisões

de Décimo Terceiro, desde que a competência esteja encerrada.

11. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

11.1 GPS

A opção GPS servirá para imprimir a guia para o recolhimento do INSS, calculado
sobre todas as movimentações criadas na competência.
 62

Informe a competência e o estabelecimento e clique em avançar, o sistema irá

sugerir a data de vencimento, e se estiver em atraso, o valor referente a multa e
juros deve ser informado manualmente. Esse valor pode ser calculado no site da
Previdência Social. Em seguida clique em imprimir

* Para conseguir emitir a guia da GPS é necessário que todas as movimentações

estejam encerradas, senão o sistema apresentará o erro em destaque na imagem:
 63

Na tela de visualização será possível fazer o download do relatório através do

ícone , poderá também imprimir o relatório através do ícone .

Se a empresa participar da desoneração da folha, com atividades mistas, o valor

do faturamento onerado e desonerado que foi informado no momento do
encerramento da competência será contabilizado automaticamente na GPS, da
mesma forma como explicado no tópico Provisões de Férias.
 64

11.2 SEFIP

SEFIP é um aplicativo desenvolvido pela CAIXA e disponibilizado gratuitamente,

por meio do qual o empregador/contribuinte consolida os dados cadastrais e
financeiros da empresa e dos trabalhadores para repasse ao FGTS e à Previdência
Social.
A opção SEFIP servirá para gerar o arquivo da GFIP - Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social,
referente às movimentações criadas na competência.
É importante realizar o encerramento da competência para que o sistema permita
gerar este arquivo.
Depois de clicar na opção SEFIP, informe a competência da geração do arquivo,
selecione se a previdência social e o FGTS serão recolhidos no prazo, ou em
atraso, em seguida preencha os dados do responsável, que de acordo com o
manual de orientação do SEFIP, deve ser o detentor do certificado digital utilizado
na transmissão do arquivo pelo conectividade social.
Esses dados ficarão salvos por empresa. Feito isso, clique em baixar para que o
sistema gere o arquivo.

Com o arquivo gerado, basta importar para o aplicativo SEFIP e conferir as

informações para emitir as guias para pagamento de FGTS, e também INSS.

11.3 CAGED

Este menu foi desativado, para movimentações a partir de 01/2020, o CAGED foi
substituído pelo eSocial.
O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) é o dispositivo legal
utilizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego para acompanhar a situação da
 65

mão de obra formal no Brasil, a fim de levantar dados de geração de emprego e

desemprego no país.
A opção CAGED servirá para gerar o arquivo do CAGED referente às admissões,
rescisões e transferências entre empresas do mesmo grupo econômico ou
estabelecimentos, ocorridas dentro de cada competência (atualmente o Fortes Web
não realiza transferência de empregados entre empresas e estabelecimentos).
Para gerar o arquivo clique na opção CAGED e informe o mês e ano da geração do
arquivo, se precisar atualizar dados do contador ou da empresa, marque a opção
desejada. Se a empresa já enviou CAGED alguma vez, marque a opção
correspondente, conforme imagem a seguir:

Após clicar em avançar você poderá selecionar os empregados de acordo com a

admissão, rescisão ou transferência, processada no mês do envio do CAGED.
 66

Clique em baixar para que o sistema gere o arquivo para que posteriormente você
possa importar no validador do CAGED e conferir as informações.

11.4. DIRF

A Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf é a declaração feita

pela fonte pagadora, com o objetivo de informar à Secretaria da Receita Federal do
Brasil:
- Os rendimentos pagos a pessoas físicas domiciliadas no País;
- O valor do imposto sobre a renda e contribuições retidos na fonte, dos
rendimentos pagos ou creditados para seus beneficiários;
- O pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa a residentes ou domiciliados
no exterior;
- Os pagamentos a plano de assistência à saúde – coletivo empresarial.
Ao clicar em DIRF o sistema irá apresentar a tela onde será possível gerar o
arquivo da obrigação acessória que será enviado ao governo.
Informe o ano base, selecione o tipo de arquivo que deseja gerar, se original ou
retificadora (lembrando que se for gerar retificadora será exigido o número do
recibo da DIRF original), em seguida clique em baixar para fazer o download do
arquivo e importar no validador da DIRF.

11.5. RAIS

A Relação Anual de Informações Sociais - RAIS é um importante instrumento de

coleta de dados para a gestão governamental do setor do trabalho. Instituída pelo
Decreto nº 76.900, de 23/12/75, a RAIS tem por objetivo:
- O suprimento às necessidades de controle da atividade trabalhista no País,
 67

- O provimento de dados para a elaboração de estatísticas do trabalho,

- A disponibilização de informações do mercado de trabalho às entidades
governamentais.
- O controle dos registros do FGTS;
- Levantar dados de estudos técnicos de natureza estatística e atuarial;
- Identificação do trabalhador com direito ao abono salarial PIS/PASEP.
Para gerar o arquivo da RAIS no Fortes Web, no menu obrigações acessórias,
clique em RAIS, informe o ano base, em seguida clique em baixar para fazer o
download do arquivo e importar no validador da RAIS.

As empresas compreendidas nos grupos 1 e 2 do eSocial, que já fazem o envio

mensal dos valores da folha de pagamento ao eSocial, estão desobrigadas a
declarar a RAIS desde o ano passado (2020).
Então caso sua empresa se enquadre em um desses grupos e tentar gerar o
arquivo, será apresentada a seguinte mensagem (visto que o envio de folhas já
está sendo feito para o eSocial):

12. ESOCIAL
 68

12.1. CONEXÃO

Antes de conectar ao eSocial, deve-se acessar o subsistema Administração, clicar

na empresa e depois em Alterar.
Na aba certificado digital, selecione o certificado A1, informe a senha e clique em
salvar, conforme imagem abaixo.

Feito essa configuração, acesse o subsistema Pessoal e localize eSocial >

Conexão.
Na opção Conexão, o sistema irá perguntar se a empresa já tem alguma
informação no portal do eSocial, ou se nunca enviou nenhum evento:

Caso ela já tenha dados, solicitamos que entre em contato com nosso suporte
através do e-mail: suporte.fortesweb@fortestecnologia.com.br , pois ela precisará
ser convertida.

Caso ela nunca tenha enviado qualquer informação ao eSocial, selecione a

segunda opção e clique em “Avançar”.
 69

Lembre-se de ler atentamente o aviso, e marcar a opção

Atenção ao preencher as informações solicitadas:

Se a empresa foi constituída antes de 01/07/2018, atente-se ao preencher as

opções:

Para maiores esclarecimentos, indicamos verificar no site: Reenquadramento entre

grupos de obrigados ao eSocial

Se a empresa foi constituída após 01/07/2018, atente-se ao preencher as opções:

Para maiores esclarecimentos, indicamos verificar no site: Reenquadramento entre

grupos de obrigados ao eSocial
 70

Ao clicar em Iniciar Fase 1, será exibida a mensagem:

Caso confirme no botão iniciar, o sistema irá validar os dados da empresa antes de
enviar as informações e se encontrar alguma inconsistência, será exibida a
mensagem de erro, como no exemplo a seguir:

Preencha os dados solicitados e clique novamente em iniciar a Fase 1.

Com o início a 2ª fase do eSocial as empresas deverão enviar para o eSocial os
dados dos empregados como: Admissões, desligamentos, aviso prévio trabalhado,
afastamentos, alterações contratuais, alterações cadastrais, etc.
Para enviar as informações dessa fase, acesse o menu eSocial e clique no botão
Iniciar Fase 2, feito isso o sistema iniciará o envio automático dos eventos desta
fase.
Posteriormente, deverão enviar os eventos periódicos que compõem a 3ª fase do
eSocial. Da mesma forma, o sistema apresentará um botão na opção eSocial:
 71

Iniciar Fase 3, clique nesse botão para que o sistema inicie o envio dessas
informações para o portal do eSocial.

12.2 TOTALIZADORES

A ferramenta de totalizadores serve para demonstrar o valor calculado pelo

eSocial, de base de cálculo de INSS e o valor descontado de cada empregado, por
competência.

12.3 EVENTOS

Esta ferramenta permite verificar se o que foi cadastrado no sistema foi enviado
para o eSocial: Basta informar o período em que foi feita a movimentação e clicar
em imprimir.

13. RELATÓRIOS

13.1 RESUMO GERAL MENSAL

Esta opção permite emitir um relatório com o resumo geral das movimentações
mensais. Para que o sistema emita o relatório, siga os passos:
 72

Coloque o período e clique em Imprimir:

O sistema emitirá o relatório informando os valores de todas as movimentações

feitas naquele período selecionado, conforme exemplo abaixo:
 73

13.2 MÉDIA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL

Esta opção permite emitir um relatório de rubricas variáveis para o cálculo de

médias.

Para obter os valores no relatório, é necessário selecionar o empregado; o intervalo

de período que deseja que o sistema calcule as médias; e considerar a quantidade
de meses do período. Sobre o campo referência: Quando deixado vazio "informar o
texto que aparece ao clicar neste sinal de interrogação". Após isso, é só clicar em
imprimir:
 74

O sistema emitirá o relatório informando todas as rubricas variáveis que o

empregado teve de acordo com o período selecionado. O relatório trará o total da
composição da remuneração já considerando as médias:

14. OUTRAS OPÇÕES

14.1 A CORDO/ CONVENÇÃO/ DISSÍDIO

Neste menu é possível cadastrar os acordos, convenções e dissídios, criar as

folhas complementares, as guias de GPS com os valores complementares e
arquivo referente a SEFIP complementar. Se desejar, poderá também alterar e/ou
excluir informações cadastradas.

Ao clicar no menu aparecerá a tela a seguir:

 75

Clique em novo e preencha os campos a seguir:

● Assinatura: Corresponde à data em que as partes entraram em consenso.

● Efeito: Corresponde à data a partir de quando essa informação produzirá
efeito no histórico do trabalhador, principalmente se tiver efeito retroativo.
● Tipo: Selecione o tipo de registro que deseja lançar no sistema, se acordo
coletivo, convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa - dissídio.
● Em seguida informe uma breve descrição da operação que está castrando,
assim como o número da vara e do processo e clique em avançar.
 76

O sistema irá solicitar o preenchimento da data em que a empresa pretende pagar

os complementos salariais em caso de data de efeito ser retroativa, ou seja,
anterior à data da assinatura. Em seguida, clique em avançar.

Na tela a seguir, informe qual o percentual de reajuste salarial será aplicado aos
empregados e clique em aplicar.

Feito isso o sistema vai gerar automaticamente, para cada empregado selecionado,
na data da assinatura (a partir de), uma alteração contratual com o novo salário.
Depois de clicar em salvar, o sistema irá disponibilizar as folhas de pagamentos
complementares, SEFIP e GPSs complementares.
 77

Ao clicar em folhas de pagamento complementares, você terá acesso tanto à

listagem quanto ao demonstrativo de pagamento.

Clicando em SEFIP complementar, basta informar nos campos INSS e FGTS se o

recolhimento será no prazo ou em atraso e caso seja em atraso, informar a data do
pagamento, em seguida clicar em baixar para gerar o arquivo a ser importado no
aplicativo SEFIP.

Para gerar a guia de GPS complementar, clique em GPSs complementares e

preencha os campos conforme deseja emitir a guia e se o pagamento for em atraso
informe o valor de ATM/multa e juros manualmente e clique em imprimir.

14.2 A JUSTES DE LANÇAMENTOS

 78

Esta opção se refere aos Lançamentos complementares relacionados a

Acordos/convenções:

Ao clicar nela, é necessário selecionar o "+" , e informar na data do Ajuste a

mesma data da assinatura do acordo, e em seguida o mês que deseja ajustar
algum valor:
 79

Após isso, basta informar o valor cheio que deveria ter sido pago na folha, que o
sistema irá calcular apenas a diferença que falta ser paga no complemento.

Depois de salvar, é só gerar a folha complementar.

14.3 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS PATRONAIS

Neste menu poderá ser informado o valor a ser pago relativo às contribuições
sindicais e a identificação das entidades sindicais para os quais o
empregador/contribuinte efetuará as respectivas contribuições.
Ao clicar na opção Contribuições Sindicais Patronais o sistema mostrará a seguinte
tela:

Clique em Nova para incluir uma contribuição.

 80

Marque o período de apuração anual ou mensal e em seguida informe o CNPJ do

sindicato que receberá a contribuição.
O tipo de pagamento refere-se ao tipo de contribuição que a empresa fará, por
exemplo: Contribuição sindical compulsória, contribuição associativa (mensalidade
sindical), contribuição assistencial e contribuição confederativa.
 81

Depois de selecionar o tipo de pagamento, informe o valor a ser pago e clique em

salvar.

Se precisar incluir mais de um tipo de contribuição, clique no símbolo ,

conforme exemplo a seguir:
 82

14.4 FERIADOS

Selecionando a opção de Feriados, você poderá visualizar os feriados de

abrangência Nacional (que já vem de forma automática pelo sistema), como
também poderá cadastrar os feriados de abrangência Estadual, Municipal ou
Sindical através do botão “Novo”:

Preencha as informações solicitadas e finalize clicando em “Salvar”.

14.5 SETORES
 83

Selecionando a opção Setores, você poderá cadastrar todos os setores através do

botão “Novo”, informando o nome do do setor.

14.6 CARGOS

Os cargos que serão utilizados podem ser cadastrados antes de cadastrar os

empregados. Uma vez cadastrado um cargo, caso você deseje cadastrar mais de
um empregado com o mesmo cargo, não haverá a necessidade de criar esse cargo
novamente.
Selecionando a opção Cargo, você poderá cadastrar todos os cargos através do
botão “Novo”, é necessário informar o nome do cargo e o seu respectivo CBO, em
seguida salvar.

O cargo também pode ser cadastrado na mesma tela de cadastro de empregados,

clicando no sinal de mais que aparece no campo cargo:
 84

14.7 RUBRICAS

Ao clicar em Rubrica o sistema irá apresentar uma tela onde será possível realizar
o cadastro de Novas Rubricas que poderá ser de provento ou desconto.

Clique no botão “nova”, preencha o nome da rubrica, o tipo (provento/ desconto) e

selecione a classificação de acordo com determinação do eSocial.
 85

Depois de criar e salvar a nova rubrica esta servirá para lançamentos direto na
folha, ou poderão ser usadas no ato do cadastro do empregado em rubricas fixas.
Essas rubricas também podem ser cadastradas no ato do lançamento em folha, ou
diretamente no cadastro do empregado em rubricas fixas, conforme imagens a
seguir:
Na aba de rubricas fixas, clique no sinal de mais:

O sistema abrirá o campo para selecionar a rubrica ou cadastrar uma nova, clique
no botão de mais, conforme destacada na imagem, para criar uma nova rubrica:
 86

Assim, o sistema irá solicitar um nome, um tipo (provento ou desconto) e

posteriormente a classificação desta rubrica de acordo com a tabela disponibilizada
pelo eSocial.

Em seguida, basta salvar e preencher o valor que será lançado para o empregado.

14.8 COMPARTILHAMENTO DE ARQUIVOS

Esta opção possibilita que o escritório contábil ou contador compartilhe com seus
clientes os relatórios que o sistema possui, e também arquivos que estejam salvos
na máquina, diretamente por dentro do sistema.

Acesse o menu Outras Opções - Compartilhamento de Arquivos

 87

Na tela a seguir, clique no botão Clientes, para informar o email do cliente com
quem se deseja compartilhar os relatórios disponíveis no sistema, e outros arquivos
salvos no computador.

O sistema irá habilitar o campo para informar o e-mail.

Depois de incluir o e-mail, ao visualizar os relatórios do sistema e clicar em

compartilhar arquivos, o sistema irá abrir uma janela para ser informado o nome do
arquivo e uma mensagem (opcional) para o destinatário.
 88

Automaticamente o relatório será enviado para o email cadastrado, onde o cliente

receberá dois e-mails, sendo um para cadastro do acesso à área de
compartilhamento de arquivos e o outro com a informação do compartilhamento do
arquivo.
 89

Basta informar um nome de usuário e uma senha de 6 dígitos.

Basta informar o nome de usuário e uma senha de 6 dígitos para ter acesso ao
sistema.
 90

Após o login o cliente terá acesso a tela a seguir, onde deve clicar em arquivos
compartilhados para visualizar os arquivos disponíveis ou acessar o segundo email
recebido e clicar para visualizar.
 91

Onde terá acesso aos arquivos que foram compartilhados com o email dele.

Basta selecionar o arquivo e clicar em visualizar para fazer o download do arquivo

ou dar um duplo clique.

14.9 SUSPENSÕES DE CONTRATO BEM

Este menu é um atalho para verificar quais empregados estão em suspensão e

possibilita editar a prorrogação do período aquisitivo e do 13° salário quando há
suspensão.

Para os contratos suspensos, ocorrerá a prorrogação do período aquisitivo onde a

quantidade de dias que será prorrogado será a mesma quantidade em que o
empregado ficou com o contrato suspenso.
 92

14.10 CONFIGURAÇÕES

Neste menu é possível configurar o sistema para calcular o salário proporcional dos
empregados que não trabalharam o mês completo adotando o divisor 30, ao invés
dos dias reais do mês.

Para que o sistema calcule dessa forma, a opção “Adota mês comercial (30 dias)”
deve ser marcada, mas se a empresa costuma calcular com base nos dias reais de
cada mês, deixe desmarcada.

Da mesma forma, é possível configurar o cálculo da contagem de avos de 13º no

adiantamento, para ser contabilizado até a data de pagamento que é informada no
momento de criar o adiantamento. Com essa opção desmarcada o sistema irá
contar os avos até o fim do ano, mesmo que o empregado não tenha adquirido o
direito ainda.
 93

Nós estamos aqui para ajudar!

Sabemos que se adaptar a qualquer novo sistema é algo desafiador, mas nossa
solução foi feita pensando em você. Então, não se preocupe! Nosso sistema é bem
fácil de usar e bastante seguro.
Se ainda assim quiser tirar suas dúvidas, temos um chat online exclusivo para
você.

Pronto para ir além?

Explore todas as funcionalidades do sistema, dessa forma você terá acesso ao

poder total do Fortes Contábil Web e ter seu escritório contábil em qualquer lugar.

Um pouco mais sobre a Fortes Tecnologia

A Fortes Tecnologia possui há 30 anos uma história baseada no crescimento e na

transformação da vida de milhares de empreendedores em todo o Brasil.

Fundada pelo professor, contador, advogado e matemático José Carlos Fortes,

somos especialistas no desenvolvimento de softwares para gestão contábil, gestão
de pessoas, gestão financeira e transportes.

Somos focados em proporcionar conhecimento e grandes resultados. Economia de

tempo, aumento de produtividade, visão estratégica e lucros consolidados só são
alguns dos exemplos de como as nossas soluções podem garantir uma alta
performance para o seu negócio.

Além de garantir inovação nas empresas, a Fortes também promove o

conhecimento através do seu lado educacional. Com a instituição Fortes Academy,
a Fortes Tecnologia contribui com a capacitação do público acadêmico em sala de
aula e também com seus clientes, que se tornam especialistas em nossas
soluções.

Abraços.