Manual Fortes Web Módulo Fiscal

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Manual Fortes Web

Módulo Fiscal
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Sumário
1. Acessando o Sistema Fiscal ............................................................................................... 7
2. Movimentos .................................................................................................................. 7
2.1 Painel de Etapas ........................................................................................................ 8
2.1.1 Escrituração ........................................................................................................... 8
2.1.2 Conferência ........................................................................................................... 9
2.1.3 Obrigações Acessórias ........................................................................................... 9
2.1.4 Bloqueio de Período .............................................................................................. 9
2.1.5 Entregas .............................................................................................................. 10
2.2 Escrituração Automática .......................................................................................... 10
2.2.1 Disponíveis para Escrituração............................................................................... 11
2.2.2 Lotes com Pendências .......................................................................................... 12
2.2.3 Manifestar NF-e ................................................................................................... 13
3. Importação de Documentos ........................................................................................ 14
4. Importar Arquivos do Fortes Fiscal .............................................................................. 16
5. Entradas ...................................................................................................................... 17
5.1 Nota Fiscal Eletrônica .............................................................................................. 19
5.2 Nota Fiscal Modelo 1 ............................................................................................... 20
5.3 Nota Fiscal de Serviço .............................................................................................. 22
5.4 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica ..................................................................... 23
5.5 Nota Fiscal / Serviço de Telecomunicação ................................................................ 24
5.6 Nota Fiscal / Serviço de Comunicação ...................................................................... 24
5.7 Nota Fiscal / Serviço de Transporte .......................................................................... 25
5.8 Conhecimento de Transporte Eletrônico ................................................................. 25
5.9 Conhecimento de Transporte rodoviário de Cargas.................................................. 26
5.10 Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços ................................. 26
6. Saídas .......................................................................................................................... 27
6.1 Nota Fiscal Eletrônica .............................................................................................. 28
6.2 Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica ...................................................................... 30
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6.3 Nota Fiscal de Serviço .............................................................................................. 32

6.4 Redução Z ................................................................................................................ 33
6.5 Cupom Fiscal Eletrônico ........................................................................................... 34
6.6 Nota Fiscal Modelo 1 ............................................................................................... 36
7. Receitas Dispensadas de Doc. Fiscal............................................................................. 37
8. Declaração de Exportação ........................................................................................... 38
9. Outras Receitas ........................................................................................................... 39
10. Ajustes .................................................................................................................... 40
10.1 Ajustes Apuração do ICMS ....................................................................................... 40
10.2 Ajustes Apuração do ICMS ST................................................................................... 41
10.3 Ajustes Apuração do IPI ........................................................................................... 41
10.4 Inventários .............................................................................................................. 42
10.5 Ativo Imobilizado (CIAP) .......................................................................................... 43
10.6 Compartilhamento de Arquivos ............................................................................... 44
11 Conferências............................................................................................................ 45
11.1 Entradas de Mercadoria........................................................................................... 45
11.2 Saídas de Mercadoria .............................................................................................. 45
11.3 Resumo por CFOP .................................................................................................... 46
11.4 Serviços Tomados .................................................................................................... 47
11.5 Serviços Prestados ................................................................................................... 47
11.6 Conferência de PIS e COFINS.................................................................................... 47
11.7 Declaração de Faturamento ..................................................................................... 48
11.8 Quebra de Sequência............................................................................................... 48
11.9 Ativo Imobilizado (CIAP) .......................................................................................... 49
11.10 Comparativo de Vendas x Compras ...................................................................... 50
11.11 Fundo de Combate à Pobreza .............................................................................. 51
12 Conferência do ICMS ............................................................................................... 51
12.1 ICMS Antecipado ..................................................................................................... 51
12.2 ICMS Substituição Retido nas Entradas .................................................................... 52
12.3 ICMS Substituição nas Entradas a Recolher .............................................................. 52
12.4 ICMS Substituição pelas Saídas ................................................................................ 53
12.5 ICMS Diferencial de Alíquota ................................................................................... 53
12.6 ICMS DIFAL .............................................................................................................. 54
13 Retenções................................................................................................................ 54
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13.1 Retenção INSS – Entradas ........................................................................................ 54

13.2 Retenção INSS – Saídas ............................................................................................ 55
13.3 Retenção dos Tributos Federais ............................................................................... 55
14 Apurações ............................................................................................................... 55
14.1 Apuração dos Tributos Federais ............................................................................... 55
14.2 Apuração da CPRB ................................................................................................... 56
14.3 Apuração do ICMS ................................................................................................... 56
14.4 Apuração do IPI ....................................................................................................... 57
14.5 DARF ....................................................................................................................... 58
15 Simples Nacional ..................................................................................................... 58
15.1 Conferência ............................................................................................................. 59
15.2 Composição da Receita ............................................................................................ 59
15.3 PGDAS ..................................................................................................................... 60
16 Obrigações Acessórias ............................................................................................. 61
16.1 SPED EFD ICMS IPI ................................................................................................... 61
16.2 SPED EFD Contribuições ........................................................................................... 62
16.3 Sped ECF.................................................................................................................. 63
16.4 Sintegra ................................................................................................................... 64
16.5 DeSTDA ................................................................................................................... 64
16.6 GIA (SP) ................................................................................................................... 65
16.7 DECLAN (RJ) ............................................................................................................. 65
16.8 ISS Fortaleza ............................................................................................................ 66
16.9 DEFIS ....................................................................................................................... 66
16.10 DIRF ..................................................................................................................... 67
16.11 DCTF .................................................................................................................... 68
17 EFD-Reinf................................................................................................................. 68
17.1 Eventos Mensais ...................................................................................................... 69
17.2 Fechamentos ........................................................................................................... 71
17.3 Eventos do Contribuinte .......................................................................................... 71
18 Cadastros ................................................................................................................ 72
18.1 Participantes ........................................................................................................... 72
18.2 Produtos e Serviços ................................................................................................. 73
18.3 Unidades de Medida................................................................................................ 73
18.4 ECF .......................................................................................................................... 74
5
18.5 AIDF......................................................................................................................... 75
18.6 Processos Administrativos/Judiciais ......................................................................... 76
19 Outras Opções ......................................................................................................... 77
19.1 Contas para Inventário ............................................................................................ 77
19.2 Implantação de Informações Fiscais ......................................................................... 78
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APRESENTAÇÃO
O Sistema Fortes Web é totalmente web e foi desenvolvido no moderno conceito de

computação na nuvem, não sendo necessário sua instalação em máquina local. Pode ser
acessado de qualquer computador conectado à internet, de qualquer lugar em qualquer hora.
Assim, o contador e os usuários em geral dispõem de mobilidade plena para a prestação dos
seus serviços, ganhando em agilidade, segurança e precisão das informações contábeis
produzidas. A seguir destacamos alguns dos recursos e facilidades.
Bastante intuitivo, o software pode ser facilmente utilizado pelo usuário, que não terá
dificuldades para compreender o seu funcionamento. Nele já disponibilizados um Plano de
Contas Padrão de livre utilização, se assim desejar o usuário. Senão, o Contador poderá elaborar
o seu próprio da forma que desejar.
Os lançamentos podem ser feitos no Fortes Web, módulo Fiscal, nas modalidades de
entradas e saídas de mercadorias e serviços, facilitando a digitação dos lançamentos por parte
do usuário. O sistema dispõe ainda do recurso de Importação de arquivos, extremamente útil
no dia a dia, pois através dessa ferramenta o usuário pode simplesmente selecionar o tipo de
nota que deseja importar, sem a necessidade de digitação já que essas informações são inseridas
automaticamente.
Através dos relatórios disponíveis no sistema, o usuário poderá realizar a conferência das
informações constantes nos documentos fiscais e apurar os impostos relativos a atividade da
empresa.
Para começar a usar o software e conhecer mais os seus recursos, acesse o endereço
eletrônico: https://app.fortesweb.com.br
Neste Manual de Instruções de Uso do Sistema Fortes Web, apresentamos as principais

informações básicas, passo a passo, que certamente serão suficientes para o usuário trabalhar
satisfatoriamente com o sistema.
Desde já nos colocamos a disposição dos usuários, sobretudo para acatar as suas sugestões
visando a melhoria constante do sistema.
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O objetivo deste manual é dar orientações básicas de utilização do Módulo Fiscal no Fortes Web,
informando o passo a passo de como fazer uso das ferramentas.
1. ACESSANDO O SISTEMA FISCAL
Ao acessar o sistema, selecione o módulo fiscal conforme imagem a seguir:
Após acessar o Fiscal e selecionar a empresa o sistema irá apresentar a tela das movimentações
fiscais que o usuário poderá realizar.
2. MOVIMENTOS
Na opção de movimentos você poderá importar ou escriturar as notas fiscais da empresa.

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2.1 PAINEL DE ETAPAS
Ao clicar em Painel de Etapas o sistema irá apresentar a tela da grid para que o usuário possa
controlar de forma prática as etapas das rotinas fiscais do escritório, desde a escrituração fiscal
até a entrega das obrigações acessórias:
Na tela principal você terá o acompanhamento de todos os estabelecimentos da empresa.

Selecione o estabelecimento para que seja direcionado até a tela de acompanhamento das
tarefas.
2.1.1 ESCRITURAÇÃO
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Na etapa da Escrituração você vai importar os XMLs ou cadastrar manualmente as notas

de Entradas e Saídas. Se necessário cadastre as receitas dispensadas ou outras receitas. Na
próxima etapa será feita a conferência dos lançamentos Fiscais.
Finalizada a etapa clique no ícone para marcar como concluído.
2.1.2 CONFERÊNCIA
Na etapa da Conferência você realizará à Conferência dos documentos importados ou lançados

manualmente no período para corrigir possíveis inconsistências nas movimentações.
2.1.3 OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Na etapa de Obrigações Acessórias você realizará à geração das obrigações pela própria tela de
acompanhamento das tarefas, otimizando a rotina de geração de arquivos.
2.1.4 BLOQUEIO DE PERÍODO
Através dessa opção o usuário fará o bloqueio das informações. Após o bloqueio não será
possível incluir, editar ou excluir um documento do período.

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2.1.5 ENTREGAS
Essa é a última etapa desse período. Além de gerar os DARFs para seu cliente verifique se você
precisa enviar relatórios gerenciais e lembre-se de manter seu cliente sempre bem informado.
2.2 ESCRITURAÇÃO AUTOMÁTICA
Ao clicar em Escrituração Automática o sistema irá apresentar a tela da grid para que o usuário
possa realizar a escrituração dos documentos fiscais de forma automática:
Nesta tela, o usuário poderá manifestar as NFE-s de entrada, importar seus documentos de
entrada e saída, gerenciar o certificado digital da empresa, agilizando o processo de escrituração
dos documentos fiscais.
Clicando em “Quero começar agora” você será direcionado para a seguinte tela onde poderá
manifestar as notas de entrada, verificar as possíveis pendências e escriturar os documentos
fiscais:
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2.2.1 DISPONÍVEIS PARA ESCRITURAÇÃO
Disponíveis para escrituração: Nessa opção, você poderá consultar os documentos que estão
disponíveis para serem importados. Os documentos estarão disponíveis após a Manifestação
das entradas, ou após o envio de documentos para escrituração.
Clique no botão “Escriturar Todos” para realizar a importação dos documentos fiscais.
Caso possua alguma pendência para ser resolvida, o documento ficará na aba “Lotes com
pendências”, conforme veremos a seguir.
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2.2.2 LOTES COM PENDÊNCIAS
Lotes com pendência: Nessa opção, você poderá consultar os documentos que estão pendentes
de importação.
Clique em “Resolver Pendências” para continuar a importação do documento fiscal:
Na tela acima, selecione a opção “Resolver” as pendências e finalizar a importação do

documento fiscal.
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2.2.3 MANIFESTAR NF-E
Manifestar NF-e: Nessa opção, você poderá realizar a manifestação das NFEs de entradas
através do uso do certificado digital A1 da empresa.
Confirmação da Operação – Serve para que o usuário confirme que já houve a operação e
recebeu a mercadoria;
Desconhecimento da Operação – Serve para que o usuário declare que desconhece a operação,
ou seja, não realizou a compra da mercadoria;
Operação Não Realizada – Serve para que o usuário declare que a operação não foi realizada
como no caso de uma compra que foi cancelada ou não recebeu a mercadoria.
Outras funcionalidades disponíveis:
Enviar documentos para escrituração: Nessa opção, você poderá enviar os XMLs dos
documentos fiscais para importação. É importante lembrar que para utilizar a funcionalidade os
XMLs devem estar salvos em seu computador.
Documentos não processados: Nessa opção, você poderá visualizar os documentos não
processados como no caso de uma nota fiscal que não pertence a sua empresa ou não foi
autorizada pela SEFAZ.
Controle de acesso à área do cliente: Nessa opção, você poderá dar acesso ao seu cliente para
que ele possa manifestar as NFEs de entrada, incluir o certificado digital da empresa e enviar os
documentos fiscais.
Certificados Digitais A1: Nessa opção, você poderá incluir e controlar o vencimento do
certificado A1. Através do certificado o sistema dará a ciência automática das NFEs de entrada.
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Emails Monitorados: Nessa opção, você poderá informar o email que a empresa usa para
receber os XMLs, assim o sistema irá monitorar e importar os XMLs recebidos pela empresa.
3. IMPORTAÇÃO DE DOCUMENTOS
Na opção de Importação de Documentos você poderá importar os arquivos das notas fiscais de
mercadorias, serviços e transporte.
Clique no botão “Selecionar e enviar arquivos” para procurar os arquivos que deseja importar.
Após selecionado o XML a ser importado, você será direcionado para a resolução de pendências
que podem variar de acordo com o documento importado.
Vamos demonstrar um exemplo de importação de uma NF-e de saída:
Clicando em “Resolução de Pendências” será apresentada a seguinte tela:

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Selecione o tipo de documento que deseja resolver as pendências referentes ao documento

fiscal:
Na importação das Notas fiscais de entrada e saída, será exibida a tela acima contendo as
pendências para que a importação seja realizada com sucesso. Nesse caso, o usuário deve
selecionar o botão e realizar as configurações solicitadas como por exemplo a

associação de produtos, CFOP, CST e unidade de medida.
Ainda na tela da importação automática, você poderá visualizar e excluir os mapeamentos dos
produtos e os lotes importados.
Para acessar os mapeamentos, clique em “Recursos Adicionais de importação” e selecione o

mapeamento que deseja visualizar, conforme a imagem:
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Clicando no mapeamento desejado, você pode criar um novo mapeamento, editar ou excluir os
mapeamentos salvos pelo sistema.
Caso deseje excluir um lote de arquivos importados, selecione a opção “Ver todos os lotes” para
que o sistema apresente a tela da grid com os documentos importados:
Selecione a importação desejada e clique em excluir para que as notas contidas nesse lote sejam
apagadas.
4. IMPORTAR ARQUIVOS DO FORTES FISCAL
Ao clicar em Importar Arquivos do Fortes Fiscal você poderá importar o arquivo no leiaute da
Fortes (FS) com as movimentações das notas de entrada da empresa.
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Para realizar a importação de um arquivo do Fortes Fiscal basta o usuário clicar em “Selecionar
e Enviar Arquivos”, localizar onde o arquivo FS está salvo e em seguida selecionar o que deseja
importar.
Após iniciada a importação do arquivo você será direcionado para a resolução de pendências
conforme imagem a seguir:
Na importação do arquivo no leiaute do fortes fiscal, será exibida a tela acima contendo as
pendências para que a importação seja realizada com sucesso. Nesse caso, o usuário deve
selecionar o botão para inserir as informações solicitadas como, por exemplo o

código da empresa que está informado no arquivo.
5. ENTRADAS
Ao clicar em Entradas o sistema irá apresentar a tela da grid para que possa informar o período
que deseja realizar o lançamento dos documentos fiscais:
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Na tela acima, você pode selecionar um período já cadastrado ou realizar o cadastro de um novo
período.
Em seguida, para inserir um novo documento fiscal de entrada basta o usuário clicar no ícone
e o sistema irá mostrar a tela:
Selecione o documento que deseja incluir e clique em “Selecionar”.

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5.1 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Selecionada a opção Nota Fiscal Eletrônica o sistema irá apresentar a tela:
Classifique o documento como entrada própria ou de terceiros, informe a chave da nota, série,
número, emissão e entrada. A situação do documento será habilitada quando o documento for
próprio. Em seguida, selecione o Remetente da mercadoria.
No campo Itens, selecione o botão para incluir os produtos referentes a nota fiscal.
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Selecione o produto desejado, e informe os demais campos de acordo com a necessidade da

empresa.
Quando a empresa não informa itens, será exibida a tela para inserir o resumo da nota, ou seja,
o valor total do documento.
A aba totais será preenchida automaticamente de acordo com as informações da aba Itens.
Na aba outros, informe os dados adicionais do documento fiscal.
Finalize o lançamento do documento selecionando a opção “Salvar”.
5.2 NOTA FISCAL MODELO 1
Selecionada a opção Nota Fiscal Modelo 1 o sistema irá apresentar a tela:

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Classifique o documento como entrada própria ou de terceiros, pois caso seja uma entrada da
própria empresa precisará informar a AIDF. Informe a série, subsérie, número, formulário inicial
e final (obrigatório somente quando a AIDF estiver cadastrada como formulário contínuo),
emissão e entrada. A situação do documento será habilitada quando o documento for próprio.
Em seguida, selecione o Remetente da mercadoria.

empresa.
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5.3 NOTA FISCAL DE SERVIÇO
Selecionada a opção Nota Fiscal de Serviço o sistema irá apresentar a tela:
Informe se o documento é eletrônico ou não, a série, número e a data de entrada. Em seguida

selecione o Prestador do serviço, e os demais campos de acordo com a tributação da empresa.
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No campo Serviços, selecione o botão para que sejam exibidas as opções:
5.4 NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
Selecionada a opção Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica o sistema irá apresentar a tela:
Informe a série, número do documento, data de emissão, entrada e o prestador, os demais

campos de acordo com a tributação da empresa.
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5.5 NOTA FISCAL / SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO
Selecionada a opção Nota Fiscal / Serviço de Telecomunicação o sistema irá apresentar a tela:

5.6 NOTA FISCAL / SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Selecionada a opção Nota Fiscal / Serviço de Comunicação o sistema irá apresentar a tela:


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5.7 NOTA FISCAL / SERVIÇO DE TRANSPORTE
Selecionada a opção Nota Fiscal / Serviço de Transporte o sistema irá apresentar a tela:

5.8 CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO
Selecionada a opção Conhecimento de Transporte Eletrônico o sistema irá apresentar a tela:
Informe a chave do documento eletrônico, série, número do documento, data de emissão,

entrada e o prestador, os demais campos de acordo com a tributação da empresa.

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5.9 CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS
Selecionada a opção Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas o sistema irá

apresentar a tela:

5.10 CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO PARA

OUTROS SERVIÇOS
Selecionada a opção Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços o sistema

irá apresentar a tela:
Informe a chave do documento eletrônico, série, número do documento, data de emissão,

entrada e o prestador, os demais campos de acordo com a tributação da empresa.
Finalize o lançamento do documento selecionando a opção “Salvar.

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6. SAÍDAS
Ao clicar em Saídas o sistema irá apresentar a tela da grid para que possa informar o período
que deseja realizar o lançamento dos documentos fiscais:
Na tela acima, você pode selecionar um período já cadastrado ou realizar o cadastro de um novo
período.
Em seguida, para inserir um novo documento fiscal de entrada basta o usuário clicar no ícone
e o sistema irá mostrar a tela:

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6.1 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Selecionada a opção Nota Fiscal Eletrônica o sistema irá apresentar a tela:
Informe a chave do documento, a série, número do documento, data de emissão, saída, a

situação do documento, em seguida selecione o Destinatário da mercadoria e os demais campos
devem ser informados de acordo com a tributação da empresa.

empresa.
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6.2 NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Selecionada a opção Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica o sistema irá apresentar a tela:
Informe a chave do documento, a série, número do documento, data de emissão, saída, a

situação do documento, em seguida selecione o Destinatário da mercadoria e os demais campos
devem ser informados de acordo com a tributação da empresa.

empresa.
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32
6.3 NOTA FISCAL DE SERVIÇO
Selecionada a opção Nota Fiscal de Serviço o sistema irá apresentar a tela:
Informe se o documento é eletrônico ou não, a série, número, a data da prestação e se o serviço

foi prestado no exterior ou não. Em seguida selecione o Tomador do serviço, e os demais campos
de acordo com a tributação da empresa.
No campo Serviços, selecione o botão para que sejam exibidas as opções:

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6.4 REDUÇÃO Z
Selecionada a opção Redução Z o sistema irá apresentar a tela:
Informe a data da redução, o ECF, CRO, CRZ, COO, Venda bruta e o Totalizador Geral.
No campo Cupons Fiscais, selecione o botão e informe o COO pertencente a redução.
Em cada COO, informe os produtos pertencentes ao documento fiscal.
Na aba totais as informações de cancelamento, desconto e acréscimo será preenchida

automaticamente de acordo com os itens dos cupons.
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6.5 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO
Selecionada a opção Cupom Fiscal Eletrônico o sistema irá apresentar a tela:
Informe a chave do documento, a série, número do documento, data de emissão, a situação do

documento, em seguida informe o Adquirente da mercadoria e os demais campos devem ser
informados de acordo com a tributação da empresa.
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empresa.
Na aba totais as informações de desconto, outras despesas e valor total será preenchida
automaticamente de acordo com os itens dos cupons.
Na aba outros, informe os dados adicionais do cupom fiscal

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6.6 NOTA FISCAL MODELO 1
Selecionada a opção Nota Fiscal Modelo 1 o sistema irá apresentar a tela:
Informe a AIDF referente ao documento fiscal. Os campos série, subsérie, número, formulário
inicial e final dependem do cadastro da AIDF. Em seguida, informe a data de emissão e entrada,
a situação do documento, e selecione o Destinatário da mercadoria. Os demais campos devem
ser informados de acordo com a tributação da empresa.

empresa.
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7. RECEITAS DISPENSADAS DE DOC. FISCAL
Nessa tela, você fará o lançamento das receitas da empresa que não possuem documento fiscal,
como por exemplo uma receita de aluguel.
Selecionada a opção Receitas Dispensadas de Doc. Fiscal o sistema irá apresentar a tela:
Para inserir uma nova receita basta o usuário clicar no ícone e o sistema irá mostrar
a tela:
38
Basta preencher os campos desejados e confirmar na opção salvar.
8. DECLARAÇÃO DE EXPORTAÇÃO
Selecionada a opção Declaração de Exportação o sistema irá apresentar a tela:
Para inserir uma declaração basta o usuário clicar no ícone e o sistema irá mostrar
a tela:
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Informe o tipo de documento, número da declaração, data de declaração e todos os dados

referentes a exportação de mercadorias e finalize o cadastro clicando em salvar.
9. OUTRAS RECEITAS
Selecionada a opção Outras Receitas o sistema irá apresentar a tela:
Para inserir uma nova receita basta o usuário clicar no ícone e o sistema irá mostrar
a tela:
Informe o número de controle e o participante que serão essenciais para envio da REINF, em
seguida informe a descrição da receita, o valor e os demais campos de acordo com a empresa.

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10. AJUSTES
10.1 AJUSTES APURAÇÃO DO ICMS
Selecionada a opção Ajustes Apuração do ICMS o sistema irá apresentar a tela:
Clique no botão e selecione o tipo de apuração que deseja incluir
Informe a classificação do ajuste, a descrição complementar e o valor.
Importante: Quando o ICMS Antecipado ou o Diferencial de alíquotas é informado no

lançamento do documento de entrada o sistema faz o controle do valor automaticamente.
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10.2 AJUSTES APURAÇÃO DO ICMS ST
Selecionada a opção Ajustes Apuração do ICMS ST o sistema irá apresentar a tela:
Informe a classificação do ajuste, a descrição complementar, o código do DAE e o valor.
10.3 AJUSTES APURAÇÃO DO IPI
Selecionada a opção Ajustes Apuração do IPI o sistema irá apresentar a tela:

42
Informe a classificação do ajuste, a descrição complementar, o código do DAE e o valor.
10.4 INVENTÁRIOS
Selecionada a opção Inventários o sistema irá apresentar a tela:
Clique no botão para incluir um inventário:
Informe a data do inventário e o motivo.
No campo Itens, selecione o botão e informe os produtos constantes no inventário.

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10.5 ATIVO IMOBILIZADO (CIAP)
Selecionada a opção Ativo Imobilizado (CIAP) o sistema irá apresentar a tela:
Clique no botão para incluir um bem no CIAP:

44
Informe a data da entrada do bem, o item conforme a nota fiscal, o código do item, sua função
no estabelecimento, a área onde será utilizado, sua vida útil em meses. Não esqueça de informar
a conta contábil do item e o valor do ICMS para que o sistema faça o controle do crédito em 48
parcelas.
Caso haja saída ou perda do bem, informe os dados na aba “Saída/Perda” para que o crédito
desse bem deixe de ser aproveitado a partir da data em que ocorrer o fato.
Finalize o cadastro do item do Ativo Imobilizado clicando em Salvar.
10.6 COMPARTILHAMENTO DE ARQUIVOS
A opção Compartilhamento de Arquivos servirá para que o usuário possa compartilhar arquivos
com seu cliente.
Ao clicar em Compartilhamento de Arquivos, o sistema exibira a tela conforme a imagem a

seguir
45
Clique em clientes para informar o e-mail do cliente e assim dar acesso ao mesmo a visualizar
os documentos compartilhados
Feito isso, basca clicar em compartilhar arquivos para selecionar o arquivo a ser compartilhado.
11 CONFERÊNCIAS
11.1 ENTRADAS DE MERCADORIA
A opção Entradas de Mercadoria é um relatório que servirá para exibir as movimentações de

entradas de mercadorias referentes aos documentos escriturados no mês.
Ao clicar em Imprimir o relatório será exibido conforme imagem:
11.2 SAÍDAS DE MERCADORIA
A opção Saídas de Mercadoria é um relatório que servirá para exibir as movimentações de

saídas de mercadorias referentes aos documentos escriturados no mês.
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Ao clicar em Imprimir o relatório será exibido conforme imagem:
Na tela de visualização será possível fazer o download do relatório através do ícone ,
poderá também imprimir o relatório através do ícone .
11.3 RESUMO POR CFOP
A opção Resumo por CFOP é um relatório que servirá para exibir o resumo por CFOP referente
aos documentos escriturados no mês.

47
11.4 SERVIÇOS TOMADOS
A opção Serviços Tomados é um relatório que servirá para exibir as movimentações de entradas
de serviços referentes aos documentos escriturados no mês.
11.5 SERVIÇOS PRESTADOS
A opção Serviços Prestados é um relatório que servirá para exibir as movimentações de saídas
de serviços referentes aos documentos escriturados no mês.
11.6 CONFERÊNCIA DE PIS E COFINS

48
A opção Conferência de PIS e COFINS é um relatório que servirá para exibir as movimentações
da empresa com os respectivos valores de PIS e COFINS do mês escriturado.
11.7 DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO
A opção Declaração de Faturamento é um relatório que servirá para que a empresa possa ter
uma comprovação do faturamento dos últimos doze meses.
11.8 QUEBRA DE SEQUÊNCIA

49
A opção Quebra de Seqência é um relatório que servirá para acompanhar as possíveis quebras
na sequência dos documentos fiscais emitidos pela empresa em um determinado mês.
11.9 ATIVO IMOBILIZADO (CIAP)
A opção Ativo Imobilizado (CIAP) é um relatório que permite a análise do cálculo do CIAP
conforme as vendas tributadas efetuadas pela empresa no mês.
Informe o número do livro e clique em imprimir para que o relatório seja exibido:
50
11.10 COMPARATIVO DE VENDAS X COMPRAS
A opção Comparativo de Vendas x Compras é um relatório que permite a análise do percentual

de vendas sobre as compras efetuadas pela empresa.
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11.11 FUNDO DE COMBATE À POBREZA
A opção Fundo de Combate à Pobreza é um relatório que permite do valor referente ao fundo
de combate à pobreza conforme os documentos fiscais.
12 CONFERÊNCIA DO ICMS
12.1 ICMS ANTECIPADO
A opção ICMS Antecipado é um relatório que servirá para exibir as movimentações de entradas
de mercadorias que tiverem a incidência do ICMS Antecipado escriturado no mês.
52
12.2 ICMS SUBSTITUIÇÃO RETIDO NAS ENTRADAS
A opção ICMS ST Retido nas Entradas é um relatório que servirá para exibir as movimentações
de entradas de mercadorias que tiverem a incidência do ICMS Substituição Retido escriturado
no mês.
12.3 ICMS SUBSTITUIÇÃO NAS ENTRADAS A RECOLHER
A opção ICMS ST nas Entradas a Recolher é um relatório que servirá para exibir as
movimentações de entradas de mercadorias que tiverem a incidência do ICMS Substituição a
Recolher pelas entradas escrituradas no mês.
53
12.4 ICMS SUBSTITUIÇÃO PELAS SAÍDAS
A opção ICMS ST nas Saídas é um relatório que servirá para exibir as movimentações das saídas
de mercadorias que tiverem a incidência do ICMS Substituição escrituradas no mês.
12.5 ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA
A opção ICMS Diferencial de Alíquota é um relatório que servirá para exibir as movimentações
de entradas de mercadorias que tiverem a incidência do ICMS Diferencial de Alíquotas pelas
entradas escrituradas no mês.

54
12.6 ICMS DIFAL
A opção ICMS DIFAL é um relatório que servirá para exibir as movimentações de entradas e
saídas de mercadorias que tiverem a incidência do ICMS Diferencial de Alíquotas em vendas ou
devoluções feitas em operações com consumidor final.
13 RETENÇÕES
13.1 RETENÇÃO INSS – ENTRADAS
A opção Retenção INSS - Entradas é um relatório que servirá para exibir as movimentações de
entradas de serviços que tiverem a retenção de INSS no mês.

55
13.2 RETENÇÃO INSS – SAÍDAS
A opção Retenção INSS - Saídas é um relatório que servirá para exibir as movimentações de
saídas de serviços que tiverem a retenção de INSS no mês.
13.3 RETENÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS
A opção Retenção dos Tributos Federais é um relatório que servirá para exibir os valores retidos
de PIS, COFINS, IRPJ e CSL da empresa.
14 APURAÇÕES
14.1 APURAÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS
A opção Apuração dos Tributos Federais é um relatório que servirá para exibir apuração de PIS,
COFINS, IRPJ e CSL da empresa.
56
14.2 APURAÇÃO DA CPRB
A opção Apuração da CPRB é um relatório que servirá para exibir a apuração da desoneração
da folha (CPRB) com base nas movimentações de entradas e saídas da empresa.
14.3 APURAÇÃO DO ICMS
A opção Apuração do ICMS é um relatório que servirá para exibir a apuração do ICMS com base
nas movimentações de entradas e saídas de mercadorias que tiverem a incidência do ICMS
Normal.
57
14.4 APURAÇÃO DO IPI
A opção Apuração do IPI é um relatório que servirá para exibir a apuração do IPI com base nas
movimentações de entradas e saídas de mercadorias que tiverem a incidência do imposto.
58
14.5 DARF
A opção DARF é um relatório que servirá para que a empresa possa visualizar os tributos federais
a pagar como seus códigos de receita.
15 SIMPLES NACIONAL
Nesse menu, você poderá imprimir o relatório de conferência do simples nacional, a composição
da receita e gerar o PGDAS.
59
15.1 CONFERÊNCIA
A opção Conferência do Simples Nacional é um relatório que servirá para exibir as

movimentações do faturamento da empresa de acordo com os documentos escriturados no mês
totalizando por CFOP, CSOSN e tributação de PIS/COFINS.
15.2 COMPOSIÇÃO DA RECEITA
A opção Composição da Receita é um relatório que servirá para exibir o valor do faturamento
da empresa de acordo com os documentos escriturados no mês, bem como o valor da receita
de meses anteriores.
60
15.3 PGDAS
A opção PGDAS servirá para realizar a integração entre o FCW e a Receita Federal, calculando
assim o Simples Nacional da empresa e gerando a guia de pagamento do DAS.
Basta informar o código de acesso ao site do Simples Nacional e será apresentada a tela:
Clique em “Sim” para que o DAS possa ser calculado.

61
Para finalizar, selecione o arquivo que deseja baixar.
16 OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
16.1 SPED EFD ICMS IPI
A opção SPED EFD ICMS IPI servirá para gerar o arquivo do SPED Fiscal do mês escriturado.
62
Informe a finalidade do arquivo, e os demais campos conforme a necessidade da empresa.
Em seguida, clique em Gerar para realizar a geração do arquivo.
Após gerar o arquivo basta clicar em “baixar” para fazer o download do arquivo e importar no
validador do SPED Fiscal.
16.2 SPED EFD CONTRIBUIÇÕES
A opção SPED EFD Contribuições servirá para gerar o arquivo com as movimentações da
empresa que posteriormente será importado no validador da EFD Contribuições.
Em seguida, clique em Gerar para realizar a geração do arquivo.
validador da EFD Contribuições.
63
16.3 SPED ECF
A opção SPED ECF servirá para o usuário gerar o SPED Contábil Fiscal para validar posteriormente
o arquivo.
Ao clicar na opção SPED ECF, o usuário deverá informar o ano a ser gerado, no campo finalidade
selecione se a declaração e original ou retificadora.
Em seguida o sistema mostrara os signatários que são os responsáveis pela assinatura da

declaração
Um dos signatários será o contador e o outro pode ser o diretor, procurador, responsável legal
e etc.
Caso a empresa não seja obrigada a entrega da ECD (Sped Contábil), vincule as contas nas abas
referentes ao capital, estoques, caixa.
Para vincular as contas, basta clicar no botão para que o sistema habilite a opção de
informar conta contábil.
64
16.4 SINTEGRA
A opção Sintegra servirá para gerar o arquivo com as movimentações da empresa que
posteriormente será importado no validador do Sintegra.
Informe a finalidade do arquivo, selecione se o inventário será gerado e clique na opção “gerar”.
validador do Sintegra.
16.5 DESTDA
A opção DeSTDA servirá para visualizar o relatório e preencher a DeSTDA, ou gerar o arquivo do
período desejado.
Clique em imprimir para que o relatório seja emitido:

65
Para geração do arquivo da DESTDA, informe a finalidade do arquivo, a exigibilidade do ISS e do

ICMS e em seguida clique em “gerar” para que o arquivo possa ser gerado e posteriormente
importado no validador da obrigação acessória.
16.6 GIA (SP)
A opção GIA (SP) servirá para gerar o arquivo da Gia com as informações dos documentos fiscais
escriturados no mês.
Informe se a geração do arquivo é original ou retificadora e selecione se houve transmissão ou

não do arquivo.
Clique em Gerar para realizar a geração do arquivo.
validador da GIA.
16.7 DECLAN (RJ)
A opção DECLAN (RJ) servirá para gerar o arquivo da Declan com as informações dos
documentos fiscais escriturados no ano.
66
16.8 ISS FORTALEZA
A opção ISS Fortaleza servirá para gerar o arquivo do ISS do mês escriturado que posteriormente
será importado no site da prefeitura.
Clique em Gerar para realizar a geração do arquivo.
validador site da prefeitura.
16.9 DEFIS
A opção DEFIS servirá para auxilio no preenchimento da DEFIS para empresas do Simples
Nacional.
67
16.10 DIRF
A opção DIRF servirá para gerar o arquivo da DIRF que será importado no validador específico.
Selecione o ano da geração do arquivo, informe a natureza do declarante e clique em gerar.
validador da DIRF.
68
16.11 DCTF
A opção DCTF servirá para gerar o arquivo da Declaração de Débitos e Créditos de Tributos
Federais.
validador da DCTF.
17 EFD-REINF
A Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais EFD-Reinf é um dos

módulos do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas
e físicas, em complemento ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais,
Previdenciárias e Trabalhistas - eSocial.
Tem por objeto a escrituração de rendimentos pagos e retenções de Imposto de Renda,

Contribuição Social do contribuinte exceto aquelas relacionadas ao trabalho e informações
sobre a receita bruta para a apuração das contribuições previdenciárias substituídas. Substituirá,
portanto, o módulo da EFD-Contribuições que apura a Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta (CPRB).
É importante lembrar que, no momento os eventos relacionados ao IR, PIS, COFINS e CSLL não
estão sendo enviados pois a Reinf ainda não recebe essas informações.
Ao selecionar a opção EFD-Reinf você poderá enviar os eventos mensais, fechar o período da
escrituração e consultar os eventos do contribuinte.
Adesão:
Inicialmente é necessário realizar a adesão do contribuinte junto ao ambiente da Receita

Federal. A EFD-Reinf utiliza tecnologia de comunicação via WebService. Ou seja, não haverá um
validador para envio das informações para a Receita Federal, o envio e o acompanhamento de
eventos acontecerá diretamente a partir do Fortes Web.
A adesão acontece a partir do envio do evento R-1000 que enviará os dados cadastrais da
empresa.
69
Caso a empresa ainda não tenha feito a adesão pelo sistema, basta selecionar qualquer opção
do menu que será direcionado para tela:
Selecione o grupo que deseja fazer a adesão (2º ou 3º grupo) e clique no botão “aderir ambiente
de homologação”. Realize primeiramente a adesão em homologação para que possa conferir os
dados antes de mudar para o ambiente de produção.
Como definir a qual grupo minha empresa pertence?

2º Grupo: Grupo onde estão inseridas as empresas que faturaram até 78 milhões em 2016
exceto as empresas do Simples.
3º Grupo: Grupo onde estão inseridas as empresas do Simples Nacional, Entidades sem fins
lucrativos e Pessoas Físicas.
17.1 EVENTOS MENSAIS
No Fortes Web, acesse REINF localize a opção “Eventos Mensais”:
R-2010: Evento onde serão enviados os documentos de serviços tomados em que houveram a
retenção do INSS.
R-2020: Evento onde serão enviados os documentos de serviços prestados em que houveram a
retenção do INSS.
R-2060: Evento onde serão enviados os documentos de saída em que houveram a incidência da
desoneração da folha de pagamento(CPRB).
R-2099: Evento de fechamento do período. Evento que caracteriza a entrega da REINF. Através
desse evento a Receita processa o cálculo das informações dos tributos.
R-2098: Evento de reabertura do período. Após fechado o período, para alterar alguma
informação é preciso realizar a reabertura.
R-9000: Evento de exclusão. Evento utilizado quando se deseja excluir alguma informação
enviada para Reinf.
70
Para enviar os eventos à REINF, clique em “enviar apuração”, assim o sistema enviará os eventos
conforme os documentos escriturados no Mês.
Processado o envio, será exibida a tela com as informações dos eventos:

71
17.2 FECHAMENTOS
• Na opção Fechamentos, serão visualizados os períodos em que foram iniciados o envio

de eventos mensais, onde a partir daí é possível fechar e reabrir os períodos.
Caso deseje enviar um mês sem movimentação, clique no botão “fechar mês sem apuração”.
Dica: Mês sem movimentação acontece quando a empresa não tem dados para enviar à REINF
como é o caso de uma empresa ter apenas retenção de PIS e COFINS. Como a REINF não recebe
essas informações, o contribuinte deve enviar sem movimento.
17.3 EVENTOS DO CONTRIBUINTE
Na opção Eventos do Contribuinte, você poderá visualizar o evento de R-1000 e suas alterações
como por exemplo no caso da empresa passar a ser obrigada ao envio do SPED Contábil ou
optante da CPRB, deve-se criar um novo histórico a partir de quando surgiu a nova situação para
que o sistema envie um novo R-1000 com as informações atuais da empresa.
72
18 CADASTROS
18.1 PARTICIPANTES
Ao clicar em Participantes, o sistema irá apresentar a seguinte tela:
Para incluir um novo participante, basta clicar em e o sistema irá apresentar a tela
a seguir:
Finalize o cadastro selecionando a opção “Salvar”.
Importante: Caso haja alteração em algum dado do participante e deseje salvar histórico, basta
selecionar o botão para poder incluir a nova informação. Com base nisso o sistema gera
o registro de histórico de participante para o SPED.
73
18.2 PRODUTOS E SERVIÇOS
Ao clicar em Produtos e Serviços o sistema irá apresentar a tela da grid do cadastro de produtos
e serviços:
Para criar um novo produto/serviço basta o usuário clicar no ícone e o sistema irá
mostrar a tela:
Selecione se deseja cadastrar um produto ou serviço e em seguida informe os dados necessários.
18.3 UNIDADES DE MEDIDA
Ao clicar em Unidades de Medida o sistema irá apresentar a tela da grid de unidades de medida.
Para criar uma nova unidade de medida basta clicar no ícone e o sistema irá
apresentar a tela:
74
18.4 ECF
Ao clicar em ECF o sistema irá apresentar a tela da grid do cadastro de equipamentos de cupom
fiscal:
Para criar um novo equipamento de cupom fiscal basta o usuário clicar no ícone eo
sistema irá mostrar a tela:
Finalize o cadastro selecionando a opção “Salvar

75
18.5 AIDF
Ao clicar em AIDF o sistema irá apresentar a tela da grid do cadastro da Autorização de

Impressão de Documento Fiscal (AIDF) do estabelecimento.
Para criar uma nova AIDF basta o usuário clicar no ícone e o sistema irá mostrar a
tela:
Informe a data de autorização da AIDF, o número de autorização, data da validade, série,

subsérie e no campo tipo selecione a opção devida. Em seguida, informe o número inicial e final
dos documentos pertencentes a AIDF.
76
18.6 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/JUDICIAIS
Ao clicar em Processos Administrativos/Judiciais, o sistema irá apresentar a seguinte tela:
Para incluir um novo processo, basta clicar em e o sistema irá apresentar a tela a
seguir:
Informe o tipo de processo, o número e a autoria.

Finalize o cadastro, clicando em “Salvar”.
77
19 OUTRAS OPÇÕES
19.1 CONTAS PARA INVENTÁRIO
Ao clicar em Contas para Inventário o sistema irá apresentar a tela onde você poderá fazer o
mapeamento das contas contábeis referentes ao inventário que vão influenciar na geração do
arquivo do SPED Fiscal:
Informe as contas devidas e clique em Salvar.

78
19.2 IMPLANTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FISCAIS
Ao clicar em Implantação de Informações Fiscais o sistema irá apresentar a tela da grid para
implantação dos saldos iniciais da empresa:
Nessa tela, o usuário informará os saldos anteriores ao início do primeiro exercício para que ao
emitir o relatório de composição das receitas do Simples Nacional sejam apresentados os
valores.

79
Nós estamos aqui para ajudar
Sabemos que se adaptar a qualquer novo sistema é algo desafiador, mas nossa solução foi feita
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1

Manual Fortes Web

6.3 Nota Fiscal de Serviço .............................................................................................. 32

13.1 Retenção INSS – Entradas ........................................................................................ 54

O Sistema Fortes Web é totalmente web e foi desenvolvido no moderno conceito de

Neste Manual de Instruções de Uso do Sistema Fortes Web, apresentamos as principais

1. ACESSANDO O SISTEMA FISCAL

Ao acessar o sistema, selecione o módulo fiscal conforme imagem a seguir:

Na opção de movimentos você poderá importar ou escriturar as notas fiscais da empresa.

2.1 PAINEL DE ETAPAS

Na tela principal você terá o acompanhamento de todos os estabelecimentos da empresa.

Na etapa da Escrituração você vai importar os XMLs ou cadastrar manualmente as notas

Finalizada a etapa clique no ícone para marcar como concluído.

Na etapa da Conferência você realizará à Conferência dos documentos importados ou lançados

Finalizada a etapa clique no ícone para marcar como concluído.

2.1.3 OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

Finalizada a etapa clique no ícone para marcar como concluído.

2.1.4 BLOQUEIO DE PERÍODO

Finalizada a etapa clique no ícone para marcar como concluído.

Finalizada a etapa clique no ícone para marcar como concluído.

2.2 ESCRITURAÇÃO AUTOMÁTICA

2.2.1 DISPONÍVEIS PARA ESCRITURAÇÃO

2.2.2 LOTES COM PENDÊNCIAS

Clique em “Resolver Pendências” para continuar a importação do documento fiscal:

Na tela acima, selecione a opção “Resolver” as pendências e finalizar a importação do

2.2.3 MANIFESTAR NF-E

Outras funcionalidades disponíveis:

Vamos demonstrar um exemplo de importação de uma NF-e de saída:

Clicando em “Resolução de Pendências” será apresentada a seguinte tela:

Selecione o tipo de documento que deseja resolver as pendências referentes ao documento

selecionar o botão e realizar as configurações solicitadas como por exemplo a

Para acessar os mapeamentos, clique em “Recursos Adicionais de importação” e selecione o

4. IMPORTAR ARQUIVOS DO FORTES FISCAL

selecionar o botão para inserir as informações solicitadas como, por exemplo o

e o sistema irá mostrar a tela:

Selecione o documento que deseja incluir e clique em “Selecionar”.

5.1 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Selecionada a opção Nota Fiscal Eletrônica o sistema irá apresentar a tela:

Selecione o produto desejado, e informe os demais campos de acordo com a necessidade da

Na aba outros, informe os dados adicionais do documento fiscal.

Finalize o lançamento do documento selecionando a opção “Salvar”.

5.2 NOTA FISCAL MODELO 1

Selecionada a opção Nota Fiscal Modelo 1 o sistema irá apresentar a tela:

Selecione o produto desejado, e informe os demais campos de acordo com a necessidade da

Na aba outros, informe os dados adicionais do documento fiscal.

5.3 NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Selecionada a opção Nota Fiscal de Serviço o sistema irá apresentar a tela:

Informe se o documento é eletrônico ou não, a série, número e a data de entrada. Em seguida

No campo Serviços, selecione o botão para que sejam exibidas as opções:

Finalize o lançamento do documento selecionando a opção “Salvar”.

5.4 NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Informe a série, número do documento, data de emissão, entrada e o prestador, os demais

Finalize o lançamento do documento selecionando a opção “Salvar”.

5.5 NOTA FISCAL / SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO

Informe a série, número do documento, data de emissão, entrada e o prestador, os demais

Finalize o lançamento do documento selecionando a opção “Salvar”.

5.6 NOTA FISCAL / SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Informe a série, número do documento, data de emissão, entrada e o prestador, os demais

Finalize o lançamento do documento selecionando a opção “Salvar”.

5.7 NOTA FISCAL / SERVIÇO DE TRANSPORTE

Informe a série, número do documento, data de emissão, entrada e o prestador, os demais

Finalize o lançamento do documento selecionando a opção “Salvar”.