Manual DJMonitor PDF

Manual do DJMonitor
Versão: 1.7.0t
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Sumário
1. Introdução .......................................................................................................................................... 7
1.1. Instalando o DJMonitor .................................................................................... 7
1.2. Executando o DJMonitor pela primeira vez ........................................................ 13
2. Menu Principal ................................................................................................................................ 15
2.1. Cadastro ....................................................................................................... 16
2.1.1. Loja/Operador/Caixa (PDV)/ECFs .............................................................. 17
2.1.1.1. Parâmetros ...................................................................................... 24
2.1.1.1.1. Aba Geral ................................................................................. 25
2.1.1.1.2. Aba Venda ............................................................................... 28
2.1.1.1.2.1. Aba Início da Venda ........................................................... 28
2.1.1.1.2.2. Aba Itens .......................................................................... 31
2.1.1.1.2.3. Aba Fechamento de Venda .................................................. 35
2.1.1.1.2.4. Aba Consulta Produtos ........................................................ 40
2.1.1.1.3. Aba Devolução (Vale Crédito) ..................................................... 41
2.1.1.1.4. Aba Legislação .......................................................................... 44
2.1.1.1.5. Aba Segurança .......................................................................... 47
2.1.1.1.6. Aba Arquivos Fiscais .................................................................. 50
2.1.1.1.6.1. Aba Sintegra ...................................................................... 51
2.1.1.1.6.2. Aba SPED Fiscal ................................................................. 52
2.1.1.1.6.2.1. Aba Geral ................................................................... 52
2.1.1.1.6.2.2. Aba Informações Específicas do SPED ............................ 53
2.1.1.1.6.2.3. Aba Informações Específicas do SEF .............................. 53
2.1.1.1.6.3. Aba Nota Fiscal Paulista ...................................................... 54
2.1.1.1.6.4. Aba Contabilidade .............................................................. 55
2.1.1.1.7. Aba DF-e: NF-e/NFC-e/SAT/MFE ................................................. 56
2.1.1.1.8. Aba Integração ......................................................................... 62
2.1.1.1.9. Aba PAF-ECF ............................................................................ 64
2.1.1.1.10. Aba TEF ................................................................................. 66
2.1.1.1.11. Aba API ................................................................................. 68
2.1.1.2. Cadastro de Operador ...................................................................... 69
2.1.1.3. Cadastro de Caixa ............................................................................ 72
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2.1.2. Produtos ................................................................................................ 76
2.1.3. Clientes ................................................................................................. 91
2.1.4. Fornecedores ........................................................................................ 100
2.1.5. Promoções ........................................................................................... 109
2.1.6. Tabelas ................................................................................................ 113
2.1.6.1. Grupos .......................................................................................... 116
2.1.6.2. Departamentos .............................................................................. 117
2.1.6.3. Marcas .......................................................................................... 118
2.1.6.4. Tipos Vasilhame ............................................................................. 120
2.1.6.5. Tipos Descrição Adicional de Produtos .............................................. 121
2.1.6.6. Tributação ..................................................................................... 122
2.1.6.6.1. ICMS ...................................................................................... 124
2.1.6.6.2. IPI ......................................................................................... 129
2.1.6.6.3. ISSQN .................................................................................... 131
2.1.6.6.4. Cofins .................................................................................... 134
2.1.6.6.5. Cofins ST ............................................................................... 136
2.1.6.6.6. PIS ........................................................................................ 139
2.1.6.6.7. PIS ST ................................................................................... 141
2.1.6.6.8. Imposto de Importação ............................................................ 143
2.1.6.6.9. Alíquotas IBPT ........................................................................ 145
2.1.6.6.10. CEST .................................................................................... 147
2.1.6.6.11. Relação NCM/CEST ................................................................ 148
2.1.6.6.12. Código ANP .......................................................................... 150
2.1.6.7. Classes de Cliente e Fornecedores .................................................... 151
2.1.6.8. Convênios ..................................................................................... 153
2.1.6.9. Tipo de Autorizado ......................................................................... 155
2.1.6.10. Lista Negra .................................................................................. 156
2.1.6.11. Cidades ....................................................................................... 159
2.1.6.12. Ramos de Atividade ...................................................................... 161
2.1.6.13. Tipo de Endereço ......................................................................... 162
2.1.6.14. Tipo de Canal .............................................................................. 164
2.1.6.15. Bancos ........................................................................................ 165
2.1.6.16. Formas de Pagamento .................................................................. 167
2.1.6.17. Planos de Pagamento .................................................................... 172
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2.1.6.18. Vendedores ................................................................................. 176
2.1.6.19. Tipos de Recebimento ................................................................... 178
2.1.6.20. Carteiras ...................................................................................... 179
2.1.6.21. Transportadoras ........................................................................... 182
2.1.6.22. Veículos da Transportadora ........................................................... 184
2.1.6.23. Admin. Cartão Crédito/Débito ........................................................ 186
2.1.6.24. Pesquisas / Motivos ...................................................................... 189
2.1.6.24.1. Motivos de Desconto .............................................................. 190
2.1.6.24.2. Motivos de Cancelamento ....................................................... 191
2.1.6.24.3. Motivos de Vale Crédito .......................................................... 193
2.1.6.24.4. Perguntas Lista da Vez ........................................................... 195
2.1.6.25. Animações ................................................................................... 197
2.1.6.26. Perfil de Senha ............................................................................. 199
2.1.7. Sair do Programa .................................................................................. 202
2.2. Movimentação ............................................................................................. 202
2.2.1. Entregas .............................................................................................. 203
2.2.2. Vale Vasilhame ..................................................................................... 205
2.2.3. Consulta de Documentos ....................................................................... 205
2.2.4. Lista da Vez .......................................................................................... 214
2.2.5. Pré-Venda ............................................................................................ 216
2.2.5.1. Incluir Pré-Venda ........................................................................... 216
2.2.5.2. Manutenção ................................................................................... 220
2.2.5.3. Manutenção de Comandas ............................................................... 222
2.2.6. DAV .................................................................................................... 224
2.2.7. Nota Fiscal Eletrônica - NFe .................................................................... 229
2.2.7.1. Incluir NFe .................................................................................... 230
2.2.7.2. Manutenção ................................................................................... 243
2.2.8. Vale Crédito ......................................................................................... 247
2.2.9. Controle de Cartões ............................................................................... 252
2.3. Relatórios ................................................................................................... 253
2.3.1. Produtos .............................................................................................. 254
2.3.2. Clientes ................................................................................................ 257
2.3.3. Fornecedores ........................................................................................ 258
2.3.4. Vendas ................................................................................................ 258
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2.3.5. Caixas .................................................................................................. 262
2.3.6. Diversos ............................................................................................... 263
2.3.7. Etiquetas .............................................................................................. 263
2.3.8. Exportáveis para CSV ............................................................................ 265
2.3.9. Janela de Preview de Relatório ............................................................... 265
2.4. Monitoramento ............................................................................................ 267
2.4.1. Monitorar Terminais .............................................................................. 267
2.4.2. Capturar Tela ....................................................................................... 269
2.4.3. Auditoria .............................................................................................. 270
2.4.4. Liberações ............................................................................................ 271
2.4.5. Ranking de Vendas ................................................................................ 272
2.5. Atualização ................................................................................................. 274
2.5.1. Atualizar Caixas .................................................................................... 274
2.5.2. Importar Arquivos ................................................................................ 280
2.5.3. Exportar Arquivos ................................................................................. 281
2.6. Utilitários .................................................................................................... 284
2.6.1. Configurar ............................................................................................ 285
2.6.2. Cópia de Segurança ............................................................................... 302
2.6.3. Gerador de Relatórios ............................................................................ 303
2.6.4. Gerar Arquivos para Balanças ................................................................. 311
2.6.5. Manutenção Kardex ............................................................................... 312
2.6.6. Reorganizar Banco de Dados .................................................................. 314
2.6.7. Registro do Programa ............................................................................ 318
2.6.8. Verificar Atualizações ............................................................................. 319
2.6.9. Sobre .................................................................................................. 320
2.7. Arquivos Fiscais ........................................................................................... 321
2.7.1. SINTEGRA ........................................................................................... 322
2.7.2. SPED Fiscal .......................................................................................... 324
2.7.3. CAT52 ................................................................................................. 326
2.7.4. LFD (Ato 70/05) ................................................................................... 328
2.7.5. eDoc (PE) ............................................................................................. 330
2.7.6. Nota Fiscal Paulista ................................................................................ 332
3. Assistente de Registro do DJMonitor ....................................................................................... 334
3.1. Primeira Instalação na Empresa ..................................................................... 334
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3.2. Cadastramento de Terminal .......................................................................... 343
3.3. Cadastramento de Terminal ECF .................................................................... 353
4. DJIdentificaECF ........................................................................................................................... 360
5. DJIntegração ................................................................................................................................ 367
6. Personalização para o Parceiro ................................................................................................ 370
6.1. Imagem de Fundo ....................................................................................... 371
6.2. Imagens dos produtos clientes sem fotos ....................................................... 371
6.3. Cheque ....................................................................................................... 373
6.4. Sobre ......................................................................................................... 373
6.5. Tela de Login .............................................................................................. 374
6.6. Exibir/Ocultar Marca d'Água .......................................................................... 375
6.7. Título do Aplicativo ...................................................................................... 376
7. Atualizando a versão do DJMonitor ........................................................................................... 377
8. Controle de Revisão .................................................................................................................... 382
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1. Introdução
O DJMonitor é um programa que faz parte do pacote DJPDV. Sua função é monitorar e controlar os
diversos programas DJPDV instalados nos caixas da empresa. Com ele você pode efetuar tarefas como:
o Atualizar o cadastro de produtos e clientes nos DJPDVs (carga parcial ou total);

o Acompanhar as vendas nos DJPDVs, solicitando cópias das telas ou dos textos dos cupons;
o Enviar comandos aos DJPDVs, como bloqueio de caixa, obrigar o fechamento do turno, etc;
o Monitorar em tempo real o estado dos DJPDVs e as informações das vendas efetuadas para cada
caixa;
o Liberar remotamente requisições dos DJPDVs.
O DJMonitor permite a integração com diversos programas de Retaguarda, entre eles o DJSystem. Este
processo é feito através da troca de arquivos de texto (TXT), o que permite que sistemas de retaguarda em
qualquer linguagem possam ser integrados ao DJMonitor. Para mais informações sobre a integração clique aqui.
1.1. Instalando o DJMonitor
O DJMonitor usa o banco de dados Firebird 2.5, caso exista outra versão deste já instalada no
computador, você poderá: removê-la, instalá-la em outro computador ou trocar a porta de comunicação do
firebird utilizado pelo DJMonitor. Toda a comunicação entre o DJMonitor e os DJPDVs é feita através do banco
de dados, geralmente o banco de dados é instalado no mesmo computador do DJMonitor, mas é possível instalar
o banco de dados Firebird em um dos computadores da sua rede. O instalador do DJMonitor é capaz de efetuar a
instalação do banco de dados Firebird automaticamente.
O instalador do DJMonitor é disponibilizado em nosso site em arquivo único onde: djmonitor--win32-xxx-
instalador, onde xxx é a versão atual do programa. Caso possua dúvida em relação a qual versão instalar entre em
contato com o suporte da DJSystem através de nosso site.
Caso deseje desinstalar a versão atual do Firebird, faça o procedimento através do painel de
controle do Windows ou acesse seu diretório de instalação e execute o arquivo unins000.exe,
após isto é necessário reiniciar o computador. Após este procedimento, caso seja exibida a
mensagem de que existe um Firebird em execução, será necessário finalizar seu processo
nos serviços do Windows.
Após efetuar o download da versão desejada execute o instalador e siga as instruções abaixo:
1 - Na janela Selecione o Local de Destino, clique em Avançar após informar o diretório desejado,
conforme a imagem 1.
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Imagem 1 - Selecione o Local de Destino.
2 - Na janela Servidor de Banco de Dados, selecione opção Instalar o Servidor Firebird 2.5 e clique
em Avançar, caso o computador já possua o Firebird 2.5 instalado esta etapa não será necessária.
Imagem 2 - Servidor de Banco de Dados.
3 - Após instalar o Firebird aparecerá a janela de configuração de comunicação com o banco de dados.
Configure a comunicação do banco de dados seguindo os campos:
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Imagem 3 - Assistente para Configuração/Atualização do Banco de Dados.
· I.P. Servidor: Informe o IP do computador onde se encontra o banco de dados, caso o mesmo esteja no
mesmo computador da instalação, informe "localhost";
· Porta: Informe a porta do Firebird, o padrão de instalação é a 3050;
Caso utilize outro Servidor Firebird no computador, informe uma porta de comunicação não
utilizada.
· Usuário: Informe o usuário do Firebird. (o padrão de instalação já vem preenchido);
· Senha: Informe a senha do Firebird. (o padrão de instalação já vem preenchido);
· Banco de Dados
o Existente: Informe o diretório do banco de dados caso ele já exista, ou
o Criar Novo: Informe o diretório, onde será criado o novo banco de dados, com a sintaxe
"\DJPDV.FDB" no término.
4 - Após realizar as configurações clique em Testar Configuração, com todos os dados corretos, será
exibido a mensagem "A configuração teve sucesso!", conforme a imagem 4, após isso clique OK.
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Imagem 4 - A configuração teve sucesso.
4.1 - Caso ocorra algum erro, conforme imagem 5, clique OK e verifique se os dados informados nos
campos estão corretos.
Imagem 5 - Erro de Conexão.
5 - Clique em Salvar e Conectar, após isso clique em Fechar, conforme imagem 6.
Imagem 6 - Assistente para Configuração/Atualização do Banco de Dados 2.
6 - Na janela Selecionar Tarefas Adicionais, conforme imagem 7, selecione as opções que desejar e
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clique em Avançar. É recomendado que a opção "Iniciar o DJINTEGRAÇÂO quando o Windows Iniciar" seja
marcada.
Imagem 7 - Selecionar Tarefas Adicionais.
7 - Na janela Pronto para Instalar, clique em Instalar para iniciar a instalação, conforme imagem 8.
Imagem 8 - Pronto para Instalar.
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8 - Na janela Instalando será demonstrado o processo de instalação do DJMonitor, conforme imagem 9,
aguarde a finalização da instalação.
Imagem 9 - Instalando.
9 - Na janela Finalizando o Assistente de Instalação do DJMonitor, conforme imagem 10, clique em

Concluir.
Imagem 10 - Finalizando Assistente de Instalação do DJMonitor.
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1.2. Executando o DJMonitor pela primeira vez
Ao executar o DJMonitor pela primeira vez, será exibido a mensagem: Terminal não cadastrado, clique
aqui se a instalação esteja sendo feita em uma nova empresa ou clique aqui para utilizar uma já existente. Após
configurar o registro, o DJMonitor importará as tabelas utilizadas, conforme imagem 11, aguarde sua conclusão.
Imagem 11 - Importação de tabelas na primeira execução.
Após a importação das tabelas, caso seja um novo banco de dados, será exibida uma mensagem,
conforme a imagem 12, informando que foi cadastrado um usuário de perfil Diretoria, utilizando o acesso:
§ Usuário: 1
§ Senha: 1
Essa senha pode ser alterada após o login, clique aqui para saber como alterar a senha.
Imagem 12 - Criação do Super Usuário.
Após clicar em OK, será aberta a tela de acesso do DJMonitor, conforme imagem 13. Nesta, informe o
usuário e a senha de acesso.
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Imagem 13 - Tela de Login do DJMonitor.
Se for o primeiro acesso, informe Usuário e Senha: 1
Após efetuar o login, caso não exista registros de backup dentro de 24 horas, será exibido um alerta,
conforme a imagem 14. Para saber como realizar o backup clique aqui, para saber como configurar o backup
automático clique aqui.
Imagem 14 - Aviso do backup não realizado.
Se a tabela IBPT estiver fora de seu período de vigência será exibido uma mensagem, conforme imagem
15. Para saber como realizar a atualização da tabela IBPT clique aqui.
Imagem 15 - Aviso do período de vigência da tabela IBPT.
O DJMonitor vem com versão da tabela IBPT vigente na data de lançamento da versão.
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Após efetuar o login e, se necessário, confirmar as janelas de aviso, a janela principal do DJMonitor será
exibida, conforme a imagem 16.
Imagem 16 - Janela principal do DJMonitor.
2. Menu Principal
No menu principal do DJMonitor, conforme imagem 17, podemos acessar todas as suas funcionalidades.
Imagem 17 - Menu Principal.
Para mais informações sobre cada funcionalidade, clique sobre a imagem do tópico desejado.
· : Local onde é realizado as operações de inclusão, alteração e exclusão de todos os
cadastros, por exemplo: loja, produtos, clientes, tributações, formas de pagamento, etc;
· : Local onde é realizado as verificações e controle de todas as vendas, pré-vendas, DAV,
NF-e, entregas realizadas;
· : Local onde é realizado a emissão de relatórios do DJMonitor divididos por categorias como
vendas, produtos, clientes, etiquetas;
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· : Aqui temos as ferramentas para realizar o monitoramento dos DJPDVs, como, por
exemplo, monitoramento em tempo real, captura de tela, auditoria, liberações, etc;
· : Local onde é realizado a atualização dos dados dos caixas e importar/exportar os dados do
software retaguarda;
· : Local onde é realizado as alterações das configurações do programa DJMonitor, gerador de
relatórios, kardex, gerar arquivos de balanças, etc;
· : Local onde é realizado a geração dos arquivos fiscais como o Sintegra, CAT 52, SPED,
etc.
Ao selecionar qualquer opção do menu, o DJMonitor abrirá a tela em forma de aba e, através do próprio
menu principal, realizaremos o controle destas, como, por exemplo, acessar a aba desejada, ir para a aba
seguinte/anterior, fechar a aba atual ou fechar todas, conforme imagem 18.
Imagem 18 - Controles de Abas.
Se selecionado para fechar uma aba em que as alterações feitas não foram salvas, será apresentado o
aviso, conforme imagem 19, para salvar as alterações, não salvar ou cancelar o fechamento da aba.
Imagem 19 - Mensagem de fechamento de Aba.
2.1. Cadastro
O menu de cadastro, conforme imagem 20, possui as seguintes opções:
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Imagem 20 - Menu de Cadastro.
· : Informar os dados e configurações da Loja, Operadores, Caixas e
ECFs cadastrados;
· : Consultar/incluir/alterar/excluir os produtos cadastrados;
· : Consultar/incluir/alterar/excluir os clientes cadastrados;
· : Consultar/incluir/alterar/excluir os fornecedores cadastrados;
· : Consultar/incluir/alterar/excluir as promoções cadastradas;
· : Acesso as tabelas de cadastro do sistema como: Tributação,
Formas de Pagamento, Planos de Pagamentos, Vendedores, etc;
· : Fecha o DJMonitor.
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2.1.1. Loja/Operador/Caixa (PDV)/ECFs
A aba Loja é dividida em duas partes, no lado esquerdo da divisão (splinter) encontramos uma lista de
tópicos, sendo esses: Lojas, Operadores, Caixas (PDV) e ECFs cadastrados e a direita é exibido as informações
a respeito do item selecionado na lista, conforme demonstra a imagem 21. Para minimizar ou exibir as
informações na lista, de um duplo clique no tópico que deseja esconder/exibir ou clique na seta que se encontra a
esquerda do tópico. É possível alterar o tamanho da divisão, posicione o mouse sobre a mesma e o arraste para
esquerda ou direita.
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Imagem 21 - Aba Loja.
Nessa aba serão exibidos os seguintes botões:
· Fechar: Fecha a aba "Loja / Operadores / Caixas (PDV) / EFCs";
· Atualizar ECFs / Módulos: O DJMonitor exibe um o aviso informando que está consultando nossos
servidores para atualizar os registros de cadastro e ECFs.
Se os botões Incluir, Alterar e Excluir são utilizados apenas após selecionar uma opção na lista de
tópicos.
Selecionado a Loja
Selecionando a loja na lista será exibido suas informações no centro e a direita uma lista de módulos
contratados pela empresa, como, por exemplo, os módulos para emissão de NF-e e de TEF, conforme imagem
22. Caso essa lista não seja exibida é porque a empresa não tem nenhum módulo contratado, se desejar contratar
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um, entre em contato com o nosso setor financeiro através do nosso chat online. As informações da empresa no
centro são divididas em duas abas, Cadastro e Parâmetros, a aba Cadastro lista as informações da empresa
como CNPJ, razão social, etc. e na aba Parâmetros é realizado as configurações do comportamento do sistema.
Imagem 22 - Dados da Loja.
· Incluir F2: Será exibido a mensagem informando que para incluir uma loja é necessário acessar o cadastro
da empresa em nossos servidores, conforme imagem 23. Se clicar em Sim abrirá a janela do Assistente de
Registro do DJMonitor, clique aqui para ver o passo a passo.
Imagem 23 - Aviso ao tentar incluir nova loja.
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· Alterar F3: Será aberto a aba Parâmetros permitindo a sua edição, é nessa aba que você encontrará as
principais configurações do sistema.
· Excluir F4: Será exibido a mensagem informando que para excluir uma loja é necessário acessar o cadastro
da empresa em nossos servidores, conforme imagem 24. Se clicar Sim abrirá a janela do Assistente de
Registro do DJMonitor, clique aqui para ver o passo a passo.
Pelo assistente de registro você poderá excluir os terminais cadastrados, para

bloquear/cancelar o cliente entre em contato com o nosso setor financeiro pelo chat online.
Imagem 24 - Aviso ao tentar excluir loja.
Selecionando Operadores
Os Operadores são os usuários do sistema, são eles que terão acesso as rotinas do DJMonitor e do
DJPDV. Ao selecionar Operadores na lista será exibido o formulário com suas informações, conforme imagem 25,
clique em Incluir ou pressione F2 para incluir um novo operador. Clique aqui para ver o passo a passo de
cadastramento de operador. Caso tenha selecionado um operador cadastrado o formulário será exibido preenchido
com os dados do operador e os botões Altear F3 e Excluir F4 serão habilitados. Não altere o campo Código,
pois ele é de utilização interna do sistema. Não é possível excluir um operador que realizou operações
no DJPDV, como, por exemplo, abertura de turno, portanto ao se tentar excluir esse operador aparecerá um aviso
na tela informando que não é possível realizar a exclusão, mas é possível bloquear a senha para que ele não tenha
mais acesso ao sistema, clique aqui para verificar como realizar o bloqueio.
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Imagem 25 - Dados Operadores.
Selecionando Caixas (PDV)
Os caixas são os terminais que serão vinculados aos DJPDVs. Ao selecioná-los, conforme imagem 26,
será exibido o formulário com suas informações. Para incluir um novo clique em Incluir ou pressione F2, clique
aqui para ver o passo a passo do cadastramento de caixa. Para alterar ou excluir, selecione-o caixa na lista e
clique no respectivo botão, Não altere o campo Código pois ele é de utilização interna do sistema. Não é
possível excluir um caixa que realizou movimentação, como, por exemplo, abertura de turno, venda, etc,
portanto ao se tentar excluir aparecerá um aviso na tela informando que não é possível realizar a exclusão.
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Imagem 26 - Dados Caixas.
Selecionando ECFs
Ao selecionar os ECFs será exibido o formulário com suas informações, conforme imagem 27. Para incluir
um novo ECF clique em Incluir ou pressione F2, será exibido uma mensagem avisando que para incluir um novo
ECF será necessário executar o DJIdentificaECF, se clicar em "Sim" o DJIdentificaECF será executado
automaticamente, clique aqui para ver o passo a passo do DJIdentificaECF. Para alterar um ECF selecione-o e
clique em Alterar ou pressione F3, nessa tela só poderá ser alterado o campo Código Externo. Para excluir um
ECF selecione-o e clique em Excluir ou pressione F4, será exibido a mensagem que para realizar essa operação
é necessário acessar o cadastro da empresa, se clicar em "Sim" será aberto a tela do Assistente de Registro do
DJMonitor, clique aqui para ver o passo a passo da exclusão de ECF. Para atualizar as informações da lista de
ECFs clique em "Atualizar ECFs / Módulos".
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Imagem 27 - Dados ECF.
No topo do formulário de informações do ECF há uma mensagem sobre o status do ECF, as mensagens
podem ser as seguintes:
· Ativo: significa que o ECF está configurado, pronto para o uso e foi vinculado a um caixa, conforme imagem
28.
Imagem 28 - Mensagem de ECF Ativo.
· Livre: significa que o ECF está configurado, pronto para o uso, mas não foi vinculado a um caixa, conforme
imagem 29. Clique aqui para ver o passo a passo da vinculação do ECF ao caixa.
Imagem 29 - Mensagem de ECF Livre.
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· Não Contratado: significa que o terminal do ECF não foi incluído, conforme imagem 30. Clique aqui para ver o
passo a passo da inclusão de terminal de ECF.
Imagem 30 - Mensagem de ECF não contratado.
· Em Análise: significa que o ECF ainda não foi liberado pelo nosso setor financeiro, conforme imagem 31.
Entre em contato com o nosso setor financeiro, para solicitar a liberação, através do nosso chat online.
Imagem 31 - Mensagem de ECF em análise.
· Cadastro Inválido: significa que o cadastro do ECF foi excluído do registro da empresa, conforme imagem
32. Para cadastrá-lo novamente execute o DJIdentificaECF, clique aqui para ver o passo a passo.
Imagem 32 - Mensagem de ECF inválido.
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2.1.1.1. Parâmetros
A aba Parâmetros é onde é feito as configurações do comportamento tanto do DJMonitor quanto do

DJPDV. Ela é dividida em outras 11 abas específicas sendo elas: Geral, Venda, Devolução, Legislação,
Segurança, Arquivos Fiscais, DF-e, Integração, PAF-ECF, TEF e API, onde você pode configurar o modo de
atualização dos caixas, o sistema de devolução, configuração sobre legislação e arquivos fiscais como SPED e
Sintegra. A alteração de qualquer parâmetro que interfere no funcionamento do DJPDV necessitará do reinicio do
DJPDV ou da realização de uma atualização completa de caixa, portanto ao realizar tais alterações o DJMonitor
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exibirá o aviso conforme imagem 33.
Imagem 33 - Aviso de alteração de parâmetro.
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2.1.1.1.1. Aba Geral
Na aba Geral, conforme imagem 34, é possível ajustar os parâmetros comuns do sistema. É possível
configurar as skins utilizadas por todos os DJPDV, o modo de atualização dos caixas, o "texto propaganda" que
aparecerá na tela do DJPDV, obrigar o usuário a informar o motivo de um cancelamento ou desconto, entre outros.
Para alterar as configurações clique em Alterar ou pressione F3, após realizar as alterações clique em Gravar ou
pressione F3, para cancelar as alterações efetuadas clique em Cancelar ou pressione Esc.
Imagem 34 - Parâmetros - Aba Geral.
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Parâmetros da Aba Geral
· Skin: Informe qual Skin que todos os DJPDV devem utilizar;
· Usar este Skin para Todos: Clique para configurar a Skin em todos os Caixas cadastrados. Botão habilitado
somente após selecionar uma skin;
· Propagandas Tela DJPDV: Informe aqui texto que será exibido na tela do DJPDV como propaganda. É
exibido uma linha por vez, alternando entre as linhas a cada 30 segundos, chegando na última linha, volta para
a primeira. Para que não seja exibido nenhuma propaganda deixe o campo em branco;
· Modo de atualizados Caixas (PDV): Configure o modo com que o DJPDV receberá as atualizações de
cadastros e configurações. O modo manual fará com que o DJPDV só receba as atualizações quando for
realizado uma atualização manual, para saber como realizar uma atualização manual clique aqui. O modo
automático o DJPDV verificará se houve alguma alteração nos cadastros a cada 30 segundos, essa
verificação ocorre somente na tela de Caixa Livre, porém para que uma mudança de parâmetros seja
atualizada no DJPDV é necessário que seja realizado a atualização completa ou que o DJPDV seja reiniciado.
É recomendado que seja configurado o modo automático de atualização.
Diversos
· Apurar diferença no Fechamento do Turno: Marque esta opção se deseja, ao fechar o turno, seja exibido
a diferença de dinheiro no caixa entre o informado pelo usuário na hora de fechar o turno e o calculado pelo
DJPDV;
· Permite Vencimento de Faturas em Finais de Semana: Marque está opção se deseja que vencimentos
das parcelas das vendas a prazo possam cair em finais de semana. Se desabilitado os vencimentos que
cairiam nos finais de semana serão movidos para a segunda-feira;
· Exigir Lista da Vez: Marque esta opção se deseja que o DJPDV apresente a tela da pequisa para ser
respondida ao fechar o primeiro turno do dia. Para saber mais sobre Lista da Vez clique aqui;
· Utilizar Vasilhame: Marque esta opção se deseja que as configurações de vasilhame sejam exibidas no
menu de cadastro e de produtos, quando desabilitada as configurações serão omitidas. Para saber mais sobre
vasilhames clique aqui; (Função do vasilhame ainda não foi implementada)
· Perguntar Motivos de Cancelamentos: Marque esta opção se deseja que, ao realizar um cancelamento de
uma venda no DJPDV, o usuário seja obrigado a informar o motivo para tal cancelamento. Para saber mais
sobre Motivos de Cancelamento clique aqui;
· Perguntar Motivos de Descontos: Marque esta opção se deseja que, ao realizar um desconto em uma
venda no DJPDV, o usuário seja obrigado a informar o motivo para tal desconto. Para saber mais sobre
Motivos de Desconto clique aqui.
· Utilizar Leitor Biométrico: Marque esta opção se deseja logar utilizando a biometria, o cadastro da
biometria é realizada em Operadores. Esse recurso funciona apenas para o leitor IDBio da Control ID.
Nível de Log
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· Simples: Marque esta opção se deseja que os logs sejam salvos de forma mais resumida possível;
· Normal: Marque esta opção se deseja que os logs sejam salvos de forma normal;
· Detalhado: Marque esta opção se deseja que os logs sejam salvos com mais detalhes;
· Paranoico: Marque esta opção se deseja que os logs sejam salvos da forma mais detalhada possível;
· Apagar logs compactados após: Configure após quantos dias o DJMonitor pode deletar logs antigos.
Os logs são arquivos de texto que o sistema salva onde é descrito todas as operações
realizadas no sistema. Quanto mais detalhado, mais rotinas e informações são salvas nos
arquivos. Esses arquivos são divididos por dia e salvo na pasta log dento das pastas do
DJMonitor e do DJPDV.
Quando Encerrar o DJPDV
· Não fazer Nada: Marque esta opção se deseja que ao encerrar o DJPDV não seja feito nada;
· Efetuar Logoff no Sistema Operacional: Marque esta opção se deseja que ao encerrar o DJPDV seja
realizado Logoff do usuário no Sistema Operacional;
· Desligar o Computador: Marque esta opção se deseja que ao encerrar o DJPDV seja desligado o
computador.
Descanso de Tela
· Segundos para acionamento: Configure neste campo, após quantos segundos de inatividade, será ativado o
descanso de tela. Informe "0" para desabilitar o descanso de tela;
· Segundos para mudança de Foto: Configure neste campo o intervalo de tempo, em segundos, para a
mudança das imagens do descanso de tela. As imagens do descanso de tela se encontram na pasta fotos
dentro da pasta do DJMonitor. Informe "0" para desabilitar a troca de imagens.
Após imprimir a Redução Z
· Gerar CAT52: Marque esta opção se deseja que o sistema gere o arquivo CAT52 após imprimir a Redução Z;
· Gerar Ato Cotepe 17/04: Marque esta opção se deseja que o sistema gere o arquivo Ato Cotepe 17/04 após
imprimir a Redução Z;
· Arquivo Completo: Marque esta opção se deseja que o sistema gere o arquivo completo (TDM) após
imprimir a Redução Z;
· Subdiretório para geração dos Arquivos, inclusive TDM e MFD: Informe o diretório onde será salvo os
arquivos fiscais gerados após a emissão da Redução Z. Por padrão eles são salvos na pasta arqsmf dentro da
pasta do DJPDV.
Envio de Documento DJPDV - DJMonitor
· Enviar documentos ao servidor em grupos de: Informe neste campo a quantidade de documentos que o
DJPDV enviará ao banco de dados por vez.
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2.1.1.1.2. Aba Venda
A aba Venda é dividida em outras 4 abas específicas: Início de Venda, Itens, Fechamento da Venda,
Consulta Produtos. Nessas abas é possível configurar as opções como vendas para clientes ainda não
cadastrados, forçar identificação de clientes para vendas acima de certos valores, validade de DAVs, valor máximo
de venda, código EAN entre outros.
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2.1.1.1.2.1. Aba Início da Venda
Na aba Início de Venda, conforme imagem 35, é possível configurar parâmetros relacionados a operações
realizadas antes do início da vendas como: forçar identificação de vendedores, vendas para clientes não
cadastrados, perguntar número da pré-venda, comanda, entre outros. Para alterar as configurações clique em
Alterar ou pressione F3, após realizar as alterações clique em Gravar ou pressione F3, para cancelar as
alterações clique em Cancelar ou pressione Esc.
Imagem 35 - Parâmetros - Aba Início de Venda.
Parâmetros da Aba Início de Venda
Diversos
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· Forçar a Identificação do Vendedor: Marque esta opção se deseja que o DJPDV obrigue o usuário a
identificar um vendedor para realizar vendas;
· Permitir Vários Vendedores por Venda: Marque esta opção se deseja permitir ter mais de um vendedor por
venda;
· Efetuar busca do cliente pelo código externo: Marque esta opção se deseja que a busca do cliente no
DJPDV seja feita pelo código externo ao invés do código interno.
· Avisar p/ realizar Sangria para valores acima de: Marque esta opção se deseja que o DJPDV avise ao
operador para realizar sangria quando os valores de Dinheiro e Cheque no caixa estão acima dos valor
informado.
· Exibir Valor: Marque esta opção se deseja que, no aviso do DJPDV para realizar Sangria, exiba o valor
limite e o valor em caixa.
Pré-venda
· Sempre Perguntar Número da Pré-venda: Marque esta opção se deseja que o DJPDV pergunte o número
da pré-venda ao iniciar uma venda;
· Usar Código Externo (Pré-Venda/DAV): Marque esta opção se deseja que o DJPDV e o DJMonitor faça a
busca das pré-vendas e DAVs pelo código externo e exiba o código externo na tela de pré-vendas e DAVs.
· Permite Reutilizar Código Externo: Marque esta opção se deseja que o DJIntegração consiga importar pré-
vendas com o mesmo código externo, desde que a pré-venda com o código externo igual tenha sido
processada.
· Validar Desc./Acresc. na Importação: Marque esta opção se deseja que o DJIntegração valide os
descontos e acréscimos informados na pré-venda de acordo com as configurações do plano de pagamento.
· Cancelar Pré-venda ao cancelar a Venda: Marque esta opção se deseja que o DJPDV cancele a pré-
venda ao venda em aberto.
· Utilizar Controle de Status: Marque esta opção se deseja que o DJPDV controle um status de pedido (pré-
venda).
· Utilizar Comandas: Marque esta opção se deseja utilizar comandas.

o Numeração
§ Inicial: Informe a numeração inicial das comandas;
§ Final: Informe a numeração final das comandas;
O número máximo de comandas que podem ser é 1.000. Ex: 1 a 1000, 500 a 1500.
o Exigir Comanda na Pré-Venda

§ No Início: Marque esta opção se deseja que o DJMonitor exija que seja informado o número
da comanda ao iniciar a criação de uma pré-venda.
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§ No Fim: Marque esta opção se deseja que o DJMonitor exija que seja informado o número da
comanda ao finalizar a criação de uma pré-venda.
§ Não Exigir: Marque esta opção se deseja que o DJMonitor não exija que seja informado o
número da comanda ao criar uma pré-venda.
o Agrupar Itens da Comanda Por (Para a exibição dos itens da comanda na tela de consulta
do DJPDV)
§ Sequência: Agrupa os itens de acordo com a sequência em que os mesmos foram incluídos
na comanda;
§ Item: Agrupa os itens iguais alterando a sua quantidade.
o Prefixo 1: Informe o primeiro prefixo do código de barras da comanda;
o Prefixo 2: Informe o segundo prefixo, se existir, do código de barras da comanda;
o Tamanho: Informe o tamanho do código de barras da comanda;
O tamanho dos números da comanda é restringido pelo parâmetro 'Tamanho' do código de barras
da mesma. Ex: 'Tamanho' = 3 a numeração pode ser somente entre 1 e 999.
o Sufixo: Informe o sufixo, se existir, do código de barras da comanda;
Identificação do cliente
· Forçar a Identificação do Cliente em Vendas superior a: Marque esta opção se deseja que, para vendas
superiores ao valor informado, o DJPDV obrigue a identificação do cliente. Informe 0 se deseja que sempre
seja obrigado a identificação do cliente. Opção somente disponível se opção Pular Identificação do Cliente
estiver desabilitada;
· Forçar a Identificação do Endereço em Vendas superior a: Marque esta opção se deseja que, para
vendas superiores ao valor informado, o DJPDV obrigue a identificação do endereço do cliente. Opção
somente disponível se opção forçar a Identificação do cliente em vendas superior a estiver habilitada;
· Pular Tela de Identificação do Cliente: Marque esta opção se deseja que o DJPDV pule a tela de
identificação do cliente. Opção somente disponível se opção forçar a Identificação do cliente em vendas
superior a estiver desabilitada;
· Confirmar a Impressão do CPF/CNPJ: Marque esta opção se deseja que o DJPDV peça confirmação se
deseja imprimir o documento no cupom fiscal;
· Mensagem a ser exibida ao forçar Identificação do Cliente: Escreva aqui a mensagem que deseja que o
DJPDV exiba ao forçar a identificação do cliente. Opção somente disponível se opção forçar a Identificação do
cliente em vendas superior a estiver habilitada.
Ao identificar o cliente e não encontrá-lo
· Não cadastrar: Marque esta opção se deseja que, ao informar um cliente não cadastrado, o DJPDV não peça
o cadastramento do mesmo;
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· Perguntar se deseja Cadastrar: Marque esta opção se deseja que, ao informar um cliente não cadastrado, o
DJPDV pergunte se deseja cadastrar o cliente;
· Forçar Cadastramento: Marque esta opção se deseja que, ao informar um cliente não cadastrado, o DJPDV
obrigue o cadastro do cliente.
Entrega
· Imprimir Relatório Gerencial com Dados da Entrega: Ao realizar uma venda com dados de entrega será
impresso, após o cupom fiscal, o relatório gerencial com os dados da entrega;
o Não: Marque esta opção se deseja que o não seja impresso o relatório gerencial com os dados de
entrega;
o Sim: Marque esta opção se deseja que seja impresso o relatório gerencial com os dados de entrega;
o Perguntar: Marque esta opção se deseja que o DJPDV pergunte se será impresso o relatório
gerencial com os dados de entrega.
· Número de Vias do Comprovante de Entrega: Informe nesse campo quantas vias do relatório gerencial
com os dados de entrega será impresso após o cupom. Campo habilitado somente se a opção "Imprimir
Relatório Gerencial com Dados da Entrega" estiver habilitado.
Validade DAVs
· Dias Validade: Informe nesse campo quantos dias de validade as DAVs terão.
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2.1.1.1.2.2. Aba Itens
Na aba Itens, conforme imagem 36, é possível configurar parâmetros relacionados aos produtos durante
as vendas como: número de itens por venda, valor máximo de venda, CST padrão para NFC-e/SAT, venda de
produto sem estoque, entre outros. Para alterar as configurações clique em Alterar ou pressione F3, após realizar
as alterações clique em Gravar ou pressione F3, para cancelar as alterações clique em Cancelar ou pressione
Esc.
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Imagem 36 - Parâmetros - Aba Itens.
Parâmetros da Aba Itens
Diversos
· Imprimir Descrição Complementar: Marque esta opção se deseja que seja impresso, no cupom fiscal, a
descrição complementar dos produtos logo após a sua descrição, conforme imagem 37. Essa opção só
funcionará caso o ECF permita a impressão desta descrição.
Imagem 37 - Impressão de descrição complementar.
· Tentar Arredond. MFD: Marque esta opção se deseja que o DJPDV, caso o ECF trunque o valor total do
item, tente arredondar o valor total acrescentando 0,001 no valor do item até atingir o valor arredondado.
· Permitir Abrir Gaveta Durante Venda: Marque esta opção se deseja que o DJPDV permita a abertura da
gaveta durante a realização de uma venda;
· Permite Desconto com Sinal "-": Marque esta opção se deseja que o DJPDV aceite dar desconto utilizando
o sinal "-". Sintaxe: (Valor do desconto) + "-" + (código de barras do produto). Ex: 0,5-0101 (desconto de
R$0,50 no produto 0101);
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· Forçar Arredond. por Qtd: Marque esta opção se deseja que o DJPDV, caso o ECF trunque o valor total do
item, force o arredondamento do valor total acrescentando 0,001 na quantidade do item até atingir o valor
arredondado.
· Utilizar Cod. Externo para NFe/NFCe/SAT/MFe: Marque esta opção se deseja que seja utilizado o código
externo ou invés do código interno dos produtos na emissão desses documentos;
· Usar campo "Cod. Barras" quando "GTIN" não informando: Marque esta opção se deseja que o DJPDV
utilize o código de barras do produto quando o GTIN não foi informado.
· Perguntar quantidade ao vender item: Marque esta opção se deseja que o DJPDV pergunte a quantidade
ao incluir um item na venda.
· Perguntar Valor Unit. ao vender item: Marque esta opção se deseja que o DJPDV pergunte o valor do item
ao incluir o mesmo na venda.
· Imprimir Desconto/Acréscimo no item(CFe): Marque esta opção se deseja que seja impresso no CFe o
desconto/acréscimo do item.
Valores Máximos
· Número de Itens: Informe neste campo o número máximo de itens por venda;
· Valor Máximo para Venda: Informe neste campo o valor máximo para as vendas;
ECF/NFC-e/SAT/MFE tem seus próximos valores máximo e as vendas não serão realizadas caso
esse valor seja ultrapassado mesmo que este campo esteja configurado com um valor maior.
· Quantidade Máxima na Venda: Informe neste campo o número máximo permitido ao digitar a quantidade de
um item.
CST padrão (NFC-e/SAT)
· CST PIS: Informe neste campo o valor do CST PIS que o sistema utilizará como padrão em NFC-es e SATs
para todos os produtos que não tiverem PIS configurado;
· CST COFINS: Informe neste campo o valor do CST COFINS que o sistema utilizará como padrão em NFC-es
e SATs para todos os produtos que não tiverem COFINS configurado.
Preço do Item
· Usar Preço do DAV: Marque esta opção se deseja que o DJPDV utilize o preço do item informado na DAV;
· Usar Preço da Pré-venda: Marque esta opção se deseja que o DJPDV utilize o preço do item informado na
Pré-venda;
· Atualizar Preço do Item no Cadastro: Marque esta opção se deseja que o preço do item seja atualizado ao
importar uma DAV/Pré-Venda;
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· Selecionar Usar Preço do DAV/PV e Atualizar Preço do Item no Cadastro: Quando utilizado desta
forma sempre que for importado um DAV/PV o preço do item será atualizado no cadastro, se forem
importados diversos DAV/PV com valores diferentes, será gravado no cadastro o valor do último importado e
a cada DAV/PV o preço do produto será ajustado através de desconto ou acréscimo para ficar igual ao
DAV/PV.
· Selecionar apenas Usar Preço do DAV/PV: Quando utilizada apenas esta opção o valor do item será
sempre o do DAV/PV e não atualizará o cadastro do mesmo, desta forma também não exibirá a diferença
com acréscimo e desconto no momento da venda quando o valor for divergente do cadastro.
· Não selecionar nenhuma das opções: Sempre que for importado um DAV/PV com valor divergente do
cadastro o produto não terá seu valor atualizado e no momento da venda será exibido o preço que já estava
cadastrado e a cada DAV/PV o preço do produto será ajustado através de desconto ou acréscimo para
ficar igual ao DAV/PV.
Dupla Pesagem
· Margem de Segurança: Informe neste campo a margem de segurança global da dupla pesagem. Para mais
informações sobre dupla pesagem clique aqui.
Consulta de Estoque
· Consultar Estoque no DJMonitor (on-line): Marque esta opção se deseja que o DJPDV consulte no banco
de dados a quantidade do produto em estoque a cada consulta/venda do item;
· Renovar Consulta a cada: Informe neste campo o tempo, em segundos, do intervalo de cada consulta de
estoque do DJPDV ao banco de dados.
Produto Sem Estoque
· Vender: Marque esta opção se deseja que o DJPDV permita venda de itens sem estoque;
· Bloquear Venda: Marque esta opção se deseja que o DJPDV bloqueie venda de itens sem estoque (O
produto aparecerá nas consultas no DJPDV, mas ao tentar vendê-lo será exibido uma mensagem avisando
que o mesmo está sem estoque);
· Ocultar: Marque esta opção se deseja que o DJPDV omita itens sem estoque (O produto sem estoque não
aparecerá no DJPDV).
Considerar no cálculo do Estoque Livre
· Pré-vendas: Marque esta opção se deseja que os itens das pré-vendas não processadas sejam considerados
no cálculo do estoque;
· DAVs: Marque esta opção se deseja que os itens das DAV não processadas sejam considerados no cálculo
do estoque.
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Codificação EAN13 para Produtos IN-STORE (Pesáveis)
· Prefixo 1: Informe neste campo o primeiro prefixo do código de barras;
· Prefixo 2: Marque esta opção e informe neste campo o segundo prefixo do código de barras;
· Tamanho Código: Informe neste campo o tamanho do código utilizado no código de barras;
· Peso: Marque esta opção se no código de barras é utilizado o peso do item;
· Qtd.Unit.: Marque esta opção se no código de barras é utilizado a quantidade do item;
· Valor Total: Marque esta opção se no código de barras é utilizado o valor total do item;
· Peso Máximo: Informe neste campo o peso, em quilos, máximo permitido (Valor 0 não terá peso máximo).
Para alterar estas configurações é necessário verificar as configurações utilizadas pela balança.
· CFOP NFCE/SAT/MFE: Informe os CFOPS válidos para a venda dos itens, separados por pipe |.
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2.1.1.1.2.3. Aba Fechamento de Venda
Na aba Fechamento da Venda, conforme imagem 38, é possível configurar parâmetros relacionados
operações realizadas no final da venda como: Monitoramento de gaveta, Troco, Mensagem de Fim de Venda,
Rodapé do Cupom, Envio de E-mail, entre outros. Para alterar as configurações clique em Alterar ou pressione F3,
após realizar as alterações clique em Gravar ou pressione F3, para cancelar as alterações clique em Cancelar ou
pressione Esc.
Imagem 38 - Parâmetros - Aba Fechamento da Venda.
Parâmetros da Aba Fechamento da Venda
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Diversos
· Monitorar Gaveta: Marque esta opção se deseja que o DJPDV monitore o estado da gaveta. Ex: DJPDV não
irá para a tela de Caixa Livre após finalizar a venda até que a gaveta seja fechada;
· Imprimir Comprovante de Venda: Comprovante da venda que possui apenas um código de barras para ser
usado em caso de troca/devolução;
o Não: Marque esta opção não deseja que seja impresso o comprovante da venda;
o Sim: Marque esta opção se deseja que seja impresso o comprovante da venda;
o Perguntar: Marque esta opção se deseja que o DJPDV pergunte quantas viais do comprovante da
venda será impresso.
· Sugerir Finalização em Dinheiro: Marque esta opção se deseja que o DJPDV sugira o pagamento em
dinheiro. Sempre que o DJPDV ir para a tela de pagamento a forma de pagamento DINHEIRO já estará
selecionada;
· Confirmar Forma de Pagamento: Marque esta opção se deseja que seja o DJPDV confirme a forma de
pagamento antes de adicionar na venda.
· Voltar para "Caixa Livre" após: Informe neste campo quantos segundos após finalizar uma venda o DJPDV
voltará para tela de "Caixa Livre". Opção somente habilitada se o parâmetro "Monitorar Gaveta" estiver
desabilitado.
· Imprimir Extrato CFe(SAT/MFE/NFC-e): A impressão do extrato do CF-e poderá ser substituída pelo envio
do documento por e-mail.
o Não: Marque esta opção se não deseja que seja impresso o extrato CF-e. Será exibido uma tela para
informar o e-mail para o envio, caso o e-mail não seja informado, o extrato será impresso;
o Sim: Marque esta opção se deseja que seja impresso o extrato CF-e;
o Perguntar: Marque esta opção se deseja que o DJPDV pergunte se será impresso o extrato CF-e.
· Imprimir Senha: Imprime uma senha após o cupom fiscal.
o Não: Marque esta opção se não deseja que seja impresso a senha.
o Sim: Marque esta opção se deseja que seja impresso a senha;
o Perguntar: Marque esta opção se deseja que o DJPDV pergunte se será a senha.
o Nº Vias: Informe quantas vezes a senha será impressa.
o Nº Inicial: Informe o número inicial da senha.
o Nº Final: Informe o número final da senha.
Pagamentos
· Quantidade Máxima de Pagamentos: Informe neste campo a quantidade máxima de formas de pagamento
que o DJPDV vai aceitar;
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- Se configurado abaixo do máximo permitido por lei de cada tipo de emissão o valor será
respeitado;
- Se configurado 0 o parâmetro será ignorado e será respeitado o número máximo de formas de
pagamento de cada tipo de emissão;
- Ao tentar realizar mais formas de pagamento do que o permitido o DJPDV avisará.
· Exigir NSU ao informar dados Cartão POS: Marque esta opção de deseja que, ao efetuar o pagamento
utilizando Cartão POS, o DJPDV exija que seja informado o NSU;
Troco
· Valor Máximo de Troco: Informe neste campo o valor máximo de troco permitido. Caso o troco exceda o
valor configurado, o DJPDV solicitará a liberação de um operador que possa realizar tal procedimento;
· Demonstrar Troco: Informe neste campo se deseja que o DJPDV dê uma sugestão de como deve ser dado o
troco, conforme imagem 39;
Imagem 39 - Sugestão de troco.
Arredondamento de Parcelas
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· Não Arredondar: Marque esta opção se deseja que o DJPDV, ao dividir o valor total da venda entre as
parcelas, não arredonde o valor das parcelas;
· Primeira Parcela: Marque esta opção se deseja que o DJPDV, ao dividir o valor total da venda entre as
parcelas, se o resto da divisão do valor será cobrado na primeira parcela;
· Última Parcela: Marque esta opção se deseja que o DJPDV, ao dividir o valor total da venda entre as
parcelas, se o resto da divisão do valor será cobrado na última parcela.
Envio de E-mail
· Sim: Marque esta opção se deseja que, ao finalizar a venda, o DJPDV solicite o e-mail para que o cupom seja
enviado para o cliente;
· Não: Marque esta opção se deseja que, ao finalizar a venda, o DJPDV não solicite o e-mail para que o cupom
seja enviado para o cliente;
· Perguntar: Marque esta opção se deseja que, ao finalizar a venda, o DJPDV pergunte se deseja enviar o
cupom por e-mail para o cliente;
As configurações de e-mail no DJDFeMonitor devem estar configuradas corretamente para que o e-

mail seja enviado. Somente para NFCe/SAT/MFe.
E-mail: Tempo de Espera
· Não Expira: Marque esta opção se deseja que, o DJPDV espere indefinidamente o retorno do servidor de e-
mail;
· X Segundos: Informe quantos segundos o DJPDV vai esperar o retorno do servidor de e-mail.
· Mensagem Fim de Venda: Informe neste campo o texto que será exibido na tela de fechamento no DJPDV
após a finalização da venda.
Rodapé do Cupom
· Rodapé do cupom (máximo 8 linhas): Informe neste campo o texto que deseje que seja impresso no
rodapé do cupom fiscal, conforme imagem 40.
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Imagem 40 - Rodapé do cupom fiscal.
Tags para o Rodapé Personalizado
· [TotalDesconto]: Insere o campo [TotalDesconto] no texto do rodapé do cupom. Esse campo exibirá o valor
total de desconto dado na venda;
· [QtdItens]: Insere o campo [QtdItens] no texto do rodapé do cupom. Esse campo exibirá o total de itens na
venda;
· [TotalAcrescimo]: Insere o campo [TotalAcrescimo] no texto do rodapé do cupom. Esse campo exibirá o valor
total de acréscimo dado na venda;
· [DescricaoPlano]: Insere o campo [DescricaoPlano] no texto do rodapé do cupom. Esse campo exibirá o
plano de pagamento utilizado na venda;
· Perguntar Observação a ser impressa no Rodapé: Marque esta opção se deseja que o DJPDV pergunte
ao usuário qual Observação a ser impressa no cupom fiscal;
A mensagem padrão das alíquotas IBPT não pode ser alterada.
· Imprimir Código de Barras com Identificação da Transação: Marque esta opção se deseja que o DJPDV
imprima um código de barras no cupom fiscal que seja utilizado na identificação da transação, para casos de
devolução;
· Considerar Observação da Pré-venda e DAV: Marque esta opção se deseja que o DJPDV imprima, no
rodapé do cupom fiscal, o texto definido no campo observação da Pré-venda/DAV;
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· Identificar Operador no Cupom Fiscal: Marque esta opção se deseje que o DJPDV imprima o Operador no
cupom fiscal. O código e o nome do operador serão impressos.
Voltar
2.1.1.1.2.4. Aba Consulta Produtos
Na aba Consulta Produtos, conforme imagem 41, é possível configurar todos os parâmetros relacionados
a tela de consulta de produto do DJPDV como: quantidade máxima de produtos retornado pela busca, tipo de
busca, entre outros. Para alterar as configurações clique em Alterar ou pressione F3, após realizar as alterações
clique em Gravar ou pressione F3, para cancelar as alterações clique em Cancelar ou pressione Esc.
Imagem 41 - Parâmetros - Aba Consulta Produtos.
Parâmetros Aba Consulta Produtos
· Utilizar busca incremental (caso contrário aguarda por "ENTER"): Marque esta opção se deseja que a
consulta de produtos no DJPDV seja feita de forma incremental. O DJPDV realizará as consultas conforme o
usuário for digitando, retornando produtos com descrições/códigos semelhantes ao que está escrito no
campo;
· Espera após a digitação para proceder busca incremental: Informe neste campo o intervalo de tempo,
em milissegundos, que o DJPDV esperará para realizar a busca incremental enquanto o usuário digita os
valores. Esta opção estará somente disponível se a opção Utilizar busca incremental estiver
habilitada;
· Busca por Contexto: Selecione de que forma o DJPDV realizará a busca de produtos. As opções de
contexto são:
o Desabilitada e Igual a: responsável por pesquisar tudo o que for igual ao que está digitado no
campo;
o Inicia com: responsável por pesquisar tudo que incia com que está digitado no campo;
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o Contém o Texto (padrão): responsável por pesquisar tudo que contém o que está digitado no campo;
o Termina com: responsável por pesquisar tudo que termina com o que está digitado no campo;
· Número máximo de Registro na Consulta: Informe aqui o número máximo de produtos que serão exibidos
na tela.
· Buscar Pelo Código Externo do Produto: Marque está opção se deseja que a busca de produtos, na tela
de consulta de produtos no DJPDV, inclua o código externo.
· Exibir Data/Hora da Última Atualização no DJPDV: Marque está opção se deseja que o DJPDV exiba, na
tela de consulta de produtos, a data e hora que o DJPDV atualizou as tabelas de produto e clientes.
Quanto maior o número máximo maior será a demora para o resultado da busca seja apresentado.
Voltar
2.1.1.1.3. Aba Devolução (Vale Crédito)
Na Aba Devolução, conforme imagem 42, é possível ajustar todos os parâmetros com relação a operação
de devolução. Nesta aba é possível configurar validade para troca, reajuste de preço, validade do vale crédito, entre
outros. Para alterar as configurações clique em Alterar ou pressione F3, após realizar as alterações clique em
Gravar ou pressione F3, para cancelar as alterações clique em Cancelar ou pressione Esc.
Imagem 42 - Parâmetros - Aba Devolução.
Parâmetros Aba Devolução (Vale Crédito)
Prazo de Troca
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· Dias para Troca: Informe neste campo prazo global para troca. É também possível cadastrar um prazo
específico para cada produto em seu cadastro, clique aqui para saber mais.
Ação ao Exceder prazo
· Bloquear: Marque esta opção se deseja que o DJPDV bloqueie devolução fora do prazo;
· Pedir Autorização: Marque esta opção se deseja que o DJPDV peça liberação para devoluções fora do
prazo.
Consumo OFF-Line
· Definir Chave: Clique aqui para configurar uma chave de autenticação do vale crédito de forma a garantir que
o vale que o cliente possui realmente foi gerado pela Loja.
A definição desta chave é obrigatória, ou seja, sem ela todo o módulo de Devolução não poderá
ser utilizado. Ao tentar utilizar um recurso referente ao módulo de devoluções sem esta chave
definida o usuário receberá a seguinte mensagem do DJPDV “Devolução Indisponível. Parâmetros
adulterados ou chave da loja não definida” e será impedido de prosseguir com a operação.
Preço
· Preço da Venda: Marque esta opção se deseja que o valor do vale crédito gerado na devolução utilize o preço
do item de quando foi realizado a venda;
· Preço Atual: Marque esta opção se deseja que o valor do vale crédito gerado na devolução utilize o preço
atual do item;
· Maior Preço entre Venda e Atual: Marque esta opção se deseja que o valor do vale crédito gerado na
devolução utilize o maior preço do item entre o atual e o de quando foi realizado a venda;
· Menor Preço entre Venda e Atual: Marque esta opção se deseja que o valor do vale crédito gerado na
devolução utilize o menor preço do item entre o atual e o de quando foi realizado a venda.
Desconto/Acréscimo
· Utilizar Desconto do Item: Marque esta opção se deseja que seja levado em consideração o desconto dado
no item quando for gerar o vale crédito da venda;
· Utilizar Desconto Cupom: Marque esta opção se deseja que seja levado em consideração o desconto dado
no valor total da venda quando for gerar o vale crédito da venda;
· Utilizar Acréscimo do Item: Marque esta opção se deseja que seja levado em consideração o acréscimo
dado no item quando for gerar o vale crédito da venda;
· Utilizar Acréscimo Cupom: Marque esta opção se deseja que seja levado em consideração o acréscimo
dado no valor total da venda quando for gerar o vale crédito da venda.
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Reajuste de Preço
· Permitir Reajuste do Preço: Marque esta opção se deseja configurar a porcentagem máxima de desconto e
acréscimo permitida para a devolução do item (Considerando-se como base o preço unitário calculado com
base nos parâmetros anteriores);
· % Desconto Máx: Informe neste campo o desconto máximo permitido para a devolução do item. Opção
disponível somente se a opção Permitir Reajuste de Preço estiver habilitada;
· % Acréscimo Máx: Informe neste campo o acréscimo máximo permitido para a devolução do item. Opção
disponível somente se a opção Permitir Reajuste de Preço estiver habilitada.
Diversos
· Perguntar Motivo da Devolução: Marque esta opção se deseja que, ao efetuar uma devolução, o DJPDV
pergunte o motivo de tal devolução. Para mais informações clique aqui;
· Permitir Devolução Sem Cupom Fiscal: Marque está opção se deseja realizar devoluções sem que seja
informado o cupom fiscal da venda;
Com esta opção ativa as devoluções sem cupom poderão ser realizadas mesmo com o DJPDV Off-
line.
· Somente Cliente Vinculado ao Vale Crédito pode utilizá-lo: Marque esta opção se deseja que somente o
cliente para o qual o vale crédito foi emitido possa utilizá-lo;
· Obrigar Identificação do Cliente na Devolução: Marque esta opção se deseja que o DJPDV obrigue a
identificação do cliente ao realizar uma devolução;
Não será possível usar o cliente vendas a vista para devolução se essa opção estiver habilitada.
· Valor Máximo Bonificação: Marque esta opção se deseja definir um valor máximo para os vale créditos do
tipo bonificação. Para mais informações clique aqui.
Prazo de Validade
· Definir Prazo de Validade: Marque esta opção se deseja definir um prazo de validade para os vales crédito;
· Dias: Marque esta opção se o valor informado no campo é em dias;
· Meses: Marque esta opção se o valor informado no campo é em messes.
Vales Crédito fora da validade se tornar inválidos.
· Utilizar Vale Presente: Marque esta opção se deseja utilizar vale presente;
· Cartão Presentre Online: Marque esta opção se deseja utilizar cartão presente online;
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· Produto: Informe o produto cadastrado como vale presente;
· Criar Produto: Clique aqui para criar um produto como vale presente.
· Tipo Recebimento: Informe o recebimento cadastrado para ser utilizado pelo vale presente;
· Criar Recebimento: Clique aqui para criar um tipo de recebimento para o vale presente.
· Valor Mínimo: Informe o valor mínimo do vale presente;
· Valor Máximo: Informe o valor máximo do vale presente.
É necessário também habilitar o modo "Vale Presente" no cadastro do caixa e habilitar nas formas
de pagamento.
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2.1.1.1.4. Aba Legislação
Na Aba Legislação, conforme imagem 43, é onde se encontram as configurações referentes a lei "De Olho
no Imposto" (Lei 12.741/2012). Nessa aba é possível configurar os impostos impressos no cupom fiscal, vendas
com produtos sem NCM, Lei da Sacola (RJ), entre outros. Para alterar as configurações clique em Alterar ou
pressione F3, após realizar as alterações clique em Gravar ou pressione F3, para cancelar as alterações clique
em Cancelar ou pressione Esc.
Imagem 43 - Parâmetros - Aba Legislação.
Parâmetros da Aba Legislação
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Lei 12.741/2012 - (De olho no Imposto)
· Exibir impostos na Tela a cada Item Vendido: Marque este parâmetro se deseja que, na tela do DJPDV,
seja exibido o valor aproximado do imposto por item, conforme imagem 44.
Imagem 44 - Imposto na tela a cada item vendido.
· Imprimir Total de Impostos no Rodapé do Cupom: Marque este parâmetro se deseja que o valor do
imposto da venda seja impresso no rodapé do cupom ou no campo Dados Adicionais da DANFE. Se este
parâmetro estiver desabilitado não será impresso os impostos no rodapé do cupom e no campo Dados
Adicionais da DANFE será impresso apenas o MD5;
Se este parâmetro estiver habilitado o campo NCM no cadastro de produtos será de preenchimento
obrigatório.
· Imprimir Impostos no Cupom em Modo Compacto: Marque este parâmetro se deseja que a impressão
dos impostos no rodapé do cupom seja em modo compacto. Este parâmetro só é habilitado se a opção
Imprimir Total de Imposto no Rodapé do Cupom esteja habilitado;
Conforme a imagem 45, o cupom a esquerda é quando os parâmetros Imprimir Total de Impostos no
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Rodapé do Cupom e Imprimir Impostos no Cupom em Modo Compacto estão habilitados, o cupom do meio
é quando somente o parâmetro Imprimir Impostos no Cupom em Modo Compacto está desabilitado e o
cupom da direita é quando ambos os parâmetros estão desabilitados.
Imagem 45 - Impressão de impostos no rodapé do cupom fiscal.
· Imprimir Impostos por item na NFe: Marque este parâmetro se deseja que os impostos sejam impressos
no campo dados adicionais na descrição do produto na NF-e. Este parâmetro só é habilitado se a opção
Imprimir Total de Imposto no Rodapé do Cupom esteja habilitado;
· Quando atualizar tabelas de NCMs do IBPT, sobrepor NCMs alterados pelo usuário: Marque este
parâmetro se deseja que, ao processar uma nova tabela IBPT, as alterações feitas manualmente pelos
usuários sejam sobrepostas;
· Processar arquivo IBPT mesmo que a versão da tabela no DJMonitor seja igual: Marque este
parâmetro se deseja que o DJMonitor processe a tabela IBPT mesmo sendo da mesma versão já configurada
no DJMonitor;
· Exibir Alerta para alíquotas fora do período de vigência: Marque esta opção se deseja que o DJMonitor
e o DJPDV avisem que o período de vigência da tabela IBPT expirou.
O DJPDV apenas informa o usuário, não bloqueia o seu uso.
Quando vender produto sem NCM
· Bloquear Venda / Cancelar Item na Pré-venda: Marque este parâmetro de se deseja que o DJPDV
bloqueie a venda de produtos sem NCM ou cancele o item no caso de pré-venda;
· Utilizar % Imposto Padrão: Marque este parâmetro se deseja que o DJPDV permita a venda de produtos
sem NCM, e o imposto utilizado no produto será o padrão configurado nos campos a seguir;
· Aliq.Federal: Informe neste campo a alíquota federal de imposto, em %, que será utilizada como padrão caso
o produto não tenha NCM. Disponível somente se Utilizar % Imposto Padrão estiver habilitado;
· Aliq.Estadual: Informe neste campo a alíquota estadual de imposto, em %, que será utilizada como padrão
caso o produto não tenha NCM. Disponível somente se Utilizar % Imposto Padrão estiver habilitado;
· Aliq.Municipal: Informe neste campo a alíquota municipal de imposto, em %, que será utilizada como padrão
caso o produto não tenha NCM. Disponível somente se Utilizar % Imposto Padrão estiver habilitado.
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Lei da Sacola (RJ)
· Lei da Sacola RJ - LEI Nº 5502, DE 15 DE JULHO DE 2009: Marque este parâmetro se deseja que seja
utilizado a Lei da Sacola;
· Quantidade de Itens para Obter o desconto: Informe nesse campo a quantidade de itens necessários para
obter o desconto da Lei da Sacola;
· Valor do Desconto: Informe nesse campo o valor do desconto a ser dado quando atingir a quantidade de
itens na Lei da Sacola.
CEST / NCM
· Imprimir CEST/NCM na descrição do produto (CONVÊNIO ICMS 25, DE 8 DE ABRIL de 2016): Marque
este parâmetro se deseja que, ao efetuar a venda, saia na descrição do produto o NCM e para produto de
Substituição Tributária saia o CEST.
O NCM e CEST somente serão impressos na descrição do produto quando utilizado ECF.
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2.1.1.1.5. Aba Segurança
Na Aba Segurança, conforme imagem 46, é onde se encontram as configurações referentes a

liberação/permissão de rotinas do sistema. Nessa aba é possível configurar quais rotinas os operadores poderão
realizar, inclusive o perfil Diretoria, níveis de desconto, teclado virtual, entre outros. Quando o DJMonitor está
trabalhando integrado com um sistema de retaguarda, a manutenção de tabelas como por exemplo: Produtos,
Clientes e outras, não pode ser feita diretamente no DJMonitor, pois as informações dessas tabelas são oriundas
do sistema de retaguarda, portanto é possível bloquear, por parte do usuário final, a manutenção de todas as
tabelas que são providas pela Integração (inclusive o perfil 1-Diretoria) a inclusão/exclusão/alteração de Produtos,
Clientes e outras tabelas oriundas da integração com o retaguarda.
Para alterar as configurações clique em Alterar ou pressione F3, após realizar as alterações clique em
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Imagem 46 - Parâmetros - Aba Segurança.
Parâmetros da Aba Segurança
Bloqueio de Rotinas
· Liberar Acesso: Altera o perfil Geral do sistema, será necessário informar a senha do dia se encontra em
nosso site. Após informar a senha clique novamente no botão e desmarque todas as rotinas que seus
usuários não devem ter acesso e clique em Gravar, conforme imagem 47.
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Imagem 47 - Edição do perfil Geral.
Todas as rotinas que NÃO constam no perfil Geral, serão bloqueadas em todos os perfis de senha
existentes inclusive no perfil Diretoria. Isso garantirá que as rotinas desmarcadas fiquem
inacessíveis a todos os usuários. A rotina Perfil de Senha sempre estará disponível para o perfil
Diretoria, para permitir uma correta configuração do DJMonitor.
Níveis de Desconto
· Nível 1: Informe neste campo o desconto, em %, que deseja que operadores que possuam autorização de
nível 1 possam realizar;
nível 2 possam realizar;
nível 3 possam realizar.
Para mais informações a respeito de perfil de senhas ou liberações de rotina clique aqui.
Senha
· Validade: Informe neste campo a validade, em dias, que deseja para as senhas dos operadores;
· Usar Teclado: Marque esta opção se deseja que, para digitar a senha, no DJPDV, seja exibido um teclado
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virtual, conforme imagem 48, para uma digitação de senha com mais segurança.
Imagem 48 - Teclado Virtual.
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2.1.1.1.6. Aba Arquivos Fiscais
Nesta aba são configurados os parâmetros de geração dos arquivos Sintegra, SPED e Nota Fiscal
Paulista(para o estado de São Paulo) e Contabilidade. Todos os arquivos fiscais têm a opção de adicionar a
assinatura digital escolhendo a opção “Assinar arquivo após a geração” (Recurso utilizado apenas para geração de
arquivos de acordo com o PAF-ECF, manter a opção desmarcada para que os arquivos sejam validados). Para
saber como gerar os arquivos clique aqui.
Parâmetros da Aba Arquivos Fiscais
· Utilizar Código Externo do Produto: Marque esta opção se deseja que o arquivo Sintegra e SPED seja
gerado utilizando o código externo dos produtos ao invés do código interno;
· Utilizar Código Externo do Cliente: Marque esta opção se deseja que o arquivo SPED seja gerado
utilizando o código externo dos clientes ao invés do código interno;
Importante ressaltar que ao habilitar este parâmetro, o código externo dos produtos cadastrados
devem ser únicos e, para evitar futuros erros, o DJMonitor alerta ao usuário que existem
registros duplicados no momento da geração do Arquivo e interrompe o processo de geração do
arquivo.
· Assinar arquivos após a geração: Marque esta opção se deseja que os arquivos sejam assinados
digitalmente.
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2.1.1.1.6.1. Aba Sintegra
Nesta aba, conforme imagem 49, são configurados os parâmetros de geração do arquivo Sintegra. Para
gerar o Sintegra é necessário configurar apenas o diretório de geração do arquivo, as demais informações já estão
preenchidas, altere apenas se realmente for necessário. Para alterar as configurações clique em Alterar ou
pressione F3, após realizar as alterações clique em Gravar ou pressione F3, para cancelar as alterações clique
em Cancelar ou pressione Esc.
Imagem 49 - Parâmetros - Aba Sintegra.
Parâmetros da Aba Sintegra
· Diretório de Destino do Arquivo: Informe neste campo o diretório onde será salvo o arquivo do Sintegra;
· Código do Convênio: Informe qual será o convênio utilizado.
Gerar Registro
· 60D-Resumo Diário do Item: Marque esta opção se deseja que o registro 60D saia no arquivo Sintegra.
· 60I-Itens por Cupom: Marque esta opção se deseja que o registro 60I saia no arquivo Sintegra.
· 60R-Resumo Mensal por Item: Marque esta opção se deseja que o registro 60R saia no arquivo Sintegra.
· 74 - Inventário: Marque esta opção se deseja que o registro 74 de inventário saia no arquivo Sintegra.
· Diretório do Transmissor do Arquivo Sintegra: Informe neste campo o local do programa transmissor do
arquivo do Sintegra.
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2.1.1.1.6.2. Aba SPED Fiscal
Nessa aba você realiza todas as configurações necessárias para gerar o arquivo SPED, essas
configurações são divididas em três partes: Geral, Informações Específicas do SPED e Informações Específicas
do SEF. Para gerar o arquivo, além do diretório de geração do arquivo, também é necessário configurar as
informações do Contador, sem estas informações o arquivo não é validado.
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2.1.1.1.6.2.1. Aba Geral
Nesta aba, conforme imagem 50, são configurados os parâmetros gerais de geração dos arquivos SPED.
Para alterar as configurações clique em Alterar ou pressione F3, após realizar as alterações clique em Gravar ou
pressione F3, para cancelar as alterações clique em Cancelar ou pressione Esc.
Imagem 50 - SPED - Aba Geral.
Parâmetros da Aba Geral
· Diretório Destino do Arquivo: Informe neste campo o diretório onde será salvo o arquivo SPED;
· Finalidade: Informe neste campo a finalidade do arquivo SPED;
· Código de Receita da UF: Informe neste campo o código da Receita da UF. Cada estado tem a sua
tabela de códigos de receita;
· Código Conta Analítica: Informe neste campo o código da Conta Analítica.
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2.1.1.1.6.2.2. Aba Informações Específicas do SPED
Nesta aba, conforme imagem 51, são configurados os parâmetros específicos de geração dos arquivos
SPED. Para alterar as configurações clique em Alterar ou pressione F3, após realizar as alterações clique em
Imagem 51 - SPED - Aba Informações Específicas do SPED.
Parâmetros da Aba Informações Específicas do SPED
· Versão Ato Cotepe: Informe neste campo a versão do Ato Cotepe a ser utilizado na geração do arquivo
SPED;
· Perfil: Informe neste campo o perfil a ser utilizado na geração do arquivo SPED;
· Gerar Bloco H: Marque esta opção se deseja gerar o bloco H.
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2.1.1.1.6.2.3. Aba Informações Específicas do SEF
Nesta aba, conforme imagem 52, são configurados os parâmetros específicos de geração dos arquivos
SEF. Para alterar as configurações clique em Alterar ou pressione F3, após realizar as alterações clique em
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Imagem 52 - SPED - Aba Informações Específicas do SEF.
Parâmetros da Aba Informações Específicas do SEF
· Qualificação do Assinante do Arquivo: Informe neste campo qual é a qualificação da pessoa que assina o
arquivo. Ex: Contador, Empresário, Procurador;
· CPF do Responsável: Informe neste campo o CPF do responsável que assina o arquivo;
· Tipo Escrituração ISS: Informe neste campo o tipo da escrituração ISS.
· Tipo Escrituração ICMS: Informe neste campo o tipo da escrituração ICMS.
· Exige Registro de Utilização de Documentos Fiscais: Informe nesse campo se o arquivo exige o registro
da utilização dos documentos fiscais.
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2.1.1.1.6.3. Aba Nota Fiscal Paulista
Nesta aba, conforme imagem 53, são configurados os parâmetros de geração do arquivo da Nota Fiscal
Paulista. Para a Nota Fiscal Paulista, basta configurar o diretório onde os arquivos devem ser gerados. Caso a
opção “Transmitir arquivo após a geração automática no DJPDV” esteja habilitada, será necessário informar os
parâmetros para a transmissão do arquivo (usuário, senha, tipo de contribuinte e modo) além do terminal
obrigatoriamente possuir acesso à internet. Para alterar as configurações clique em Alterar ou pressione F3, após
realizar as alterações clique em Gravar ou pressione F3, para cancelar as alterações clique em Cancelar ou
pressione Esc.
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Imagem 53 - Parâmetros - Aba Nota Fiscal Paulista.
Parâmetros da Aba Nota Fiscal Paulista
· Transmitir arquivo após geração automática no DJPDV: Marque esta opção se deseja que o sistema
transmita o arquivo logo após a sua geração no DJPDV;
· Incluir alíquotas sem movimento: Marque esta opção se deseja que as alíquotas que não tiveram
movimentação sejam incluídas no arquivo.
Parâmetros para Transmissão do Arquivo
· Usuário: Informe o usuário de acesso a SEFAZ para ser feita a transmissão do arquivo;
· Senha: Informe a senha de acesso a SEFAZ para ser feita a transmissão do arquivo;
· Tipo do contribuinte: Informe o tipo do contribuinte. Ex: Contabilista, Consumidor, Contribuinte;
· Modo: Informe o modo de envio do arquivo. Ex: Teste, Normal;
· Permitir Arquivos com ALERTAS: Marque esta opção se deseja que o arquivo, mesmo com alertas
(inconsistências), seja enviado;
· Diretório para geração de arquivos CAT52: Informe neste campo o diretório onde será salvo o arquivo
CAT52.
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2.1.1.1.6.4. Aba Contabilidade
Nesta aba, conforme imagem 54, são configurados os dados da Contabilidade como: Nome, E-mail,
CNPJ, CRC, Endereço, entre outros. Para alterar as configurações clique em Alterar ou pressione F3, após
realizar as alterações clique em Gravar ou pressione F3, para cancelar as alterações clique em Cancelar ou
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pressione Esc.
Imagem 54 - Parâmetros - Aba Contabilidade.
Parâmetros da Aba Contabilidade
Informações do Contabilista
· Nome: Informe neste campo o nome do contador;
· CNPJ: Informe neste campo o CNPJ do contador;
· CPF: Informe neste campo o CPF do contador;
· Email: Informe neste campo o e-mail do contador;
· CRC: Informe neste campo o CRC do contador;
· Fone: Informe neste campo o telefone do contador;
· Fax: Informe neste campo o fax do contador;
· Rua: Informe neste campo o logradouro do contador;
· Número: Informe neste campo o número do endereço;
· CEP: Informe neste campo o CEP do contador;
· Bairro: Informe neste campo o bairro;
· Cod. Cidade: Informe neste campo o código da cidade ou clique em , ao lado do campo, para que seja
exibido uma lista de todas as cidades cadastradas.
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2.1.1.1.7. Aba DF-e: NF-e/NFC-e/SAT/MFE
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Na Aba DF-e: NF-e/NFC-e/SAT/MFE, conforme imagem 55 e 56, é dividida 2 páginas onde é possível
ajustar os parâmetros relacionados a NF-e, regime tribuário, inscrição municipal, Redução Z (somente para NFC-
e/SAT/MFE), arquivos de exportação, entre outros. Para alterar as configurações clique em Alterar ou pressione
F3, após realizar as alterações clique em Gravar ou pressione F3, para cancelar as alterações clique em Cancelar
ou pressione Esc.
Imagem 55 - Parâmetros - Aba DF-e Página 1.
Imagem 56 - Parâmetros - Aba DF-e Página 2.
Parâmetros da Aba DF-e
· Geral
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o Código de Regime Tributário
§ Simples Nacional: Marque esta opção se a empresa é do regime simples nacional;
§ Regime Normal: Marque esta opção se a empresa é do regime normal;
§ S.N. excesso de sublimite de receita bruta: Marque esta opção se a empresa é do regime
S.N. excesso de sublimite de receita bruta.
o Versão NFe/NFCe: Informe a versão da NFe/NFCle que será utilizado.
o Diversos
§ Informar CNPJ do Escritório de Contabilidade no Grupo Autorização da UF: Marque
esta opção se for necessário informar o CNPJ do escritório de contabilidade no grupo de
autorização da NF-e;
§ Utilizar CFOP 5929 em NFe com documento Vinculado (Op. Interestadual): Marque
esta opção se deseja que ao emitir uma NF-e Interestadual vinculada ao Cupom Fiscal, NFC-
e ou SAT/MFE, seja utilizado o CFOP 5929, se desabilitado será utilizado o padrão 6929;
§ Gerar Duplicatas Automaticamente para Planos A Prazo: Marque esta opção se deseja
que seja gerado duplicatas quando for utilizado planos a prazo, dessa maneira, ao alterar
valores da NF-e, será exibida a mensagem perguntando se deseja recalcular as duplicatas;
§ Imprimir Redução Z: Marque esta opção se deseja que seja impressa a Redução Z. Por
padrão essa opção vem habilitada;
Somente para NFC-e/SAT/MFE.
§ Bloquear Caixa ao emitir Redução Z: Marque esta opção se deseja que o DJPDV não
fique bloqueado após a emissão da Redução Z. Por padrão essa opção vem habilitada;
Somente para NFC-e/SAT/MFE.
Quando as opções Imprimir Redução Z e Bloquear Caixa ao emitir Redução Z estiverem

desabilitadas o DJPDV irá, automaticamente, realizar a rotina de emissão da Redução Z após o
fechamento do turno.
§ Reexportar Registro DOC de Vendas alteradas no fechamento: Marque esta opção se

deseja que o sistema automaticamente reexporte XMLs alterados no fechamento, desta forma
quando um novo evento relacionado a uma venda já exportada ocorre, será novamente
exportado seu registro DOC, o DXL referente ao novo evento e DXL referente ao XML
atualizado. Por padrão este parâmetro vem habilitado;
§ Reexportar XMLs alterados no fechamento: Marque esta opção se deseja que seja
reexportado somente o DXL referente ao novo evento e o DXL referente ao XML atualizado. Por
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padrão este parâmetro vem habilitado. Esta opção está somente disponível se a opção
Reexportar Registro DOC de Vendas alteradas no fechamento estiver habilitada;
Se ambos os parâmetros estiverem desabilitados será exportado apenas o DXL referente ao novo
evento.
§ Imprimir comprovante para Pré-venda cancelada: Marque esta opção se deseja que
seja impresso um comprovante de cancelamento para pré-vendas foram canceladas.
§ Imprimir comprovante de abertura e fechamento de turno: Marque esta opção se
deseja que seja impresso um comprovante quando o turno for aberto ou fechado.
§ Imprimir total de produtos monofásicos com a primeira Redução Z do mês: Marque
esta opção se deseja que seja impresso um relatório gerencial exibindo o total de produtos
monofásicos vendidos no mês anterior após a impressão da primeira redução z do mês.
§ Acrescentar Desconto/Acréscimo do Plano de Pagto. no Preço Unitário: Marque esta
opção se deseja que seja o desconto ou acréscimo do plano de pagamento selecionado na
NFe seja acrescentado diretamente no preço unitário do produto.
NFC-e
· Imprimir Segunda Via ao emitir NFC-e em Contingência: Marque esta opção se deseja que seja
impresso uma segunda via do cupom fiscal caso a emissão da NFC-e seja em modo Contingência.
· Natureza da Operação na Emissão de CF-e: Informe a natureza da operação a ser utilizado no cupom
fiscal eletrônico.
MFE
· Verificar Status Pagamento no VFP-e para vendas com POS: Marque esta opção se deseja que o
DJPDV verifique o status do pagamento para vendas de cartão POS.
Tributação ICMS para UF de destino
Alíquotas Inter. das UF envolvidas
· Produtos Importados: Informe neste campo a alíquota de ICMS, em %, dos produtos importados;
· Origem S e SE (Exceto ES), com dest. N, NE, CO e ES: Informe neste campo a alíquota de ICMS, em %,
para NF-e com origem da região Sul ou Sudeste, com exceção do Espírito Santo, com destino a região Norte,
Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo;
· Demais Casos: Informe neste campo a alíquota de ICMS, em %, para os casos que não entram nas
situações dos parâmetros anteriores.
Percentual ICMS Interestadual
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Para cadastrar um percentual de ICMS, conforme imagem 56, clique no botão "+" e automaticamente será
criado um campo com o ano seguinte, como, por exemplo, neste caso, o ano 2020, e com o campo Percentual
zerado, clique no campo Percentual para alterá-lo. Para apagar um campo selecione-o e clique no botão "-", o
campo ano continuará existindo, mas o campo percentual correspondente terá seu valor apagado.
Imagem 56 - Percentual ICMS Interestadual.
Numeração NF-e
Para cadastrar uma numeração de NF-e, conforme imagem 57, clique no botão , preencha os
campos Série, Última NF-e emitida e o Tipo de Ambiente e clique em . Para editar selecione uma
numeração e clique em , para excluir selecione uma numeração e clique em .
Imagem 57 - Numeração de NF-e.
Botões
· : Para ir para a primeira numeração;
· : Para ir para a numeração anterior;
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· : Para ir para a numeração seguinte;
· : Para ir para a última numeração;
· : Para incluir uma nova numeração;
· : Para excluir uma numeração;
· : Para editar uma numeração;
· : Para postar uma nova numeração;
· : Para cancelar a inclusão de uma nova numeração;
· : Para atualizar a lista de numerações.
· Alterar Preço Unitário

o Nunca: O parâmetro "Alterar Preço Unitário no XML" da inclusão de itens da NF-e nunca poderá ser
habilitado.
o Permitir: O parâmetro "Alterar Preço Unitário no XML" da inclusão de itens da NF-e sempre estará
visível podendo ser ou não habilitado.
o Sempre: O parâmetro "Alterar Preço Unitário no XML" da inclusão de itens da NF-e sempre estará
marcado.
CST padrão (NF-e)
· CST PIS: Informe neste campo o valor do CST PIS que o sistema utilizará como padrão em NF-es para todos
os produtos que não tiverem PIS configurado;
· CST COFINS: Informe neste campo o valor do CST COFINS que o sistema utilizará como padrão em NF-es
para todos os produtos que não tiverem COFINS configurado;
· Parâmetros válidos apenas para NFe de Ajuste/Complemento/Devolução

o Decimais para o campo Qtd. Comercial (qCom): Informe o número, entre 2 e 4, de casas
decimais que serão utilizados no campo quantidade do produto;
o Decimais para o campo Valor Unitário (vUnCom): Informe o número, entre 2 e 10, de casas
decimais que serão utilizados no campo valor unitário do produto.
Tributação
· CNAE: Informe neste campo, se necessário, o CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) da
empresa;
· Inscrição Municipal: Informe neste campo, se necessário, a inscrição Municipal da Empresa;
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· Inscrição Est. ST: Informe neste campo, se necessário, a inscrição estadual do substituto tributário;
· Aliq. Aprov.: Informe neste campo a alíquota de aproveitamento para empresas optantes do simples nacional.
· Informação Complementar Fixa: Informe o texto que será impresso no campo "Informação Complementar
Obrigatória" na NFe.
Voltar
2.1.1.1.8. Aba Integração
Na Aba Integração, conforme imagem 58, é possível ajustar os parâmetros relacionados a comunicação
do DJMonitor com o DJIntegração, como, por exemplo consulta de limite de crédito, de contas a receber, de pré-
venda, entre outros. Para alterar as configurações clique em Alterar ou pressione F3, após realizar as alterações
Para saber como realizar importação/exportação manualmente pelo DJMonitor clique aqui e para saber
mais a respeito de como funciona o DJIntegração e também como criar os arquivos TXT para realizar a integração
do DJMonitor com o seu Retaguarda clique aqui para acessar o Manual de Integração.
Imagem 58 - Parâmetros - Aba Integração.
Parâmetros Aba Integração
DJIntegração
· Liberar Acesso: Clique para liberar a alteração dos campos de configuração do DJIntegração;
· Endereço IP: Informe neste campo o endereço de IP do computador onde está sendo executado o
DJIntegração. "Localhost" para quando o DJIntegração está na mesma máquina que o DJMonitor;
· Porta: Informe neste campo a porta do DJIntegração.
· Testar: Clique para testar a comunicação com o DJIntegração;
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· Consultar Limite de Crédito no Retaguarda: Marque esta opção se deseja que o DJPDV consulte o limite
de crédito do cliente no Retaguarda;
· Consultar Contas a receber no Retaguarda: Marque esta opção se deseja que o DJPDV consulte contas a
receber no Retaguarda;
· Importar Pré-vendas quando acionar F3 no DJPDV: Marque esta opção se deseja que o DJIntegração
apenas importe as pré-vendas no momento que pressionado o F3 no DJPDV;
· Consulta Pré-Venda ao digitar número: Marque esta opção se deseja que o DJPDV consulte a pré-venda
no Retaguarda.
· Reativar Vendedor ao Importar Pré-venda: Marque está opção se deseja que o DJIntegração reative o
vendedor da Pré-Venda/DAV caso o mesmo esteja inativo;
· Imprimir Pré-Venda automaticamente: Marque está opção se deseja que seja impresso automaticamente
uma Pré-Venda/DAV;
Consulta de CEP
· Servidor: Informe neste campo qual servidor o DJMonitor utilizará para realizar a consulta do CEP. Ex:
Correios;
· Chave: Informe neste campo a chave de acesso ao servidor se o mesmo requerer;
· CEP: Informe neste campo um CEP para realizar um teste se desejar;
· Testar: Clique aqui para realizar um teste de consulta de CEP.
Consulta CNPJ no SEFAZ ?
· Sim: Marque esta a opção se deseja que o DJMonitor consulte os CNPJs durante os cadastramentos;
· Não: Marque esta a opção se deseja que o DJMonitor não consulte os CNPJs durante os cadastramentos;
· Perguntar: Marque esta a opção se deseja que o DJMonitor pergunte antes de consultar os CNPJs durante
os cadastramentos.
Consulta Cidade no IBGE:
· Sim: Marque esta a opção se deseja que o DJMonitor consulte as cidades durante os cadastramentos;
· Não: Marque esta a opção se deseja que o DJMonitor não consulte as cidades durante os cadastramentos;
· Perguntar: Marque esta a opção se deseja que o DJMonitor pergunte antes de consultar as cidades durante
os cadastramentos.
API Conta Azul
· DJPDV Cliente ID: Informe o código de identificação do DJPDV no Conta Azul;
· DJPDV Client Secret: Informe o código secreto do DJPDV no Conta Azul;
Voltar
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2.1.1.1.9. Aba PAF-ECF
Na Aba PAF-ECF, conforme imagem 59, é possível ajustar os parâmetros relacionados a legislação do Ato
Copete/ICMS e outras legislações. As alterações das informações desta aba é permitida apenas para técnicos da
DJSystem ou empresas autorizadas pela mesma para a instalação da solução PAF-ECF, portanto, para realizar a
configuração desta aba, é necessário clicar no botão “Liberar Acesso” e informar a senha fornecida pela
DJSystem. A senha fornecida muda a cada novo dia por motivos de segurança. Para alterar as configurações
clique em Alterar ou pressione F3 e depois clique em Liberar Acesso e informe a senha do dia, após realizar as
alterações clique em Gravar ou pressione F3, para cancelar as alterações clique em Cancelar ou pressione Esc.
Imagem 59 - Parâmetros - Aba PAF-ECF.
Parâmetros da aba PAF-ECF
Parâmetros de PAF-ECF configuráveis apenas pela Sw. House
Perfil de Requisitos
A opção Perfil Requisitos foi implementada para atender as exigências do Ato COTEPE/ICMS 09/13
onde deve permitir a configuração de perfis do PAF, onde determinados recursos devem ou não
serem permitidos para cada perfil.
· Perfil R: Atende o estado RJ;
· Perfil T: Atende o estado TO;
· Perfil W: Atende o estado GO e MS;
· Perfil Y: Atende o estado ES e PB;
· Sem PAF-ECF: Para os estados que não possuem a legislação do PAF-ECF;
· Perfil S: Atende o estado MA;
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· Perfil U: Atende o estado DF;
· Perfil V: Atende o estado SC;
· Perfil Z: Atende o estado BA.
As alterações de recursos de cada Perfil foram apenas na Nota Fiscal ao Consumidor e

Impressão de DAV onde, os perfis Y e Z farão a inclusão de NF Consumidor (notas manuais)
somente quando o ECF estiver bloqueado por redução Z, como era feito antes; nos perfis W e
X o registro da NF Consumidor será feito antes de iniciar a venda, informando o número da
nota no Cupom Fiscal (mais detalhes no Manual do DJPDV sobre Nota Fiscal ao Consumidor); e para o
perfil Y não é permitido a impressão de DAV em impressoras não fiscal (comum).
Programas Cidadania
· Cupom Mania (RJ): Marque esta opção se a empresa é do estado do Rio de Janeiro e utiliza a Cupom
Mania;
· Minas Legal (MG): Marque esta opção se a empresa é do estado de Minas Gerais e utiliza o Minas Legal;
· Paraíba Legal (PB): Marque esta opção se a empresa é do estado da Paraíba e utiliza o Paraíba Legal;
· Troco em Cartão (SC): Informe neste campo o valor máximo de troco a ser dado para vendas pagas com
cartão de crédito ou débito, sendo R$10,00 o máximo permitido por lei, se a empresa é do estado de Santa
Catarina e utiliza o Troco em Cartão.
Distrito Federal (DF)
· Nota legal: Marque esta opção se a empresa é do Distrito Federal e utiliza a Nota Legal;
· Programa de Concessão de Créditos: Marque esta opção se a empresa é do Distrito Federal e utiliza o
Programa de Concessão de Créditos. Opção habilitada somente se o parâmetro Nota Legal estiver habilitado.
Configurações PAF-ECF
· Número de Autorização de Uso de ECF: Informe neste campo o número de autorização de uso de ECF se
necessário.
· Exibir Menu Fiscal no Login: Marque está opção se deseja que o menu fiscal possa ser aberto na tela de
login do DJPDV.
Impressão de DAV
· Impressora Fiscal (ECF): Marque esta opção se a DAV será impressa pelo ECF;
· Impressora Comum: Marque esta opção se a DAV será impressa em impressora comum.
Bloco X
· Transmitir Bloco X: Marque esta opção se deseja que o arquivo do Bloco X seja criado e transmitido pelo
DJPDV;
· Enviar Estoque Bloco X: Marque esta opção se deseja que o arquivo de estoque seja enviado pelo DJPDV.
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O arquivo de Bloco X é gerado depois da primeira redução Z do mês.
Atende o estado de Santa Catarina, de acordo com o Ato COTEPE/ICMS 23/2015.
Os estabelecimentos definidos no Art. 1º que, independentemente de seu Regime de Apuração do

ICMS, apresentarem mensalmente o arquivo
eletrônico da Escrituração Fiscal Digital – EFD, contendo no mínimo os registros dos Blocos 0, C, D, E,
G, H, 1 e 9, e, especificamente os registros C400, C405, C420, C425 e C490, ficam dispensados do envio
mensal do arquivo eletrônico XML, relativo ao Estoque de Mercadorias, definido no requisito LIX do
Bloco X do Anexo I do Ato COTEPE ICMS 09/2013.
Para que o DJPDV envie o Bloco X automaticamente é necessário que o DJDFeMonitor esteja
instalado no computador onde está o DJPDV. Para mas informações veja o Manual do
DJDFeMonitor.
· Rotacionamento dos Arquivos da Pasta ArqsMF: Informe neste campo o período em que serão apagamos
os arquivos compactados da pasta AqrsMF. Se configurado "0" os arquivos não serão apagados.
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2.1.1.1.10. Aba TEF
A Aba TEF, conforme imagem 60, permite a configuração do TEF, recebimento de Recarga de Celular e
Correspondente Bancário, desde que exista uma Forma de Pagamento vinculada ao SiTEF. Para utilizar o
recebimento de recarga de celular e de correspondente bancário deverão ser habilitados os históricos válidos das
formas de pagamento permitidas, conforme citado em Formas de Pagamento deste documento, além das
configurações citadas abaixo para cada recebimento. Para alterar as configurações clique em Alterar ou pressione
F3, após realizar as alterações clique em Gravar ou pressione F3, para cancelar as alterações clique em Cancelar
ou pressione Esc.
Para incluir uma forma de pagamento que utilize TEF ou alterar uma para utilizar TEF clique no botão
Formas de Pagamento. Para saber mais sobre como incluir/alterar/excluir formas e pagamento clique aqui.
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Imagem 60 - Parâmetros - Aba TEF.
Configurando Recebimento de Recarga de Celular
Para realizar a configuração para Recarga de Celular, será necessário possuir o SiTEF instalado e
devidamente configurado, com o módulo na versão correta para Recarga de Celular. Para habilitar o uso de
Recarga de Celular pelo SiTEF, selecione a opção “Utilizar Recarga de Celular (SiTEF)”.
Será necessário informar qual produto será vinculado a Recarga de Celular (caso ainda não exista esse
produto na base de dados, clique no botão “Criar Produto” e preencha os dados necessários).
Recomenda-se que o produto seja cadastrado com o preço igual à 1, para evitar que ocorram
erros de arredondamento no cálculo da quantidade vendida para totalizar o valor correto do
documento.
Será necessário vincular também um Tipo de Recebimento chamado “Recarga Celular” que deverá ser
cadastrado (caso esse Tipo de Recebimento ainda não tenha sido cadastrado, será possível cadastrá-lo clicando
no botão “Criar Recebimento”).
Configurando Recebimento de Correspondente Bancário
Para realizar a configuração para recebimento de correspondente bancário, será necessário possuir o
SiTEF instalado e devidamente configurado, com o módulo na versão correta para Correspondente Bancário. Para
habilitar o uso de Correspondente Bancário pelo SiTEF, selecione a opção “Utilizar Correspondente Bancário
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(SiTEF)”.
Será necessário informar qual produto será vinculado a Correspondente Bancário (caso ainda não exista
esse produto na base de dados, clique no botão “Criar Produto” e preencha os dados necessários).
Recomenda-se que o produto seja cadastrado com o preço igual à 1, para evitar que ocorram
erros de arredondamento no cálculo da quantidade vendida para totalizar o valor correto do
documento.
Será necessário vincular também um Tipo de Recebimento chamado “Correspondente Bancário” que
deverá ser cadastrado (caso esse Tipo de Recebimento ainda não tenha sido cadastrado, será possível cadastrá-lo
clicando no botão “Criar Recebimento”).
Parâmetros da aba TEF
Configurações:
· Auto Ativar G.P.: Marque esta opção se deseja que o DJPDV ative automaticamente o Gerenciador Padrão
(GP) do TEF;
· TimeOut Para Status: Informe o tempo, em segundos, para que ocorra o timeout da comunicação DJPDV-
TEF;
· Linhas de Buffer: Informe neste campo a quantidade de linhas de buffer que o DJPDV utilizará na
comunicação com o TEF;
· Espaço entre Vias: Informe neste campo o espaço, em linhas, entre as vias do comprovante de pagamento;
· Intervalo entre Vias: Informe neste campo o tempo, em segundos, entre as impressões das vias do
comprovante de pagamento;
· Múltiplos Cartões: Marque esta opção se deseja possa ser utilizado múltiplos cartões;
· N. Máximo de Cartões: Informe neste campo a quantidade máxima de cartão que possam ser utilizados
(Máx: 10).
· Mensagem padrão exibida no Pin-Pad (Apenas para SiTEF): Informe neste campo a mensagem que
deseja que apareça na tela do Pin-Pad. (Máx: 30 caracteres alfanuméricos, utilize o pipe "|" para realizar
quebra de linha)
Voltar
2.1.1.1.11. Aba API
Na Aba API, conforme imagem abaixo, é possível ajustar os parâmetros relacionados a comunicação com
a API do DJPDV. Para alterar as configurações clique em Alterar ou pressione F3, após realizar as alterações
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Imagem 61 - Aba API.
Parâmetros Aba API
Configurações
· URL: Informe a URL da API;
· Client ID: Informe o login de acesso do usuário;
· Secret ID: Informe a senha de acesso do usuário.
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2.1.1.2. Cadastro de Operador
Para cadastrar um novo operador, conforme imagem 61, basta clicar sobre o ícone Operadores dentro da
Loja para a qual o operador será cadastrado, pressionar a tecla F2 (Incluir), informe os dados sobre a operador e
qual será o perfil utilizado, as funções do sistema que cada operador poderá acessar são definidas pelo perfil do
operador, clique aqui para saber mais sobre os perfis de senha. Os campos Nome, Login e Perfil são de
preenchimento obrigatório, após inserir todos os dados necessários é só clicar no botão Gravar e o cadastro
estará concluído.
A senha do Operador pode ser definida, somente após o cadastro do mesmo, clicando no botão Definir
Senha ou ainda ao acessar o DJPDV. Ainda para cada operador é possível, definir uma validade para sua senha
(Acesso), tendo como ações pré-definidas, o bloqueio deste usuário ou a solicitação do cadastramento de uma
nova senha após o vencimento da atual, para saber mais sobre como realizar o bloqueio clique aqui.
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Imagem 61 - Cadastrando Operador
Alterando um Operador
Para alterar um operador selecione-o na lista e clique em Alterar ou pressione F3 e realize as alterações
necessárias, após finalizar clique em gravar ou pressione F3 caso deseje cancelar clique em Cancelar ou
pressione Esc. Quando alterar o Login a senha deve ser definida novamente.
Não altere o campo Código pois ele é de utilização interna do sistema.
Excluindo um Operador
Para excluir um operador selecione-o na lista e clique em Excluir ou pressione F4. Não é possível
excluir um operador que realizou operações no DJPDV, como, por exemplo, abertura e fechamento de
turno.
Bloqueando um Operador
Ao cadastrar o operador você tem a possibilidade de configurar uma validade para a senha do mesmo e
também configurar qual será o procedimento ao vencer essa validade, existem duas opções, a de renovação e a
de bloqueio, se configurado para renovar a senha quando esse operador tentar acessar o sistema avisará que a
senha desse operador expirou e dará a possibilidade de cadastrar uma nova senha conforme imagem 62.
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Imagem 62 - Cadastrando senha para operador.
Se configurado para bloquear quanto esse operador tentar acessar o sistema será avisado que a senha
expirou e o acesso foi bloqueado, conforme imagem 63. Para liberar acesso desse operador será necessário
acessar o DJMonitor com um perfil que possa alterar o cadastro dos operadores.
Imagem 63 - Operador bloqueado
Informações sobre os campos
· Código: Código interno do operador no DJMonitor. Não altere;
· Cod. Externo: Código externo do operador, é o código utilizado na comunicação entre o DJMonitor e o
programa Retaguarda;
· Nome: Informe o nome do operador. (Máx: 30 caracteres alfanuméricos);
· Login: Usuário utilizado pelo operador ao acessar o sistema. (Máx: 10 caracteres alfanuméricos);
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· Definir Senha: Clique para definir a senha após o cadastro do operador;
· Perfil: Perfil de acesso que o cliente utilizará. Para saber mais informações sobre perfil de senhas clique aqui;
· Validade: Informe a data de validade da senha do operador. Caso a senha não tenha validade não altere este
campo;
· Renovar: Marque esta opção tendo configurado uma validade a senha e que ao vencer ela possa ser
renovada;
· Bloquear: Marque esta opção tendo configurado uma validade para senha e que ao vencer o operador não
tenha mais acesso ao sistema;
· Sem Validade: Marque esta opção caso a senha do operador não tenha valida;
· Fone: Informe o telefone residencial do operador;
· Celular: Informe o celular do operador;
· E-mail: Informe o e-mail do operador (Máx: 50 caracteres alfanuméricos);
· Obs: Informe nesse campo observações gerais a respeito desse operador.
· Cadastrar Biometria: Função para logar através da biometira cadastra, para o cadastro é necessário habilitar
a opção de uso de biometria nos parâmetros da loja, essa função e compatível apenas com o leitor IDBio
da Control ID.
Voltar
2.1.1.3. Cadastro de Caixa
Após cadastrar a loja, os operadores e ECFs é necessário cadastrar os terminais de venda (os caixas
DJPDVs). Para cadastrar um novo Terminal, conforme imagem 64, basta clicar sobre o Caixas (DJPDV) na lista
dentro da Loja para a qual o Terminal será cadastrado, pressionar a tecla F2 (Incluir), informar os dados sobre o
terminal, como Descrição e ECF a ser utilizado nesse caixa, e também quais equipamentos de automação que o
mesmo utilizará e a portas onde os mesmos estão conectados (é possível configurar estes equipamentos de
maneira mais fácil direto no DJPDV instalado nos terminais). É possível ainda, realizar a configuração de quais
modos serão permitidos nesse DJPDV (por padrão, os modos ficam habilitados, sendo assim necessário
desabilitá-los caso o terminal não utilize-os). A utilização dos modos Correspondente Bancário e Recarga de
Celular deve ser habilitada somente se a empresa contratou esses serviços e se os mesmos já foram devidamente
configurados conforme explicado no capítulo Aba TEF deste manual.
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Imagem 64 - Cadastrando um Caixa.
Alterando um Caixa
Para alterar um caixa selecione-o na lista e clique em Alterar ou pressione F3 e realize as alterações
necessárias, após finalizar clique em gravar ou pressione F3 caso deseje cancelar clique em Cancelar ou
pressione Esc.
Excluindo um Caixa
Para excluir um caixa selecione-o na lista e clique em Excluir ou pressione F4. Não é possível excluir
um caixa que realizou movimentação.
· Código: Código interno do terminal no DJMonitor. Não altere;
· Descrição: Informe a descrição do terminal. Ex: Caixa 1. (Máx: 20 caracteres alfanuméricos);
· Cod. Externo: Código externo do caixa utilizado na comunicação entre o DJMonitor e o programa
Retaguarda. Informe nesse campo o código do caixa no Retaguarda;
· Ativo: Desabilite esta opção se deseja que este caixa não apareça na lista de seleção durante a instalação
do DJPDV ou apareça desabilitado na rotina de Atualização Completa de Caixa;
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Equipamentos de Automação
· ECF: Informe o ECF que será utilizado nesse caixa. Clique na seta ao lado do campo para exibir a lista de
todos os ECFs cadastrados. O ECF já tem que estar cadastrado para vinculá-lo ao terminal, clique aqui para
saber como cadastrar um ECF;
· Porta: Informe a porta que o ECF está utilizado. Caso seja utilizado NFC-e/NF-e/SAT/MFE informe a porta do
DFe da seguinte forma "localhost:número_da_porta";
· Timeout: Tempo máximo de espera pela resposta do ECF (de 1 a 10);
· Intervalo: Intervalo em milissegundos entre o envido de comandos;
· : Clique para realizar configurações avançadas da porta serial utilizada pelo ECF;
· Pulos: Números de linhas a pular entre os cupons;
· Forçar Guilhotina: Habilite esta opção se houver a necessidade de forçar o acionamento da guilhotina do
ECF;
· Aviso de Pouco Papel: Intervalo de tempo, em segundos, entre as exibições da mensagem de aviso de
pouco papel para o operador;
· Leitor Cod.Barras: Informe o tipo do leitor, serial ou teclado;
· Porta: Informe a porta utilizada pelo leitor de código de barras;
· Prefixo: Informe o prefixo utilizado no código de barras;
· Sufixo: Informe o sufixo utilizado no código de barras;
· : Clique para realizar configurações avançadas da porta serial utilizada pelo leitor;
· Gaveta Dinheiro: Informe o modelo da gaveta utilizada;
· Porta: Informe a porta utilizada pela gaveta;
· String Abertura: Informe a string de abertura que a gaveta utiliza;
· Monitora: Marque esta opção se deseja que o DJPDV monitore o estado da gaveta;
· Invertido: Marque esta opção se a gaveta utiliza o sinal invertido para abertura e fechamento;
· Teclado de Automação: Informe o tipo de teclado reduzido utilizado;
· Display: Marque esta opção se o teclado possui display;
· Cartão: Marque esta opção se o teclado possui leitor de cartão;
· Porta: Informe a porta utilizada pelo teclado;
· Intervalo: Intervalo em milissegundos entre o envido de comandos;
· Impres.Cheque: Informe o modelo da impressora de cheque utilizada;
· Porta: Informe a porta utilizada pela impressora de cheque;
· Display Msg: Informe o modelo do display de mensagem;
· Porta: Informe a porta utilizada pelo display;
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· Leitor Cheques: Informe o tipo do leitor de cheques utilizado;
· Porta: Informe a porta utilizada pelo leitor de cheques;
Diversos
· Diretório Temporário: Diretório onde serão baixadas as atualizações do DJPDV. Por padrão é criado um
diretório temp na pasta do DJMonitor. Caso queria mudar o diretório informe neste campo;
· Skin: Selecione a skin que deseje que este caixa vai utilizar. Para cadastrar uma nova skin é necessário
salvar o arquivo da skin na pasta Monitor > skins;
Modos Permitidos neste Caixa
· Correspondente Bancário: Habilite esta opção se o caixa for utilizar correspondente bancário;
· Recarga de Celular: Habilite esta opção se o caixa for realizar recargar de celular;
A utilização dos Modos Correspondente Bancário e Recarga de Celular deve ser habilitada
somente se a empresa contratou esses serviços e se os mesmos já foram devidamente
configurados conforme explicado no capítulo Aba TEF deste manual.
· Devolução: Habilite esta opção se o caixa for realizar devoluções;
· Recebimentos de Contas: Habilite esta opção se o caixa for realizar recebimentos de contas;
· Apenas Consulta de Preços: Marque esta opção se o terminal será utilizado apenas para consulta de
preços.
O Modo "Apenas Consulta de Preços" desabilita todas as outras funcionalidades do DJPDV e o faz
funcionar apenas como um terminal de consulta.
· Vale Presente: Marque esta opção se o terminal poderá fazer uso do vale presente.
Descanso de Tela
· Acionamento: Informe nesse campo o tempo, em segundos, para o acionamento do descanso de tela no
DJPDV (Informe 0 se deseja desabilitar);
· Mudança de Foto: Informe nesse campo o tempo, em segundos, para a mudança das imagens durante o
descanso de tela no DJPDV (Informe 0 se deseja desabilitar);
· Usar Monitor: Caso o computador do caixa possua mais de um monitor informe qual monitor o DJPDV deverá
ser exibido.
Tela do Cliente
· Exibir Tela do Cliente: Marque esta opção se deseja que a tela de cliente seja exibida (necessário dois
monitores).
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· Usar Monitor: Informe qual monitor o DJPDV deverá ser exibido.
Descanso de Tela
· Acionamento: Informe nesse campo o tempo, em segundos, para o acionamento do descanso de tela no
DJPDV (Informe 0 se deseja desabilitar);
· Mudança de Foto: Informe nesse campo o tempo, em segundos, para a mudança das imagens durante o
descanso de tela no DJPDV (Informe 0 se deseja desabilitar);
Voltar
2.1.2. Produtos
O cadastro de produtos é dividido em 4 partes: Cadastro Geral, Informações Adicionais, Códigos

Alternativos e Kardex, conforme imagem 65. Aba Geral é onde são cadastrados todas as informações dos
produtos, a aba Informações Adicionais é onde são cadastrados as tributações do produto, a aba Códigos
Alternativos é onde são cadastra cadastrados códigos de barras alternativos para o mesmo e a aba Kardex é onde
é possível consultar a movimentação do estoque do produto.
Imagem 65 - Tela de cadastro de produtos.
Cadastrando Produto
Para cadastrar um produto, conforme imagem 66, clique em Incluir ou pressione F2, preencha os campos
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necessários e clique em Gravar ou pressione F3. Os campos obrigatórios são: Código de Barras, Descrição,
NCM, Preço Venda, Situação Tributária. É possível também cadastrar uma foto do produto para que seja
exibida na tela de venda do DJPDV. Para cadastrar as informações tributárias do produto como ICMS, PIS, Cofins,
etc, clique na aba Informações Adicionais e configure as tributações, para cadastrar uma nova tributação clique
aqui para ver o passo a passo.
Produtos também podem ser incluídos através da integração do DJMonitor com os sistemas
retaguarda. Para mais informações clique aqui.
Imagem 66 - Produtos - Aba Geral.
Alterando um Produto
Para alterar um registro, após localizá-lo, pressione a tecla F3 ou clique no botão Alterar, efetue as
alterações e clique no botão Gravar ou pressionar novamente a tecla F3.
Excluindo um Produto
Para excluir um produto, após localizá-lo, pressione a tecla F4 ou clique no botão Excluir. Lembrando que
apenas produtos que não possuem venda podem ser apagados, para produtos que possuam movimentação
deve-se utilizar a opção de Ativo, a qual permite que o produto seja indicado como inativo, fazendo com que este
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não apareça mais no DJPDV.
Pesquisando um Produto
Para localizar um produto, você pode digitar seu código no campo Código Interno e caso não saiba o
código, pode fazer uma pesquisa para localizá-lo. Para efetuar a pesquisa, basta clicar no botão Pesquisar ou no
botão ou até pressione F5, será exibida a tela, conforme a imagem 67, perguntando o trecho do nome do
produto ou o seu código de barras, após ser informado, será exibida a janela de consulta, conforme imagem 68.
Após localizar o registro desejado, basta selecioná-lo e em seguida clicar no botão OK, feito isso o cadastro do
produto será exibido.
Imagem 67 - Pesquisando Produtos
Caso a pesquisa retorne um número muito grande de registros, será solicitado que seja digitado
um filtro mais completo.
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Imagem 68 - Produtos - Resultado da busca.
Cadastrando Tributação
Conforme mencionado anteriormente na aba Informações Adicionais é onde são cadastrados as

informações de tributação do produto como, por exemplo, ICMS, PIS, Cofins, ISSQN, GTIN, CEST, ANP, entre
outras tributações, conforme imagem 69.
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Imagem 69 - Produtos - Informações Adicionais.
Cadastrando Códigos Alternativos
Os Códigos Alternativos, conforme imagem 70, são utilizados para produtos que são vendidos de várias
formas, como, por exemplo, no caso de cervejas, que são vendidas por unidade e também em caixas, sendo
assim possível especificar além do código de barras unitário, o código de barras para a caixa, sendo possível
também informar desconto ou acréscimo caso haja a necessidade. Para cadastrar um código alternativo em um
produto primeiramente ache o cadastro do produto, após isso selecione a aba Códigos Alternativos clique em
Incluir ou pressione F2, preencha os campos necessários e clique em Gravar ou pressione F3.
Código de barras alternativos também pode ser incluídos através da integração do DJMonitor com
os sistemas retaguarda, para mais informações clique aqui.
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Imagem 70 - Produtos -Códigos Alternativos.
Kardex
A aba Kardex, conforme imagem 71, é uma consulta no estoque do produto, nessa aba o usuário poderá
pesquisar, com filtros por período, a movimentação do produto, sendo informado a data, o caixa, o turno,
quantidade, entre outras informações da movimentação.
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Imagem 71 - Produtos - Aba Kardex.
Cadastramento de KIT
Após cadastrar os produtos, é possível cadastrar Kits no DJMonitor, conforme imagem 72. O cadastro de
Kits permite a inclusão de um ou mais produtos com uma determinada quantidade configurando descontos ou
acréscimos em apenas um código de barras. O cadastramento de Kit é realizado na mesma tela de cadastro dos
produtos como vimos na imagem 66, ao apertar o F2 digite o código de barras, o código externo do Kit se
necessário e selecione a opção “KIT”, com isso algumas informações ficam bloqueadas como o NCM, Preço,
Tributação e a opção para Calcular a Quantidade (Pesável) pois não serão necessárias, depois preencha o campo
descrição e os demais campos que tiver necessidade e clique em Gravar ou pressione F3.
KITs também podem ser incluídos através da integração do DJMonitor com os sistemas retaguarda
para mais informações clique aqui.
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Imagem 72 - KIT.
Depois que gravar as informações do Kit, o DJMonitor abrirá automaticamente a tela para adicionar os
itens do Kit, para adicioná-los, conforme imagem 73, siga o mesmo padrão, aperte o F2 ou clique no botão Incluir,
ao digitar o código interno do produto que deseja incluir ou clique em para realizar uma busca no cadastro de
produtos, após selecionar o produto o DJMonitor trará automaticamente o preço dele, em seguida digite a
quantidade desse produto no kit, após isso, poderá escolher se deseja aplicar um desconto ou acréscimo ou
manter o preço selecionando a opção “(nenhum)”, se preferir é possível digitar o valor final do produto no campo
"Preço Unit. no Kit" e o sistema calculará automaticamente o valor do desconto ou acréscimo, após escolher o
produto e completar os campos, conclua a inclusão do item clicando em Gravar ou pressionando F3..
Após adicionar todos os produtos no Kit, o sistema os mostrará em uma tabela, como podemos ver na
imagem 73, onde é possível ver na tabela o código do produto, a descrição, a quantidade do produto, a
porcentagem de ajuste onde no campo seguinte podemos ver se é (D)esconto ou (A)créscimo, o valor total do item
cadastrado no kit e o preço do Kit.
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Imagem 73 - KIT - Inclusão de Produtos.
Alterando Kits
Para alterar um Kit, digite o código interno dele ou pesquise pelo código de barras pressionando F5,
clicando em ou no botão Localizar. Será possível alterar os campos: código de barras, código externo,
unidade, descrição, complemento, os campos de Classificação e Observações, será possível também selecionar
se o Kit está ativo ou não. Para concluir as alterações, use o mesmo atalho utilizado para alterar F3 ou clique em
Gravar.
Excluindo Produtos do Kit
Para excluir um produto do Kit, selecione o produto e aperte o F4.
Botões e Atalhos
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Nessa tela se encontram os seguintes botões e atalhos:
· F6: Para navegar entre as abas.
Aba Geral e Aba Informações Adicionais
· Incluir (Atalho F2): Para incluir um novo produto;
· Alterar (Atalho F3): Para alterar um produto;
· Excluir (Atalho F4): Para excluir um produto. Produto com movimentação não pode ser excluído, para
produtos com movimentação desabilite a flag Ativo.
· Localizar (Atalho F5): Para buscar um produto por Código de Barras ou Descrição;
· Atualizar (Atalho Ctrl + F5): Para atualizar o cadastro do produto;
· Relatórios (Atalho F8): Para exibir todos os relatórios de produtos disponíveis. Clique em um relatório da lista
para ele ser gerado;
· Arquivos para Balanças: Para gerar o arquivo TXT para as balanças;
· : Para ir para o primeiro registro;
· : Para ir para o registro anterior;
· : Para ir para o registro seguinte;
· : Para ir para o último registro;
· Fechar: Para fechar a Aba de Cadastro de Produtos;
· Gravar (Atalho F3): Para gravar inclusão/alteração realizada (Apenas habilitado durante
inclusão/alteração);
· Cancelar (Atalho Esc): Para cancelar a inclusão/alteração realizada (Apenas habilitado durante
inclusão/alteração).
Aba Códigos Alternativos
· Incluir (Atalho F2): Para incluir um novo código alternativo;
· Alterar (Atalho F3): Para alterar um código alternativo;
· Excluir (Atalho F4): Para excluir um código alternativo;
· Atualizar (Atalho Ctrl + F5): Para atualizar os códigos alternativos do produto;
· Relatórios (Atalho F8): Para exibir todos os relatórios de produtos disponíveis. Clique em um relatório da lista
· Fechar: Para fechar a Aba de Cadastro de Produtos;
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Aba Kardex
· Pesquisar: Realiza uma pesquisa da movimentação do produto de acordo com os filtros selecionados;
· Relatórios (Atalho F8): Para exibir todos os relatórios de produtos disponíveis. Clique nem um relatório da
lista para ele ser gerado;
· Fechar: Para fechar a Aba de Cadastro de Produtos.
Aba Geral
Identificação
· Cód. Interno: Código interno do produto no DJMonitor;
· Cód. de Barras: Código de barras da embalagem do produto (Máx: 20 caracteres alfanuméricos);
· Cód. Externo: Código utilizado na comunicação entre o DJMonitor e o programa Retaguarda. Nesse campo
informe o código do produto do Retaguarda (Máx: 20 caracteres alfanuméricos);
· UN: Unidade do produto. Exemplo: UN, KG (Máx: 4 caracteres alfanuméricos);
· Descrição: Descrição/Nome do produto. (Máx: 120 caracteres alfanuméricos);
· Complemento: Complemento da Descrição. Será impresso no ECF apenas se o parâmetro Imprimir

Complemento estiver habilitado (Máx: 500 caracteres alfanuméricos);
· NCM: NCM do produto. É possível digital apenas uma parte do NCM e/ou clicar em para realizar uma
busca na tabela de NCMs.
· KIT: Habilite esta opção se o produto for um KIT. Clique aqui para ver o passo a passo do cadastramento de
um KIT;
· ATIVO: Habilite esta opção para que o produto possa ser vendido nos DJPDVs, se desabilitado o produto não
aparecerá no DJPDV. Por padrão essa opção já vem habilitada ao realizar um cadastro do produto;
· Controle Estoque: Habilite esta opção se deseja controlar o estoque do produto. Habilitando essa opção será
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possível incluir no campo a quantidade do produto em estoque (Com 3 casas decimais);
Para o controle de estoque, existe também um parâmetro global, que quando marcado, desativa
o Controle de Estoque para todos os Caixas (para todos os produtos). Parâmetro está localizado
em: Utilitários > Configurar > Diversos > Controle de Estoque.
· Permitir Devolução: Habilite esta opção se deseja que o produto possa ser devolvido. Informe um valor, em
dias, para determinar o prazo de devolução, informe o valor "0" para não ter um prazo e o valor "-1" para não
permitir a devolução do produto. Lembrando que o prazo de devolução também pode ser configurado de forma
global nos parâmetros do DJMonitor.
Preço
· Preço Venda: Preço de venda unitário, com 3 casas decimais;
· Arredonda: Marque esta opção se deseja usar arredondamento (Do ECF ou do sistema que é por
quantidade) neste produto. Se desmarcado utilizará o que estiver configurado no ECF.
· Desconto: Desconto promocional para este produto, com 3 casas decimais.
· Valor: Marque está opção se o desconto informado é em valor, caso esta opção estiver desmarcada o
desconto informado será interpretado como porcentagem.
· Alterado Em: Campo exibe a data e hora da última alteração realizada no cadastro desse produto.
Tributação
· Situação Tributária: Selecione a Situação Tributária do produto. As opções são Tributada ICMS, Tributada
ISSQN, Isento ISSQN, caso queira marcar o produto como não tributado, o DJMonitor oferece as três opções
disponíveis no ECF para cada situação sendo Isento I1, I2 ou I3; Substituição Tributária F1, F2 ou F3 e
Não tributados N1, N2 ou N3. Portanto, ao marcar uma das opções para produtos não tributados, caso o
ECF não possua um desses totalizadores configurados, o DJPDV alertará a falta do totalizador e ficará
bloqueado, lembrando que não será possível registrar um totalizador no ECF pelo DJPDV, essa configuração é
feita na intervenção técnica;
· ICMS: Informe esse campo a porcentagem da tributação caso a situação tributária do produto seja tributado
pelo ICMS ou ISSQN;
· Produção Própria: Habilite esta opção caso o produto seja produzido pelo próprio estabelecimento.
Foto
· Foto: A foto será exibida nos DJPDVs no momento da venda do produto, clique no botão Foto para indicar o
caminho do arquivo de imagem;
· Limpar: Clique aqui para retirar a foto configurada.
Classificação
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· Grupo: Clique para informar a qual grupo esse produto pertence. Pode ser informado tanto pelo ID da tabela
quanto pela descrição. Para mais informações sobre grupo de produtos clique aqui;
· Departamento: Clique para informar a qual departamento esse produto pertence. Pode ser informado tanto
pelo ID da tabela quanto pela descrição. Para mais informações sobre departamento de produtos clique aqui;
· Tipo Vasilhame: Clique para informar a qual vasilhame esse produto utiliza. Pode ser informado tanto pelo ID
da tabela quanto pela descrição. Para mais informações sobre vasilhame clique aqui; (Função do vasilhame
ainda não foi implementada)
· Marca: Clique para informar a qual é a marca desse produto. Pode ser informado tanto pelo ID da tabela
quanto pela descrição. Para mais informações sobre marca de produtos clique aqui;
· Calcular a Quantidade (Pesável): Habilite esta opção caso o produto seja pesável;
· Dupla Pesagem: Habilite esta opção caso deseje que o DJPDV exija que o produto seja pesado novamente
no caixa para comparar com a informação da etiqueta;
· Margem %: Este campo fica habilito quando a opção Dupla Pesagem está habilitada. Informe neste campo a
margem de segurança, em porcentagem, da diferença entre os valores da etiqueta e da nova pesagem
realizada no caixa, caso o valor esteja fora dessa margem não será possível incluir o produto na venda;
· Bloqueia Digitação da Quantidade: Habilite esta opção caso deseje que o DJPDV bloqueie a digitação de
quantidade do produto na hora da venda;
· Bloqueia Quantidade Fracionária: Habilite esta opção caso deseje que o DJPDV bloqueie a digitação de
quantidade fracionária do produto na hora da venda. Exemplo: Refrigerante que é vendido em garrafa de 2
litros, onde só pode se comprar 1, 2, 3 garrafas, e não é possível comprar uma garrafa e meia.
Observações
· Observações Pop-Up: Informe um texto neste campo, caso queria que o mesmo seja exibido durante a
venda (Máx: 65 caracteres alfanuméricos);
· Descrição Adicional na Venda: Informe neste campo a descrição adicional a ser impresso no cupom fiscal
se o produto necessitar. Pode ser informado tanto pelo ID da tabela quanto pela descrição. Clique aqui para
ver o passo a passo do cadastramento de Descrição Adicional de Venda;
· Animação: Informe uma animação neste campo, caso queira que a mesma seja exibida durante a venda.
Pode ser informado tanto pelo ID da tabela quanto pela descrição. Clique aqui para ver o passo a passo do
cadastramento de animações.
Aba Informações Adicionais
· GTIN Comercial: Informe neste campo o GTIN Comercial se o produto necessitar;
· GTIN Tributável: Informe neste campo o GTIN Tributável se o produto necessitar;
· Código EX da TIPI: Informe neste campo o código EX da TIPI.
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· CEST: Informe neste campo o código CEST.
· Indicador de Escala relevante: Informe neste campo se o produto é ou não de escala relevante.
· CNPJ Fabricante Mercadoria: Informe neste o campo o CNPJ do fabricante do produto, obrigatório para
produto em escala não relevante.
· Código de Benefício Fiscal: Código de Benefício Fiscal utilizado pela UF, aplicado ao item.
· Un. Tribut.: Unidade tributável do produto.
· Quantidade Tributável: Quantidade tributável do produto em relação a 1 unidade comercial. (Ex: 1 UN (Un.
Com.) de Botijão de Gás equivale a 13 KG (Un. Tribu.))
Informações sobre Combustíveis
· ANP: Informe neste campo o código ANP;
· GLP(%): Informar em número decimal o percentual do GLP derivado de petróleo no produto GLP. Valores de 0
a 100.
· GNn(%): Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Nacional – GLGNn para o produto GLP.
Valores de 0 a 100.
· GNi(%): Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Importado – GLGNi para o produto GLP.
Valores de 0 a 100.
· Val. Partida: Deve ser informado neste campo o valor por quilograma sem ICMS.
Impostos
· ICMS: Informe neste campo a tributação ICMS do produto. Pode ser informado tanto pelo ID da tabela quanto
pela descrição. Para ver todas as tabelas de ICMS cadastradas clique no botão . Clique aqui para ver o
passo a passo do cadastramento da tributação ICMS;
· COFINS: Informe neste campo a tributação COFINS do produto. Pode ser informado tanto pelo ID da tabela
quanto pela descrição. Para ver todas as tabelas de COFINS cadastradas clique no botão . Clique aqui
para ver o passo a passo do cadastramento da tributação COFINS;
· PIS: Informe neste campo a tributação PIS do produto. Pode ser informado tanto pelo ID da tabela quanto pela
descrição. Para ver todas as tabelas de PIS cadastradas clique no botão . Clique aqui para ver o passo a
passo do cadastramento da tributação PIS;
· Imposto sobre Importação: Informe neste campo a tributação Imposto sobre Importação do produto. Pode
ser informado tanto pelo ID da tabela quanto pela descrição. Para ver todas as tabelas de Imposto sobre
Importação cadastradas clique no botão . Clique aqui para ver o passo a passo do cadastramento da
tributação Imposto sobre Importação;
· IPI: Informe neste campo a tributação IPI do produto. Pode ser informado tanto pelo ID da tabela quanto pela
descrição. Para ver todas as tabelas de IPI cadastradas clique no botão . Clique aqui para ver o passo a
passo do cadastramento da tributação IPI;
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· COFINS Substituição Tributária: Informe neste campo a tributação COFINS ST do produto. Pode ser
informado tanto pelo ID da tabela quanto pela descrição. Para ver todas as tabelas de COFINS ST
cadastradas clique no botão . Clique aqui para ver o passo a passo do cadastramento da tributação
COFINS ST;
· PIS Substituição Tributária: Informe neste campo a tributação PIS ST do produto. Pode ser informado tanto
pelo ID da tabela quanto pela descrição. Para ver todas as tabelas de PIS ST cadastradas clique no botão
. Clique aqui para ver o passo a passo do cadastramento da tributação PIS ST;
· ISSQN: Informe neste campo a tributação ISSQN do produto. Pode ser informado tanto pelo ID da tabela
quanto pela descrição. Para ver todas as tabelas de ISSQN cadastradas clique no botão . Clique aqui para
ver o passo a passo do cadastramento da tributação ISSQN.
Aba Códigos Alternativos
· Código de Barras: Informe o código de barras alternativo para este produto;
· Qtd. Múltipla: Informe a quantidade do produto desse código de barras alternativo; (A quantidade informa
neste campo será multiplicada pela quantidade informada pelo caixa)
· Desc/Acresc: Informe se o produto terá desconto ou acréscimo.
· Porcent(%): Informe a porcentagem desse desconto/acréscimo.
· Valor Unitário: Informa o valor unitário do produto levando em o desconto/acréscimo informado. Se alterado
este campo o desconto/acréscimo será calculado automaticamente.
· Foto
o Botão Foto: Clique para configurar uma foto para esse código alternativo;
o Limpar: Clique para retirar a foto configurada.
Aba Kardex
· Selecione a Loja: Informe neste campo o GTIN Comercial se o produto necessitar;
· Período Específico
o Hoje: Filtra todos os registros de movimentação do produto de hoje;
o Última Semana: Filtra todos os registros de movimentação da última semana;
o Última Quinzena: Filtra todos os registros de movimentação dos últimos 15 dias;
o Último Mês: Filtra todos os registros de movimentação do último mês;
o Último Trimestre: Filtra todos os registros de movimentação dos últimos 3 messes;
o Especificar Período: Filtra todos os registros de movimentação de acordo com as datas
selecionadas;
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· Período a Listar
o Data Inicial: Data inicial da pesquisa;
o Data Final: Data final da pesquisa;
· Saldo Anterior: Estoque do produto anterior ao primeiro registro retornado pela pesquisa;
· Saldo Atual: Estoque do produto após o último registro retornado pela pesquisa.
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2.1.3. Clientes
O cadastro de clientes é dividido em 2 partes, o cadastro Geral, com todas as informações sobre o
cliente, o cadastro de Autorizados, onde é possível cadastrar as pessoas que poderão comprar na ficha deste
cliente e endereços adicionais, conforme imagem 74.
Cadastro Geral
Para incluir um novo cliente, pressione F2 (Incluir) e informe o Tipo – Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou
Produtos Rural, de acordo com o que for informado serão exibidos os campos para cadastro. Caso o tipo
informado for Pessoa Física, informe o Nome Completo, um CPF válido (será feita uma verificação para saber se o
CPF foi informado corretamente), o R.G., Data de Nascimento, caso queira o Apelido e e-mail. Para pessoa
Jurídica, informe a Razão Social, um CNPJ válido (será feita uma verificação para saber se o CNPJ foi informado
corretamente), a Inscrição Estadual, Nome Fantasia e o e-mail. Informe também os dados referente ao endereço,
os telefones de contato e os demais informações que desejar. Para mais informações sobre os campos clique
aqui.
Clientes também podem ser incluídos através da integração do DJMonitor com os sistemas
retaguarda, para mais informações clique aqui.
O DJMonitor, por padrão, já vem com um cliente de código interno 0 com o nome de Vendas a
Vista, esse cliente o sistema utiliza para vendas onde o cliente não é identificado, por tanto não
exclua esse cliente.
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Imagem 74 - Cadastro de Clientes.
Cadastro de Autorizados
Para incluir um autorizado para um cliente, conforme imagem 75, basta, após concluir o cadastro do
cliente, clicar na aba Autorizados e pressionar a tecla F2 (Incluir), nesta tela além dos campos para incluir um
novo autorizado, são exibidos todos os autorizados cadastrados para este cliente. Informe o Nome, o Tipo de
Autorizado (cônjuge, filho(a),etc) e Documento (pode ser RG, CPF ou outro documento que identifique o
autorizado). Caso queira que seja exibida uma observação na hora da venda para este autorizado, informe-a no
campo Observação Pop-Up, para outras observações utilize as Observações Gerais. Agora é só clicar no botão
Gravar e o autorizado será incluído. Para mais informações sobre os campos clique aqui.
Autorizados também pode ser incluídos através da integração do DJMonitor com os sistemas
retaguarda, para mais informações clique aqui.
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Imagem 75 - Clientes - Cadastro Autorizados
Cadastro de Endereços Adicionais

Para incluir um endereço adicional, conforme imagem 76, basta, após concluir o cadastro do cliente,
clicar na aba Endereços Adicionais e pressionar a tecla F2 (Incluir). Nesta poderá cadastrar endereços adicionais
que o cliente para emissão de NF-es. Para mais informações sobre os campos clique aqui.
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Imagem 76 - Clientes - Cadastro de Endereços Adicionais
Pesquisando Clientes
Para localizar um cliente, você pode digitar seu código no campo Código Interno e caso não saiba o
botão ou até pressione F5, será exibida a tela, conforme imagem 77, perguntando o trecho do nome do
cliente, após ser informado, será exibida a janela de consulta, conforme imagem 78. Após localizar o registro
desejado, basta selecioná-lo e em seguida clicar no botão OK, feito isso o registro será exibido na tela conforme
imagem 74.
Imagem 77 - Pesquisa de clientes
Caso a pesquisa retorne um número muito grande de registros, será solicitado que seja digitado um
filtro mais completo.
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Imagem 78 - Resultado da consulta de clientes.
Alterando um Cliente
Para alterar um registro, após localizá-lo, pressione a tecla F3 ou clique no botão Alterar, para gravar as
alterações você pode clicar no botão Gravar ou pressionar novamente a tecla F3.
Excluindo um Cliente
Para excluir um registro, após localizá-lo, pressione a tecla F4 ou clique no botão Excluir. Lembrando que
apenas clientes que não possuem venda podem ser apagados, para clientes que já estão registrado em
algum documento, deve-se utilizar a opção Ativo, a qual permite que o cliente seja indicado como inativo, fazendo
com que este não apareça mais no DJPDV.
Botões e Atalhos
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Aba Geral
· Incluir (Atalho F2): Para incluir um novo cliente;
· Alterar (Atalho F3): Para alterar um cliente;
· Excluir (Atalho F4): Para excluir um cliente. Cliente com movimentação não pode ser excluído.
· Localizar (Atalho F5): Para buscar um cliente por Nome ou Documento;
· Atualizar (Atalho Ctrl + F5): Para atualizar o cadastro do cliente;
· Relatórios (Atalho F8): Para exibir todos os relatórios de cliente disponíveis. Clique em um relatório da lista
· Fechar: Para fechar a Aba de Cadastro de cliente;
Aba Autorizados
· Incluir (Atalho F2): Para incluir um novo autorizado;
· Alterar (Atalho F3): Para alterar um autorizado;
· Excluir (Atalho F4): Para excluir um autorizado;
· Atualizar (Atalho Ctrl + F5): Para atualizar os autorizados do cliente;
· Relatórios (Atalho F8): Para exibir todos os relatórios de clientes disponíveis. Clique em um relatório da lista
· Fechar: Para fechar a Aba de Cadastro de Clientes;
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Aba Geral
Identificação
· Código Interno: Código interno do cliente no DJMonitor;
· Tipo Pessoa: Informe o tipo de pessoa que deseja cadastrar, Física ou Jurídica;
· CNPJ/CPF: Informe o CNPJ para pessoa jurídica ou CPF para a Física. O DJMonitor verificará se o CNPJ e
CPF digitados são válidos e, no caso do CNPJ, será possível baixar as informações da empresa do site da
Receita Federal para que os campos sejam preenchidos automaticamente, após informar o CNPJ clique no
botão (DJMonitor precisa ter acesso à Internet para realizar essa operação);
· Razão Social/Nome Complete: Informe a Razão Social/Nome Completo do cliente. (Máx: 60 caracteres
alfanuméricos);
· Código Externo: Código utilizado na comunicação entre o DJMonitor e o programa Retaguarda. Nesse
campo informe o código do cliente do Retaguarda (Máx: 20 caracteres alfanuméricos);
· Inscrição Estadual/R.G.: Informe o documento do cliente;
· Nome Fantasia/Apelido: Informe o Nome Fantasia/Apelido do cliente se desejar. (Máx: 60 caracteres

alfanuméricos);
· Fundação/Data de Nascimento: Informe o dia da Fundação para pessoa Jurídica e Data de Nascimento para
Física se desejar;
· E-mail: Informe o e-mail do cliente. (Máx: 60 caracteres alfanuméricos)
Endereço
· CEP: Informe o CEP do cliente. Após informa o CEP clique no botão para que o sistema busque o
endereço pelo CEP e preencha os campos automaticamente (DJMonitor precisa ter acesso à Internet para
realizar essa operação);
· UF: Informe a UF do cliente;
· Código da Cidade: Informe o código da cidade do cliente. Se não souber clique no botão que será
exibido uma lista de todas as cidades. Para saber como cadastrar uma nova cidade clique aqui;
· Nome da Cidade: Informe o nome da cidade do cliente. Clique no botão para que o DJMonitor pesquise
o código da cidade através do nome (Máx: 30 caracteres alfanuméricos);
· Logradouro: Informe o endereço/logradouro do cliente. (Máx: 50 caracteres alfanuméricos);
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· Número: Informe o número do endereço. (Máx: 6 caracteres numéricos);
· Complemento: Informe o complemento do endereço se necessário. (Máx: 30 caracteres alfanuméricos);
· Bairro: Informe o bairro. (Máx: 30 caracteres alfanuméricos);
· Obs. Local Entrega: Informe as observações do local de entrega para facilitar a localização do endereço de
entrega (Máx: 80 caracteres alfanuméricos).
Telefones
· Comercial/Residencial: Informe o telefone do cliente;
· FAX/Celular: Informe um segundo telefone do cliente se necessário.
Foto
· Foto: A foto será exibida nos DJPDVs no momento da escolha do cliente, clique no botão Foto para indicar o
caminho do arquivo de imagem;
· Limpar: Para retirar a foto configurada.
Informações Financeiras
· Nível: Informe o nível de crédito do cliente (valores de 0 a 9), sendo que o nível 0 é um cliente bloqueado e
nível 9 é um cliente VIP;
· Limite de Crédito: Informe o limite de crédito para o cliente, este será o limite para compras a prazo deste
cliente; (Máx: 10 caracteres alfanuméricos, com 2 casas decimais, se valor informado for igual a 0, não será
verificado o limite);
Caso o sistema esteja trabalhando On-Line, a consulta será feita diretamente no banco de dados
para a verificação do limite. Se o sistema estiver Off-Line, será utilizado o valor atual do
cadastro, as transações efetuadas serão colocadas posteriormente no banco de dados de uma única
vez.
· Senha: Informe a senha do cliente, caso queira que ao fazer vendas para este cliente a mesma seja
solicitada. (Máx: 8 caracteres alfanuméricos);
· Convênio: Informe o convênio ao qual este cliente pertence. Para mais informações sobre convênios clique
aqui;
· Classe: Informe a classe a qual este cliente pertence. Para mais informações sobre classes clique aqui.
Observações
· Instantânea: Observação referente a este cliente para ser exibida no momento da Venda (Máx: 65 caracteres
alfanuméricos);
· Gerais: Observações gerais sobre este cliente (Máx: 80 caracteres alfanuméricos);
· Animação: Código da Animação a ser exibida quando ocorrer a venda para este Cliente. Clique aqui para
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saber mais sobre animações.
Datas
· Cadastrado em: Exibi a data e horário de quando o cadastro do cliente foi realizado. DJMonitor preenche
automaticamente esse campo;
· Última Compra: Exibi a data e horário de quando foi realizado a última compra desse cliente. DJMonitor
preenche automaticamente esse campo;
· Última Alteração: Exibi a data e horário de quando foi realizado a última alteração no cadastro do cliente foi
realizado. DJMonitor preenche automaticamente esse campo.
Aba Autorizado
Dados Autorizados
· Código: Código interno do autorizado no DJMonitor;
· Nome: Nome do autorizado (Máx: 50 caracteres alfanuméricos);
· Bloqueado: Habilite esta opção caso deseje bloquear o autorizado;
· Tipo Autorizado: Informe o tipo do autorizado. Ex: Pai, Mãe. Para mais informações clique aqui;
· Documento: Informe o documento para a identificação do Autorizado. Ex: RG, CPF.
Observações
· Observações - PopUp: Observação referente a este autorizado para ser exibida no momento da Venda.
Também será exibida a mensagem pop-up do Cliente (Máx: 65 caracteres alfanuméricos);
· Observações Gerais: Observações gerais a respeito do autorizado (Máx: 80 caracteres alfanuméricos).
Foto Autorizado
· Foto: A foto será exibida nos DJPDVs no momento da escolha do autorizado, clique no botão Foto para
indicar o caminho do arquivo de imagem;
· Limpar: Para retirar a foto configurada.
Aba Endereços Adicionais
Endereço
· Tipo Endereço: Tipo do endereço. Para saber como cadastrar tipos de endereço clique aqui;
· Descrição: Descrição do endereço.
· Inscrição Estadual: Habilite esta opção caso deseje bloquear o autorizado;
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· CEP: Informe o CEP do endereço. Após informa o CEP clique no botão para que o sistema busque o
· UF: Informe a UF do endereço;
· Código da Cidade: Informe o código da cidade do endereço. Se não souber clique no botão que será
· Nome da Cidade: Informe o nome da cidade do endereço. Clique no botão para que o DJMonitor
pesquise o código da cidade através do nome (Máx: 30 caracteres alfanuméricos);
· Logradouro: Informe o endereço/logradouro do cliente.
· Número: Informe o número do endereço
· Complemento: Informe o complemento do endereço se necessário.
· Bairro: Informe o bairro.
· Obs. Local Entrega: Informe as observações do local de entrega para facilitar a localização do endereço de
entrega.
· Email: Informe o email do cliente neste endereço.
Telefones
· Comercial/Residencial: Informe o telefone do cliente neste endereço;
· FAX/Celular: Informe um segundo telefone do cliente se necessário.
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2.1.4. Fornecedores
O cadastro de fornecedores é dividido em 4 partes, o cadastro geral, com todas as informações sobre o
fornecedor, o cadastro de endereços, onde é possível cadastrar todos os endereços do fornecedor, o cadastro de
contatos, onde é possível cadastrar todos os canais contatos com o fornecedor e o cadastro de contas bancárias,
onde é possível cadastrar a conta bancária do fornecedor, conforme imagem 79.
Cadastro Geral
É nesta aba que iniciado o cadastramento do fornecedor, para incluir um novo fornecedor, pressione F2
(Incluir) e informe os campos necessários e depois é só clicar no botão Gravar e o fornecedor será incluído. Para
mais informações sobre os campos clique aqui.
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Imagem 79 - Cadastro de Fornecedores.
Cadastro de Endereços
Para incluir um endereço para um fornecedor, basta, após concluir o cadastro do fornecedor, clicar na aba
Endereços e pressionar a tecla F2 (Incluir), nesta tela além dos campos para incluir um novo endereço, são
exibidos todos os endereços já cadastrados para este fornecedor, conforme a imagem 80. Informe o Tipo de
Endereço, CEP, UF, Cidade, Logradouro, etc, agora é só clicar no botão Gravar e o endereço será incluído. Para
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Imagem 80 - Fornecedores - Aba Endereços.
Cadastro de Contatos
Para incluir um contato para um fornecedor, conforme imagem 81, basta, após concluir o cadastro do
fornecedor, clicar na aba Contatos e pressionar a tecla F2 (Incluir), nesta tela além dos campos para incluir um
novo contato, são exibidos todos os contatos já cadastrados para este fornecedor. Informe o nome, data de
nascimento e canal de contato e depois é só clicar no botão Gravar e o contato será incluído. Para mais
informações sobre os campos clique aqui.
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Imagem 81 - Fornecedores - Aba Contatos.
Cadastro de Contas
Para incluir uma conta bancária para um fornecedor, conforme imagem 82, basta, após concluir o
cadastro do fornecedor, clicar na aba Contas Bancárias e pressionar a tecla F2 (Incluir), nesta tela além dos
campos para incluir uma nova conta bancária, são exibidos todas as contas bancárias já cadastrados para este
fornecedor. Informe o Banco, Agência, Conta e Descrição para efetuar o cadastrado e depois é só clicar no botão
Gravar e o contato será incluído. Para mais informações sobre os campos clique aqui.
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Imagem 82 - Fornecedores - Aba Contas Bancárias.
Pesquisando Fornecedores
Para localizar um fornecedor, você pode digitar seu código no campo Código Interno e caso não saiba o
botão ou até pressione F5, será exibida a tela perguntando o trecho do nome ou documento do fornecedor,
conforme imagem 83, após ser informado, será exibida a janela de consulta, conforme imagem 84. Após localizar
o registro desejado, basta selecioná-lo com um clique e em seguida clicar no botão OK, feito isso o registro será
exibido na tela anterior.
Imagem 83 - Busca de fornecedores.
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Imagem 84 - Resultado da busca de fornecedores.
Alterando um Fornecedor
Para alterar um registro, após localizá-lo, pressione a tecla F3 ou clique no botão Alterar, para gravar as
alterações você pode clicar no botão Gravar ou pressionar novamente a tecla F3.
Excluindo um Fornecedor
Para excluir um registro, após localizá-lo, pressione a tecla F4 ou clique no botão Excluir, lembrando que
apenas fornecedores que não possuem movimentação podem ser apagados.
Botões e Atalhos
Aba Geral
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· Incluir (Atalho F2): Para incluir um novo fornecedor;
· Alterar (Atalho F3): Para alterar um fornecedor;
· Excluir (Atalho F4): Para excluir um fornecedor. Fornecedor com movimentação não pode ser excluído;
· Localizar (Atalho F5): Para buscar um fornecedor por Nome ou Documento;
· Atualizar (Atalho Ctrl + F5): Para atualizar o cadastro do fornecedor;
· Fechar: Para fechar a Aba de Cadastro de fornecedor;
· Gravar (Atalho F3): Para gravar inclusão/alteração realizada (Apenas habilitados durante
· Cancelar (Atalho Esc): Para cancelar a inclusão/alteração realizada (Apenas habilitados durante
Aba Endereços
· Incluir (Atalho F2): Para incluir um novo endereço;
· Alterar (Atalho F3): Para alterar um endereço;
· Excluir (Atalho F4): Para excluir um endereço;
· Atualizar (Atalho Ctrl + F5): Para atualizar os endereços do fornecedor;
Aba Contatos
· Incluir (Atalho F2): Para incluir um novo contato;
· Alterar (Atalho F3): Para alterar um contato;
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· Excluir (Atalho F4): Para excluir um contato;
· Atualizar (Atalho Ctrl + F5): Para atualizar os contato do fornecedor;
· Gerenciar Canais: Para incluir/alterar/excluir um canal de contato (Apenas habilitado quando o mouse
está na janela Canais do Contato);
Aba Contas Bancárias
· Incluir (Atalho F2): Para incluir uma nova conta;
· Alterar (Atalho F3): Para alterar uma nova conta;
· Excluir (Atalho F4): Para excluir uma nova conta;
· Atualizar (Atalho Ctrl + F5): Para atualizar as contas do fornecedor;
Aba Geral
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Identificação
· Código Interno: Código interno do fornecedor no DJMonitor;
· CNPJ: Informe o CNPJ do fornecedor, será possível baixar as informações da empresa no site da Receita
Federal para que os campos sejam preenchidos automaticamente, para isso clique no botão (DJMonitor
precisa ter acesso à Internet para realizar essa operação);
· Razão Social: Informe a Razão Social do fornecedor. (Máx: 50 caracteres alfanuméricos);
· Nome Fantasia: Informe o Nome Fantasia do fornecedor. (Máx: 30 caracteres alfanuméricos);
· Inscrição Estadual:: Informe a inscrição estadual do fornecedor;
· E-mail: Informe o e-mail do fornecedor (Máx: 50 caracteres alfanuméricos);
· Site: Informe o site do fornecedor (Máx: 50 caracteres alfanuméricos);
· Observações: Informe as observações gerais que desejar (Máx: 80 caracteres alfanuméricos).
Informações
· Ramo de Atividade: Informe o ramo de atividade do fornecedor. Ex: Agricultura. Para mais informações sobre
ramos de atividades clique aqui;
· Classe: Informe a classe do fornecedor. Para mais informações sobre classes clique aqui;
· Palavras-Chave: Informe palavras-chave para serem utilizadas na hora da busca. Separe as palavras-chave
por vírgula.
Datas
· Cadastrado em: Dia e horário que foi realizado o cadastro do fornecedor. O DJMonitor preenche esse campo
automaticamente;
· Última Compra: Dia e horário que foi realizado a última movimentação com esse fornecedor. O DJMonitor
preenche esse campo automaticamente.
Telefones
· Comercial: Informe o telefone do fornecedor;
· FAX: Informe um segundo telefone do fornecedor se necessário.
Aba Endereço
Informações
· Código: Código interno para uso do DJMonitor;
· Tipo de Endereço: Informe o tipo do endereço. Ex: Comercial, Residencial. Para mais informações sobre
tipos de endereço clique aqui;
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· CEP: Informe o CEP do cliente. Após informa o CEP clique no botão para que o sistema busque o
· UF: Informe a UF do cliente;
· Código da Cidade: Informe o código da cidade do cliente. Se não souber clique no botão que será
· Nome da Cidade: Informe o nome da cidade do cliente. Clique no botão para que o DJMonitor pesquise
o código da cidade através do nome (Máx: 30 caracteres alfanuméricos);
· Logradouro: Informe o endereço/logradouro do cliente (Máx: 50 caracteres alfanuméricos);
· Número: Informe o número do endereço. (Máx: 6 caracteres numéricos);
· Complemento: Informe o complemento do endereço se necessário. (Máx: 30 caracteres alfanuméricos);
· Bairro: Informe o bairro. (Máx: 30 caracteres alfanuméricos).
Aba Contatos
Informações
· Código: Código interno do contato no DJMonitor;
· Nome: Nome do contato (Máx: 50 caracteres alfanuméricos);
· Nascimento: Informe a data de nascimento do contato.
Aba Contas Bancárias
Informações
· Banco: Informe o ID ou Banco da conta. Clique no botão para visualizar todos os bancos cadastrados
Para saber como realizar o cadastro do banco clique aqui;
· Agência: Informe a agência da conta;
· Conta: Informe o número da conta;
· Descrição: Informe a descrição da conta. Ex: Conta-Corrente, Poupança.
Voltar
2.1.5. Promoções
Nesta tela o usuário poderá visualizar as promoções cadastradas, incluir novas promoções, alterar ou até
mesmo excluir promoções cadastradas.
109 / 385
Imagem - Cadastro de Promoções.
Para incluir uma nova promoção, pressione F2 (Incluir) e informe os campos necessários (Descrição, Data
Inicial e Final, Quando Aplicar a Promoção, um Filtro e um Bônus) e depois é só clicar no botão Gravar e a
promoção será incluída. Para mais informações sobre os campos clique aqui.
Alterando uma Promoção
Para alterar uma promoção, após localizá-la, pressione a tecla F3 ou clique no botão Alterar, para gravar
as alterações você pode clicar no botão Gravar ou pressionar novamente a tecla F3.
Excluindo uma Promoção
Para excluir uma promoção, após localizá-la, pressione a tecla F4 ou clique no botão Excluir.
Botões e Atalhos
· Incluir (Atalho F2): Para incluir uma nova promoção;
· Alterar (Atalho F3): Para alterar uma promoção;
· Excluir (Atalho F4): Para excluir uma promoção.
110 / 385
· Localizar (Atalho F5): Para buscar uma promoção;
· Atualizar (Atalho Ctrl + F5): Para atualizar o cadastro de promoções;
· Fechar: Para fechar a Aba de Cadastro de Promoções;
Identificação
· Descrição: Nome da promoção. (Máx: 120 caracteres alfanuméricos)
· Data Inicial: Data inicial em que a promoção passará a valer.
· Data Final: Data final em que a promoção não estará mais vigente.
· Quando Aplicar a Promoção: Quando esta promoção deve ser aplica:

o Sempre
o Quando não possuir outro desconto: Marque esta opção se esta promoção somente poderá ser
aplicada se a venda não possuir um outro desconto, seja num item, na venda ou de uma outra
promoção.
o Considerar descontos de outras promoções no cálculo: Marque esta opção se esta promoção
considerará o descontos da venda no cálculo do seu desconto.
§ Ex: uma venda de R$10,00 com desconto de 10% e a promoção dá um desconto de 10%. O
valor do desconto dado pela promoção será de R$0,90 pois considerou o desconto de 10%
dado.
· Considerar no Filtro: Para promoções com mais de um produto

o Todos os itens: Marque esta opção se, para a promoção ser aplicada, na venda tem que ter todos os
itens do filtro.
o Qualquer um dos itens: Marque esta opção se, para a promoção ser aplicada, na venda tem que ter
pelo menos um do dos itens do filtro.
Filtros
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· Tipo do Filtro: Se a promoção será dada em cima do "Valor da Venda" ou de um "Produto".
· Filtro: Caso o tipo do filtro for "Valor da Venda" informar a partir de qual valor será aplicado a promoção, se for
"Produto" informar o código interno do mesmo, para buscar o produto clique no botão ao lado do campo.
· : Para incluir um novo filtro;
· : Para excluir um filtro;
· : Para editar um filtro;
· : Para gravar um novo filtro;
· : Para cancelar a inclusão de um novo filtro;
Bônus
· Tipo de Condição: O tipo da condição para aplicar a promoção:

o Valor: Quando o valor da venda atingir um valor X.
o Quantidade: Quando forem comprados "X" do produto selecionado no filtro.
· Condição: Caso o tipo da condição for "Valor" informar a partir de qual valor será aplicado a promoção, se for
"Quantidade" informar a quantidade de produto que precisa ser comprada para a promoção sem aplicada.
· Tipo de Bônus: Qual é o tipo do bônus dado quando a promoção for aplicável:
o Desconto em porcentagem: Dará um desconto em porcentagem no valor da venda.
o Desconto em valor: Dará um desconto em valor no valor da venda.
o Ganha o item de menor valor: Dará um desconto no valor do item mais barato da venda.
· Bônus: Caso o tipo do bônus for "Desconto em porcentagem" informar a porcentagem de desconto que será
dada, se for "Desconto em valor" informar o valor do desconto, se for "Ganhar o item de menor valor" informe 0.
· Tipo de Limite: Qual é o tipo do limite da promoção:

o Sem limite: Selecione esta opção se a promoção não tem limite.
o Aplicar até o limite: Selecione esta opção se a promoção tem limite.
o Não aplicar em nenhum item: Selecione esta opção se a promoção tem limite e caso esse limite
for ultrapassado a promoção não será aplicada.
· Limite: Limite da promoção.

o Ex: "Promoção em que latinha de cerveja por R$ 1,00, apenas 10 latinhas por CPF"
§ Se o tipo de limite for Sem limite, o cliente pode comprar quantas latinhas quiser.
§ Se o tipo de limite for Aplicar até o limite, o cliente pode comprar quantas latinhas quiser,
mas a quantidade de latinhas a R$ 1,00 será apenas 10.
§ Se o tipo de limite for Não Aplicar em nenhum limite, o cliente pode comprar quantas
latinhas quiser, mas caso compre acima de 10, nenhuma latinha será vendida a R$ 1,00.
· : Para incluir um novo bônus;
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· : Para excluir um bônus;
· : Para editar um bônus;
· : Para gravar um novo bônus;
· : Para cancelar a inclusão de um novo bônus;
Voltar
2.1.6. Tabelas
O menu de Tabelas, imagem 85, lhe fornece as seguintes opções:
Imagem 86 - Menu Tabelas.
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· : Local onde poderá consultar/cadastrar/alterar/excluir os grupos de produtos;
· : Local onde poderá consultar/cadastrar/alterar/excluir os departamentos de produtos;
· : Local onde poderá consultar/cadastrar/alterar/excluir as marcas de produtos;
· : Local onde poderá consultar/cadastrar/alterar/excluir os tipos de vasilhame de produtos;
(Função ainda não implementada)
· : Local onde poderá consultar/cadastrar/alterar/excluir as descrições adicionais
de produtos;
· : Aqui temos acesso ao cadastramento das tributações (ICMS, PIS,
COFINS, ISSQN, etc);
· : Local onde poderá consultar/cadastrar/alterar/excluir as classes de clientes/fornecedores;
· : Local onde poderá consultar/cadastrar/alterar/excluir os convênios de clientes;
· : Local onde poderá consultar/cadastrar/alterar/excluir os tipos de autorizados de
clientes cadastrados. Exemplo: Pai, Mãe, Irmão, Filho, Cônjuge;
· : Local onde poderá consultar/cadastrar/alterar/excluir a lista negra de clientes;
· : Local onde poderá consultar/cadastrar/alterar/excluir as cidades;
· : Local onde poderá consultar/cadastrar/alterar/excluir os ramos de atividade de
fornecedores cadastrados;
· : Local onde poderá consultar/cadastrar/alterar/excluir os tipos de endereço de
fornecedores cadastrados. Exemplo: Comercial, Residencial;
· : Local onde poderá consultar/cadastrar/alterar/excluir os tipos de canal de contato com os
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fornecedores cadastrados. Exemplo: Telefone, Celular, E-mail, Fax;
· : Local onde poderá consultar/cadastrar/alterar/excluir os bancos utilizado pelos fornecedores
cadastrados. Exemplo: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú;
· : Local onde poderá consultar/cadastrar/alterar/excluir as formas de pagamento;
· : Local onde poderá consultar/cadastrar/alterar/excluir os planos de pagamento;
· : Local onde poderá consultar/cadastrar/alterar/excluir os vendedores;
· : Local onde poderá consultar/cadastrar/alterar/excluir os tipos de recebimento.
Exemplo: Pagamento de Duplicatas, Pagamentos Diversos, Recarga de Celular, Correspondente Bancário;
· : Local onde poderá consultar/cadastrar/alterar/excluir as carteiras, que serão utilizadas para
fazer o recebimento de duplicatas no DJPDV caso haja algum problema na comunicação com o sistema de
Retaguarda para verificar descontos ou acréscimos a serem cobrados;
· : Local onde poderá consultar/cadastrar/alterar/excluir as transportadoras;
· : Local onde poderá consultar/cadastrar/alterar/excluir veículos;
· : Local onde poderá consultar/cadastrar/alterar/excluir as administradoras de
cartão, que serão utilizadas para vendas efetuados com pagamento via Cartão POS. Exemplo: Mastercard,
Visa;
· : Aqui temos o acesso aos cadastros de: Motivos de Desconto,
Motivos de Cancelamentos, Motivos de Vale Crédito e Perguntas Lista da Vez;
· : Local onde poderá consultar/cadastrar/alterar/excluir as animações cadastradas. As
animações são imagens, sons ou efeitos que podem ser definidos para clientes ou produtos e que serão
exibidos/executados durante a venda.
· : Local onde poderá consultar/cadastrar/alterar/excluir os perfis de senhas cadastradas.
Os perfis de senha são utilizados para definir o nível de acesso dos Operadores.
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2.1.6.1. Grupos
O Grupo, imagem 86, pode ser visto como a divisão de ” tipos” de produto, como, por exemplo, “frios”,
“sobremesas”, “produtos de limpeza”, “produtos de higiene”, etc. Definir os grupos corretamente é importante, para
se ter um cadastro de produtos de fácil utilização. Para incluir um novo grupo, pressione a tecla F2 ou clique em
Incluir e informe o Código (pode conter números ou letras) e a Descrição, após informar estes dados é só clicar
em Gravar.
Imagem 86 - Grupos.
Botões
· Incluir (Atalho F2): Para incluir um novo grupo;
· Alterar (Atalho F3): Para alterar um grupo;
· Excluir (Atalho F4): Para excluir um grupo. Grupo vinculado a um produto não pode ser excluído;
· Atualizar (Atalho Ctrl + F5): Para atualizar o cadastro de grupos;
· Listas (Atalho F8): Para exibir as opções de imprimir a lista de grupos cadastrados ou exportar a lista para o
formato CSV;
· : Digite neste campo o nome do grupo para realizar a
busca;
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· : Clique neste botão para alterar o tipo de busca entre "Contem o Texto" ou "Inicia por Texto";
· : Para localizar o próximo grupo;
· : Para localizar o grupo anterior;
· OK: Para fechar a janela após incluir/alterar/excluir um grupo;
· Fechar: Para fechar a janela;
Voltar
2.1.6.2. Departamentos
O Departamento, imagem 87, é parecido com o grupo e pode ser visto como uma subdivisão do mesmo,
como, por exemplo, no grupo "Bebidas", podemos ter os departamentos "Vinhos", "Cervejas", etc. Para incluir um
novo Departamento, pressione a tecla F2 ou clique em Incluir e informe o Código (pode conter números ou letras) e
a Descrição, para finalizar, após informar estes dados, é só clicar em Gravar.
Imagem 87 - Departamentos.
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Botões
· Incluir (Atalho F2): Para incluir um novo departamento;
· Alterar (Atalho F3): Para alterar um departamento;
· Excluir (Atalho F4): Para excluir um departamento. Departamento vinculado a um produto não pode ser
excluído;
· Atualizar (Atalho Ctrl + F5): Para atualizar o cadastro de departamentos;
· Listas (Atalho F8): Para exibir as opções de imprimir a lista de departamentos cadastrados ou exportar a lista
para o formato CSV;
· : Digite neste campo o nome do departamento para
realizar a busca;
· : Para localizar o próximo departamento;
· : Para localizar o departamento anterior;
· OK: Para fechar a janela após incluir/alterar/excluir um departamento;
Voltar
2.1.6.3. Marcas
A Marca, imagem 88, refere-se a marca do produto, como, por exemplo, "Coca-cola", "Perdigão", "Nike",
etc. Para incluir uma nova Marca, pressione a tecla F2 ou clique em Incluir e informe o Código (pode conter
números ou letras) e a Descrição, para finalizar, após informar estes dados, é só clicar em Gravar.
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Imagem 88 - Marcas.
Botões
· Incluir (Atalho F2): Para incluir uma nova marca;
· Alterar (Atalho F3): Para alterar uma marca;
· Excluir (Atalho F4): Para excluir uma marca. Marca vinculada a um produto não pode ser excluído.
· Atualizar (Atalho Ctrl + F5): Para atualizar o cadastro de marcas;
· Listas (Atalho F8): Para exibir as opções de imprimir a lista de marcas cadastradas ou exportar a lista para o
formato CSV;
· : Digite neste campo o nome da marca para realizar a
busca;
· : Para localizar a próxima marca;
· : Para localizar a marca anterior;
· OK: Para fechar a janela após incluir/alterar/excluir uma marca;
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Voltar
2.1.6.4. Tipos Vasilhame
O Tipo de Vasilhame, imagem 88, são os vasilhames necessários para a venda de determinados produtos,
como por exemplo, "garrafa de cerveja 600ml", onde é necessário que o cliente leve o vasilhame até a loja. Para
incluir um novo Tipo de Vasilhame, pressione a tecla F2 ou clique em Incluir e informe o Código (somente
números) e a Descrição e o Acréscimo que será cobrado caso o cliente não tenha levado o vasilhame, para
finalizar, após informar estes dados, é só clicar em Gravar. (Função do vasilhame ainda não foi
implementada)
Imagem 88 - Tipo de Vasilhame.
Botões
· Incluir (Atalho F2): Para incluir um novo tipo de vasilhame;
· Alterar (Atalho F3): Para alterar um tipo de vasilhame;
· Excluir (Atalho F4): Para excluir um tipo de vasilhame. Tipo de Vasilhame vinculado a um produto não
pode ser excluído.
· Atualizar (Atalho Ctrl + F5): Para atualizar o cadastro de tipos de vasilhame;
· Listas (Atalho F8): Para exibir as opções de imprimir a lista de tipos de vasilhames cadastrados ou exportar a
lista para o formato CSV;
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· : Digite neste campo o nome do tipo de vasilhame para
realizar a busca;
· : Para localizar o próximo tipo de vasilhame;
· : Para localizar o tipo de vasilhame anterior;
· OK: Para fechar a janela após incluir/alterar/excluir um tipo de vasilhame;
Voltar
2.1.6.5. Tipos Descrição Adicional de Produtos
Os Tipos de Descrição Adicional do Produto, imagem 89, se faz necessário quando é vendido um produto
que contenha alguma informação adicional distinta e que pode ser informada no momento de efetuar a venda,
como, por exemplo, "Nº de série do produto" para casos que garantia do produto e que necessita que esta
informação seja impressa no cupom fiscal. Para incluir um novo Tipo de Descrição Adicional do Produto, pressione
a tecla F2 ou clique em Incluir e informe o Código (somente números) e a Descrição, o Título no ECF e se é
obrigatório ou não, para finalizar, após informar estes dados, é só clicar em Gravar.
Imagem 89 - Tipos de Descrição Adicional de Produtos.
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Botões
· Incluir (Atalho F2): Para incluir um novo tipo de descrição adicional do produto;
· Alterar (Atalho F3): Para alterar um tipo de descrição adicional do produto;
· Excluir (Atalho F4): Para excluir um tipo de descrição adicional do produto. Tipo de Descrição Adicional
do Produto vinculado a um produto não pode ser excluído.
· Atualizar (Atalho Ctrl + F5): Para atualizar o cadastro de tipo de descrição adicional do produto;
· Listas (Atalho F8): Para exibir as opções de imprimir a lista de tipos de descrição adicional de produtos
cadastrados ou exportar a lista para o formato CSV;
· : Digite neste campo o nome do tipo de descrição
adicional do produto para realizar a busca;
· : Para localizar o próximo tipo de descrição adicional do produto;
· : Para localizar o tipo de descrição adicional do produto anterior;
· OK: Para fechar a janela após incluir/alterar/excluir um tipo de descrição adicional do produto;
Voltar
2.1.6.6. Tributação
O menu de Tributação, imagem 90, lhe fornece as seguintes opções:
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Imagem 90 - Menu Tributação.
Para mais informações sobre os menus clique na imagem do menu que desejar.
Todas as tabelas descritas neste tópico, podem ser importadas através do DJIntegração. Para mais
informações clique aqui.
· : Local onde poderá consultar/incluir/alterar/excluir os ICMS cadastrados;
· : Local onde poderá consultar/incluir/alterar/excluir os IPIs cadastrados;
· : Local onde poderá consultar/incluir/alterar/excluir os ISSQNs cadastrados;
· : Local onde poderá consultar/incluir/alterar/excluir os COFINS cadastrados;
· : Local onde poderá consultar/incluir/alterar/excluir os COFINS ST cadastrados;
· : Local onde poderá consultar/incluir/alterar/excluir os PIS cadastrados;
· : Local onde poderá consultar/incluir/alterar/excluir os PIS ST cadastrados;
· : Local onde poderá consultar/incluir/alterar/excluir os Impostos de Importação
cadastrados;
· : Local onde poderá consultar/incluir/alterar/excluir os NCMs cadastrados;
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· : Local onde poderá consultar/incluir/alterar/excluir os CEST cadastrados;
· : Local onde poderá consultar/incluir/alterar/excluir as relações entre NCM e CEST
cadastrados;
· : Local onde poderá consultar/incluir/alterar/excluir os códigos ANP cadastrados.
Voltar
2.1.6.6.1. ICMS
A janela de ICMS, é dividida em 2 abas, Listagem e Cadastro, a aba de Listagem, imagem 91, exibe uma
lista com todos os ICMS cadastrados e a aba de Cadastro, imagem 92, exibe as informações do ICMS
selecionado na aba de Listagem.
Imagem 91 - ICMS - Aba Listagem.
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Imagem 92 - ICMS - Aba Cadastro.
Cadastrando um ICMS
Para incluir um novo ICMS, pressione a tecla F2 e informe todos os dados necessários, após informar
estes dados ficará visível o botão Gravar, para finalizar é só clicar nele.
ICMS também pode ser incluído através da integração do DJMonitor com os sistemas retaguarda.
Para mais informações clique aqui.
Campos
· ID: Informe o ID da tabela de ICMS. É o ID da tabela que é configurado na aba Informações Adicionais do
produto;
· Descrição: Informe a descrição da tabela. É a Descrição da tabela que é configurado na aba Informações
Adicionais do produto;
· Origem: Selecione a origem do CST.
· CST: Informe o código CST.
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· Modalidade Determinação da BC do ICMS
o Margem Valor Agregado (%): Clique aqui se a modalidade da base de cálculo do ICMS é por
margem do valor agregado;
o Preço Tabelado Máx. (Valor): Clique aqui se a modalidade da base de cálculo do ICMS é por preço
tabelado;
o Pauta (Valor): Clique aqui se a modalidade da base de cálculo do ICMS é por pauta;
o Valor de Operação: Clique aqui se a modalidade da base de cálculo do ICMS é por valor de
operação;
· Base do ICMS: Informe a base de cálculo, em porcentagem, do ICMS;
· Alíquota: Informe a Alíquota, em porcentagem, do ICMS;
· CSOSN: Informe o código CSOSN;
· Alíq. SN: Informe a alíquota, em porcentagem, para empresas optantes do Simples Nacional;
· CFOP Cons. Final: Informe o CFOP do consumidor final. (Somente para NFC-e/MFE/SAT).
· Modalidade Determinação da BC do ICMS ST

o Lista Positiva (valor): Clique aqui se a modalidade da base de cálculo do ICMS de Substituição
Tributária é por lista positiva;
o Lista Neutra (valor): Clique aqui se a modalidade da base de cálculo do ICMS de Substituição
Tributária é por lista neutra;
o Pauta (valor): Clique aqui se a modalidade da base de cálculo do ICMS de Substituição Tributária é
por pauta;
o Lista Negra (valor): Clique aqui se a modalidade da base de cálculo do ICMS de Substituição
Tributária é por lista negra;
o Margem Valor Agregado (%): Clique aqui se a modalidade da base de cálculo do ICMS de
Substituição Tributária é por margem do valor agregado;
o Preço tabela ou máx. sugerido: Clique aqui se a modalidade da base de cálculo do ICMS de
Substituição Tributária é por preço tabelado ou máximo sugerido;
· Base do ICMS ST: Informe a base de cálculo, em porcentagem, do ICMS de Substituição Tributária;
· Alíquota ST: Informe a alíquota, em porcentagem, do ICMS de Substituição Tributária;
· IVA (%): Informe a alíquota, em porcentagem, do IVA (Imposto sobre Valor Agregado) do ICMS de Substituição
Tributária;
· Base FCP: Informe a base de cálculo, em porcentagem, do fundo de combate a pobreza;
· Alíq. FCP: Informe a alíquota, em porcentagem, do fundo de combate a pobreza;
· Base FCP ST: Informe a base de cálculo, em porcentagem, do fundo de combate a pobreza da substituição
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tributária;
· Alíq. FCP ST: Informe a alíquota, em porcentagem, do fundo de combate a pobreza da substituição tributária;
· Base ST Destino: Informe a base de cálculo, em porcentagem, do ICMS de Substituição Tributária de

Destino;
· Alíq. ST Dest.: Informe a alíquota, em porcentagem, do ICMS de Substituição Tributária de Destino;
· BC Oper. Própr.: Informe a base de cálculo, em porcentagem, de Operação Própria;
· BC ICMS Substituto: Informe a base de cálculo, em porcentagem, do ICMS Substituto;
· Alíq. Substituto: Informe a alíquota, em porcentagem, do ICMS de Substituto;
· Alíq. Cons. Final: Informe a alíquota, em porcentagem, suportada pelo Consumidor Final;
· Base ICMS UF Dest.: Informe a base de cálculo, em porcentagem, do ICMS da UF de Destino;
· Alíq UF Dest.: Informe a alíquota, em porcentagem, do ICMS da UF de Destino;
· Base FCP UF Dest: Informe a base de cálculo, em porcentagem, do FCP (Fundo de Combate a Pobreza) da
UF de Destino;
· Alíq. FCP UF Dest.: Informe a alíquota, em porcentagem, do FCP (Fundo de Combate a Pobreza) da UF de
Destino.
· Base ICMS Efetiva: Informe a base de cálculo, em porcentagem, do ICMS efetiva;
· Alíq. ICMS Efetiva: Informe a alíquota, em porcentagem, do ICMS efetiva.
· Diferimento (%): Informe a porcentagem do diferimento do ICMS.
Motivo da desoneração do ICMS
· Táxi: Marque esta opção se a desoneração do ICMS é porque o produto/serviço é de Táxi;
· Produto Agropecuário: Marque esta opção se a desoneração do ICMS é porque o produto/serviço é de

origem agropecuária;
· Frotista/Locadora: Marque esta opção se a desoneração do ICMS é porque o produto/serviço é de origem

Frotista ou Locadora;
· Diplomático/Consular: Marque esta opção se a desoneração do ICMS é porque o produto/serviço é de

origem Diplomática/Consular;
· Utilit./Motos da Am./Áreas Livres Com.: Marque esta opção se a desoneração do ICMS é porque é:
o Carro utilitário;
o Indústria de motos de Amazonas;
o Empresa se encontra em uma área livre de comércio.
· SUFRAMA: Marque esta opção se a desoneração do ICMS é porque o produto/serviço é de origem da Zona
Fraca de Manaus. SUFRAMA - Superintendência da Zona Franca de Manaus;
· Outros: Marque esta opção se a desoneração do ICMS é não se enquadra nas outras opções.
· Deficiente Condutor: Marque esta opção se a desoneração do ICMS é porque o condutor é portador de
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alguma deficiência;
· Deficiente Não Condutor: Marque esta opção se a desoneração do ICMS é por causa de deficiência;
· Olimpíadas Rio 2016: Marque esta opção se a desoneração do ICMS é por causa das Olimpíadas Rio 2016
· Solicitado pelo Fisco: Marque esta opção se a desoneração do ICMS é por solicitação do fisco.
Diversos
· Somar "Outras Despesas" na base do ICMS: Marque esta opção se deseja que este o valor informado em
"Outras Despesas" na inclusão do item na NF-e não entre no calculo do ICMS.
· Sujeito a Repasse Interestadual: Marque esta opção se deseja que seja informado campos de repasse
interestadual do ICMS na NF-e.
· Subtrair ICMS Desonerado: Marque esta opção se deseja que seja subtraído o valor ICMS desonerado na
NF-e.
Botões e Atalhos
· F6: Para alterar entre as abas Listagem e Cadastro;
· Incluir (Atalho F2): Para incluir um novo ICMS;
· Alterar (Atalho F3): Para alterar um ICMS;
· Excluir (Atalho F4): Para excluir um ICMS. ICMS vinculado a um produto não pode ser excluído.
· Atualizar (Atalho Ctrl + F5): Para atualizar o cadastro de ICMS;
· Listas (Atalho F8): Para exibir as opções de imprimir a lista de ICMS cadastrados ou exportar a lista para o
formato CSV;
· : Digite neste campo o nome da ICMS para realizar a
busca;
· : Para localizar o próximo ICMS;
· : Para localizar o ICMS anterior;
· OK: Para fechar a janela após incluir/alterar/excluir um ICMS;
128 / 385
Voltar
2.1.6.6.2. IPI
A janela de IPI é dividida em 2 abas, Listagem e Cadastro, conforme imagem 93, a aba de Listagem exibe
uma lista com todas os IPI cadastrados e a aba de Cadastro exibe as informações do IPI selecionado na aba de
Listagem.
Imagem 93 - IPI.
Cadastrando um IPI
Para incluir um novo IPI, pressione a tecla F2 e informe todos os dados necessários, após informar estes
dados ficará visível o botão Gravar, para finalizar é só clicar nele.
IPI também pode ser incluído através da integração do DJMonitor com os sistemas retaguarda.
Campos
· ID: Informe o ID da tabela de IPI. É o ID da tabela que é configurado na aba Informações Adicionais do produto;
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· CST: Informe o código CST.
· Tipo de Cálculo
o Percentual: Marque esta opção se o tipo da base de cálculo é percentual;
o Em Valor: Marque esta opção se o tipo da base de cálculo é em valor.
Percentual: Habilitado somente se o tipo de cálculo for Percentual;
· Base de Cálculo: Informe a base de cálculo, em porcentagem, do IPI;
· Alíquota: informe a alíquota, em porcentagem, do IPI.
Valor: Habilitado somente se o tipo de cálculo for Em Valor;
· Valor por Unidade: Informe o valor do IPI por unidade.
· Classe de Enquadramento: Informe a classe de enquadramento do IPI se necessário;
· Código de Enquadramento: Informe o código de enquadramento do IPI se necessário;
· CNPJ do Produtor: Informe CNPJ do produtor do IPI se necessário;
· Código do selo de Controle: Informe o código do selo de controle do IPI se necessário.
Soma IPI na Base do ICMS

o Sim: Marque esta opção se o IPI é somado na base de cálculo do ICMS;
o Não: Marque esta opção se o IPI não é somado na base de cálculo do ICMS.
Soma IPI na Base do ICMS ST

o Sim: Marque esta opção se o IPI é somado na base de cálculo do ICMS ST;
o Não: Marque esta opção se o IPI não é somado na base de cálculo do ICMS ST.
Botões e Atalhos
· Incluir (Atalho F2): Para incluir um novo IPI;
· Alterar (Atalho F3): Para alterar um IPI;
· Excluir (Atalho F4): Para excluir um IPI. IPI vinculado a um produto não pode ser excluído.
· Atualizar (Atalho Ctrl + F5): Para atualizar o cadastro de IPI;
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· Listas (Atalho F8): Para exibir as opções de imprimir a lista de IPI cadastrados ou exportar a lista para o
formato CSV;
· : Digite neste campo o nome da IPI para realizar a
busca;
· : Para localizar o próximo IPI;
· : Para localizar o IPI anterior;
· OK: Para fechar a janela após incluir/alterar/excluir um IPI;
Voltar
2.1.6.6.3. ISSQN
A janela de ISSQN é dividida em 2 abas, Listagem e Cadastro, conforme imagem 94, a aba de Listagem
exibe uma lista com todas os ISSQN cadastrados e a aba de Cadastro exibe as informações do ISSQN
131 / 385
Imagem 94 - ISSQN.
Cadastrando um ISSQN
Para incluir um novo ISSQN, pressione a tecla F2 e informe todos os dados necessários, após informar
ISSQN também pode ser incluído através da integração do DJMonitor com os sistemas retaguarda.
Para emissão de NFCe de Serviço, os campos: Base ISS, Alíquota ISS, Item da Lista de Serviços
e Código de Tributação do ISSQN devem estar preenchidos corretamente. Os demais campos do
cadastro, deverão ser preenchidos conforme necessidade.
Campos
· ID: Informe o ID da tabela de ISSQN. É o ID da tabela que é configurado na aba Informações Adicionais do
produto;
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· Base ISS: Informe a base de cálculo em porcentagem;
· Alíquota ISS: Informe a alíquota em porcentagem;
· Item da Lista de Serviços: Informe o número do serviço na lista de serviços;
· Código de Tributação do ISSQN

o Normal: Marque esta opção se o tipo da tributação do ISSQN for normal;
o Retida: Marque esta opção se o tipo da tributação do ISSQN for retida;
o Substituta: Marque esta opção se o tipo da tributação do ISSQN for substituta;
o Isenta: Marque esta opção se o tipo da tributação do ISSQN for isenta.
· Código do serviço prestado dentro do município: Informe o código do serviço prestado da lista de serviços
do município;
· Indicador da exigibilidade do ISS

o 1 - Exigível: Marque esta opção se a tributação ISS for exigível;
o 2 - Não Incidência: Marque esta opção se a tributação ISS for não incidente;
o 3 - Isenção: Marque esta opção se a tributação ISS for isento;
o 4 - Exportação: Marque esta opção se a tributação ISS for de exportação;
o 5 - Imunidade: Marque esta opção se a tributação ISS for imune;
o 6 - Exig. Susp. Dec. Jud.: Marque esta opção se a tributação ISS tiver sua exigibilidade suspensa
por decisão judicial;
o 7 - Exig. Susp. Proc. Adm.: Marque esta opção se a tributação ISS tiver sua exigibilidade suspensa
por processo administrativo.
· Indicador de incentivo Fiscal

o 1 - Sim: Marque esta opção se utilizar incentivo fiscal;
o 2 - Não: Marque esta opção se não utilizar incentivo fiscal.
Botões e Atalhos
· Incluir (Atalho F2): Para incluir um novo ISSQN;
· Alterar (Atalho F3): Para alterar um ISSQN;
· Excluir (Atalho F4): Para excluir um ISSQN. ISSQN vinculado a um produto não pode ser excluído;
· Atualizar (Atalho Ctrl + F5): Para atualizar o cadastro de ISSQN;
· Listas (Atalho F8): Para exibir as opções de imprimir a lista de ISSQN cadastrados ou exportar a lista para o
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formato CSV;
· : Digite neste campo o nome da ISSQN para realizar a
busca;
· : Para localizar o próximo ISSQN;
· : Para localizar o ISSQN anterior;
· OK: Para fechar a janela após incluir/alterar/excluir um ISSQN;
Voltar
2.1.6.6.4. Cofins
A janela de Cofins é dividida em 2 abas, Listagem e Cadastro, conforme imagem 95, a aba de Listagem
exibe uma lista com todas os Cofins cadastrados e a aba de Cadastro exibe as informações do Cofins
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Imagem 95 - Cofins.
Cadastrando um Cofins
Para incluir um novo Cofins, pressione a tecla F2 e informe todos os dados necessários, após informar
estes dados ficará visível o botão Gravar, para finalizar é só clicar neler.
Cofins também pode ser incluído através da integração do DJMonitor com os sistemas retaguarda.
Campos
· ID: Informe o ID da tabela de Cofins. É o ID da tabela que é configurado na aba Informações Adicionais do
produto;
· CST: Informe o código do CST.
· Tipo de Cálculo
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o Percentual: Marque esta opção se a base cálculo é em percentual;
o Em Valor: Marque esta opção se a base cálculo é em valor unitário.
· Percentual: Opção somente habilitada se a base de cálculo for em porcentagem;

o Base de Cálculo: Informe a base de cálculo em porcentagem;
o Alíquota: Informe a alíquota em porcentagem.
· Em Valor: Opção somente habilitada se a base de cálculo for em valor unitário;

o Valor por Unidade: Informe o valor do imposto por unidade.
Botões e Atalhos
· Incluir (Atalho F2): Para incluir um novo Cofins;
· Alterar (Atalho F3): Para alterar um Cofins;
· Excluir (Atalho F4): Para excluir um Cofins. Cofins vinculado a um produto não pode ser excluído.
· Atualizar (Atalho Ctrl + F5): Para atualizar o cadastro de Cofins;
· Listas (Atalho F8): Para exibir as opções de imprimir a lista de Cofins cadastrados ou exportar a lista para o
formato CSV;
· : Digite neste campo o nome da Cofins para realizar a
busca;
· : Para localizar o próximo Cofins;
· : Para localizar o Cofins anterior;
· OK: Para fechar a janela após incluir/alterar/excluir um Cofins;
Voltar
2.1.6.6.5. Cofins ST
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A janela de Cofins ST é dividida em 2 abas, Listagem e Cadastro, conforme imagem 96, a aba de
Listagem exibe uma lista com todas os Cofins ST cadastrados e a aba de Cadastro exibe as informações do
Cofins ST selecionado na aba de Listagem.
Imagem 96 - Cofins ST.
Cadastrando um Cofins ST
Para incluir um novo Cofins ST, pressione a tecla F2 e informe todos os dados necessários, após informar
Cofins ST também pode ser incluído através da integração do DJMonitor com os sistemas
Campos
· ID: Informe o ID da tabela de Cofins ST. É o ID da tabela que é configurado na aba Informações Adicionais do
produto;
Adicionais do produto.
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· Tipo de Cálculo


Botões e Atalhos
· Incluir (Atalho F2): Para incluir um novo Cofins ST;
· Alterar (Atalho F3): Para alterar um Cofins ST;
· Excluir (Atalho F4): Para excluir um Cofins ST. Cofins ST vinculado a um produto não pode ser
excluído.
· Atualizar (Atalho Ctrl + F5): Para atualizar o cadastro de Cofins ST;
· Listas (Atalho F8): Para exibir as opções de imprimir a lista de Cofins ST cadastrados ou exportar a lista para
o formato CSV;
· : Digite neste campo o nome da Cofins ST para realizar
a busca;
· : Para localizar o próximo Cofins ST;
· : Para localizar o Cofins ST anterior;
· OK: Para fechar a janela após incluir/alterar/excluir um Cofins ST;
138 / 385
Voltar
2.1.6.6.6. PIS
A janela de PIS é dividida em 2 abas, Listagem e Cadastro, conforme imagem 97, a aba de Listagem
exibe uma lista com todas os PIS cadastrados e a aba de Cadastro exibe as informações do PIS selecionado na
aba de Listagem.
Imagem 97 - PIS.
Cadastrando um PIS
Para incluir um novo PIS, pressione a tecla F2 e informe todos os dados necessários, após informar estes
dados ficará visível o botão Gravar, para finalizar é só clicar nele.
PIS também pode ser incluído através da integração do DJMonitor com os sistemas retaguarda.
Campos
· ID: Informe o ID da tabela de PIS. É o ID da tabela que é configurado na aba Informações Adicionais do
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produto;
· CST: Informe o código do CST.
· Tipo de Cálculo


Botões e Atalhos
· Incluir (Atalho F2): Para incluir um novo PIS;
· Alterar (Atalho F3): Para alterar um PIS;
· Excluir (Atalho F4): Para excluir um PIS. PIS vinculado a um produto não pode ser excluído.
· Atualizar (Atalho Ctrl + F5): Para atualizar o cadastro de PIS;
· Listas (Atalho F8): Para exibir as opções de imprimir a lista de PIS cadastrados ou exportar a lista para o
formato CSV;
· : Digite neste campo o nome da PIS para realizar a
busca;
· : Para localizar o próximo PIS;
· : Para localizar o PIS anterior;
· OK: Para fechar a janela após incluir/alterar/excluir um PIS;
140 / 385
Voltar
2.1.6.6.7. PIS ST
A janela de PIS ST é dividida em 2 abas, Listagem e Cadastro, conforme imagem 98, a aba de Listagem
exibe uma lista com todas os PIS ST cadastrados e a aba de Cadastro exibe as informações do PIS ST
Imagem 98 - PIS ST.
Cadastrando um PIS ST
Para incluir um novo PIS ST, pressione a tecla F2 e informe todos os dados necessários, após informar
PIS ST também pode ser incluído através da integração do DJMonitor com os sistemas retaguarda.
141 / 385
Campos
· ID: Informe o ID da tabela de PIS ST. É o ID da tabela que é configurado na aba Informações Adicionais do
produto;
Adicionais do produto.
· Tipo de Cálculo


Botões e Atalhos
· Incluir (Atalho F2): Para incluir um novo PIS ST;
· Alterar (Atalho F3): Para alterar um PIS ST;
· Excluir (Atalho F4): Para excluir um PIS ST. PIS ST vinculado a um produto não pode ser excluído.
· Atualizar (Atalho Ctrl + F5): Para atualizar o cadastro de PIS ST;
· Listas (Atalho F8): Para exibir as opções de imprimir a lista de PIS ST cadastrados ou exportar a lista para o
formato CSV;
· : Digite neste campo o nome da PIS ST para realizar a
busca;
· : Para localizar o próximo PIS ST;
· : Para localizar o PIS ST anterior;
· OK: Para fechar a janela após incluir/alterar/excluir um PIS ST;
142 / 385
· Fechar: Para fechar a janela.
Voltar
2.1.6.6.8. Imposto de Importação
A janela de Imposto de Importação é dividida em 2 abas, Listagem e Cadastro, conforme imagem 99, a
aba de Listagem exibe uma lista com todos os Imposto de Importação cadastrados e a aba de Cadastro exibe as
informações do Imposto de Importação selecionado na aba de Listagem.
Imagem 99 - Imposto de Importação.
Cadastrando um Imposto de Importação
Para incluir um novo Imposto de Importação, pressione a tecla F2 e informe todos os dados necessários,
após informar estes dados ficará visível o botão Gravar, para finalizar é só clicar nele.
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Imposto de Importação também pode ser incluído através da integração do DJMonitor com os
sistemas retaguarda. Para mais informações clique aqui.
Campos
· ID: Informe o ID da tabela de Imposto de Importação. É o ID da tabela que é configurado na aba Informações
· Base de Cálculo: Informe a base de cálculo em porcentagem;
· Alíquota: Informe a alíquota em porcentagem;
· Desp. Aduaneiras: Informe o valor do despachante de aduaneiras;
· Valor IOF: Informe o valor do Imposto sobre Operações Financeiras.
Botões e Atalhos
· Incluir (Atalho F2): Para incluir um novo Imposto de Importação;
· Alterar (Atalho F3): Para alterar um Imposto de Importação;
· Excluir (Atalho F4): Para excluir um Imposto de Importação. Imposto de Importação vinculado a um
produto não pode ser excluído.
· Atualizar (Atalho Ctrl + F5): Para atualizar o cadastro de Imposto de Importação;
· Listas (Atalho F8): Para exibir as opções de imprimir a lista de Impostos de Importação cadastrados ou
exportar a lista para o formato CSV;
· : Digite neste campo o nome da Imposto de Importação
para realizar a busca;
· : Para localizar o próximo Imposto de Importação;
· : Para localizar o Imposto de Importação anterior;
· OK: Para fechar a janela após incluir/alterar/excluir um Imposto de Importação;
144 / 385
Voltar
2.1.6.6.9. Alíquotas IBPT
A janela das Alíquotas IBPT exibe a lista com todos os NCM cadastrados no sistema, conforme imagem
100. Quando o DJMonitor é executado pela primeira vez é realizado a importação da tabela IBPT.
Imagem 100 - Alíquotas IBPT.
Cadastrando um NCM
Para incluir um novo NCM, pressione a tecla F2 e informe todos os dados necessários, após informar
NCM também pode ser incluído através da integração do DJMonitor com os sistemas retaguarda.
Atualizando a tabela IBPT
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Para realizar a importação manualmente primeiramente baixe a tabela IBPT em forma .csv mais recente,
ela pode ser encontrada em nosso site e área de Downloads ou no site do IBPT – http://www.ibpt.com.br/. Após
efetuar o download clique em Atualizar Dados e depois em Importar Arquivo informe o caminho onde foi salvo a
tabela. O DJMonitor só atualizará a tabela com alíquotas do IBPT referente ao estado que estará no registro da
empresa.
Para realizar a atualização automaticamente clique em Atualizar Dados e depois em Download do
Arquivo, o DJMonitor realizará o download da tabela mais recente automaticamente, após o download finalizar
clique em Processar e o DJMonitor realizará a importação do arquivo. Após realizar a atualização da tabela no
DJMonitor realize uma atualização completa de caixa para que o DJPDV receba a atualização. Você também por
consultar o guia de atualização da tabela IBPT em nosso site.
Botões e Atalhos
· Incluir (Atalho F2): Para incluir um novo NCM;
· Alterar (Atalho F3): Para alterar um NCM;
· Excluir (Atalho F4): Para excluir um NCM. NCM vinculado a um produto não pode ser excluído.
· Atualizar (Atalho Ctrl + F5): Para atualizar o cadastro de NCM;
· Listas (Atalho F8): Para exibir as opções de imprimir a lista de NCM cadastrados ou exportar a lista para o
formato CSV;
· : Digite neste campo o nome da NCM para realizar a
busca;
· : Para localizar o próximo NCM;
· : Para localizar o NCM anterior;
· Importar Arquivo: Para importar o arquivo IBPT.csv;
· Download do Arquivo: Para realizar o download da tabela IBPT mais recente;
· Importar Arquivo: Cloque aqui para realizara importação da tabela IBPT;
· Mostrar todos: Marque esta opção para exibir todos os NCMs cadastrados;
· NCM: Digite parte ou o NCM completo para realizar uma busca;
· Tipo: Selecione o tipo do filtro que deseja aplicar;
· Filtrar: Para que o filtro selecionado seja aplicado;
· OK: Para fechar a janela após incluir/alterar/excluir um CEST;
146 / 385
Voltar
2.1.6.6.10. CEST
Esta janela exibe a lista com todos os CEST cadastrados no sistema, conforme a imagem 101. Quando o
DJMonitor é executado pela primeira vez é realizado a importação da tabela CEST.
Imagem 101 - CEST.
Cadastrando um CEST
Para incluir um novo CEST, pressione a tecla F2 e informe todos os dados necessários, após informar
estes dados ficará visível o botão Gravar, para finalizar é só clicar nele. É possível também importar o arquivo
CEST.csv clicando no botão Importar Arquivo, aparecerá na tela a opção para escolher o caminho em que se
encontra o arquivo CEST.csv, após escolher esse caminho basta clicar no botão Processar para importar o
arquivo.
147 / 385
CEST também pode ser incluído através da integração do DJMonitor com os sistemas retaguarda.
Botões e Atalhos
· Incluir (Atalho F2): Para incluir um novo CEST;
· Alterar (Atalho F3): Para alterar um CEST;
· Excluir (Atalho F4): Para excluir um CEST. CEST vinculado a um produto não pode ser excluído.
· Atualizar (Atalho Ctrl + F5): Para atualizar o cadastro de CEST;
· Listas (Atalho F8): Para exibir as opções de imprimir a lista de CEST cadastrados ou exportar a lista para o
formato CSV;
· NCM/CEST: Para abrir a janela que exibe uma lista da relação entre o NCM e CEST, clique aqui para mais
informações
· : Digite neste campo o nome da CEST para realizar a
busca;
· : Para localizar o próximo CEST;
· : Para localizar o CEST anterior;
· Atualizar Dados: Abre um menu com as seguintes opções:

o Importar Arquivo: Para importar o arquivo CEST.csv;
o Download do Arquivo: Para realizar o download da tabela CEST mais recente;
· Mostrar todos: Marque esta opção para exibir todos os CESTs cadastrados;
· Filtrar por: Selecione o filtro desejado;
· Filtrar: Para o filtro seja aplicado na lista;
· OK: Para fechar a janela após incluir/alterar/excluir um CEST;
Voltar
2.1.6.6.11. Relação NCM/CEST
A janela de Relação NCM / CEST exibe uma lista com as relações dos NCMs e CESTs cadastrados no
148 / 385
DJMonitor, conforme imagem 102.
Imagem 102 - NCM/CEST.
Cadastrando um NCM / CEST
Para incluir um novo NCM / CEST, pressione a tecla F2 e informe todos os dados necessários, após
informar estes dados ficará visível o botão Gravar, finalizar é só clicar nele. Ao utilizar a opção de importação
como foi apresentado no capítulo sobre CEST, está tabela é também preenchida.
Botões e Atalhos
· Incluir (Atalho F2): Para incluir um novo NCM / CEST;
· Alterar (Atalho F3): Para alterar um NCM / CEST;
· Excluir (Atalho F4): Para excluir um NCM / CEST;
· Atualizar (Atalho Ctrl + F5): Para atualizar o cadastro de NCM / CEST;
· Listas (Atalho F8): Para exibir as opções de imprimir a lista de NCM / CEST cadastrados e exportar a lista
para o formato CSV;
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· : Digite neste campo o nome da NCM / CEST para
realizar a busca;
· : Para localizar o próximo NCM / CEST;
· : Para localizar o NCM / CEST anterior;
· OK: Para fechar a janela após incluir/alterar/excluir um NCM / CEST;
Voltar
2.1.6.6.12. Código ANP
Esta janela exibe a lista com todos os ANP cadastrados no sistema, conforme imagem 103. Quando o
DJMonitor é executado pela primeira vez é realizado a importação da tabela ANP.
Imagem 103 - Códigos ANP.
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Cadastrando um ANP
Para incluir um novo ANP, pressione a tecla F2 e informe todos os dados necessários, após informar
estes dados ficará visível o botão Gravar, finalizar é só clicar nele. É possível também importar o arquivo ANP.csv
clicando no botão Importar Arquivo, aparecerá na tela a opção para escolher o caminho em que se encontra o
arquivo, após isso basta clicar no botão Processar para importar o arquivo.
Código ANP também pode ser incluído através da integração do DJMonitor com os sistemas
Botões e Atalhos
· Incluir (Atalho F2): Para incluir um novo ANP;
· Alterar (Atalho F3): Para alterar um ANP;
· Excluir (Atalho F4): Para excluir um ANP. ANP vinculado a um produto não pode ser excluído.
· Atualizar (Atalho Ctrl + F5): Para atualizar o cadastro de ANP;
· Listas (Atalho F8): Para exibir as opções de imprimir a lista de ANP cadastrados ou exportar a lista para o
formato CSV;
· : Digite neste campo o nome da ANP para realizar a
busca;
· : Para localizar o próximo ANP;
· : Para localizar o ANP anterior;
· Importar Arquivo: Para importar o arquivo ANP.csv;
· OK: Para fechar a janela após incluir/alterar/excluir um ANP;
Voltar
2.1.6.7. Classes de Cliente e Fornecedores
As Classes de Clientes e Fornecedores, pode ser vista como uma divisão dos clientes e dos fornecedores
151 / 385
em grupo, pode ser utilizada para fazer uma classificação dos diferentes tipos, como por exemplo: "Cliente
Especial", "Cliente Novo", "Bom Fornecedor", etc. Ela permite também selecionar se a classe criada é para T -
Todos, C - Clientes ou F - Fornecedores onde, uma classe cadastrada com o tipo T aparece em ambos os
cadastros e a C apenas para o cadastro de cliente e F apenas no cadastro de fornecedor. A janela de classes é
dividida em 2 abas, Listagem e Cadastro, conforme imagem 104, a aba de Listagem exibe uma lista com todas as
classes cadastradas e a aba de Cadastro exibe as informações da classe selecionada na aba de listagem. Para
incluir uma nova Classe, pressione a tecla F2 ou clique em Incluir e será direcionado a aba de cadastro, informe o
Código (pode conter números ou letras), o Tipo e a Descrição, após informar estes dados ficará visível o botão
Gravar, para finalizar é só clicar nele.
Imagem 104 - Classes.
Botões e Atalhos
· Incluir (Atalho F2): Para incluir uma nova classe;
· Alterar (Atalho F3): Para alterar uma classe;
· Excluir (Atalho F4): Para excluir uma classe. Classe vinculada a um cliente/fornecedor não pode ser
excluído.
· Atualizar (Atalho Ctrl + F5): Para atualizar o cadastro de classes;
· Listas (Atalho F8): Para exibir as opções de imprimir a lista de classes cadastradas ou exportar a lista para o
formato CSV;
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· Todos: Marque essa opção se deseja que na aba Listagem apareça todas as classes cadastradas;
· Cliente: Marque essa opção se deseja que na aba Listagem apareça apenas as classes para clientes;
· Fornecedor: Marque essa opção se deseja que na aba Listagem apareça apenas as classes para
fornecedores;
· : Digite neste campo o nome da classe para realizar a
busca;
· : Para localizar a próxima classe;
· : Para localizar a classe anterior;
· OK: Para fechar a janela após incluir/alterar/excluir uma classe;
Voltar
2.1.6.8. Convênios
O Convênio é utilizado para definir os planos de pagamento que poderão ser utilizados pelos clientes
vinculados ao convênio. Por exemplo, poderia ser criado um convênio "Empresa" e configurá-lo para utilizar
somente o plano de pagamento 30 dias, dessa maneira os clientes que fizerem parte deste convênio só poderão
comprar com o plano de pagamento 30 dias.
A tela de cadastro de Convênios é dividida em 2 abas, conforme imagem 105, na aba Listagem temos a
lista dos convênios cadastrados e na aba Cadastro as informações do convênio selecionado na aba Listagem.
Esta aba será exibida automaticamente ao fazer uma alteração ou inclusão de um registro. Para incluir um novo
Convênio pressione a tecla F2 ou clique em Incluir e informe o Código (somente números), a Descrição, as
Observações, escolha como será a restrição de planos de Pagamentos (T - Permite Todos os Planos, P -
Permite apenas os planos especificados ou N - Não permite os planos especificados), para as restrições
caso tenha selecionado "P", informe os códigos dos Planos de Pagamento permitidos e se tiver escolhido "N",
informe os códigos dos planos de pagamentos não permitidos, após informar estes dados ficará visível o botão de
Gravar, agora é só clicar em Gravar.
153 / 385
Imagem 105 - Convênios.
Botões e Atalhos
· Incluir (Atalho F2): Para incluir um novo convênio;
· Alterar (Atalho F3): Para alterar um convênio;
· Excluir (Atalho F4): Para excluir um convênio. Grupo vinculado a um cliente não pode ser excluído.
· Atualizar (Atalho Ctrl + F5): Para atualizar o cadastro de convênios;
· Listas (Atalho F8): Para exibir as opções de imprimir a lista de convênios cadastrados e exportar a lista para
o formato CSV;
· : Digite neste campo o nome do convênio para realizar
a busca;
· : Para localizar o próximo convênio;
· : Para localizar o convênio anterior;
· : Para ir para o primeiro convênio;
· : Para ir para o convênio anterior;
· : Para ir para o convênio seguinte;
· : Para ir para o último convênio;
· Localizar (Atalho F5): Para localizar o plano de pagamento desejado;
154 / 385
· OK: Para fechar a janela após incluir/alterar/excluir um convênio;
Voltar
2.1.6.9. Tipo de Autorizado
Os Tipos de Autorizado, imagem 106, são os tipos de ligação que um autorizado (pessoa autorizada a
comprar na ficha do cliente) pode ter com o cliente, como, por exemplo, "pai, "cônjuge", "filho", etc. No DJMonitor
já estão previamente cadastrados os seguintes tipos: Cônjuge, Filho, Irmão e Não Classificado.
Para incluir um novo Tipo de Autorizado, pressione a tecla F2 ou clique em Incluir e informe o Código
(somente números) e a Descrição, após informar estes dados ficará visível o botão Gravar, agora é só clicar em
Gravar.
Imagem 106 - Tipos de Autorizados.
Botões
· Incluir (Atalho F2): Para incluir um novo tipo de autorizado;
· Alterar (Atalho F3): Para alterar um tipo de autorizado;
· Excluir (Atalho F4): Para excluir um tipo de autorizado. Tipo de Autorizado vinculado a um cliente não
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pode ser excluído.
· Atualizar (Atalho Ctrl + F5): Para atualizar o cadastro dos tipos de autorizado;
· Listas (Atalho F8): Para exibir as opções de imprimir a lista de tipos de autorizado cadastrados e exportar a
· : Digite neste campo o nome do tipo de autorizado para
realizar a busca;
· : Para localizar o próximo tipo de autorizado;
· : Para localizar o tipo de autorizado anterior;
· OK: Para fechar a janela após incluir/alterar/excluir um grupo;
Voltar
2.1.6.10. Lista Negra
A Lista Negra, imagem 107, é o cadastro dos clientes que tem alguma restrição e por isso as vendas para
eles devem ser bloqueadas. Neste cadastro o nome do cliente não é obrigatório, apenas o CPF / CNPJ.
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Imagem 107 - Lista Negra.
Cadastrando um cliente na Lista Negra
Para incluir um novo registro na lista negra, pressione a tecla F2 (Incluir), informe o CPF ou CNPJ, o
Nome ou Razão Social, o R.G. ou Inscrição Estadual, o Telefone e o Tipo de Restrição (o porque este cliente está
sendo cadastrado na lista negra), caso queira que seja exibida uma mensagem no DJPDV ao tentar vender para
este cliente, informe-a no campo Pop-Up. Para gravar este cadastro clique no botão Gravar ou pressione
novamente a tecla F2.
Lista negra também pode ser incluída através da integração do DJMonitor com os sistemas
Pesquisando um cliente na Lista Negra
Para localizar um cliente na lista negra, você pode digitar seu código no campo Código Interno e caso não
saiba o código, pode fazer uma pesquisa para localizá-lo. Para efetuar a pesquisa, basta clicar no botão Pesquisar
ou no botão ou até pressione F5, será exibida a tela, conforme a imagem 108, perguntando o trecho do nome
do cliente, após ser informado, será exibida a janela de consulta, conforme imagem 109. Após localizar o registro
desejado, basta selecioná-lo com um clique e em seguida clicar no botão OK, feito isso o registro será exibido na
tela anterior.
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Imagem 108 - Busca da lista negra.
Imagem 109 - Resultado da busca da lista negra.
Alterando um cliente da Lista Negra
Para alterar um registro, após localizá-lo, pressione a tecla F3 ou clique no botão Alterar, após efetuar as
alterações será exibido o botão Gravar, para gravar as alterações você pode clicar no botão Gravar ou pressionar
novamente a tecla F3.
Excluindo um cliente da Lista Negra
Para excluir um registro, após localizá-lo, pressione a tecla F4 ou clique no botão Excluir.
Botões
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· Incluir (Atalho F2): Para incluir um novo cliente na lista negra;
· Alterar (Atalho F3): Para alterar um cliente na lista negra;
· Apagar (Atalho F4): Para excluir um cliente na lista negra;
· Localizar (Atalho F5): Para realizar uma busca no cadastro de clientes;
· Atualizar (Atalho Ctrl + F5): Para atualizar o cadastro dos clientes na lista negra;
· : Para ir para o primeiro cliente na lista negra;
· : Para ir para o cliente anterior;
· : Para ir para o próximo cliente;
· : Para ir para o último cliente na lista negra;
· OK: Para fechar a janela após incluir/alterar/excluir um cliente na lista negra;
Voltar
2.1.6.11. Cidades
A tabela de Cidades é dividida em 2 abas, Listagem e Cadastro, conforme imagem 110, a aba de Listagem
exibe uma lista com todas as cidades cadastradas e a aba de Cadastro exibe as informações da cidade
selecionada na aba de listagem. Para incluir uma nova Cidade, pressione a tecla F2 ou clique em Incluir e será
direcionado a aba de cadastro, informe o Código IBGE da cidade, o nome da cidade, a UF, o código do país e o
nome do país (já vem preenchidos com os dados do Brasil), após informar estes dados ficará visível o botão
Gravar, agora é só clicar em Gravar.
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Imagem 110 - Cidades.
Ao instalar o DJMonitor ele já realiza a importação da tabela de cidades do IBGE.
Botões e Atalhos
· Incluir (Atalho F2): Para incluir uma nova cidade;
· Alterar (Atalho F3): Para alterar uma cidade;
· Excluir (Atalho F4): Para excluir uma cidade. Cidade vinculada a um cliente/fornecedor não pode ser
excluído.
· Atualizar (Atalho Ctrl + F5): Para atualizar o cadastro de cidades;
· Listas (Atalho F8): Para exibir as opções de imprimir a lista de cidades cadastradas e exportar a lista para o
formato CSV;
· Mostrar todos os Estados: Marque essa opção se deseja que na aba Listagem apareça todas as cidades
cadastradas;
· Selecionar Estado: Marque essa opção se deseja que na aba Listagem apareça apenas as cidades para a
UF selecionada;
· : Digite neste campo o nome da cidade para realizar a
busca;
160 / 385
· : Para localizar a próxima cidade;
· : Para localizar a cidade anterior;
· OK: Para fechar a janela após incluir/alterar/excluir uma cidade;
Voltar
2.1.6.12. Ramos de Atividade
O Ramo de Atividade, imagem 111, pode ser visto como a divisão de ” tipos” de fornecedores, como, por
exemplo, “Agricultura”, “Açougue”, “Restaurante”, etc. Para incluir um novo ramo de atividade, pressione a tecla F2
ou clique em Incluir e informe o Código (somente números) e a Descrição, após informar estes dados ficará visível
o botão Gravar, agora é só clicar em Gravar.
Imagem 111 - Ramos de Atividades.
161 / 385
Botões
· Incluir (Atalho F2): Para incluir um novo ramo de atividade;
· Alterar (Atalho F3): Para alterar um ramo de atividade;
· Excluir (Atalho F4): Para excluir um ramo de atividade. Ramo de Atividade vinculado a um fornecedor
não pode ser excluído.
· Atualizar (Atalho Ctrl + F5): Para atualizar o cadastro de ramos de atividade;
· Listas (Atalho F8): Para exibir as opções de imprimir a lista de ramos de atividade cadastrados e exportar a
· : Digite neste campo o nome do ramo de atividade para
realizar a busca;
· : Para localizar o próximo ramo de atividade;
· : Para localizar o ramo de atividade anterior;
· OK: Para fechar a janela após incluir/alterar/excluir um ramo de atividade;
Voltar
2.1.6.13. Tipo de Endereço
O Tipo de Endereço, imagem 112, tem a funcionalidade de dividir os endereços cadastrados nos clientes e
fornecedores, pois é possível cadastrar vários endereços no mesmo, causando há a necessidade de dividi-los em,
por exemplo, “Comercial”, “Residencial”, “Retirada”, etc. Para incluir um novo tipo de endereço, pressione a tecla
F2 ou clique em Incluir e informe o Código (somente números) e a Descrição, após informar estes dados ficará
visível o botão Gravar, agora é só clicar em Gravar.
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Imagem 112 - Tipos de Endereços.
Botões
· Incluir (Atalho F2): Para incluir um novo tipo de endereço;
· Alterar (Atalho F3): Para alterar um tipo de endereço;
· Excluir (Atalho F4): Para excluir um tipo de endereço. Tipo de Endereço vinculado a um fornecedor não
pode ser excluído.
· Atualizar (Atalho Ctrl + F5): Para atualizar o cadastro de tipo de endereço;
· Listas (Atalho F8): Para exibir as opções de imprimir a lista de tipos de endereço cadastrados e exportar a
· : Digite neste campo o nome do tipo de endereço para
realizar a busca;
· : Para localizar o próximo tipo de endereço;
· : Para localizar o tipo de endereço anterior;
· OK: Para fechar a janela após incluir/alterar/excluir um tipo de endereço;
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Voltar
2.1.6.14. Tipo de Canal
O Tipo de Canal, imagem 113, é o tipo do canal de contato com o fornecedor, ele pode ser, por exemplo,
através de “Telefone”, “Celular”, “E-mail”, etc. Para incluir um novo tipo de canal, pressione a tecla F2 ou clique em
Incluir e informe o Código (somente números), a Descrição e o Tipo de Validação que o campo terá, se for
Telefone/Celular o campo será formatado para receber um telefone, se for um E-mail a formatação do campo ficará
preparada para receber um E-mail, após informar estes dados ficará visível o botão Gravar, agora é só clicar em
Gravar.
Imagem 113 - Tipos de Canal para Contato.
Botões
· Incluir (Atalho F2): Para incluir um novo tipo de canal;
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· Alterar (Atalho F3): Para alterar um tipo de canal;
· Excluir (Atalho F4): Para excluir um tipo de canal. Tipo de canal vinculado a um fornecedor não pode
ser excluído.
· Atualizar (Atalho Ctrl + F5): Para atualizar o cadastro de tipos de canal;
· Listas (Atalho F8): Para exibir as opções de imprimir a lista de tipos de canal cadastrados e exportar a lista
para o formato CSV;
· : Digite neste campo o nome do tipos de canal para
realizar a busca;
· : Para localizar o próximo tipo de canal;
· : Para localizar o tipo de canal anterior;
· OK: Para fechar a janela após incluir/alterar/excluir um tipo de canal;
Voltar
2.1.6.15. Bancos
A tabela de Bancos, imagem 114, é utilizada no cadastramento de fornecedores, onde você pode
cadastrar a conta utilizada para realizar os pagamentos ao fornecedor. Para incluir um novo banco, pressione a
tecla F2 ou clique em Incluir e informe o Código (somente números) e a Descrição, após informar estes dados
ficará visível o botão Gravar, agora é só clicar em Gravar.
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Imagem 114 - Bancos.
Botões
· Incluir (Atalho F2): Para incluir um novo banco;
· Alterar (Atalho F3): Para alterar um banco;
· Excluir (Atalho F4): Para excluir um banco. Ramo de Atividade vinculado a um fornecedor não pode
ser excluído.
· Atualizar (Atalho Ctrl + F5): Para atualizar o cadastro de bancos;
· Listas (Atalho F8): Para exibir as opções de imprimir a lista de bancos cadastrados e exportar a lista para o
formato CSV;
· : Digite neste campo o nome do banco para realizar a
busca;
· : Para localizar o próximo banco;
· : Para localizar o banco anterior;
· OK: Para fechar a janela após incluir/alterar/excluir um banco;
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Voltar
2.1.6.16. Formas de Pagamento
As Formas de Pagamento são como o cliente pode efetuar um pagamento (dinheiro, cheque, cartão, etc).
Nesta tabela é possível configurar se a forma de pagamento necessita de alguma aprovação, como por exemplo o
TEF, entre outras configurações.
A tela do cadastro de Formas de Pagamento está dividida em 2 abas, conforme imagem 115, na aba
Listagem temos a listagem das formas de pagamento cadastradas e na aba Cadastro as informações da forma de
pagamento selecionada na aba Listagem. Esta aba será exibida automaticamente ao fazer uma alteração ou
cadastro de um registro.
Imagem 115 - Formas de Pagamento.
Por padrão o sistema já vem com as formas de pagamento Dinheiro, Cartão, Cheque, Parcelas A
PRAZO e Vale Crédito e mesmo que sejam excluídas serão criadas novamente.
A forma de pagamento Parcelas A PRAZO é somente para uso interno do sistema. Para realizar vendas a
prazo cadastre um Plano de Pagamento.
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Cadastrando uma Forma de Pagamento
Para incluir uma nova Forma de Pagamento, basta pressionar a tecla F2 (Incluir), informe o Código (pode
conter números e letras), a Descrição, o Código externo (campo utilizado caso haja a integração com o sistema
de retaguarda, não é necessário ser preenchido), a Descrição Cadastrada no ECF para esta forma de
pagamento. Escolha uma tecla de atalho, informe se será necessário alguma aprovação (consulta TEF, Cheque,
Vale crédito), escolha a imagem que será exibida ao lado da forma de pagamento no DJPDV, habilite os
históricos válidos que poderão ser utilizados, isto é, se com esta forma de pagamento poderão ser feitos créditos
ou débitos no caixa, vendas ou recebimentos, recargas de celular ou recebimento de correspondente bancário.
Caso o troco para a forma de pagamento for feito com Vale Credito, marque a opção Troco com Vale Crédito. Após
informar estes dados será habilitado o botão Gravar.
Para uma forma de pagamento o usuário poderá, elaborar e configurar como desejar um texto vinculado
como, por exemplo, promissórias, para isso durante a inclusão ou alteração de um forma de pagamento, o usuário
deve na parte de Texto Vinculado, selecione o relatório a ser utilizado e e depois pressione o botão fazendo
com que este vá para o painel a direita finalizando sua inclusão na forma de pagamento, ainda é possível a
visualização ou a alteração do relatório, e até a criação de outros, permitindo um melhor aproveitamento destes.
Formas de Pagamento também podem ser incluídos através da integração do DJMonitor com os
Campos
· Código: Informe o código a ser utilizado para a identificação desta forma de pagamento;
· Descrição: Informe a descrição dessa forma de pagamento. (Máx: 20 caracteres alfanuméricos);
· Indicador de Pagamento: Informe o indicador da forma de pagamento;
· Ativo: Marque esta opção caso deseje ativar a forma de pagamento;
· Código Externo: Informe o código externo a ser utilizado na integração com o retaguarda;
· Descrição E.C.F.: Informe a descrição da forma de pagamento no ECF;
· Serial POS(VFP-e): Informe o número Serial POS. Apenas para empresas do Ceará que utilizam MFE.
· Cód.Estab.(VFP-e): Informe o código do estabelecimento. Apenas para empresas do Ceará que utilizam
MFE.
Campo obrigatório caso a forma de aprovação for 'Informar Cartão POS'.
· Atalho: Informe o atalho a ser utilizado no DJPDV para utilizar essa forma de pagamento;
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· Forma de Aprovação: Informe qual o tipo de aprovação que essa forma de pagamento utilizará. Ex: TEF,
Vale Crédito, POS;
o Não precisa de aprovação: Selecione esta opção se a forma de pagamento não precisa de
aprovação;
o Consulta DJACE: Selecione esta opção se a forma de pagamento precisa da aprovação da
Associação Comercial e Empresarial;
o Vale Crédito: Selecione esta opção se a forma de pagamento aceite apenas o pagamento via vale
crédito;
o TEF DIAL: Selecione esta opção se a forma de pagamento aceite apenas o pagamento via cartão
utilizando o TEF DIAL;
o TEF DISC (TecBan): Selecione esta opção se a forma de pagamento aceite apenas o pagamento via
cartão utilizando o TEF DISC;
o TEF HiperTEF: Selecione esta opção se a forma de pagamento aceite apenas o pagamento via
cartão utilizando o TEF HiperTEF;
o TEF CLiSiTEF: Selecione esta opção se a forma de pagamento aceite apenas o pagamento via
cartão utilizando o TEF SiTEF;
o Informar Cartão POS: Selecione esta opção se a forma de pagamento aceite apenas o pagamento
via cartão utilizando o cartão POS;
o Informar dados do Cheque: Selecione esta opção se a forma de pagamento necessitará informar os
dados do cheque.
o Cartão Presente Online: Selecione esta opção se a forma de pagamento for feita através do cartão
presente.
· Forma de Liberação:
o Não precisa de liberação: Selecione esta opção se a forma de pagamento não precisa de liberação;
o Pelo Caixa: Selecione esta opção se a forma de pagamento precisa da liberação de operador de
perfil caixa;
o Pelo Gerente Caixa: Selecione esta opção se a forma de pagamento precisa da liberação de
operador de perfil gerente de caixa;
o Pelo Gerente Geral: Selecione esta opção se a forma de pagamento precisa da liberação de
operador de perfil gerente geral;
o Pelo Super Usuário: Selecione esta opção se a forma de pagamento precisa da liberação de
operador de perfil diretoria;
· Tipo Pagto: Informe neste campo de que forma o cliente pagará ao utilizar essa forma de pagamento;
o 01 - Dinheiro: Selecione esta opção se será utilizado Dinheiro para efetuar o pagamento;
o 02 - Cheque: Selecione esta opção se será utilizado Cheque para efetuar o pagamento;
o 03 - Cartão de Crédito: Selecione esta opção se será utilizado Cartão de Crédito para efetuar o
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pagamento;
o 04 - Cartão de Débito: Selecione esta opção se será utilizado Cartão de Débito para efetuar o
pagamento;
o 05 - Crédito Loja: Selecione esta opção se será utilizado Crédito da Loja para efetuar o pagamento;
o 10 - Vale Alimentação: Selecione esta opção se será utilizado Vale Alimentação para efetuar o
pagamento;
o 11 - Vale Refeição: Selecione esta opção se será utilizado Vale Refeição para efetuar o pagamento;
o 12 - Vale Presente: Selecione esta opção se será utilizado Vale Presente para efetuar o pagamento;
o 13 - Vale Combustível: Selecione esta opção se será utilizado Vale Combustível para efetuar o
pagamento;
o 15 - Boleto Bancário: Selecione esta opção se será utilizado boleto para efetuar o pagamento;
o 90 - Sem Pagamento: Selecione esta opção se não sera efetuado pagamento;
o 99 - Outros: Selecione esta opção se será utilizado Outros para efetuar o pagamento;
· Imagem: Selecione o ícone que aparecerá na tela do DJPDV para identificar a forma de pagamento;
· Histórico Válidos: Selecione as operações que poderão ser realizadas com essa forma de pagamento;
o Vendas a Vista: Marque esta opção se a forma de pagamento poderá ser utilizada em vendas a vista;
o Recebimentos: Marque esta opção se a forma de pagamento poderá ser utilizada em recebimentos;
o Pagamentos: Marque esta opção se a forma de pagamento poderá ser utilizada em pagamentos;
o Correspondente Bancário: Marque esta opção se a forma de pagamento poderá ser utilizada em
correspondentes bancários;
o Débitos no Caixa: Marque esta opção se a forma de pagamento poderá ser utilizada em débitos no
caixa;
o Créditos no Caixa: Marque esta opção se a forma de pagamento poderá ser utilizada em crédito no
caixa;
o Recarga Celular: Marque esta opção se a forma de pagamento poderá ser utilizada em recarga de
celular;
o NFE: Marque esta opção se a forma de pagamento poderá ser utilizada em NF-e.
o Vale Presente: Marque esta opção se a forma de pagamento poderá ser utilizada com vale presente.
· Valore Válidos: Informe neste campo os valores mínimos e máximo aceitos para esta forma de pagamento.
o Min: Informe o valor mínimo da venda aceito para esta forma de pagamento. Informe "0" para não tem
um mínimo;
o Total da Venda: Marque esta opção se deseja que, ao utilizar esta forma de pagamento, o valor
mínimo a se pagar sempre será o valor restante da venda;
o Máx: Informe o valor máximo da venda aceito para esta forma de pagamento. Informe "0" para não
tem um máximo;
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o Total da Venda: Marque esta opção se deseja que, ao utilizar esta forma de pagamento, o valor
máximo a se pagar sempre será o valor restante da venda;
Para Formas de Pagamento atreladas a Formas de Aprovação com TEF, o Valor máximo sempre
será o “Total da Venda”, não necessitando ajuste no parâmetro do Valor máximo na Forma de
Pagamento.
· Troco em Vale Crédito: Marque esta opção se deseja que, caso haja troco ao utilizar esta forma de
pagamento, o troco seja dado em Vale Crédito.
· Saldo para o campo Valor Pago: Marque esta opção se deseja que, quando utilizar esta forma de
pagamento, todo o valor restante, ou seja, o valor ainda a ser pago, da venda seja colocado automaticamente
no campo Valor Pago, assim o operador não tem que digitar o valor.
· Texto Vinculado:
o Relatório: Selecione o relatório que será impresso após o cupom fiscal após utilizar esta forma de
pagamento.
o Editar: Clique aqui para editar o relatório selecionado;
o Visualizar: Clique aqui para visualizar um preview o relatório;
o : Para incluir o relatório do seleciona no campo Relatório à forma de pagamento;
o : Para retirar o relatório selecionado no campo ao lado da forma de pagamento;
· Posição obrigatória:
o Nenhuma: Marque esta opção se a forma de pagamento não tem uma posição obrigatória na ordem
de inclusão dos pagamentos;
o Ser a primeira: Marque essa se a forma de pagamento só poderá ser utilizada se for a primeira
selecionada na ordem de inclusão dos pagamentos;
o Ser a última: Marque essa se a forma de pagamento só poderá ser utilizada se for a última
selecionada na ordem de inclusão dos pagamentos;
· Esta Forma de Pagamento não é usada com as seguintes: Informe com quais formas de pagamento esta
não poderá ser utilizada na mesma venda.
· Número de vezes que pode ser usada (0 = sem limite): Informe quantas vezes esta forma de pagamento
pode ser utilizada na mesma venda.
Botões e Atalhos
· Incluir (Atalho F2): Para incluir uma nova forma de pagamento;
· Alterar (Atalho F3): Para alterar uma forma de pagamento;
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· Excluir (Atalho F4): Para excluir uma forma de pagamento. Forma de Pagamento utilizada não pode ser
excluído.
· Atualizar (Atalho Ctrl + F5): Para atualizar o cadastro das formas de pagamento;
· Lista: Para imprimir a lista ou gerar um arquivo em CSV com a lista das formas de pagamento;
· : Digite neste campo o nome da forma de pagamento
· : Para localizar a próxima forma de pagamento;
· : Para localizar a forma de pagamento anterior;
· : Para ir para a primeira forma de pagamento;
· : Para ir para a forma de pagamento anterior;
· : Para ir para a próxima forma de pagamento;
· : Para ir para a última forma de pagamento;
· Fechar: Para fechar a janela das formas de pagamento;
Voltar
2.1.6.17. Planos de Pagamento
O Plano de Pagamento é a condição em que a venda é feita, por exemplo: a prazo, a vista. No cadastro
dos planos de pagamento é possível configurar parcelamentos e se serão cobrados juros ou aplicados descontos,
entre outras configurações.
A tela do cadastro de Planos de Pagamento está dividida em 3 abas, conforme imagem 116, na aba
Listagem temos a listagem dos planos de pagamento cadastradas, na aba Cadastro as informações do plano de
pagamento selecionada na aba Listagem e na aba Exceções temos as exceções que podem ser configuradas
para este plano. A aba Cadastro, será exibida automaticamente ao fazer uma alteração ou cadastro de um
registro.
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Imagem 116 - Planos de Pagamento.
O DJMonitor já vem com o plano A Vista previamente cadastrado, para ele não é possível efetuar ajustes
quanto ao parcelamento, pois é um plano padrão do DJMonitor.
Cadastrando um Plano de Pagamento
Para inserir um novo Plano de Pagamento, pressione a tecla F2 (Incluir) e informe os seguintes campos:
Código (pode conter números ou letras), Descrição, Observação, Número de Parcelas, Dias para Entrada, %
de entrada e o Intervalo entre as Parcelas (número de dias entre o vencimento das parcelas). Caso deseje
manter o dia de vencimento para todas as parcelas, marque a opção Manter Dias das Parcelas, caso seja um
plano com cheques e desejar que seja solicitado o cadastro dos cheques para cada parcela, marque a opção
Exigir número de Cheque, caso desejar utilizar o desconto definido no cadastro do produto, marque a opção
Usar Desconto Produto.
Escolha como será a restrição de formas de pagamentos que poderão ser utilizadas com o plano de
pagamento (T - Permite Todos as Formas de Pagamentos, P - Permite apenas as formas especificadas ou
N - Não permite as formas especificadas), para as restrições caso tenha selecionado "P", informe os códigos
das formas de pagamento permitidas e se tiver escolhido "N", informe os códigos das formas de pagamentos não
permitidas.
O valor do campo prazo médio calculado será calculado automaticamente ao informar o número de
parcelas, os dias para entrada e o intervalo entre parcelas, porém é possível definir um prazo médio máximo,
desta maneira, caso durante a venda os vencimentos sejam alterados não será permitido ultrapassar o prazo
médio máximo.
Pode ser definida a porcentagem mínima e máxima de desconto para a venda, caso seja informado um
valor mínimo maior que "0", sempre terá que ser dado um desconto mínimo ao utilizar este plano. Caso o valor
máximo e o valor mínimo forem iguais o desconto será aplicado automaticamente a venda. Caso o desconto do
produto esteja habilitado e for definido o desconto no plano de pagamento, será aplicado o desconto que for maior.
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Com o valor para o percentual de acréscimo ocorre a mesma situação do valor do desconto, após informar estes
dados ficará visível o botão de Gravar, agora é só clicar em Gravar.
Planos de Pagamento também podem ser incluídos através da integração do DJMonitor com os
Campos
Aba Cadastro
· Cod. Plano: Informe o código a ser utilizado para a identificação deste plano de pagamento;
· Descrição: Informe a descrição deste plano de pagamento. (Máx: 20 caracteres alfanuméricos);
· Cod. Externo: Informe o código externo a ser utilizado na integração com o retaguarda;
· Observação: Informe uma explicação/observação sobre o plano de pagamento. (Máx: 50 caracteres

alfanuméricos);
· Nº Parcelas: Informe o número de parcelas deste plano de pagamento, contando com a entrada;
· Máximo Parc: Informe o número máximo de parcelas que o plano de pagamento aceitará; (Informe 0 ou vazio
para que o número máximo de parcelas seja o configurado no campo Nº Parcelas);
· Dias p/ Entrada: Informe quantos dias para a entrada."0" para a vista e "99" para a faturar;
· % Entrada: Informe o valor da porcentagem da 1ª parcela. "0" divide igualmente entre todas as parcelas;
· Intervalo (Dias): Informe o intervalo de dias entre as parcelas.
· Manter Dia das Parcelas ?: Selecione esta opção se deseja que os dias de vencimentos das parcelas
sejam mantidos;
· Exigir Número de Cheque ?: Marque esta opção se é um plano com cheques e deseja que seja solicitado o
cadastro dos cheques para cada parcela;
· Usar Desconto Produtos ?: Marque esta opção se deseja que o plano considere o desconto definido no
cadastro do produto;
· Recalcular Parcelas: Marque esta opção se deseja que o DJPDV recalcule o valor das parcelas ao
incluir/excluir uma parcela.
· Prazo médio
o Calculado: O prazo médio será calculado automaticamente após informar o Nº de Parcelas, Dias p/
Entrada e Intervalo(Dias);
o Máximo: Informe o prazo médio máximo permitido para, caso durante a venda os vencimentos sejam
alterados, não será permitido ultrapassar o prazo médio máximo.
· Descontos
o Mínimo: Informe o desconto, em porcentagem, mínimo do plano de pagamento. Se informado um
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valor maior que "0" o desconto será aplicado automaticamente;
o Máximo: Informe o desconto, em porcentagem, máximo do plano de pagamento. (Máx: "99,99");
· Acréscimos:
o Mínimo: Informe o acréscimo, em porcentagem, mínimo do plano de pagamento. Se informado um
valor maior que "0" o acréscimo será aplicado automaticamente;
o Máximo: Informe o acréscimo, em porcentagem, máximo do plano de pagamento. (Máx: "99,99");
· Restrição das Formas de Pagamentos: Selecione o tipo de restrição que este plano terá em relação as
formas de pagamento que poderão ser utilizadas em conjunto com este plano;
· Formas de Pagamentos: Informe os códigos das formas de pagamento de acordo com a restrição;
· Descontos de Promoções:
o Usar Descontos de Promoções: Selecione esta opção se deseja que os descontos das promoções
sejam aplicados na venda mesmo se passar do limite configurado no plano.
o Permitir Descontos até o limite do plano: Selecione esta opção se deseja que os descontos das
promoções sejam aplicados na venda até o limite configurado no plano.
o Não usar Descontos de Promoções: Selecione esta opção se deseja que os descontos das
promoções não sejam aplicados quando usar este plano.
Aba Exceções
· Tipo
o P - Produto: Selecione esta opção se a exceção é para um produto específico;
o G - Grupo: Selecione esta opção se a exceção é para um grupo de produtos específico;
o D - Departamento: Selecione esta opção se a exceção é para um departamento de produtos
específico;
o M - Marca: Selecione esta opção se a exceção é para uma marca de produtos específico;
· Código: Informe o código do produto/grupo/departamento/marca em que será aplicado a exceção;
· Taxa: Informe a taxa que será aplicada em cima do produto/grupo/departamento/marca. Ex: "1" para manter o
valor do produto, "0,5" para dar desconto de 50%, "1,5" para dar acréscimo de 50%;
Botões e Atalhos
· Incluir (Atalho F2): Para incluir um novo plano de pagamento;
· Alterar (Atalho F3): Para alterar um plano de pagamento;
· Excluir (Atalho F4): Para excluir um plano de pagamento. Plano de Pagamento utilizado não pode ser
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excluído.
· Atualizar (Atalho Ctrl + F5): Para atualizar o cadastro dos planos de pagamento;
· Lista: Para imprimir a lista ou gerar um arquivo em CSV com a lista dos planos de pagamento;
· Localizar (Atalho F5): Para localizar a forma de pagamento desejada;
· : Digite neste campo o nome do plano de pagamento
· : Para localizar o próximo plano de pagamento;
· : Para localizar o plano de pagamento anterior;
· : Para ir para o primeiro plano de pagamento;
· : Para ir para o plano de pagamento anterior;
· : Para ir para o próximo plano de pagamento;
· : Para ir para o último plano de pagamento;
· Fechar: Para fechar a janela dos plano de pagamento;
Voltar
2.1.6.18. Vendedores
Os Vendedores, imagem 117, podem ser utilizados no DJPDV ao iniciar uma venda, em Pré-vendas/DAV
ou em NF-e. Para incluir um novo vendedor, pressione a tecla F2 ou clique em Incluir e informe o Código (pode
conter números ou letras), a Descrição e se o mesmo está ativo ou não, após informar estes dados ficará visível o
botão Gravar, agora é só clicar em Gravar.
Vendedores também podem ser incluídos através da integração do DJMonitor com os sistemas
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Imagem 117 - Vendedores.
Botões
· Incluir (Atalho F2): Para incluir um novo vendedor;
· Alterar (Atalho F3): Para alterar um vendedor;
· Excluir (Atalho F4): Para excluir um vendedor.
· Atualizar (Atalho Ctrl + F5): Para atualizar o cadastro de vendedores;
· Listas (Atalho F8): Para exibir as opções de imprimir a lista de vendedores cadastrados e exportar a lista
para o formato CSV;
· : Digite neste campo o nome do vendedor para realizar
a busca;
· : Para localizar o próximo vendedor;
· : Para localizar o vendedor anterior;
· OK: Para fechar a janela após incluir/alterar/excluir um vendedor;
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Voltar
2.1.6.19. Tipos de Recebimento
Os Tipos de Recebimento, imagem 118, são os recebimentos que poderão ser feitos nos DJPDVs, como
pagamentos de duplicatas e pagamentos diversos. Os tipos de Pagamento Duplicatas e Pagamentos Diversos já
vem cadastrados no DJMonitor, para incluir um novo Tipo de Recebimento, pressione a tecla F2 ou clique em
Incluir e informe o Código (pode conter números ou letras), a Descrição, a Descrição cadastrada no ECF e o
Código Externo que será utilizado caso haja integração com o programa de Retaguarda, após informar estes
dados ficará visível o botão Gravar, agora é só clicar em Gravar.
Imagem 118 - Tipos de Recebimento.
Botões
· Incluir (Atalho F2): Para incluir um novo tipo de recebimento;
· Alterar (Atalho F3): Para alterar um tipo de recebimento;
· Excluir (Atalho F4): Para excluir um tipo de recebimento.
· Atualizar (Atalho Ctrl + F5): Para atualizar o cadastro dos tipos de recebimento;
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· Listas (Atalho F8): Para exibir as opções de imprimir a lista dos tipos de recebimento cadastrados e exportar
a lista para o formato CSV;
· : Digite neste campo o nome do tipo de recebimento
· : Para localizar o próximo tipo de recebimento;
· : Para localizar o tipo de recebimento anterior;
· OK: Para fechar a janela após incluir/alterar/excluir um tipo de recebimento;
Voltar
2.1.6.20. Carteiras
As Carteiras para Cobrança serão utilizadas para fazer o recebimento de duplicatas no DJPDV, caso haja
algum problema na rede e não for possível a comunicação com o sistema de Retaguarda para verificar descontos
ou acréscimos a serem cobrados e os dados num formato que o DJPDV entenda, será possível efetuar o
recebimento da mesma maneira, caso as carteiras estejam configuradas corretamente.
A tela do cadastro de Carteiras está dividida em 2 abas, conforme imagem 119, na aba Listagem temos a
listagem das carteiras cadastradas e na aba Cadastro as informações da carteira selecionada na aba Listagem.
Esta aba será exibida automaticamente ao fazer uma alteração ou cadastro de um registro.
Cadastrando uma Carteira
Para incluir uma nova Carteira, pressione F2 (Incluir), informe os campos necessários, após informar os
dados ficará visível o botão Gravar, agora é só clicar em Gravar.
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Imagem 119 - Carteira.
Campos
Identificação
Tipo
· Código: Informe neste campo o código de identificação a ser utilizado;
· Descrição: Informe a descrição da carteira. (Máx: 20 caracteres alfanuméricos);
· Código Externo: Informe o código de identificação a ser utilizado na integração entre o DJMonitor e o
Retaguarda;
· Pagto. Mínimo (%): Informe o pagamento mínimo, em porcentagem, aceito pelo estabelecimento caso haja
baixa parcial;
· Observações: Informe a observação sobre a carteira. (Máx: 50 caracteres alfanuméricos);
Antes do vencimento
· Tipo de Desconto
o Fixo até o vencimento: Selecione este tipo de desconto se deseja que o valor do desconto seja
fixo;
o Condicional por Data: Selecione este tipo de desconto se deseja que o valor do desconto seja
condicional por data como, por exemplo, o cliente tem desconto de 10% caso pague com até 10 dias
de antecedência, passado esses 10 dias o valor a ser pago é o integral;
o Por dia de Antecedência: Selecione este tipo de desconto se deseja que o valor do desconto varie
de acordo com quantos dias de antecedência o pagamento foi realizado;
· Conceder Desconto (%): Informe a porcentagem do desconto a ser dada a pagamentos antes do vencimento;
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· Dias de Antecipação: Informe até em quantos dias de antecedência o cliente terá desconto caso realize o
pagamento. Campo apenas habilitado caso a opção Condicional por Data seja selecionada.
Após o Vencimento:
· Dias de Carência: Informe quantos dias de carência o cliente terá;
· Multa Após Atraso (%): Informe a multa, em porcentagem, para pagamentos após o vencimento;
· Mora Diária (%): Informe a mora diária, em porcentagem, para pagamentos após o vencimento.
Botões
· Incluir (Atalho F2): Para incluir uma nova carteira;
· Alterar (Atalho F3): Para alterar uma carteira;
· Excluir (Atalho F4): Para excluir uma carteira.
· Atualizar (Atalho Ctrl + F5): Para atualizar o cadastro de carteiras;
· Listas (Atalho F8): Para exibir as opções de imprimir a lista de carteiras cadastradas ou exportar a lista para
o formato CSV;
· : Digite neste campo o nome da carteira para realizar a
busca;
· : Para localizar a próxima carteira;
· : Para localizar a carteira anterior;
· : Para ir para a primeira carteira;
· : Para ir para a carteira anterior;
· : Para ir para a carteira seguinte;
· : Para ir para a última carteira;
· OK: Para fechar a janela após incluir/alterar/excluir uma carteira;
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Voltar
2.1.6.21. Transportadoras
A janela de transportadoras é dividida em 3 abas, conforme imagem 120, a aba Listagem onde é listado
todas as transportadoras cadastradas, aba Cadastro onde é exibido as informações da transportadora seleciona
na aba listagem e a aba Veículos onde são exibidos os veículos cadastrados para essa transportadora.
Imagem 120 - Transportadora.
Cadastrando uma Transportadora
Para incluir uma nova Transportadora, pressione F2 (Incluir), informe os campos necessários, após
informar os dados ficará visível o botão Gravar, agora é só clicar em Gravar. Para cadastrar veículos seleciona a
transportadora na aba Listagem e acessa a aba Veículos e clique em "Gerenciar Veículos" ou clique aqui para ver
o passo a passo do cadastramento de veículos. Não é possível excluir uma transportadora que realizou
movimentação.
Transportadora também pode ser incluída através da integração do DJMonitor com os sistemas
Campos
Identificação
Tipo
· Física: Marque esta opção se a transportadora é pessoa Física;
· Jurídica: Marque esta opção se a transportadora é pessoa Jurídica;
· Nome/Razão Social: Informe o nome da transportadora;
· CPF/CNPJ: Informe o documento da transportadora;
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· Inscrição Estadual: Informe a inscrição estadual da transportadora.
Endereço
· CEP: Informe o CEP da transportadora. Clique no botão para que os campos do endereço sejam
preenchidos automaticamente;
· Cód. Cidade: Informe o código da cidade. Clique no botão para que os campos da cidade e UF sejam
preenchidos automaticamente;
· Logradouro: Informe o endereço da transportadora;
· Número: Informe o número do endereço;
· Complemento: Informe o complemento do endereço;
· Bairro: Informe o bairro do endereço;
· Telefone: Informe o telefone da transportadora;
· E-mail: Informe o e-mail da transportadora.
Botões
· Incluir (Atalho F2): Para incluir uma nova transportadora;
· Alterar (Atalho F3): Para alterar uma transportadora;
· Excluir (Atalho F4): Para excluir uma transportadora.
· Atualizar (Atalho Ctrl + F5): Para atualizar o cadastro de transportadoras;
· Listas (Atalho F8): Para exibir as opções de imprimir a lista de transportadoras cadastradas e exportar a lista
para o formato CSV;
· : Digite neste campo o nome da transportadora para
realizar a busca;
· : Para localizar a próxima transportadora;
· : Para localizar a transportadora anterior;
· : Para ir para a primeira transportadora;
· : Para ir para a transportadora anterior;
· : Para ir para a transportadora seguinte;
183 / 385
· : Para ir para a última transportadora;
· : Para cadastrar um veículo;
· OK: Para fechar a janela após incluir/alterar/excluir uma transportadora;
Voltar
2.1.6.22. Veículos da Transportadora
A tela do cadastro de Veículos de Transportadoras está dividida em 2 abas, conforme imagem 121, na aba
Listagem temos a listagem dos veículos cadastrados e na aba Cadastro as informações do veículo selecionado na
aba Listagem. Esta aba será exibida automaticamente ao fazer uma alteração ou cadastro de um registro.
Imagem 121 - Veículos.
Cadastrando um Veículo
184 / 385
Para incluir um novo veículo, pressione F2 (Incluir), informe os campos necessários, após informar os
dados ficará visível o botão Gravar, agora é só clicar em Gravar. É necessário ter uma transportadora
cadastrada para poder cadastrar um veículo, clique aqui para saber como cadastrar uma transportadora. Não
é possível excluir um veículo que realizou movimentação.
Veículos de Transportadoras também podem ser incluídos através da integração do DJMonitor

com os sistemas retaguarda. Para mais informações clique aqui.
Campos
Identificação
· Transp: Informe a transportadora do veículo.
· Código: Informe o código de identificação a ser utilizado para o veículo;
· Placa: Informe a placa do veículo;
· UF: Informe o estado da documentação do veículo;
· Renavam: Informe o renavam do veículo;
· RNTC: Informe o RNTC do veículo;
Características
· Marca: Informe a marca do veículo;
· Modelo: Informe o modelo do veículo;
· Ano: Informe o ano do veículo;
· Cor: Informe a cor do veículo;
· Motorista: Informe o motorista do veículo;
· Observações: Informe quaisquer observações a respeito do veículo;
Botões
· Incluir (Atalho F2): Para incluir um veículo;
· Alterar (Atalho F3): Para alterar um veículo;
· Excluir (Atalho F4): Para excluir um veículo.
· Atualizar (Atalho Ctrl + F5): Para atualizar o cadastro de veículos;
· Listas (Atalho F8): Para exibir as opções de imprimir a lista de veículos cadastrados ou exportar a lista para o
185 / 385
formato CSV;
· : Digite neste campo o nome do veículo para realizar a
busca;
· : Para localizar o próximo veículo;
· : Para localizar o veículo anterior;
· OK: Para fechar a janela após incluir/alterar/excluir um veículo;
Voltar
2.1.6.23. Admin. Cartão Crédito/Débito
Administradoras de cartão serão utilizadas para venda efetuada com pagamento CARTÃO POS, quando a
forma de aprovação for definida “Informar Cartão POS” e também para o correto funcionamento do controle de
cartões.
A tela do cadastro de Administradoras de cartão está dividida em 2 abas, conforme imagem 122, na aba
Listagem temos a listagem das administradoras cadastradas e na aba Cadastro é dividida em outras 2 abas, a
aba Geral aonde é informado as informações gerais da administradora e a aba Tarifa onde é informado as tarifas
cobradas pela administradora.
Imagem 122 - Administradora.
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Cadastrando uma Administradora
Para incluir uma nova Administradora, pressione F2 (Incluir), informe os dados solicitados, após informar
estes dados clicar em Gravar, após gravar, aparecerá a aba Tarifas e aparecerá a mensagem “Cadastre as tarifas
para esta administradora”, informe os dados solicitados, após informar estes dados clicar em Gravar.
Administradoras também podem ser incluídos através da integração do DJMonitor com os sistemas
Para o funcionamento correto do controle de cartões as informações na aba geral, tais como tarifas
e número de dias até o recebimento deverão estar preenchidas.
Campos
Aba Geral
· Nome Rede: Informe o nome da rede da administradora;
· Bandeira: Informe a bandeira da administradora;

o 01 - Visa
o 02 - MasterCard
o 03 - American Express
o 04 - Sorocred
o 05 - Diners Club
o 06 - Elo
o 07 - Hiper Card
o 08 - Aura
o 09 - Cabal
o 99 - Outros
· Inscrição Estadual: Informe a inscrição estadual da administradora;
· CNPJ: Informe o CNPJ da administradora;
· Endereço: Informe o endereço da administradora;
· Número: Informe o número do endereço;
· Complemente: Informe o complemente do endereço se necessário;
· Bairro: Informe o bairro do endereço;
· UF: Informe a UF ad administradora;
187 / 385
· Cód. Cidade: Informe o código da cidade, ou clique em para pesquisar a cidade.
· Tipo Pagto: Tipo do pagamento aceito pela administradora: Crédito, Débito ou Ambos. (Apenas POS)
· Máx Parcelas: Quantidade máxima de parcelas aceitas ao efetuar um pagamento por um cartão dessa
administradora. (Apenas POS)
· Mensalidade: Informe a mensalidade sobrado pela administradora;
· Dia Fechamento: Informe o dia do fechamento da cobrança.
Número de dias ate receber
· Débito: Informe quantos dias até o recebimento para débito;
· Crédito Informe quantos dias até o recebimento para crédito.
· ATIVO: Informe se a administradora está ativa ou não;
Aba Tarifa
· Data de Ativação: Informe a data de ativação da tarifa.
Débito
· A Vista: Informe a tarifa para pagamento a vista com cartão de débito;
· Pré Datado: Informe a tarifa para pagamento pré-datado com cartão de débito.
Crédito
· A Vista: Informe a tarifa para pagamento a vista com cartão de crédito;
· Parc. Loja: Informe a tarifa para pagamento por parcelamento da loja com cartão de crédito;
· Parc. Adm.: Informe a tarifa para pagamento por parcelamento da administradora com cartão de crédito.
Botões
· Incluir (Atalho F2): Para incluir uma nova administradora;
· Alterar (Atalho F3): Para alterar uma administradora;
· Excluir (Atalho F4): Para excluir uma administradora. Administradoras utilizadas em vendas não podem
ser excluídas.
· Atualizar (Atalho Ctrl + F5): Para atualizar o cadastro de administradoras;
· Listas (Atalho F8): Para exibir as opções de imprimir a lista de administradoras cadastradas ou exportar a
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· : Digite neste campo o nome da administradora para
realizar a busca;
· : Para localizar a próxima administradora;
· : Para localizar a administradora anterior;
· OK: Para fechar a janela após incluir/alterar/excluir uma administradora;
Voltar
2.1.6.24. Pesquisas / Motivos
O menu de Pesquisas / Motivos, imagem 123, lhe fornece as seguintes opções:
Imagem 123 - Menu Pesquisas / Motivos.
· : Local onde o usuário poderá consultar/cadastrar/alterar/excluir os motivos de
desconto que poderão ser utilizados quando for aplicado desconto na veda/produto no DJPDV. Exemplo:
Negociação com o Vendedor;
· : Local onde o usuário poderá consultar/cadastrar/alterar/excluir os motivos de
cancelamento que poderão ser utilizados quando uma venda/item forem cancelados no DJPDV. Exemplo:
Cliente desistiu da Compra, Erro na venda;
· : Local onde o usuário poderá consultar/cadastrar/alterar/excluir os motivos da
criação do vale crédito que poderão ser utilizados quando for criado o vale crédito no DJPDV;
189 / 385
· : Local onde o usuário poderá consultar/cadastrar/alterar/excluir as perguntas que
serão utilizadas na Lista da Vez que é a pesquisa dos motivos pelos quais o cliente foi até a loja, mas não
efetuou nenhuma compra.
Voltar
2.1.6.24.1. Motivos de Desconto
A tela do cadastro de Motivos de Desconto é dividida em 2 abas, conforme imagem 124, na aba Listagem
temos a listagem dos motivos cadastrados e na aba Cadastro onde é exibido as informações do motivo seleciona
na aba listagem. A tela de seleção do motivo de desconto será apresentada no DJPDV após a aplicação de um
desconto em um item ou no cupom fiscal. Os Motivos de Desconto se dividem em 3 tipos:
· G-Geral, que será mostrado em todas os descontos realizados no DJPDV.
· V-Venda, que será mostrado apenas quando se tratar de um desconto no valor do cupom fiscal.
· I-Item, que será mostrado apenas quando se tratar do desconto em uns dos itens do cupom.
Imagem 124 - Motivos de Desconto.
Cadastrando um Motivo
Para inserir um novo motivo, clique na aba Cadastro e pressione a tecla F2 (Incluir), informe o Código
(somente números), quando esse motivo será apresentado no DJPDV, em desconto de itens, vendas ou geral e a
descrição. Após informar estes dados será habilitado o botão Gravar, agora é só clicar em Gravar.
190 / 385
Motivos de desconto também podem ser incluídos através da integração do DJMonitor com os
Botões e Atalho
· Incluir (Atalho F2): Para incluir um novo motivo;
· Alterar (Atalho F3): Para alterar um motivo;
· Excluir (Atalho F4): Para excluir um motivo. Motivo já utilizado não pode ser excluído.
· Atualizar (Atalho Ctrl + F5): Para atualizar o cadastro de motivos;
· Listas (Atalho F8): Para exibir as opções de imprimir a lista de motivos cadastrados e exportar a lista para o
formato CSV;
· : Digite neste campo o nome do motivo para realizar a
busca;
· : Para localizar o próximo motivo;
· : Para localizar o motivo anterior;
· : Para ir para o primeiro motivo;
· : Para ir para o motivo anterior;
· : Para ir para a pergunta seguinte;
· : Para ir para a última pergunta;
· OK: Para fechar a janela após incluir/alterar/excluir um motivo;
Voltar
2.1.6.24.2. Motivos de Cancelamento
A tela do cadastro de Motivos de Cancelamento é dividida em 2 abas, conforme imagem 125, na aba
191 / 385
Listagem temos a listagem dos motivos cadastrados e na aba Cadastro onde é exibido as informações do motivo
seleciona na aba listagem. A tela de seleção do motivo de cancelamento será apresentada no DJPDV após o
cancelamento de um item ou do cupom fiscal. Os Motivos de Cancelamento se dividem em 3 tipos:
· G-Geral, que será mostrado, no DJPDV, quando houver cancelamento de item ou do cupom fiscal.
· V-Venda, que será mostrado apenas quando se tratar de um cancelamento de cupom fiscal.
· I-Item, que será mostrado apenas quando se tratar do cancelamento de itens do cupom.
Imagem 125 - Motivos de Cancelamento.
(somente números), quando esse motivo será apresentado no DJPDV, em cancelamento de itens, vendas ou geral
e a descrição. Após informar estes dados será habilitado o botão Gravar, agora é só clicar em Gravar.
Motivos de cancelamento também podem ser incluídos através da integração do DJMonitor com
os sistemas retaguarda. Para mais informações clique aqui.
Botões
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· Listas (Atalho F8): Para exibir as opções de imprimir a lista de motivos cadastrados ou exportar a lista para o
formato CSV;

busca;
Voltar
2.1.6.24.3. Motivos de Vale Crédito
A tela do cadastro de Motivos de Vale Crédito é dividida em 2 abas, conforme imagem 126, na aba
Listagem temos a listagem dos motivos cadastrados e na aba Cadastro onde é exibido as informações do motivo
seleciona na aba listagem. A tela de seleção do Motivo de vale crédito será apresentada no DJPDV após criação
de um vale crédito. Os Motivos de Vale Crédito se dividem em 2 tipos:
· Bonificação, que será mostrado apenas quando se tratar de uma bonificação dada ao cliente.
· Troca, que será mostrado apenas quando se tratar de uma devolução de item/cupom fiscal.
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Imagem 126 - Motivos de Vale Crédito.
(somente números), informe o tipo do motivo, se é Troca ou Devolução e a descrição. Após informar estes dados
será habilitado o botão Gravar, agora é só clicar em Gravar.
Motivos de vale crédito também podem ser incluídos através da integração do DJMonitor com os
Botões
· Listas (Atalho F8): Para exibir as opções de imprimir a lista de motivos cadastrados ou exportar a lista para o
formato CSV;
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· Todos: Para exibir todos os motivos;
· Bonificação: Para exibir somente os motivos que podem ser utilizados para Bonificação;
· Devolução: Para exibir somente os motivos que podem ser utilizados para Troca;

busca;
· : Para ir para o motivo seguinte;
· : Para ir para o último motivo;
Voltar
2.1.6.24.4. Perguntas Lista da Vez
As perguntas da Lista da Vez serão utilizadas na criação da pesquisa dos motivos pelos quais o cliente
foi até a loja mas não efetuou nenhuma compra. A tela do cadastro de perguntas está dividida em 2 abas,
conforme imagem 127, na aba Listagem temos a listagem das perguntas cadastradas e na aba Cadastro onde
está as informações sobre a pergunta selecionada na aba Listagem.
195 / 385
Imagem 127 - Perguntas Lista da Vez.
Cadastrando uma Pergunta
Para inserir uma nova pergunta, clique na aba Cadastro e pressione a tecla F2 (Incluir), informe o ID
(devem ser informados apenas números), o código externo que será utilizado na integração com o Retaguarda, a
descrição, marque a opção Pergunta Ativa para que a pergunta apareça na pesquisa, e a dica que será exibido
ao passar o mouse sobre pergunta durante a pesquisa no DJPDV. Após informar estes dados será habilitado o
botão Gravar, agora é só clicar em Gravar.
Perguntas também podem ser incluídas através da integração do DJMonitor com os sistemas
Botões
· Incluir (Atalho F2): Para incluir uma nova pergunta;
· Alterar (Atalho F3): Para alterar uma pergunta;
· Excluir (Atalho F4): Para excluir uma pergunta. Perguntas usadas em pesquisas não podem ser
excluídas, utilize a opção Pergunta Ativa para desabilitar a pergunta
· Atualizar (Atalho Ctrl + F5): Para atualizar o cadastro de perguntas;
· Listas (Atalho F8): Para exibir as opções de imprimir a lista de perguntas cadastradas e exportar a lista para
196 / 385
o formato CSV;
· : Digite neste campo o nome da pergunta para realizar

a busca;
· : Para localizar a próxima pergunta;
· : Para localizar a pergunta anterior;
· : Para ir para a primeira pergunta;
· : Para ir para a pergunta anterior;
· OK: Para fechar a janela após incluir/alterar/excluir uma pergunta;
Voltar
2.1.6.25. Animações
As Animações são imagens, sons ou efeitos que podem ser definidos para clientes ou produtos e que
serão exibidos/executados durante a venda. A tela do cadastro de Animações está dividida em 2 abas, conforme
imagem 128, na aba Listagem temos a listagem das animações cadastradas e na aba Cadastro as informações
da animação selecionada na aba Listagem. Esta aba será exibida automaticamente ao fazer uma alteração ou
cadastro de um registro.
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Imagem 128 - Animações.
Cadastrando uma Animação
Para inserir uma nova animação, clique na aba Cadastro e pressione a tecla F2 (Incluir), informe o Código
(somente números), a descrição, o texto Pop-Up que será exibido durante a apresentação e o Arquivo da
Animação, como por exemplo “c:\animação\animação.jpg”, marque onde esta animação poderá ser utilizada,
cadastro de Produtos e Clientes, após informar estes dados é só clicar no botão Gravar.
Botões
· Incluir (Atalho F2): Para incluir uma nova animação;
· Alterar (Atalho F3): Para alterar uma animação;
· Excluir (Atalho F4): Para excluir uma animação. Animações sendo usadas por clientes/produtos não
podem ser excluídas;
· Atualizar (Atalho Ctrl + F5): Para atualizar o cadastro de animações;
· Listas (Atalho F8): Para exibir as opções de imprimir a lista de animações cadastradas ou exportar a lista
para o formato CSV;
· : Digite neste campo o nome da animação para realizar
a busca;
198 / 385
· : Para localizar a próxima animação;
· : Para localizar a animação anterior;
· : Para ir para a primeira animação;
· : Para ir para a animação anterior;
· : Para ir para a animação seguinte;
· : Para ir para a última animação;
· OK: Para fechar a janela após incluir/alterar/excluir uma animação;
Voltar
2.1.6.26. Perfil de Senha
O Perfil de Senha, imagem 129, é o nível de acesso que um operador tem. No perfil você pode definir
quais rotinas o operador terá ou não acesso, como, por exemplo, qual nível de desconto que o operador pode
realizar, se ele pode cancelar uma venda, se ele pode entrar no DJPDV, se ele pode incluir/excluir/alterar
produtos, entre outros.
199 / 385
Imagem 129 - Perfil de Senha.
Cadastrando um Perfil de Senha
Para incluir um novo Perfil, pressione F2 (Incluir), será exibido uma tela, imagem 130, com todo as rotinas
que podem ser alteradas o acesso, informe o nome do perfil, após marcas as rotinas que deseja ter acesso, agora
é só clicar em Gravar. É possível realizar uma pesquisa na lista de rotinas, informe no campo Localizar Item a
rotina que deseja encontrar e clique no botão ou pressione F3 para navegar entre rotinas da pesquisa. As
rotinas marcadas em verde são as que o perfil dará acesso e as em vermelhos é que o acesso será bloqueado. É
possível também clonar um perfil já existente e realizar as alterações que desejar, para isso selecione o perfil que
deseja clonar e clique em Clonar ou pressione F6, será exibido uma tela perguntando o nome do novo perfil,
informe o nome e clique em OK.
200 / 385
Imagem 130 - Rotinas do Perfil de Senha.
Botões
· Incluir (Atalho F2): Para incluir um novo perfil de senha;
· Alterar (Atalho F3): Para alterar um perfil de senha;
· Excluir (Atalho F4): Para excluir um perfil de senha. Perfil de Senha sendo utilizado por algum
operador não pode ser alterado.
· Clonar (Atalho F6): Para clonar o perfil de senha selecionado;
· Atualizar (Atalho Ctrl + F5): Para atualizar o cadastro de perfis de senha;
· Listas (Atalho F8): Para exibir as opções de imprimir a lista de perfis de senha cadastrados ou exportar a
· : Digite neste campo o nome do perfil de senha para
realizar a busca;
201 / 385
· : Para localizar o próximo perfil de senha;
· : Para localizar o perfil de senha anterior;
· OK: Para fechar a janela após incluir/alterar/excluir um perfil de senha;
· Fechar/Expandir Todos: Para fechar/expandir as opções na lista;
· Marcar/Desmarcar Todos: Para marcar/Desmarcar todas as opções na lista.
Voltar
2.1.7. Sair do Programa
Ao clicar em "Sair do Programa" o DJMonitor será fechado, porém se houver alguma aba em aberto
aparecerá a imagem 131, informando que há abas em abertos e se deseja encerrar ou não o DJMonitor.
Imagem 131 - Aviso ao fechar o DJMonitor.
Voltar
2.2. Movimentação
O menu de Movimentação, imagem 132, imagem acima, possui as seguintes opções:
202 / 385
Imagem 132 - Menu Movimentação.
· : Consultar/incluir/alterar/excluir as entregas cadastradas;
· : Função ainda não implementada;
· : Consultar as vendas e operações realizadas no caixa como: Vendas,
Cancelamentos, Abertura/Fechamento de Turno, Redução Z. A consulta possui um filtro com várias opções de
pesquisa como: Data, Vendedor, Operador, Caixa, Tipo de Documento, etc.
· : Consultar/incluir/alterar/excluir as Lista da Vez cadastradas;
· : Consultar/incluir/alterar/excluir as Pré-Vendas cadastradas;
· : Consultar/incluir/alterar/excluir as DAV cadastradas;
· : Consultar/incluir/alterar/excluir as NF-es cadastradas;
· : Consultar/incluir/alterar/excluir os Vale Crédito emitidos;
· : Controle de venda por cartões.
Voltar
2.2.1. Entregas
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Nesta janela, imagem 133, é possível visualizar todas as entregas pendentes e também as que já foram
realizadas, alterar as informações sobre a entrega, cancelar ou ainda finalizar a entrega. Para alterar o endereço
ou qualquer outra informação da entrega, basta clicar em Alterar Entrega, clique em Finalizar Entrega para
marcar a entrega como efetuada e informar a data e horário que a mesma foi efetuada, para cancelar uma entrega,
basta clicar em Cancelar Entrega. Ainda nesta tela é possível efetuar consultas e fazer com que o conteúdo que
foi filtrado, possa ser impresso pela opção Imprimir Consulta, permitindo que o usuário consiga visualizar de uma
melhor forma as informações desejadas.
A inclusão das entregas é feita no DJPDV, durante a venda.
Imagem 133 - Aba Entregas.
Botões
· Loja: Selecione a Loja da qual deseja realizar a busca das entregas;
· Exibir apenas entregas pendentes: Marque esta opção se deseja que apenas as entregas pendentes
sejam listadas na busca;
· Período Específico
o Última Hora: Marque esta opção se deseja que apenas as entregas da última hora sejam listadas na
busca;
o Hoje: Marque esta opção se deseja que apenas as entregas de hoje sejam listadas na busca;
o Última Semana: Marque esta opção se deseja que apenas as entregas da última semana sejam
listadas na busca;
o Especificar Período: Marque esta opção se deseja que apenas as entregas do período especificado
sejam listadas na busca.
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· Período a Lista: Apenas habilitado se a opção Especificar Período estiver selecionado;
o Data/Hora Inicial: Informe a data/hora inicial do período desejado;
o Data/Hora Final: Informe a data/hora final do período desejado.
· Pesquisar: Para que a busca seja efetuada;
· Fechar: Para fechar a aba Entrega;
· Imprimir Consulta: Para imprimir o resultado da busca;
· Alterar Entrega: Para alterar a entrega seleciona na lista;
· Finalizar Entrega: Para finalizar uma entrega;
· Cancelar Entrega: Para cancelar a entrega seleciona na lista;
· Gravar Alterações: Para gravar as alterações realizadas na entrega. Botão apenas visível após clicar em
Alterar Entrega;
· Cancelar Alterações: Para cancelar as alterações realizadas na entrega. Botão apenas visível após clicar em
Alterar Entrega.
Voltar
2.2.2. Vale Vasilhame
Funcionalidade ainda não implementada.
Voltar
2.2.3. Consulta de Documentos
Nesta janela, imagem 134, é possível visualizar todos os documentos emitidos pelos DJPDVs, para
realizar a consulta selecione o filtro que desejar e clique em Pesquisar, clique aqui para saber mais sobre as
opções do filtro. Nessa tela também é possível marcar um documento para ser exportado novamente, marcar um
documento de venda para ser feita a entrega dos itens, visualizar detalhes e totais do cupom selecionado, imprimir
a consulta realizada, excluir nota fiscal manual e realizar a inclusão e alteração de Reduções Z não gravadas no
DJPDV (desde que o CRZ seja inferior ao da última Redução Z existente na base de dados do DJPDV).
205 / 385
Imagem 134 - Aba Consulta de Documentos.
Incluir NFe Vinculada
A opção Incluir NFe Vinculada, permite que seja efetuada uma NFe a partir de dados de um cupom
emitido. Será aberto uma aba para realizar a inclusão da NF-e vinculada com os campos já preenchidos com os
dados do cupom fiscal.
Listagem
É possível imprimir o resultado das consultas de modo completa ou resumida, permitindo que o usuário
consiga visualizar de uma melhor forma as informações desejadas, para isso o usuário deve primeiramente realizar
uma consulta e após isso acessar a opção Listagem > Imprimir Consulta, ao acionar esta função será
solicitado qual opção desejada, completa ou resumida, selecione a opção e clique em OK, após isso será exibido
um preview do relatório a ser impresso. É possível também exportar o resultado da consulta em CSV ou PDF.
Exportar XML
A opção Exportar XML exportará todos os XMLs dos documentos selecionados na lista. É exibida uma
janela para seleção da pasta onde deverão ser salvos os XMLs. Durante a exportação, será exibida uma barra de
progresso, sendo possível para o usuário cancelar o processo a qualquer momento. Após a finalização do
processo, a janela fechará automaticamente após 3 segundos.
206 / 385
A opção Exportar XML é funcional para documentos NFCe/SAT.
Exportar Novamente
A opção Exportar Novamente marcará os documentos selecionados na lista para que sejam exportados
novamente. Durante a marcação dos documentos será exibida uma barra de progresso, sendo possível para o
usuário cancelar o processo a qualquer momento. Após a finalização, a janela fechará automaticamente após 3
segundos.
Excluir
A opção Excluir serve apenas para documento do tipo NC – Nota Fiscal de Venda ao Consumidor –
Modelo 2. Selecionar o documento na lista e clicar no botão Excluir que será apresentado a tela de confirmação
para realizar a exclusão.
Entregar
Após selecionar o documento clicar no botão Entregar que será apresentado a tela de entrega para que
sejam fornecidas as informações necessárias.
Correções
A opção de Correção é utilizada apenas em documentos do tipo RZ (Redução Z), onde é permitido ser
feito alguma alteração ou incluir a Redução Z manualmente. Para realizar a inclusão clique no botão Correção →
Redução Z → Incluir, utilizado apenas em casos que a Redução Z não foi emitida pelo DJPDV e o mesmo não
capturou os dados da última Z automaticamente. Para alterar uma Redução Z selecionar o documento do tipo RZ
na lista e clicar no botão Correção → Redução Z → Alterar. Será apresentada a tela, de alteração/Inclusão
conforme a imagem 135, preencha os campos com os dados da Redução Z, para mais informações sobre os
campos clique aqui.
207 / 385
Imagem 135 - Correção de Redução Z.
E-mail
Envia o DANFE ou NFCE/SAT por e-mail, podendo utilizar o do cadastro do cliente e/ou acrescentar novos
endereços de e-mail para receber o documento. Separe for enviar mais de um e-mail separe-os com ";" ou ",".
Exibir XMLs
A opção Exibir XMLs exibe os XMLs de todos os eventos vinculados ao documento selecionado.
Qualquer evento realizado referente a venda, deverá conter um XML vinculado ao documento.
Os XMLs de eventos serão enviados ao DJMonitor no momento da emissão da Redução Z, se o

DJPDV estiver Online.
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Mostrar Detalhes
A opção Mostrar Detalhes permite que seja visualizado o documento selecionado. Apenas um
documento por vez pode será visualizado.
Mostrar Totais
A opção Mostrar Totais, permite que sejam calculados os totalizadores, conforme tabela 1, para uma
possível conferência. Primeiramente é necessário realizar o filtro desejado dos documentos (Ex: Somente vendas,
Somente Cancelados, vendas do dia ou período), depois escolher a opção por Seleção (Apenas as linhas
selecionadas) ou Total (Todos os documentos resultado da busca realizada), em seguida clicar no botão Calcular
e será apresentado os totalizadores.
TOTALIZADORES
DT Desconto ICMS
AT Acréscimo ICMS
Can-T Cancelamento ICMS
I Isento ICMS
T Tributado ICMS
F Substituição Tributária ICMS
N Não Tributado ICMS
DS Desconto ISSQN
AS Acréscimo ISSQN
Can-S Cancelamento ISSQN
IS Isento ISSQN
FS Substituição Tributária ISSQN
NS Não Tributado ISSQN
Tabela 1 - Totalizadores.
Configurar Tabela
É possível organizar as colunas da tabela exibida, para isso basta clicar com o botão direito do mouse na
209 / 385
tabela e selecionar a opção "Configurar Grade", será exibido a tela a baixo, nela você poderá selecionar as
colunas a serem exibidas ou voltar ao padrão.
Imagem 136 - Configurar Grade.
Botões
· Tipo de Consulta
o Filtros Avançados: Marque esta opção se deseja utilizar os filtros avançados da consulta, como, por
exemplo, Caixa, Operador, Vendedor e Turno;
o COO ou CFe Núm.: Marque esta opção se deseja filtrar por COO ou número do cupom fiscal;
o CRZ: Marque esta opção se deseja filtrar por CRZ.
· Código: Código do cliente do qual deseja buscar os documentos emitidos.
· Nome / Razão Social: Exibe o nome do cliente informado.
· Loja: Selecione a loja da qual deseja realizar a busca dos documentos;
· Caixa: Selecione o caixa do qual deseja buscar os documentos. Opção apenas habilitada caso esteja
210 / 385
selecionado o Filtros Avançados;
· Operador: Selecione o operador do qual deseja buscar os documentos. Opção apenas habilitada caso esteja
· Vendedor: Selecione o turno do qual deseja buscar os documentos. Opção apenas habilitada caso esteja
· Turno: Selecione o turno do qual deseja buscar os documentos. Informe "0" para busca considerar todos os
turnos. Opção apenas habilitada caso esteja selecionado o Filtros Avançados;
· ECF: Selecione o ECF do qual deseja buscar os documentos emitidos. Opção apenas habilitada caso esteja
selecionado o filtro por COO ou CFe Núm. ou CRZ;
· COO ou CFe Núm.: Informe o COO ou o número do cupom fiscal que deseja buscar. Opção apenas
habilitada caso esteja selecionado o filtro por COO ou CFe Núm.;
· CRZ: Informe o CRZ que deseja buscar. Opção apenas habilitada caso esteja selecionado o filtro por CRZ;
· Pesquisar: Para que seja realizado a consulta;
· Última Hora: Marque esta opção se deseja que apenas os documentos da última hora sejam listados na
busca. Opção apenas habilitada caso esteja selecionado o Filtros Avançados;
· Hoje: Marque esta opção se deseja que apenas os documentos de hoje sejam listados na busca. Opção
apenas habilitada caso esteja selecionado o Filtros Avançados;
· Última Semana: Marque esta opção se deseja que apenas os documentos da última semana sejam listados
na busca. Opção apenas habilitada caso esteja selecionado o Filtros Avançados;
· Especificar Período: Marque esta opção se deseja que apenas os documentos do período especificado
sejam listados na busca. Opção apenas habilitada caso esteja selecionado o Filtros Avançados;
· Documentos a Lista: Opção apenas habilitada caso esteja selecionado o Filtros Avançados;
o Todos os Documentos: Marque esta opção se deseja que seja listado todos os documentos
emitidos;
o Somente Vendas: Marque esta opção se deseja que seja listado somente as vendas emitidas;
o Especificar Documento
§ -- Todos os Documentos -- : Selecione esta opção se deseja que seja listado todos os
documentos emitidos;
§ CA - Cancelamento de Cupom: Selecione esta opção se deseja que sejam listados os
comprovantes de cancelamentos emitidos;
§ CC - Comprovante de Crédito ou Débito: Selecione esta opção se deseja que sejam
listados os comprovantes de pagamento via cartão emitidos;
§ LX - Leitura X: Selecione esta opção se deseja que seja listado todas as Leituras X
emitidas;
§ NC - Nota ao Consumidor Modelo 2: Selecione esta opção se deseja que seja listado
todos os cupons fiscais de modelo 2;
§ RG - Relatório Gerencial: Selecione esta opção se deseja que seja listado todos os
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relatórios gerenciais. Ex: Abertura/Fechamento de Turno, Comprovante de Entrega;
§ RV - Registros de Venda: Selecione esta opção se deseja que seja listado todas as vendas
efetuadas;
§ RZ - Redução Z: Selecione esta opção se deseja que seja listado todas as Reduções Z
emitidas.
· Status: Opção apenas habilitada caso esteja selecionado o Filtros Avançados;

o Indiferente: Selecione esta opção se deseja que a consulta ignore o status dos documentos;
o Ativos: Selecione esta opção se deseja que a consulta apenas liste documentos com status ativo;
o Cancelados: Selecione esta opção se deseja que a consulta apenas liste documentos com status
cancelado.
· Plano Pagamento: Selecione o plano de pagamento do qual será listado apenas as vendas que utilizaram
esse plano. Opção apenas habilitada caso esteja selecionado o Filtros Avançados e o tipo de documento for
RV - Registro de Venda;
· Incluir NFe Vinculada: Para vincular uma NF-e ao cupom fiscal selecionado na lista. Opção habilitada
somente caso o documento selecionado seja uma venda;
· Listagem: Para imprimir a consulta ou exportá-la para CSV ou PDF.
· Exportar XML: Para exportar o XML dos documentos selecionados. Opção habilitada somente caso o
documento selecionado possua XML;
· Exportar Novamente: Para exportar novamente os documentos selecionados.
· Excluir: Para excluir os documentos selecionados. Opção habilitada somente caso o documento selecionado
seja nota modelo 2;
· Entrega: Para cadastrar a entrega para o documento selecionado. Opção habilitada somente caso o
documento selecionado seja uma venda;
· Correções: Para incluir uma Redução Z. Para mais informações clique aqui.
· E-mail: Para enviar o documento selecionados por e-mail. Opção habilitada somente caso o documento
selecionado seja uma venda;
· Exibir XMLs: Selecione esta opção para exibir todos os XMLs relacionados ao documento;
· Mostrar Detalhes: Selecione esta opção para exibir detalhes do documento selecionado;
· Salvar Documento: Para salvar o documento em HTML. Opção habilitada somente caso a opção Mostrar
Detalhes esteja selecionada.
· Mostrar Totais: Selecione esta opção para exibir os totalizadores;

o Seleção: Selecione esta opção para que sejam considerados somente os documentos selecionados
no calculo dos totalizadores;
o Todos: Selecione esta opção para que todos os documentos da consulta sejam considerados no
calculo dos totalizadores;
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o Calcular: Para que os totalizadores sejam calculados.
Janela Redução Z
Campos
· ECF: Selecione o ECF da Redução Z que será incluída;
· Contadores
o CRO: Informe o CRO (Contador de Reinício de Operação) do ECF;
o CRZ: Informe o CRZ (Contador de Redução Z) do ECF;
o COO Inicial: Informe o COO Inicial da movimentação da Redução Z a ser incluída;
o COO Redução Z: Informe o COO da Redução Z a ser incluída.
· Dados da Redução
o Venda Bruta: Informe a Venda Bruta do período da Redução Z;
o Grande Total: Informe o Grande Total do ECF;
o Data/Hora Emissão: Informe a Data/Hora da emissão da Redução Z;
o Data Movto: Informe a data da movimentação a que a Redução Z se refere.
· Tipo Totalizador
o ICMS: Marque esta opção se a tributação a ser incluída é ICMS;
o ISSQN: Marque esta opção se a tributação a ser incluída é ISSQN;
o Alíquota: Informe o valor da alíquota, em porcentagem, da tributação;
o Valor: Informe o valor total das vendas desta tributação.
Botões
· : Para ir para a primeira tributação;
· : Para ir para a tributação anterior;
· : Para ir para a tributação seguinte;
· : Para ir para a última tributação;
· : Para incluir uma nova tributação;
· : Para excluir uma tributação;
· : Para editar uma tributação;
· : Para gravar as alterações efetuadas;
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· : Para cancelar as alterações efetuadas.
Voltar
2.2.4. Lista da Vez
A lista da vez serve para auxiliar o estabelecimento a ter um controle sobre sua equipe de vendas, ela é
formada por perguntas e respostas, cada vendedor faz uma avaliação de seu cliente entre as perguntas que estão
contidas na lista da vez, e no fechamento do turno, será apresentado a tela para lançamento das respostas da
pesquisa.
Primeiramente é necessário incluir as perguntas pelo Cadastro → Tabelas → Pesquisas / Motivos →
Perguntas da Lista da Vez. Para que a pesquisa seja apresentada para preenchimento, no fechamento do último
turno aberto no DJPDV é necessário que o parâmetro Exigir Lista da Vez esteja habilitado na Aba Geral dos
parâmetros.
Incluir a Lista da Vez
Incluir a Lista da Vez é criar um formulário onde será lançada as respostas da pesquisa, conforme
imagem 136. Todas as perguntas que estão marcadas como ativas serão apresentadas na pesquisa com todos os
vendedores, para efetuar o lançamento das respostas, basta informar a data de referência e clicar nos campos e
informar os dados. A cada valor informado é apresentado o seu total por vendedor e total por resposta, após
lançamento concluído clicar no botão Gravar ou pressionar F3.
Imagem 136 - Incluir Lista da Vez.
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Alterando a Lista da Vez
Logo após gravar uma lista será possível alterar os dados, basta clicar em Alterar ou pressionar F3,
realizar as alterações necessárias e clicar no botão Gravar ou pressionar F3, caso deseja cancelar as alterações
clique em Cancelar ou pressione F4. Caso deseja alterar uma lista em específico acesse Manutenção de Lista da
Vez e selecione a lista desejada e clique em visualizar.
É permitido incluir apenas uma pesquisa por dia, qualquer mudança tem que ser realizada pela
Manutenção de Lista da Vez.
Manutenção de Lista da Vez
A Manutenção de Lista da Vez serve para realizar alterações em uma pesquisa já existente, nesta tela é
possível aplicar filtros para localizar uma pesquisa específica, conforme imagem 137. Para visualizar os detalhes
de uma pesquisa, basta clicar no botão Visualizar.
Imagem 137 - Manutenção da Lista da Vez.
A alteração das informações só pode ser realizada em pesquisas que ainda não foram exportadas,
ou seja, código de exportação igual vazio.
Campos e botões da tela Incluir Lista da Vez
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· ID. Pesquisa: Campo do ID de identificação da pesquisa, de preenchimento automático do sistema.
· Data Referência: Informe a data de realização da pesquisa;
· Observações: Informe quaisquer observações a respeito da pesquisa;
· F3 - Gravar: Para gravar a lista;
· F4 - Fechar: Para fechar a aba Lista da Vez;
· F3 - Alterar: Para alterar a lista da vez;
· F4 - Cancelar: Para cancelar as alterações efetuadas. Botão visível apenas quando se está realizando
alteração de lista da vez.
Campos e botões da tela Manutenção de Lista da Vez
· Loja: Informe a loja da qual deseja pesquisar as listas da vez;
· Última Semana: Marque esta opção se deseja buscar as listas da vez da última semana;
· Último Mês: Marque esta opção se deseja buscar as listas da vez do último mês;
· Último 6 meses: Marque esta opção se deseja buscar as listas da vez do último 6 meses;
· Especificar Período: Marque esta opção se deseja especificar um período específico para efetuar a buscar
as listas da vez;
· Pesquisar: Para realizar a busca;
· Exportar Novamente: Para exportar novamente a lista da vez selecionada no resultado da busca;
· Visualizar: Para visualizar com mais detalhes a lista da vez seleciona no resultado da busca;
· Sair: Para fechar a aba Manutenção de Listas da Vez.
Voltar
2.2.5. Pré-Venda
· 2.2.5.1. Incluir Pré-Venda
· 2.2.5.2. Manutenção
· 2.2.5.3. Manutenção de Comandas
Voltar
2.2.5.1. Incluir Pré-Venda
Pré-vendas funcionam como orçamentos, porém com as regras de utilização criadas pelo Ato Cotepe
06/08, o PAF-ECF. Ela não pode ser impressa e tem sua validade até a emissão da Redução Z do movimento
seguinte, ao listar a Redução Z, todas as pré-vendas pendentes até o movimento anterior serão canceladas (para
PAF-ECF).
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Incluir uma Pré-venda
Para incluir uma nova Pré-venda, imagem 138, acesse o menu Movimentação → Pré-venda → Incluir Pré-
venda, caso não for informar um cliente o sistema irá preencher automaticamente com o cliente Vendas a Vista.
Ao se incluir uma pré-venda, também é possível, marcar a mesma para ser feita a Entrega, apenas clicando em
Endereço/Entrega, e na janela que surge, informando o endereço e a hora para a entrega. Para incluir um item na
pré-venda clique em Incluir ou pressione F2, será exibido uma janela, conforme imagem 139, para sejam
informados os dados do item. Para mais informações sobre os campos clique aqui.
Pré-venda também pode ser incluída através da integração do DJMonitor com os sistemas
Imagem 138 - Incluir Pré-venda.
Imagem 139 - Incluir item na Pré-venda.
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Campos e Botões da Aba Incluir Pré-venda
Campos
· Pré-Venda: Exibe a numeração da Pré-venda;

o Emitida em: Exibe a data/hora emissão da pré-venda;
o Status: Exibe o status da Pré-venda;
o Entregar: Informa se a pré-venda possui entrega;
o Usuário: Informa o operador que criou a pré-venda.
· Dados do Cliente
o Código: Informe o código interno do cliente, caso queria pesquisar o cliente clique em ;
o Nome / Razão Social: Informe o nome / razão social do cliente, caso tenha informado o código do
mesmo este campo será preenchido automaticamente;
o Limite Crédito: Exibe o limite de crédito do cliente;
o Autorizado: Informe o autorizado do cliente ou se o mesmo é quem está efetuando a compra;
o CPF / CNPJ: Exibe o CPF / CNPJ do cliente;
o Telefone: Exibe o telefone do cliente;
o Últ. Compra: Exibe a data da última compra efetuada pelo cliente.
· Plano de Pagamento: Informe o plano de pagamento a ser utilizado na pré-venda, caso queria pesquisar o
plano clique em ;
· Vendedor: Informe o vendedor a ser utilizado na pré-venda se necessário, caso queria pesquisar o vendedor
clique em ;
· Comanda: Informe o número da comanda. Este campo será exibido apenas se o parâmetro 'Utilizar
Comanda' na Aba Início da Venda estiver habilitado.
· Observações: Informe quaisquer observações a ser utilizada na pré-venda;
· Processada
o Data/Hora: Exibe a data/hora que a pré-venda foi processada;
o Caixa: Exibe o caixa que processou a pré-venda;
o COO: Exibe o COO do processamento da pré-venda.
· Itens:
o Total: Exibe o total de itens da pré-venda;
o Canc.: Exibe o total de itens cancelados na pré-venda.
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· Valor Total
o Total Itens: Exibe o valor total dos itens;
o Desc.: Marque esta opção se deseja informar um desconto sobre o valor total da pré-venda;
o Acrésc.: Marque esta opção se deseja informar um acréscimo sobre o valor total da pré-venda;
o %: Informe o desconto/acréscimo em porcentagem. Este campo será preenchido automaticamente se
o desconto/acréscimo for informado em valor;
o =: Informe o desconto/acréscimo em valor. Este campo será preenchido automaticamente se o
desconto/acréscimo for informado em porcentagem;
o Valor Final: Exibe o valor final da pré-venda com o desconto/acréscimo calculado.
Botões
· Incluir Item - F2: Para incluir um item na pré-venda;
· Cancelar Item - F4: Para cancelar o item selecionado;
· Endereço / Entrega - F11: Para informar dados de entrega se necessário;
· Gravar: Para gravar a pré-venda;
· Cancelar: Para cancelar a inclusão da pré-venda;
· Consultar Pré-venda - F5: Para consultar uma pré-venda. Será aberto uma janela perguntando a numeração
da pré-venda. Botão disponível somente quando estiver visualizando uma Pré-Venda;
· Alterar Pré-venda - F3: Para alterar a pré-venda. Botão disponível somente quando estiver visualizando
uma Pré-Venda;
· Nova Pré-venda - F2: Para incluir nova pré-venda. Botão disponível somente quando estiver
visualizando uma Pré-Venda;
· Sair: Para fechar a aba Cadastro de Pré-venda. Botão disponível somente quando estiver visualizando
uma Pré-Venda.
Campos e Botões da Aba Incluir Item na Pré-venda

Campos
· Códigos de Barras: Informe o código de barras do produto, caso queria pesquisar o produto clique em .
· Descrição: Exibe a descrição do produto;
· Unidade: Exibe a unidade do produto
· Quantidade: Informe a quantidade do produto na pré-venda;
· Preço Unitário: Exibe o preço unitário do produto
· Desconto: Marque esta opção se deseja aplicar desconto;
· Acréscimo: Marque esta opção se deseja aplicar acréscimo;
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· %: Informe o desconto/acréscimo em porcentagem. Este campo será preenchido automaticamente se o
desconto/acréscimo for informado em valor;
· Valor: Informe o desconto/acréscimo em valor. Este campo será preenchido automaticamente se o

· Total do Item: Exibe o valor total do item.
Botões:
· OK - F2: Para finalizar a inclusão o item na pré-venda;
· Cancelar: Para cancelar a inclusão do item na pré-venda.
2.2.5.2. Manutenção
Na tela manutenção de Pré-vendas, imagem 140, é possível, consultar as Pré-vendas criadas num
período, marcar para ser entregues e alterar as Pré-vendas que ainda não foram concluídas. Para acessar a
Manutenção de Pré-vendas, vá até Movimentação → Pré-venda → Manutenção. Para mais informações sobre os
campos clique aqui.
Imagem 140 - Manutenção de Pré-venda.
A coluna 'Comanda' só é exibida caso o parâmetro 'Utilizar Comanda' na Aba Início da Venda
estiver habilitada.
Alterando uma Pré-venda
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Para alterar uma pré-venda não processada acesse a manutenção de pré-vendas e realize uma busca
para achá-la, após isso selecione-a na lista e clique no botão Visualizar, será aberto uma nova aba onde você
poderá alterar a pré-venda ao clicar no botão Alterar Pré-venda - F3.
Campos e Botões da Aba Manutenção de Pré-venda
Campos
· Código: Código do cliente do qual deseja buscar as pré-vendas emitidas.
· Loja: Informe a loja em que deseja realizar a consulta;
· Período
o Última Hora: Marque esta opção se deseja consultar as pré-vendas emitidas há até uma hora;
o Hoje: Marque esta opção se deseja consultar as pré-vendas emitidas hoje;
o Últimas 4 Horas: Marque esta opção se deseja consultar as pré-vendas emitidas há até quatro horas;
o Especificar Período: Marque esta opção se deseja consultar as pré-vendas emitidas num período
específico;
o Início: Informe a data/hora do início do período a ser pesquisado. Campo somente disponível se a
opção Especificar Período estiver selecionada;
o Fim: Informe a data/hora do fim do período a ser pesquisado. Campo somente disponível se a opção
Especificar Período estiver selecionada.
· Filtro pela Venda

o Nr. Pré-Venda: Informe o número da pré-venda a ser pesquisada se desejar;
o COO: Informe o número do COO da pré-venda, se ela já foi processada, a ser pesquisada se desejar;
o Cód Externo: Informe o código externo da pré-venda, o código dela no retaguarda.
o Status: Informe o status das pré-vendas a serem pesquisadas se desejar. Opção apenas disponível
se clicar no botão Avançado;
§ Abertas: Selecione esta opção se deseja pesquisar pré-vendas não processadas;
§ Finalizadas: Selecione esta opção se deseja pesquisar pré-vendas processadas;
§ Canceladas: Selecione esta opção se deseja pesquisar pré-vendas canceladas;
§ Todas: Selecione esta opção se deseja pesquisar todas as pré-vendas.
o Entregar: Informe neste campo se deseja que a pesquisa leve em consideração as informações de
entrega. Opção apenas disponível se clicar no botão Avançado;
§ Indiferente: Selecione esta opção se deseja que a pesquisa desconsidere as informações
de entrega;
§ Sim: Selecione esta opção se deseja pesquisar pré-vendas com entrega;
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§ Não: Selecione esta opção se deseja pesquisar pré-vendas sem entrega.
o Vendedor: Informe o vendedor da pré-venda. Opção apenas disponível se clicar no botão Avançado.
Botões:
· Avançado: Para exibir as opções de filtro avançados;
· Consultar: Para realizar a consulta;
· F3 - Cancelar: Para cancelar a pré-venda seleciona;
· Visualizar: Para visualizar os detalhes da pré-venda selecionada;
· Sair: Para fechar a aba Consulta de Pré-vendas.
2.2.5.3. Manutenção de Comandas
Na tela manutenção de comandas, imagem 141, é possível, consultar as comandas ocupadas e livres,
incluir itens e visualizar. Para acessar a Manutenção de Comandas, vá até Movimentação → Pré-venda →
Manutenção de Comandas. Para mais informações sobre os campos clique aqui.
Imagem 141 - Manutenção de Comandas.
Inclusão e Cancelamento de Itens na Comanda
Para incluir um item na comanda basta, estando na tela de Consulta de Comandas, selecionar a
comanda na qual deseja incluir o item e então clicar no botão 'F2 - Adicionar Item' ou pressionar F2, será aberto
uma janela para informar o item. Para cancelar um item basta clicar no botão 'F8 - Visualizar' ou pressionar F8,
será aberto tela de Pré-Venda, selecionar o item na lista e clicar no botão 'Cancelar Item - F4' ou pressionar F4.
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Campos e Botões da Manutenção de Comandas
· Loja: Informe a loja;
· Tipo de Exibição: Informe o tipo de exibição da consulta

o Lista: Será exibido na forma de uma tabela;
o Mapa: Será exibido na forma de um mapa conforme imagem X.
· Filtros
o Comanda: Informe o número da comanda a ser pesquisada;
o Pré-Venda: Informe o número da pré-venda vinculada a comanda;
o Status: Informe o status da comanda a ser pesquisada;
· Consultar: Clique para realizar a pesquisa;
· F4 - Liberar Comanda: Clique aqui para desbloquear uma comanda que ficou em modo de não edição. (Ex:
Caso durante a edição de uma comanda a energia caiu.)
· F2 - Adicionar Item: Clique para incluir um item na comanda seleciona;
Imagem 142 - Inclusão de item na comanda.
· F8 - Visualizar: Clique para visualizar os detalhes da comanda.
Campos e Botões da tela de inclusão de item

Campos
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· Quantidade: Informe a quantidade do produto;


Botões:
· OK - F2: Para finalizar a inclusão o item;
· Cancelar: Para cancelar a inclusão do item.
2.2.6. DAV
DAVs funcionam como orçamentos, porém com as regras de utilização criadas pelo Ato Cotepe 06/08, o
PAF-ECF. DAVs podem ser impressos e não tem um período de validade, já que a ideia do DAV é dele ser
utilizado quando o cliente está apenas fazendo uma cotação de preços. É importante lembrar que, mesmo o DAV
sendo apenas uma cotação de preços, de acordo com a legislação ele pode ser impresso apenas uma vez. Como
forma de evitar que o DAV tenha que ser refeito em caso de problemas durante a impressão, o sistema pergunta
se o DAV foi impresso corretamente, caso a resposta seja não, será criado um novo DAV com as mesmas
informações do primeiro.
Incluir uma DAV
Para incluir uma nova DAV, imagem 143, acesse o menu Movimentação → DAV → Incluir DAV. Por
exigência do PAF-ECF é obrigatório a identificação do cliente, caso não for informar um cliente o sistema irá
preencher automaticamente com o cliente Vendas a Vista. Para incluir um item na DAV clique em Incluir ou
pressione F2, será exibido uma janela, conforme imagem 144, para sejam informados os dados do item. Para
DAV também pode ser incluída através da integração do DJMonitor com os sistemas retaguarda.
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Imagem 143 - Incluir DAV.
Imagem 144 - Incluir item na DAV.
A Manutenção de DAVs
Na tela manutenção de DAV, imagem 145, é possível, consultar as DAV criadas num período, alterar as
que ainda não foram concluídas e imprimir. Para acessar a Manutenção de DAV, vá até Movimentação → DAV →
Manutenção. Para mais informações sobre os campos clique aqui.
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Imagem 145 - Manutenção de DAV.
Alterando uma DAV
Para alterar uma DAV não processada acesse a manutenção de DAVs e realize uma busca para achá-la,
após isso selecione-a na lista e clique no botão Visualizar, será aberto uma nova aba onde você poderá alterar a
DAV ao clicar no botão Alterar DAV - F3.
Campos e Botões da Aba Incluir DAV
Campos
· DAV: Exibe a numeração da DAV;

o Emitida em: Exibe a data/hora emissão da DAV;
o Status: Exibe o status da DAV;
o Usuário: Informa o usuário que criou a DAV.
· Dados do Cliente
o Autorizado: Informe o autorizado do cliente se o mesmo é quem está efetuando a compra;
o CPF / CNPJ: Exibe o CPF / CNPJ do cliente;
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· Plano de Pagamento: Informe o plano de pagamento a ser utilizado na DAV, caso queria pesquisar o plano
clique em ;
· Vendedor: Informe o vendedor a ser utilizado na DAV se necessário, caso queria pesquisar o vendedor clique
em ;
· Observações: Informe quaisquer observações a ser utilizada na DAV;
· Processada
o Data/Hora: Exibe a data/hora que a DAV foi processada;
o Caixa: Exibe o caixa que processou a DAV;
o COO: Exibe o COO do processamento da DAV.
· Itens:
o Total: Exibe o total de itens da DAV;
o Canc.: Exibe o total de itens cancelados na DAV.
· Valor Total
o Total Itens: Exibe o valor total dos itens;
o Desc.: Marque esta opção se deseja informar um desconto sobre o valor total da DAV;
o Acrésc.: Marque esta opção se deseja informar um acréscimo sobre o valor total da DAV;
o %: Informe o desconto/acréscimo em porcentagem. Este campo será preenchido automaticamente se
o desconto/acréscimo for informado em valor;
o =: Informe o desconto/acréscimo em valor. Este campo será preenchido automaticamente se o
o Valor Final: Exibe o valor final da DAV com o desconto/acréscimo calculado.
Botões
· Incluir Item - F2: Para incluir um item na DAV;
· Cancelar Item - F4: Para cancelar o item selecionado;
· Gravar: Para gravar a DAV;
· Cancelar: Para cancelar a inclusão da DAV;
· Imprimir DAV - CTRL + P: Para imprimir a DAV. Botão disponível somente quando estiver visualizando
uma DAV;
· Consultar DAV - F5: Para consultar uma DAV. Será aberto uma janela perguntando a numeração da DAV.
Botão disponível somente quando estiver visualizando uma DAV;
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· Alterar DAV - F3: Para alterar a DAV. Botão disponível somente quando estiver visualizando uma DAV;
· Novo DAV - F2: Para incluir nova DAV. Botão disponível somente quando estiver visualizando uma
DAV;
· Sair: Para fechar a Aba Cadastro de DAVs. Botão disponível somente quando estiver visualizando uma
DAV.
Campos e Botões da Aba Incluir Item na DAV
Campos
· Códigos de Barras: Informe o código de barras do produto, caso queria pesquisar o produto clique em ;
· Quantidade: Informe a quantidade do produto na pré-venda;
· Preço Unitário: Exibe o preço unitário do produto;


Botões:
· OK - F2: Para finalizar a inclusão o item na DAV;
· Cancelar: Para cancelar a inclusão do item na DAV.
Campos e Botões da Aba Manutenção de DAV
Campos
· Código: Código do cliente do qual deseja buscar as DAVs emitidas.
· Período
o Última Hora: Marque esta opção se deseja consultar as DAVs emitidas há até uma hora;
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o Hoje: Marque esta opção se deseja consultar as DAVs emitidas hoje;
o Últimas 4 Horas: Marque esta opção se deseja consultar as DAVs emitidas há até quatro horas;
o Especificar Período: Marque esta opção se deseja consultar as DAVs emitidas num período
específico;
· Filtro pela Venda

o Nr. DAV: Informe o número da DAV a ser pesquisada se desejar;
o Nr. COO: Informe o número do COO da DAV, se ela já foi processada, a ser pesquisada se desejar;
o Cód Externo: Informe o código externo da DAV, o código dela no retaguarda.
o Status: Informe o status das DAVs a serem pesquisadas se desejar. Opção apenas disponível se
clicar no botão Avançado;
§ Abertas: Selecione esta opção se deseja pesquisar DAVs não processadas;
§ Finalizadas: Selecione esta opção se deseja pesquisar DAVs processadas e não
canceladas;
§ Impressas: Selecione esta opção se deseja pesquisar DAVs impressas;
§ Todas: Selecione esta opção se deseja pesquisar todas as DAVs.
o Vendedor: Informe o vendedor da DAV. Opção apenas disponível se clicar no botão Avançado.
Botões:
· Consultar: Clique aqui realizar a consulta;
· Imprimir DAV: Para imprimir a DAV selecionada;
· Visualizar: Para visualizar os detalhes da pré-venda selecionada;
· Sair: Para fechar a aba Consulta de DAVs.
Voltar
2.2.7. Nota Fiscal Eletrônica - NFe
· 2.2.7.1. Incluir NFe
· 2.2.7.2. Manutenção
Voltar
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2.2.7.1. Incluir NFe
Para emitir uma NF-e o DJMonitor e o DJDFeMonitor devem estar configurados corretamente, para saber
como configurar o DJDFeMonitor veja o Manual do DJDFeMonitor, para configurar o DJMonitor acesse o menu
Utilitários → Configurar e clique na aba NF-e. Configure o Ambiente de emissão da NF-e e a Forma de
Emissão, o grupo Informações de Contingência deve ser preenchido apenas quando a Forma de Emissão for
diferente de Normal.
Em Comunicação informe o IP e Porta utilizados pelo DJDFeMonitor, caso seja no mesmo computador
o IP pode ser informado localhost. As configurações do SMTP para envio de e-mail devem ser feitas no
DJDFeMonitor, nesta aba pode ser configurado apenas o assunto e mensagem do e-mail e algum outro endereço
para que seja enviada uma cópia da NF-e, caso não sejam preenchidos os campos Assunto e Mensagem, será
enviado no e-mail o assunto e mensagem padrões informados no DJDFeMonitor.
É necessário também configurar os parâmetros gerais para a emissão de NF-e em Cadastro → Lojas →
Aba Parâmetros → Aba DF-e: NF-e/NFC-e/SAT/MFE. É obrigatória a informação do Código de Regime
Tributário, que deverá ser informado também no DJDFeMonitor.
Para a emissão de NF-e contemplando a partilha de ICMS e código CEST deverá ser utilizado o
DJDFeMonitor. Para saber como realizar a instalação do DJDFeMonitor leia o Manual do
DJDFeMonitor.
Incluir uma NF-e
Para incluir uma nova NF-e, acesse o menu Movimentação → Nota Fiscal Eletrônica → NFe → Incluir
NFe. A tela de inclusão possui 4 abas padrão, Itens, Informações Adicionais, Transporte e Pagamentos,
conforme imagem 146, mais 3 que aparecem dependendo do tipo da NF-e que esteja emitindo, sendo elas
Cobrança para quando a NF-e tiver duplicatas, Documento Referenciado para quando a NF-e tiver outro
documento vinculado a ela e a aba Evento que aparece somente quando está visualizando uma nota já emitida.
· Na aba Itens é onde é realizado a inclusão de item, para incluir um item clique em Incluir Item ou pressione
F2, será exibido a tela para ser informado os dados do produto, conforme imagem 147, nessa tela possuirá
uma aba Impostos que aparecerá quando a finalidade da nota for Complementar para que seja informado os
impostos, conforme a imagem 148.
· Na aba Informações Adicionais é onde é realizado a inclusão de informações de interesse do Contribuinte,

do Fisco e complementares obrigatórias, conforme imagem 149.
· Na aba Transporte é onde são incluídos as informações da transportadora e frete, conforme imagem 150.
· Na aba Pagamentos é onde são informados as formas de pagamento utilizadas na NFe, conforme a imagem
151, esta aba está disponível apenas para NF-e de finalidade normal e complementar.
· Na aba Cobrança é onde são informados as duplicatas da NFe em casos de pagamento parcelado, conforme
a imagem 152, esta aba está disponível apenas para NF-e de finalidade normal e complementar.
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· Existe ainda uma quinta aba, Documento Referenciado, conforme imagem 153, que é habilitada quando a
finalidade de emissão da NF-e for Complementar, Ajuste ou Devolução. Para mais informações sobre os
campos clique aqui.
· Na aba Evento é onde é possível visualizar e emitir eventos para essa NF-e, como por exemplo, a CCe (Carta
de Correção Eletrônica) conforme imagem 154.
Após enviar a NF-e o DJMonitor perguntará automaticamente se deseja enviar a NF-e por e-mail.
Imagem 146 - Incluir NF-e.
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Imagem 147 - Incluir item na NF-e.
Imagem 148 - Impostos sobre o item para NF-es Complementar.
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Imagem 149 - Aba Informação Adicionais.
Imagem 150 - Aba Transporte.
Imagem 151 - Aba Pagamentos.
Imagem 152 - Aba Cobrança.
Imagem 153 - Aba Doc. Referenciado.
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Imagem 154 - Aba Evento.
Inclusão NFe vinculada a Pré-venda/DAV
Para emitir uma NF-e vinculada a uma Pré-venda ou DAV, basta clicar no botão Pré-venda/DAV ou
pressionar a tecla de atalho F6. Será exibida a janela para seleção da Pré-venda, e caso seja pressionado F6
novamente, serão exibidos os DAVs. Para vincular a Pré-venda/DAV com a NFe, basta selecionar uma pré-
venda/DAV e clicar em 'Efetuar Venda - F9' ou pressionar F9.
· Cas o o clie nte te nha s ido inform ado tanto na inclus ão de NFe quanto na Pré -ve nda/DAV, pre vale ce rá o
inform ado na inclus ão de NF-e ;
· Cas o haja um clie nte pré -s e le cionado na inclus ão da NF-e , obrigatoriam e nte a Pré -ve nda/DAV de ve rá
e s tar vinculada ao m e s m o clie nte ou ao clie nte 0 – Ve ndas A Vis ta;
· Cas o a Pré -ve nda/DAV não te nha s ido pré -s e le cionado na inclus ão da NF-e , não s e rá pos s íve l incluir um a Pré -
ve nda/DAV após a inclus ão de ite ns .
Alteração de um item da NFe
Para realizar a alteração de um item da NF-e, basta selecionar o item que deseja alterar e clique no botão
Editar Item – Ctrl + F3 ou pressionar Ctrl + F3 para ser exibida a janela, imagem 147, para alteração do item
desejado.
Campos e Botões da Aba Incluir NF-e
Campos
· NF-e: Exibe a numeração da NF-e;

o Série: Informe a série da numeração da NF-e;
o Número: Exibido o número da NF-e;
o Emitida em: Exibe a data/hora emissão da NF-e;
o Status: Exibe o status da NF-e;
o Usuário: Informa o usuário que criou a NF-e.
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· Aba Dados do Cliente
o Autorizado: Informe o autorizado ou se é o cliente quem está efetuando a compra;
o Endereço: Selecione o Endereço do cliente;
· Aba Dados NFe

o Plano de Pagamento: Informe o plano de pagamento a ser utilizado na NF-e, caso queria pesquisar
o plano clique em ;
o Vendedor: Informe o vendedor a ser utilizado na NF-e se necessário, caso queria pesquisar o
vendedor clique em ;
o Data/Hora Saída: Exibe a data e hora de saída da NF-e.

o Tipo
§ Saída: Marque esta opção se a NF-e é de Saída;
§ Entrada: Marque esta opção se a NF-e é de Entrada;
o Natureza da Operação: Informar a natureza da operação, tais como: venda, compra, transferência,
devolução, etc;
o Destino da Operação: Informe se a operação tem destino interno ou interestadual;
o Tipo Atendimento: Informo o tipo de atendimento realizado para efetuar a venda;
o Finalidade: Informe a finalidade da NF-e;
o Consumidor: Informe o tipo do consumidor;
· Exibir Detalhes: Marque essa opção se deseja que sejam exibidos os valores total dos impostos e os valores
ajustáveis como desconto, frete, seguro e outras despesas conforme imagem 155.
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Imagem 155 - Exibir Detalhes NF-e.
· Valores Ajustáveis
o Total Desconto: Exibe o total do desconto dos itens;
o Total Frete: Exibe o valor total do frete dos itens;
o Outras Despesas: Exibe o valor total das outras despesas dos itens;
o Total Seguro: Exibe o valor total do seguro dos itens;
o Alterar: Para exibir a janela Alterar Valores, conforme imagem 156, para informar o total de desconto,
frete, seguro e outras despesas.
236 / 385
Imagem 156 - Alterar Valores.
· Base de Cálculo ICMS: Exibe o valor total da base de cálculo do ICMS dos itens;
· Valor do ICMS: Exibe o valor total do ICMS dos itens;
· Base Cálculo ICMS ST: Exibe o valor total da base de cálculo do ICMS ST dos itens;
· Valor do ICMS ST: Exibe o valor total do ICMS ST dos itens;
· Total do II: Exibe o valor total do imposto de importação dos itens;
· Total do IPI: Exibe o valor total do IPI dos itens;
· Total do PIS: Exibe o valor total do PIS dos itens;
· Total COFINS: Exibe o valor total do COFINS dos itens;
· Total de Tributos Federais: Exibe o valor total dos tributos federais dos itens;
· Total de Tributos Estaduais: Exibe o valor total dos tributos estaduais dos itens;
· Total de Tributos Municipais: Exibe o valor total dos tributos municipais dos itens;
· Total de ICMS Deson.: Exibe o valor total do ICMS desonerado.
Total
· Itens: Exibe o total de itens na NF-e;
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· Total dos Itens: Exibe o valor total da NF-e sem considerar os descontos/acréscimos dos itens;
· Valor Total da NF-e.: Exibe o valor total da NF-e considerando os descontos/acréscimos dos itens.
Botões
· Incluir Item - F2: Para incluir um item na NF-e;
· Excluir Item - F4: Para cancelar o item selecionado;
· Editar Item - Ctrl + F3: Para editar o item selecionado;
· Gravar: Para gravar a NF-e;
· Pesquisar NFe - F5: Para pesquisar uma da NF-e. Será aberto uma janela perguntando a numeração da NF-e
para realizar a busca. Botão disponível somente quando estiver visualizando uma NF-e;
· Alterar NFe - F3: Para alterar a NF-e. Botão disponível somente quando estiver visualizando uma NF-e;
· Nova NFe - F2: Clique aqui incluir uma nova NF-e. Botão disponível somente quando estiver
visualizando uma NF-e;
· Enviar - F12: Para enviar a NF-e. Botão disponível somente quando estiver visualizando uma NF-e;
· Sair: Para fechar a Aba Nota Fiscal Eletrônica - NF-e. Botão disponível somente quando estiver
visualizando uma NF-e.
Campos e Botões da Janela Incluir Item na NF-e
Aba Produtos
Campos
· Quantidade: Informe a quantidade do produto na NF-e;
· Desc.%: Informe o desconto/acréscimo em porcentagem. Este campo será preenchido automaticamente se o

· Desc.Valor: Informe o desconto/acréscimo em valor. Este campo será preenchido automaticamente se o

· Alterar Preço Unitário no XML: Marque esta opção se deseja alterar o preço unitário do produto no XML
sem que seja destacado como desconto/acréscimo. Este campo é controlado pelo parâmetro "Alterar Preço
Unitário" da loja.
238 / 385
· Total do Item: Exibe o valor total do item;
· Informação Adicional: Informe quaisquer informações adicionais em relação ao item que necessitar;
· Pedido de Compra: Informação de interesse do emissor para controle do B2B. Informe estes campos se for
necessário.
o Número: Informe o número do pedido de compra;
o Item: Informe o número deste item no pedido de compra.
· Outras Informações: Informe estes campos se for necessário.

o Frete: Informe o valor do frete
o Seguro: Informe o valor do seguro:
o Outras Despesas: Informe quaisquer outras despesas;
o CFOP: Informe o CFOP do item.
Aba Impostos
Campos
· ICMS
o CSOSN: Informe o CSOSN;
o Alíquota: Informe a alíquota do ICMS (%)
o BC (Valor): Informe o valor da base de cálculo.
o Valor: Informe o valor pago de ICMS do produto. (Este campo é calculado automaticamente se
informado a alíquota e BC)
· IPI
o CST: Informe o CST do IPI;
o Alíquota: Informe a alíquota do IPI (%)
o Valor: Informe o valor pago de IPI do produto. (Este campo é calculado automaticamente se informado
a alíquota e BC)
· PIS
o CST: Informe o CST do PIS;
o Alíquota: Informe a alíquota do PIS (%)
o Valor: Informe o valor pago de PIS do produto. (Este campo é calculado automaticamente se
· COFINS
o CST: Informe o CST do COFINS;
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o Alíquota: Informe a alíquota do COFINS (%)
o Valor: Informe o valor pago de COFINS do produto. (Este campo é calculado automaticamente se
· ICMSST
o Alíquota: Informe a alíquota do ICMS ST (%)
o Valor: Informe o valor pago de ICMS ST do produto. (Este campo é calculado automaticamente se
Botões:
· OK - F2: Para finalizar a inclusão o item na pré-venda;
· Cancelar: Para cancelar a inclusão do item na pré-venda.
Campos da Aba Informações Adicionais na NF-e
· Informações Complementares de interesse do Contribuinte: Informe as informações complementares de

interesse do contribuinte;
· Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Informe as informações adicionais de interesse do fisco;
· Informações Complementares Obrigatórias: Informe as informações complementares obrigatórios. Se a

opção Imprimir Impostos por item na NFe na aba Legislação estiver habilitada este campo será preenchido
automaticamente com os dados dos impostos.
Campos e Botões da Aba Transporte na NF-e
· Modalidade do Frete
o Contratação pelo Remetente(CIF): Contratação do frete por conta do remetente (CIF)
o Contratação pelo Destinatário(FOB): COntratação do frente por conta do destinatário (FOB)
o Contratação por Terceiros: Contratação do frete por conta de terceiros;
o Transp.Próprio pelo Remetente: Transporte próprio por conta do remetente;
o Transp.Próprio pelo Destinatário: Transporte próprio por conta do destinatário;
o Sem frete: Sem ocorrência de transporte. Se está opção estiver habilitada os campos para
informação da carga ficarão desabilitados.
240 / 385
· Transportadora: Informe a transportadora que fará a entrega. Caso deseje buscar a transportadora clique no
botão .
· Veículo: Informe a transportadora que fará a entrega. Caso deseje buscar a transportadora clique no botão
· Placa: Exibe a placa do veículo selecionado;
· RNTC: Exibe o RNTC do veículo selecionado;
· Qtd. Volumes: Quantidade de volumes transportados;
· Espécie: Espécie dos volumes transportados;
· Marca: Marca dos volumes transportados;
· Numeração dos Volumes: Numeração dos volumes transportados;
· Peso Líquido (Kg): Peso Líquido (em kg);
· Peso Bruto (Kg): Peso Bruto (em kg).
Botões
· Incluir: Cliquei aqui para incluir os volumes a serem transportados;
· Editar: Para editar o volume selecionado;
· Excluir: Para excluir o volume selecionado;
· Gravar: Para gravar o volume. Botão disponível apenas após clicar em Incluir;
· Cancelar: Para cancelar a gravação do volume. Botão disponível apenas após clicar em Incluir.
Campos e Botões da Aba Pagamentos na NF-e
· Forma de Pagamento: Informe uma forma e pagamento;
· Tipo de Pagamento: Exibe o tipo de pagamento configurado na forma de pagamento;
· Valor: Informe o valor do pagamento dessa forma de pagamento específica.
· Administradora: Informe a administradora do cartão. (campo disponível apenas para pagamentos do tipo
cartão);
· Cod.Autorização: Informe o código de autorização da transação (NSU). (campo disponível apenas para
pagamentos do tipo cartão);
Botões
· Incluir: Cliquei aqui para incluir uma forma de pagamento;
· Editar: Para editar uma forma de pagamento;
· Excluir: Para excluir uma forma de pagamento;
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Campos e Botões da Aba Cobrança na NF-e
· Número: Exibe o número líquido da NF-e
· Valor de Desconto: Exibe o valor do desconto da NF-e
· Valor Original: Exibe o valor original da NF-e
· Valor Líquido: Exibe o valor líquido da NF-e.
· Número da Duplicata: Informe o número da duplicata
· Data de Vencto: Informe a data de vencimento da duplicata;
· Valor da Duplicata: Informe o valor da duplicata;
Botões
· Incluir: Cliquei aqui para incluir uma duplicata;
· Editar: Para editar uma duplicata;
· Excluir: Para excluir uma duplicata;
Campos e Botões da Aba Doc. Referenciado na NF-e
· Modelo: Informe o modelo do documento a ser referenciado:

o NFe/SAT/NFCe:
§ Data: Informe a data do cupom fiscal;
§ Chave: Informe a chave do XML.
o Nota Fiscal Modelo 1/1A ou Nota Fiscal de Produtor Primário ou Nota Fiscal Modelo 2
referenciada:
§ Série: Informe a série do cupom fiscal;
§ Número Documento: Informe o número do cupom fiscal;
§ UF: Informe a UF em que foi emitido o cupom fiscal;
§ CNPJ: Informe o CNPJ da empresa que emitiu o cupom fiscal;
§ Inscrição Estadual: Informe a inscrição estadual da empresa que emitiu o cupom fiscal.
o Cupom Fiscal:
§ Número ECF: Informe o número do ECF que emitiu o cupom fiscal;
§ Número COO: Informe o número do COO do cupom fiscal;
§ Modelo: Informe o modelo do cupom fiscal.
242 / 385
Botões
· Incluir: Cliquei aqui para incluir o documento referenciado;
· Editar: Para editar o documento referenciado selecionado;
· Excluir: Para excluir o documento referenciado selecionado;
· Gravar: Para gravar o documento referenciado. Botão disponível apenas após clicar em Incluir;
· Cancelar: Para cancelar a gravação do documento referenciado. Botão disponível apenas após clicar em
Incluir.
Campos e Botões da Aba Evento na NF-e
· Eventos da NFe:
o Sequência: Sequência em que os eventos foram emitidos
o Tipo: Tipo do evento;
o Status: Status do evento.
o Data/Hora Envio: Data e hora de envio do evento
o Data/Hora Registro: Data e hora em que o evento foi autorizado;
o Protocolo: Número do protocolo de autorização;
o Complemento: Informação complementar;
Botões
· Incluir CCe: Cliquei aqui para incluir uma nova CCe;
· Imprimir Evento: Cliquei aqui para imprimir o evento selecionado na tabela;
· Enviar por E-mail: Cliquei aqui para enviar por e-mail o evento selecionado na tabela;
Botões da Janela Pré-Venda / DAV na NF-e
· Atualizar - F2: Para atualizar a lista de Pré-Vendas ou DAVs;
· DAV - F6: Para exibir as DAVs. Somente disponível na tela de Pré-Vendas;
· Pré-Venda - F6: Para exibir as Pré-Vendas; Somente disponível na tela de DAVs;
· Efetuar Venda - F9: Vincula a Pré-venda/DAV seleciona ao NF-e;
· Sair - ESC: Para fechar a janela.
2.2.7.2. Manutenção
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A tela de Manutenção de NF-e, imagem 155, é uma tela de consulta, que permite selecionar filtros para
exibição. Os filtros poderão ser realizados por período, por numeração e série de NF-e, por status, vendedor ou
ambiente. Na tela de manutenção de NF-e, serão exibidos todos os documentos que pertencem ao filtro
selecionado. Para mais informações sobre os campos clique aqui.
Imagem 155 - Manutenção de NF-e.
Incluindo uma Carta de Correção Eletrônica (CC-e)
Para a inclusão de uma Carta de Correção Eletrônica, primeiramente a NF-e deve estar autorizada. Pode-
se utilizar duas maneiras diferentes:
1. Selecione a NF-e autorizada e clique no botão F3 - CCe. Será exibida uma mensagem de aviso, imagem 156,
informando que a NF-e já foi enviada e não pode ser alterada, dando a opção de envio de uma Carta de
Correção;
Imagem 156 - Deseja enviar CC-e.
2. Selecione a NF-e autorizada e clique no botão F8 - Visualizar. Acesse a Aba Eventos, conforme imagem 159,
clique em Incluir CC-e, basta informar a correção a ser realizada, confirmar e aguardar a resposta da Sefaz.
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Após isso, informe a correção a ser realizada, conforme imagem 157.
Imagem 157 - Correção da CC-e.
Aguarde a resposta do envio da CC-e para a Sefaz, conforme imagem 158.
Imagem 158 - CC-e Enviada com Sucesso.
Aba Eventos
A aba Eventos, imagem 159, aparece somente para NF-e que já foram enviadas. Nesta aba você pode
enviar uma carta de correção, imprimir e enviar por e-mail os eventos vinculados.
imagem 159 - Aba Eventos.
Campos e Botões da Aba Manutenção de NF-e
Campos
· Código: Código do cliente do qual deseja buscar as NF-es emitidas.
· Período
o Última Hora: Marque esta opção se deseja consultar as NF-e emitidas há até uma hora;
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o Hoje: Marque esta opção se deseja consultar as NF-e emitidas hoje;
o Últimas 4 Horas: Marque esta opção se deseja consultar as NF-e emitidas há até quatro horas;
o Especificar Período: Marque esta opção se deseja consultar as NF-e emitidas num período
específico;
· Série: Informe a série da NF-e a ser pesquisada se desejar;
· Número: Informe o número da NF-e a ser pesquisada se desejar;
· Status: Informe o status das NF-e a serem pesquisadas se desejar. Opção apenas disponível se clicar no
botão Avançado;
o Em digitação: Selecione esta opção se deseja pesquisar NF-e em digitação;
o Autorizadas: Selecione esta opção se deseja pesquisar NF-e autorizadas;
o Pendente de Envio: Selecione esta opção se deseja pesquisar NF-e pendentes;
o Canceladas: Selecione esta opção se deseja pesquisar NF-e canceladas;
o Denegadas: Selecione esta opção se deseja pesquisar NF-e denegadas;
o Processando: Selecione esta opção se deseja pesquisar NF-e em processamento.
· Ambiente: Informe o ambiente das NF-e neste campo se deseja que a pesquisa leve em consideração o
ambiente. Opção apenas disponível se clicar no botão Avançado:
o Todos: Selecione esta opção se deseja que a pesquisa exiba as NF-e de todos os ambientes;
o Produção: Selecione esta opção se deseja que a pesquisa exiba as NF-e emitida em ambiente de
produção;
o Homologação: Selecione esta opção se deseja que a pesquisa exiba as NF-e emitida em ambiente
de homologação.
· Vendedor: Informe o vendedor da pré-venda. Opção apenas disponível se clicar no botão Avançado.
Botões:
· F2 – Incluir NF-e: Para abrir a tela de inclusão de NF-e;
· F3 – Editar NF-e: Para abrir a tela de edição de NF-e para a nota selecionada. Somente se a nota ainda
não foi autorizada;
· F3 - CCe: Para emitir uma Carta de Correção para a nota selecionada. Somente se a nota foi autorizada;
· F4 – Excluir NF-e: Para cancelar a nota já autorizada ou excluir/gerar pré-venda quando a nota está
pendente. Não é possível excluir uma nota após autorizada ou cancelada;
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· F5 – Consultar: Para consultar situação da nota selecionada na Sefaz;
· F6 – Menu Imprimir
o Listagem
§ Imprimir Lista de NF-e: Imprimi o relatório das NF-es listadas no resultado da busca;
§ Importar Lista para CSV: Importa o relatório das NF-es listadas no resultado da busca para
um arquivo CSV;
§ Importar Lista para PDF:.Importa o relatório das NF-e listadas no resultado da busca para
um arquivo CSV;
o NF-e Selecionada: Imprimir a NF-e seleciona na lista.
· F7 – Enviar Email: Para enviar o xml e pdf da nota por e-mail para o cliente;
· F8 – Visualizar: Para exibir os dados da nota selecionada;
· F9 – Enviar NF-e: Para enviar da nota selecionada para a Sefaz;
· F10 – Status Serviço: Para consultar status de comunicação com a Sefaz;
· Gerar Pré Venda: Para gerar uma pré-venda com os dados da nota cancelada. Botão fica habilitado
apenas para notas canceladas.
· Exportar XML: Para exportar os XMLs das NF-es selecionadas;
2.2.8. Vale Crédito
O vale crédito é um mecanismo que poderá ser usado como forma de pagamento no DJPDV e será
gerado através de devoluções e bonificações. Pelo DJMonitor é possível consultar, imprimir, inutilizar ou desfazer o
Vale Crédito, também é possível criar bonificações.
Manutenção de Vale Crédito
Na tela de manutenção, imagem 160, é possível consultar os vales que já foram gerados sendo possível
filtrar a pesquisa por um período pré-definido ou especificar a data desejada, também, no botão Avançado é
possível consultar os vales por COO, ID, status (ativo, processado, inutilizado, vencido e todos), tipo (bonificação,
devolução ou troco) e cliente.
247 / 385
Imagem 160 - Tela Manutenção de Vale Crédito.
Incluir Bonificação
Na tela manutenção de vale crédito é possível a criação de bonificações para os clientes. Para incluir
clique em Incluir Bonificação ou pressione F3 e será aberto uma tela, conforme imagem 161, preencha os dados
necessários e clique Gravar.
248 / 385
Imagem 161 - Tela de Inclusão de Bonificação.
Visualizando um Vale Crédito
Na tela manutenção de vale crédito é possível visualizar um vale crédito. Para visualizar clique em
Visualizar ou pressione F7 e será aberto uma tela, conforme imagem 162, que exibirá as informações do vale,
nessa tela você também poderá imprimir o vale crédito.
Imagem 162 - Tela de Visualização de Vale Crédito.
Campos e Botões da Aba Manutenção de Vale Crédito
Campos
· Período
o Última Hora: Marque esta opção se deseja consultar os vales emitidos há até uma hora;
o Hoje: Marque esta opção se deseja consultar os vales emitidos hoje;
o Últimas 4 Horas: Marque esta opção se deseja consultar os vales emitidos há até quatro horas;
o Especificar Período: Marque esta opção se deseja consultar os vales emitidos num período
específico;
249 / 385
· ID Vale Cred.: Informe o ID do vale crédito a ser pesquisado se desejar;
· COO: Informe o número do COO do vale crédito a ser pesquisado se desejar;
· Status: Informe o status do vales a serem pesquisados se desejar. Opção apenas disponível se clicar no
botão Avançado;
o Ativos: Selecione esta opção se deseja pesquisar vales ativos;
o Processados: Selecione esta opção se deseja pesquisar vales processados;
o Inutilizados: Selecione esta opção se deseja pesquisar vales inutilizados;
o Vencidos: Selecione esta opção se deseja pesquisar vales vencidos;
o Todas: Selecione esta opção se deseja pesquisar todos os vales.
· Tipo: Informe o tipo do vale crédito a ser pesquisado. Opção apenas disponível se clicar no botão Avançado;
o Bonificação: Selecione está opção para que sejam exibidos apenas vales do tipo Bonificação;
o Devolução: Selecione está opção para que sejam exibidos apenas vales do tipo Devolução;
o Troco: Selecione está opção para que sejam exibidos apenas vales do tipo Troco;
o Todos: Selecione está opção para que sejam exibidos todos os vales.
· Cód: Informe o cliente se deseja pesquisar os vales do mesmo, se deseja pesquisar o cliente clique em .
Opção apenas disponível se clicar no botão Avançado;
· Cliente: Exibe o nome do cliente selecionado no campo Cód.
Botões:
· Inutilizar - F4: Para inutilizar um vale;
· Imprimir - F6: Para imprimir um vale;
· Incluir Bonificação F3 - Para incluir uma bonificação;
· Desfazer - F5: Para desfazer um vale. Somente se o vale ainda não foi exportado para o retaguarda.
· Visualizar - F7: Para visualizar os detalhes da pré-venda selecionada. Somente para Vale-Créditos do tipo
Devolução.
Campos e Botões da Janela Incluir Bonificação
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Campos
· Clientes
o Cód.: Informe o código do cliente, caso queria pesquisar o cliente clique em ;
o Nome: Exibe nome do cliente;

o CPF/CNPJ: Exibe o documento do cliente.
· Detalhes
o Valor: Informe o valor da bonificação;
o Motivo: Informe o motivo da bonificação, caso deseje pesquisar o motivo clique em ;
o Observação: Informe quaisquer observações a respeito da bonificação.
Botões:
· Gravar: Para finalizar a inclusão da bonificação;
· Cancelar: Para cancelar a inclusão da bonificação.
Campos e Botões da Aba de Visualização de Vale Crédito
· Vale Crédito:
o Emitido em: Exibe a data de quando foi emitido o vale crédito;
o Status: Exibe o status do vale crédito;
o Usuário: Exibe o usuário que emitiu o vale crédito.
· Dados do Cupom Fiscal

o Terminal: Exibe o número do terminal que emitiu o cupom fiscal;
o Turno: Exibe o número do turno que emitiu o cupom fiscal;
o COO: Exibe o COO do cupom fiscal;
o Emissão: Exibe a data de emissão do cupom fiscal;
o Nome / Razão Social: Exibe o nome / razão social do cliente que saiu no cupom fiscal.
· Dados do Cliente Responsável pela Devolução

o Código: Exibe o código do cliente;
o Nome / Razão Social: Exibe o nome / razão social do cliente;
o CPF / CNPJ: Exibe o documento do cliente.
· Totais
o Qtd. Itens: Exibe a quantidade de itens no vale crédito;
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o Valor Final: Exibe o valor do vale crédito.
Botões
· Imprimir Vale Crédito - F6: Para imprimir o vale crédito;
· Sair: Para fechar aba.
Voltar
2.2.9. Controle de Cartões
Na tela de manutenção de controle de cartões POS, conforme imagem 163, é possível consultar as
parcelas a receber referentes a operadora de cartão, com devidos filtros e totalizadores de descontos e valores a
receber. Para que seja possível a utilização do mecanismo de Controle de Cartões, deverão ser cadastradas
corretamente as taxas de cada administradora além de outros parâmetros relacionados ao
recebimento. Para saber como cadastrar corretamente uma administradora veja o tópico Administradora Cartão
Débito/Crédito.
Imagem 163 - Controle de Cartões.
Campos e Botões da Aba Controle de Cartões
Campos
· Administradora: Selecione a administradora que deseja pesquisar;
· Valores a Receber
252 / 385
o Hoje: Marque esta opção para que seja exibido apenas os registro de hoje;
o Nesta Semana: Marque esta opção para que seja exibido apenas os registro desta semana;
o Neste Mês: Marque esta opção para que seja exibido apenas os registro deste mês;
o Especificar Período: Marque esta opção para que seja exibido apenas os registro do período
especificado;
o Período
§ Início: Informe o início do período a ser pesquisado;
§ Fim: Informe o fim do período a ser pesquisado.
Botões
· Consultar: Para realizar a pesquisa;
· F6 - Imprimir: Para imprimir o resultado da pesquisa.
Voltar
2.3. Relatórios
O menu de Relatórios, imagem 164, possui as opções emitir relatórios:
Imagem 164 - Menu Relatórios.
· : Lista todos os relatórios de produtos;
· : Lista todos os relatórios de clientes;
· : Lista todos os relatórios de fornecedores;
· : Lista todos os relatórios de vendas;
253 / 385
· : Lista todos os relatórios de caixa;
· : Lista todos os relatórios diversos;
· : Lista todos as etiquetas;
· : Lista todos os relatórios exportáveis para CSV.
Você pode criar/alterar/excluir relatórios através do menu Gerador de Relatórios.
Voltar
2.3.1. Produtos
Neste menu é exibido todos os relatórios relacionados aos cadastrados de produtos. Por padrão o
DJMonitor já vem com os relatórios, como, por exemplo:
· Lista de Preços de Produtos por Grupo: Este relatório listará todos os produtos separando-os por grupo.
Ele também tem um filtro para que sejam listados apenas produtos de grupos específicos. Veja o exemplo do
relatório conforme imagem 165:
254 / 385
Imagem 165 - Lista de Preços de Produtos por Grupo.
· Lista Detalhada de Produtos Por Grupo: Este relatório listará todos os produtos com mais informações
separando-os por grupo. Ele também tem um filtro para que sejam listados apenas produtos de grupos
específicos. Veja o exemplo do relatório conforme imagem 166:
255 / 385
Imagem 166 - Lista Detalha de Produtos por Grupo.
· Produtos Vendidos por Grupo: Este relatório listará todos os produtos vendidos separando-os por grupo. Ele
também tem um filtro para que sejam listados apenas produtos de grupos e de um período especificado. Veja
o exemplo do relatório conforme imagem 167:
256 / 385
Imagem 167 - Produtos Vendidos por Grupo.
Voltar
2.3.2. Clientes
Neste menu é exibido todos os relatórios relacionados aos cadastrados de clientes. Por padrão o
DJMonitor já vem com o relatório, como, por exemplo:
· Fichas do Clientes: Este relatório listará todos os clientes. Ele também tem um filtro para que sejam listados
apenas clientes de certos tipos de pessoa, como, por exemplo, física ou jurídica, convênio e classe
específicos. Veja o exemplo do relatório conforme imagem 168:
257 / 385
Imagem 168 - Fichas de Clientes.
Voltar
2.3.3. Fornecedores
Neste menu é exibido todos os relatórios relacionados aos cadastrados de fornecedores. Por padrão o
DJMonitor não vem com relatórios de fornecedores.
Voltar
2.3.4. Vendas
Neste menu é exibido todos os relatórios relacionados a vendas. Por padrão o DJMonitor já vem com os
relatórios, como, por exemplo:
Você também pode gerar um relatório de vendas através do menu Consulta de Documentos.
· Mapa de Vendas por Quantidade: Este relatório listará todos as vendas efetuadas. Ele também tem um
filtro de período, grupo, vendedor e cliente. Veja o exemplo do relatório conforme imagem 169:
Imagem imagem 169 - Mapa de Vendas por Quantidade.
· Mapa de Vendas por Valor: Este relatório listará todos as vendas efetuadas. Ele também tem um filtro de
período, grupo, vendedor e cliente. Veja o exemplo do relatório conforme imagem 170:
258 / 385
Imagem 170 - Mapa de Vendas por Valor.
· Recebimentos - Correspondente Bancário: Este relatório listará todos os correspondentes bancários

efetuados. Ele também tem um filtro de período. Veja o exemplo do relatório conforme imagem 171:
Imagem 171 - Recebimentos - Correspondente Bancário.
· Relatório de Vendas: Este relatório listará todos as vendas efetuadas. Ele também tem um filtro de período,
código, descrição, situação tributária, terminal, vendedores e código externo do produto. Veja o exemplo do
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Imagem 172 - Relatório de Vendas.
· Relatório de Vendas por XML: Este relatório listará todos as vendas efetuadas e suas respectivas chaves
xml. Ele também tem um filtro de período, status do xml, terminal. Veja o exemplo do relatório conforme
imagem 173:
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Imagem 173 - Relatório de Vendas por XML.
· Valores Recebidos por Forma de Pagamento: Este relatório listará todos valores recebidos separados por
formas de pagamento. Ele também tem um filtro de período. Veja o exemplo do relatório conforme imagem
174:
Imagem 174 - Valores Recebidos por Forma de Pagamento.
· Venda de Recargas para Celular: Este relatório listará todas as recargas de celulares. Ele também tem um
filtro de período. Veja o exemplo do relatório conforme imagem 175:
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Imagem 175 - Venda de Recargas para Celular.
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2.3.5. Caixas
Neste menu é exibido todos os relatórios relacionados as movimentações realizadas nos caixas. Por
padrão o DJMonitor já vem com os relatórios, como, por exemplo:
· Resumo de Fechamento de Caixa por Forma de Pagamento: Este relatório listará os valores
movimentados por formas de pagamento. Ele também tem um filtro por período e caixa. Veja o exemplo do
Imagem 176 - Resumo de Fechamento de Caixa por Forma de Pagamento.
· Resumo de Fechamento por Caixa: Este relatório listará os valores movimentados no caixa. Ele também
tem um filtro por período, caixa e totais de formas de pagamento. Veja o exemplo do relatório conforme
imagem 177:
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Imagem 177 - Resumo de Fechamento por Caixa.
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2.3.6. Diversos
Neste menu é exibido todos os relatórios diversos. Por padrão o DJMonitor não vem com relatórios
classificados como diversos.
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2.3.7. Etiquetas
Neste menu é exibido todos os relatórios relacionados as etiquetas. Por padrão o DJMonitor já vem com
os relatórios, como, por exemplo:
· Exemplo Etiqueta (35 x 60): Este relatório listará todos os produtos, possibilitando a impressão da etiqueta
dos mesmos. Veja o exemplo da etiqueta conforme imagem 178:
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Imagem 178 - Exemplo Etiqueta (35 x 60).
· Exemplo Etiqueta Gondola: Este relatório listará todos os produtos, possibilitando a impressão da etiqueta
dos mesmos. Veja o exemplo da etiqueta conforme imagem 179:
Imagem 179 - Exemplo Etiqueta Gondola.
Imprimindo a Etiqueta
Ao clicar em um dos relatórios será exibido uma tela, conforme imagem 180, onde é listado todos os
produtos podendo selecionar quais terão suas respectivas etiquetas impressas. Para imprimir as etiquetas dos
produtos selecionados clique em Imprimir ou clique em Cancelar para fechar a janela. Informe no campo
Quantidade Padrão a quantidade de etiquetas impressas para cada produto selecionado.
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Imagem 180 - Lista de Impressão de Etiqueta.
Para configurar a impressora de etiqueta acesse Utilitários → Configurar → Etiquetas.
Para mais informações a respeito de como criar uma etiqueta e quais impressoras são
compatíveis acesse o Manual do Gerador de Etiquetas em nosso site.
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2.3.8. Exportáveis para CSV
Neste menu é exibido todos os relatórios exportáveis para CSV. Por padrão o DJMonitor não vem com
relatórios com essa classificação, porém todos os relatórios gerados podem ser salvos no formato .csv.
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2.3.9. Janela de Preview de Relatório
Após selecionado o relatório desejado e abrirá uma janela com o filtro do relatório se ele tiver ou exibirá o
preview do relatório, conforme imagem 181, nesta janela você terá as seguintes opções:
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Imagem 181 - Preview do relatório.
· : Para abrir um relatório;
· : Para salvar o relatório nos seguintes formatos: .frp, .pdf, .html, .bmp, .jpg, .png, .txt, .htm, .csv;
· : Para imprimir o relatório;
· : Para diminuir o zoom;
· : Para ver a opções de zoom;
· : Para aumentar o zoom;
· : Para ir para a primeira página;
· : Para ir para a próxima página;
· : Exibe o número da página atual e o total de páginas do relatório;
· : Para ir para a página anterior;
· : Para ir para a última página;
· : Para ir localizar um texto no relatório.
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2.4. Monitoramento
O menu de Monitoramento, imagem 182, possui as seguintes opções:
Imagem 182 - Menu Monitoramento.
· : Acesso as informações de todos os caixas cadastrados e as opções como:
Capturar Tela, Acesso Remoto, Atualizar, Fechar Turno, etc;
· : Acesso as opções de selecionar o caixa e capturar a tela ou o cupom;
· : Acesso à consulta de rotinas realizadas tanto no DJMonitor quanto no DJPDV;
· : Acesso à consulta e realizar liberações como: Desconto, Acréscimo, Troco, Devolução, etc;
· : Acesso à consulta do ranking de venda.
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2.4.1. Monitorar Terminais
Ao selecionar a opção Monitorar Terminais será exibida a tela, conforme imagem 183, com as funções
que podem ser executadas para os terminais, bastando apenas selecionar o terminal e clicar no botão da função
desejada.
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Imagem 183 - Monitorar Terminais.
Campos e Botões da aba Monitor Terminais
Campos
· Loja: Selecione a loja;
· Frequência de Atualização: Selecione a cada quantos segundos será atualizado as informações

apresentadas;
· Fechar: Para fechar a aba Monitorar PDVs.
Botões
· Tela: Para visualizar a tela do computador do DJPDV selecionado;
· Iniciar VNC: Para acessar remotamente, através do programa VNC, o computador do DJPDV selecionado;
· Atualizar: Para realizar uma atualização completa no caixa selecionado;
· Liberação: Para realizar quaisquer liberações necessárias do caixa selecionado;
· Fechar Turno: Para fechar o turno atual do caixa selecionado; (Clique novamente para cancelar o comando
de fechamento de turno)
· Recuperar Vendas: Para que o DJPDV re-envie, para o DJMonitor, as vendas realizadas nos períodos
selecionado.
· Desligar: Para desligar o computador do caixa selecionado;
· Auditoria: Para realizar uma auditoria no caixa selecionado;
· Desconect/Conect: Para conectar / desconectar o DJPDV do banco de dados do DJMonitor;
· Bloq/Desbl: Para bloquear / desbloquear o caixa selecionado;
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· Bloq Todos: Para bloquear todos os caixas;
· Ranking Vendas: Para verificar o ranking de vendas do caixa selecionado;
· Valor em Caixa: Para visualizar os valores em caixa.
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2.4.2. Capturar Tela
Ao selecionar a opção Capturar Tela será exibida a tela de captura de tela ou cupom fiscal, conforme
imagem 184.
Imagem 184 - Capturar Tela Terminal.
Capturando Tela e Cupom
Clique na aba Tela e em seguida no botão Capturar, será apresentado então uma cópia da tela do PDV.
Para capturar o cupom fiscal selecione a aba Cupom e clique em Capturar, será exibido um espelho do cupom
fiscal.
É possível apenas capturar o espelho do cupom fiscal que estiver sendo emitido no momento.
Campos e Botões da aba Capturar Tela
Campos
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· Terminal: Selecione a terminal que deseja capturar a tela;
· Tamanho Real: Para exibir a tela capturada em tamanho real.
Botões
· Capturar: Para capturar a tela/cupom do terminal selecionado;
· Cancelar: Para cancelar a visualização da tela/cupom;
· Fechar: Para fechar a aba Capturar Tela Terminal.
Voltar
2.4.3. Auditoria
Ao selecionar a opção Auditoria será exibida a tela de busca onde é possível verificar todas as rotinas
executadas no DJPDVs e DJMonitor, conforme imagem 185.
Imagem 185 - Auditoria.
Campos e Botões da aba Auditoria
Campos
· Filtros
o Rotina: Selecione a rotina que deseja buscar;
o Usuário: Selecione o usuário para que só seja exibido rotinas efetuadas pelo mesmo;
o Texto Chave: Informe um texto para que seja exibida somente rotinas que contenham este texto.
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· Período Específicos
o Última Hora: Maque esta opção se deseja que só seja exibida rotinas realizadas há uma hora;
o Hoje: Maque esta opção se deseja que só seja exibida rotinas realizadas hoje;
o Última Semana: Maque esta opção se deseja que só seja exibida rotinas realizadas há uma
semana;
o Especificar Período: Maque esta opção se deseja que só seja exibida rotinas realizadas dentro do
período especificado.
· Período a Lista
o Data/Hora Início: Informe a data e hora de início do período;
o Data/Hora Final: Informe a data e hora final do período.
Botões
· Fechar: Para fechar a aba Auditoria;
· Pesquisar: Para realizar a consulta.
Voltar
2.4.4. Liberações
Ao selecionar a opção Liberações será exibida a tela de busca onde é possível verificar todas as rotinas
executadas no DJPDVs e DJMonitor, conforme imagem 186.
Imagem 186 - Liberações.
Campos e Botões da aba Liberação
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Campos
· Filtros
o Rotina: Selecione a rotina que deseja buscar;
o Usuário: Selecione o usuário para que só seja exibidas as rotinas efetuadas pelo mesmo;
o Texto Chave: Informe um texto para que seja exibida somente rotinas que contenham este texto.
· Período Específicos
o Última Hora: Maque esta opção se deseja que só seja exibida rotinas realizadas há uma hora;
o Hoje: Maque esta opção se deseja que só seja exibida rotinas realizadas hoje;
o Última Semana: Maque esta opção se deseja que só seja exibida rotinas realizadas há uma
semana;
o Especificar Período: Maque esta opção se deseja que só seja exibida rotinas realizadas dentro do
período especificado.
· Período a Lista
o Data/Hora Início: Informe a data e hora de início do período;
o Data/Hora Final: Informe a data e hora final do período.
· Solicitação
o Descrição: Exibe a descrição da libração selecionada;
o Observações: Exibe a observação da libração selecionada que foi informado pelo operador do DJPDV
que solicitou a observações.
· Resposta
o Descrição: Exibe a descrição da resposta para a libração selecionada que será exibida na tela do
DJPDV.
Botões
· Fechar: Para fechar a aba Auditoria;
· Pesquisar: Para realizar a consulta.
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2.4.5. Ranking de Vendas
Na tela de Ranking de Vendas é possível visualizar os totais de venda por vendedor/operador, além de
outras informações no formato de tabela, em gráfico ou ainda imprimir um relatório contendo as informações
exibidas na tela, conforme imagem 187. Primeiramente escolha o modo de filtro das informações, podendo ser por
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período específico, última hora, últimas 4 horas ou hoje. A opção de Frequência de Atualização é de no mínimo 5
minutos e válida apenas quando as opções de filtro são: última hora, últimas 4 horas ou hoje.
Imagem 187 - Ranking de Vendas.
Campos e Botões da aba Ranking Vendas
Campos
· Frequência de Atualização: Selecione a frequência de atualização dos dados.
· Última Hora: Maque esta opção se deseja que só seja exibido o ranking considerando as vendas realizadas
há uma hora;
· Últimas 4 Horas: Maque esta opção se deseja que só seja exibido o ranking considerando as vendas
realizadas há quatro horas;
· Hoje: Maque esta opção se deseja que só seja exibido o ranking considerando as vendas realizadas hoje;
· Especificar Período: Maque esta opção se deseja que só seja exibido o ranking considerando as vendas
realizadas durante o período especificados.
· Rankear por: Selecione se o ranqueamento será realizado por Vendedor ou Operador;
· Imprimir Gráfico: Marque esta opção se deseja imprimir o ranking de vendas com o gráfico.
Botões
· Atualizar: Para atualizar os dados do ranking;
· Imprimir: Para imprimir o ranking de vendas;
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· Sair: Para fechar a aba Ranking de Vendas.
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2.5. Atualização
O menu de Atualização, imagem 188, possui as seguintes opções:
Imagem 188 - Menu Atualização.
· : Acesso ao passo a passo do procedimento de atualização dos caixas;
· : Acesso à importação manual de arquivos, como, por exemplo: Pré-venda, DAV,
Produtos, Clientes, etc;
· : Acesso à exportação manual de arquivos.
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2.5.1. Atualizar Caixas
A atualização dos DJPDVs é o processo de transmitir ao terminal (DJPDV) as atualizações efetuadas no

DJMonitor e ela pode ser realizada de duas maneiras: manual ou automática.
Manualmente
1 - Para efetuar a atualização dos DJPDVs entre no DJMonitor e clique no menu Atualização → Atualizar
Caixas. Na tela Passo 1: Selecione os caixas que devem ser atualizados,conforme imagem 189, será exibido
a lista de caixas a serem atualizados, o campo frequência de atualização onde se configura o intervalo de tempo
em que as informações sobre os caixas, como estado atual e mensagem, são atualizados. Selecione os caixas a
serem atualizados e clique em Avançar.
É possível fazer a atualização de todos os DJPDVs de apenas uma loja, clicando sobre a loja ou
de apenas um DJPDV, clicando sobre o DJPDV ser atualizado.
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Para efetuar a atualização é necessário que os DJPDVs a serem atualizados estejam online, ou
seja, conectados ao banco de dados e na tela de Caixa Livre
O arquivo de atualização do DJPDV fica salvo na pasta MONITOR\temp, caso desejar alterar é
necessário informar o caminho no parâmetro Diretório Temporário.
Imagem 189 - Passo 1 - Atualizar Caixas.
2 - Na tela Passo 2: Selecione a Forma de Atualização, conforme imagem 190, será dado três opções
de atualização. Após selecionar uma das opções clique em Avançar.
1. Atualização COMPLETA (Todos os Arquivos): Selecione esta opção se deseja realizar uma atualização
total do DJPDV;
2. Atualizar Registros Alterados após: Selecione esta opção se deseja realizar uma atualização enviando
somente as alterações realizadas após a data e hora informada;
3. Especificar Condições de Atualização. (Avançado): Selecione esta opção se deseja especificar as
condições da atualização.
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Imagem 190 - Passo 2 - Atualizar Caixas.
2.1 - Se optou pela opção 3 no passo anterior será exibido a tela Passo 2.1: Selecione de Produtos,
conforme imagem 191, do contrário pule para o item 3. Nessa tela poderá escolher as opções abaixo relacionadas
a atualizada da tabela de produtos, selecione as opções que desejar e clique em Avançar.
· Atualização Produtos: Selecione esta opção se deseja atualizar a tabela de produtos do DJPDV. Se está
opção estiver desabilitada as opções abaixo estarão indisponíveis.
o Alterado Após: Todos os produtos alterados após a data informada neste campo serão atualizados
no DJPDV;
o Apenas Grupo: Apenas os produtos do grupo informado neste campo serão atualizados no DJPDV.
Para pesquisar um grupo clique em . Deixe vazio para que todos os grupos sejam considerados;
o Apenas Depto: Apenas os produtos do departamento informado neste campo serão atualizados no
DJPDV. Para pesquisar um departamento clique em . Deixe vazio para que todos os
departamentos sejam considerados;

o Apenas Marca: Apenas os produtos da marca informado neste campo serão atualizados no DJPDV.
Para pesquisar uma marca clique em . Deixe vazio para que todas as marcas sejam
consideradas;
o Atualizar Tabela de Grupos: Marque está opção se deseja atualizar a tabela de grupos;
o Atualizar Tabela de Departamentos: Marque está opção se deseja atualizar a tabela de
departamentos;
o Atualizar Tabela de Marcas: Marque está opção se deseja atualizar a tabela de marcas;
o Atualizar Tabela de ICMS: Marque está opção se deseja atualizar a tabela de ICMS;
o Atualizar Tabela de Outros Impostos: Marque está opção se deseja atualizar as tabelas dos outros
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impostos;
o Atualizar Tabela de Vasilhame: Marque está opção se deseja atualizar a tabela de vasilhames;
o Atualizar Tabela de Animações: Marque está opção se deseja atualizar a tabela de animações;
o Atualizar Tabela de Tipos de Descrição Adicional: Marque está opção se deseja atualizar a
tabela de tipos de descrição adicional;
o Atualizar Tabela de Alíquotas IBPT: Marque está opção se deseja atualizar a tabela de alíquotas
IBPT.
Imagem 191 - Passo 2.1 - Seleção de Produtos
2.2 - Será exibido a tela Passo 2.2: Selecione de Clientes, conforme imagem 192. Nessa tela poderá
escolher as opções abaixo, relacionadas a atualizada da tabela de clientes, selecione as opções que desejar e
clique em Avançar.
· Atualização Clientes: Selecione esta opção se deseja atualizar a tabela de clientes do DJPDV. Se está
opção estiver desabilitada a opções abaixo estarão indisponíveis.
o Alterado Após: Todos os clientes alterados após a data informada neste campo serão atualizados no
DJPDV;
o Apenas Classe: Apenas os clientes da classe informada neste campo serão atualizados no DJPDV.
Para pesquisar uma classe clique em . Deixe vazio para que todas as classes sejam
consideradas;
o Apenas Convênio: Apenas os clientes do convênio informado neste campo serão atualizados no
DJPDV. Para pesquisar um convênio clique em . Deixe vazio para que todos os convênios sejam
considerados;
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o Atualizar Tabela de Classes: Marque está opção se deseja atualizar a tabela de classes;
o Atualizar Tabela de Convênios: Marque está opção se deseja atualizar a tabela de convênios;
o Atualizar Tabela de Tipos de Autorizados: Marque está opção se deseja atualizar a tabela de
tipos de autorizados;
o Atualizar Lista Negra: Marque está opção se deseja atualizar a lista negra;
o Atualizar Tabela de Animações: Marque está opção se deseja atualizar a tabela de animações.
Imagem 192 - Passo 2.2 - Seleção de Clientes.
2.3 - Será exibido a tela Passo 2.2: Selecione de Arquivos Diversos, conforme imagem 193. Nessa tela
poderá escolher as opções abaixo, relacionadas a atualizada da de arquivos diversos, selecione as opções que
desejar e clique em Avançar.
· Diversos:
o Incluir Fotos Alteradas após: Marque esta opção para que todas as fotos alteradas desde a data
informada sejam atualizadas no DJPDV;
o Incluir Skins alterados após: Marque esta opção para que todas as skins alteradas desde a data
informada sejam atualizadas no DJPDV.
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Imagem 193 - Passo 2.3 - Seleção de Clientes.
3 - Será exibido a tela Passo 3: Gerando Arquivo de Atualização, conforme imagem 194. Nessa tela
será exibido o procedimento de geração dos arquivos de atualização, poderá acompanhar esse procedimento pelo
campo Histórico de operações, ao finalizar a geração do arquivo será exibido a mensagem Aguardando
término das Atualizações (Execute o DJPDV agora para finalizar as atualizações), execute o DJPDV ou
deixe-o na tela de Caixa Livre, após o DJPDV terminar de atualizar no DJMonitor serão exibidos as mensagens
Caixas Atualizados com Sucesso e Fim da Operação, clique em Fechar.
Imagem 194 - Passo 3 - Gerando Arquivo de Atualização.
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2.5.2. Importar Arquivos
Após os parâmetros de importação terem sido configurados corretamente, utilize a rotina: Atualização →
Importar Arquivos, para ler os arquivos de entrada e atualizar o DJMonitor. Para saber como configurar as opções
de importação, como pasta dos arquivos a importar, campo chave de vínculo com o sistema de retaguarda clique
aqui.
Ao acessar a tela de importação dos arquivos, conforme imagem 195, serão mostrados as informações
sobre os arquivos e se algum arquivo não foi encontrado. Clique no botão Processar para iniciar a importação dos
dados, após isso será iniciado a importação dos dados para o DJMonitor e durante o processo de importação será
exibido o Histórico das Operações, com cada etapa realizada pela importação. Ao final da importação dos
arquivos será exibido uma mensagem avisando o fim da operação e quantos registros foram incluídos, alterados,
excluídos e quantos registros nos arquivos apresentaram erros.
Imagem 195 - Importação de Arquivos.
Para informações a respeito do layout dos arquivos de importação veja o nosso Manual de Integração.
Campos e Botões da aba Importando arquivos
Campos
· Origem de Dados: Exibe o diretório dos arquivos a serem importados;
· Arquivos encontrados: Exibe quais arquivos foram encontrados ou não;
· Histórico das Operações: Exibe os logs do procedimento de importação.
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Botões
· Processar: Para realizar a importação;
· Fechar: Para fechar a aba Importando Arquivos.
Voltar
2.5.3. Exportar Arquivos
Após os parâmetros de exportação terem sido configurados corretamente, utilize a rotina Atualização →
Exportar Arquivos, para gerar o arquivo de movimentação a ser importado para o programa de retaguarda. Para
saber como configurar as opções de exportação, como pasta dos arquivos a importar, manual ou automática e
quais registros serão exportados clique aqui.
Ao acessar a tela de Exportação de Movimento, conforme imagem 196, é dividida em duas abas, a aba
Nova Exportação onde é possível selecionar se serão exportados todos os Documentos Pendentes (ainda não
exportados) ou se serão exportados os documentos pendentes emitidos até a data/hora desejada, fornecidas
essas informações basta clicar no botão Processar para que seja iniciada a exportação e a aba Consulta
Exportações onde é possível consultar as exportações realizadas e também desfazer a última exportação
realizada.
Imagem 196 - Exportação de Arquivos.
Aba Nova Exportação
Durante a exportação é mostrado na tela um log dos documentos que estão sendo exportados, conforme
imagem 197, e ao final do processo é possível visualizar o arquivo gerado clicando em Visualizar Arquivo.
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Imagem 197 - Exportação de Arquivos Aba Nova Exportação.
Para informações a respeito do layout do arquivo de exportação veja o nosso Manual de Integração.
Aba Consulta Exportação
Nesta aba poderá realizar uma consulta de todas as exportações realizadas através dos filtros de
pesquisa, verificar, no campo Documentos Exportados, quais registros foram exportados naqueles arquivos e
também terá a opção de Desfazer a Última Exportação, conforme imagem 198.
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Imagem 198 - Exportação de Arquivos Aba Nova Exportação.
Campos e Botões da aba Nova Exportação
Campos
· Destino do arquivo: Exibe o diretório configurado para salvar o arquivo da exportação;
· Exportar todos os Doctos. pendentes: Para que a exportação considere todos os dados que ainda não
foram exportados;
· Exportar Documentos emitidos até: Para que a exportação considere todos os dados que ainda não foram
exportados até a data informada.
Botões
· Processar: Para realizar a exportação;
· Visualizar: Para visualizar o arquivo exportado;
· Fechar: Para fechar a aba Exportando a Movimentação.
Campos e Botões da aba Consulta Exportações
Campos
· Período Específico:
o Hoje: Maque esta opção se deseja que só seja exibido as exportações realizadas hoje;
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o Especificar Período: Maque esta opção se deseja que só seja exibido as exportações realizadas
durante o período especificados;
o Últimos 30 Dias: Maque esta opção se deseja que só seja exibido as exportações realizadas nos
últimos 30 dias;
últimos 7 dias;
últimos 15 dias.
· Período a Listar:
o Data/Hora Inicial: Informe a data e hora de início do período a ser pesquisado;
o Data/Hora Final: Informe a data e hora final do período a ser pesquisado.
Botões
· Consultar: Para realizar a consulta de exportações;
· Desfazer Última Exportação: Para desfazer a última exportação realizada pelo DJMonitor;
· Fechar: Para fechar a aba Exportando a Movimentação.
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2.6. Utilitários
O menu de Utilitários, imagem 199, possui as seguintes opções:
Imagem 199 - Menu Utilitários.
· : Acesso as informações de configuração do programa DJMonitor, como, por exemplo,
configurações de internet, banco de dados, integração, etc;
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· : Acesso ao backup manual do banco de dados;
· : Acesso as opções dos relatórios como: consultar, criar, alterar, testar e excluir os
relatórios do sistema;
· : Acesso à geração do arquivo TXT para balanças;
· : Acesso as informações do Kardex;
· : Acesso a rotina de limpeza do banco de dados;
· : Acesso ao Assistente de Registro do DJMonitor;
· : Função ainda não implementada;
· : Acesso as informações sobre o DJMonitor como: Versão, Chave do Terminal, Contato do Suporte
Técnico.
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2.6.1. Configurar
Ao clicar em configurar abrirá uma janela dividida em 6 abas, Banco de Dados, Integração, Diversos,
Internet, NF-e e Etiquetas, conforme imagem 200, nessas abas você fará as configurações de comunicação de
banco de dados, do sistema de integração, de conexão com a internet, de emissão de NF-e e de impressora de
etiquetas.
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Imagem 200 - Tela Configurar.
Botões
· OK: Para confirmar as alterações e fechar a janela;
· Cancelar: Para canelar qualquer alteração efetuada e fechar a janelar.
Aba Banco de Dados
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Nesta aba será possível configurar a comunicação com o banco, conforme imagem 200. Os campos desta
aba já estarão preenchido pois essas informações foram informadas no momento de instalação do DJMonitor.
Campos e Botões da Aba Banco de Dados
Campos
· IP Servidor: Informe o IP do computador onde está o banco de dados e a porta de comunicação do Firebird,
se o banco de dados estiver no mesmo computador que o DJMonitor pode ser informado "localhost" no lugar
do IP.
· Usuário: Informe o usuário de acesos ao banco de dados;
· Senha: Informe a senha de acesso ao banco de dados;
· Arquivo BD: Informe o caminho do arquivo do banco de dados no computador aonde ele se encontra.
· IP desta Máquina: Exibe o IP do computador do DJMonitor.
Botões
· : Para realizar um teste de conexão com o IP e porta informados;
· : Para informar o caminho do arquivo do banco de dados;
· Conectar BD: Para testar a conexão com o banco de dados.
Aba Integração
Esta aba é dividida em 3 outras abas, Importar, Exportar e DJIntegração, conforme imagem 201. Na aba
Importar você poderá realizar as configurações em relação aos procedimentos de integração com o sistema
retaguarda.
As configurações efetuadas na aba Integração afeta o programa DJIntegração da mesma forma

que as configurações efetuadas no DJIntegração afetam esta aba.
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Imagem 201 - Configurar - Aba Integração.
Campos e Botões da Aba Importação
Campos
· Diretório com arquivos de Origem: Informe o diretório dos arquivos a serem importados.
· Pré-Vendas (DJIntegração)
o Importar Automaticamente: Marque esta opção se deseja que o DJIntegração fique vasculhando o
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diretório informado e se encontrar um arquivo de pré-venda/DAV ele seja importado automaticamente;
o Importar apenas quando for solicitado: Marque esta opção se deseja que o DJIntegração importe
o arquivo de Pré-venda/DAV somente quando o DJPDV solicitar.
· Produtos
o Campo Chave para Vincular o Produto com o Retaguarda
§ Código de Barras: Marque esta opção se deseja que o código de barras seja o campo de
vinculação entre o cadastro do produto no DJMonitor e no Retaguarda;
§ Código Externo: Marque esta opção se deseja que o código externo seja o campo de
vinculação entre o cadastro do produto no DJMonitor e no Retaguarda;
§ Cod.Externo ou Cod.Barras: Marque esta opção se deseja que o código de barras ou o
código externo seja o campo de vinculação entre o cadastro do produto no DJMonitor e no
Retaguarda. Caso o código externo não seja encontrado, o DJIntegração utilizará o código de
barras.
o Atualizar Data de Alterado após processar arquivo Kardex: Marque esta opção se deseja que o
DJMonitor altere o campo Alterado em do cadastro de produto quando for importado um arquivo do
Kardex. Isso tem a funcionalidade de ao realizar uma atualização de caixa manual ou automática o
DJMonitor saiba que esse produto precisa ser atualizado no DJPDV.
Botões
· : Para informar o diretório dos arquivos a serem importados.
Aba Exportar
Na aba Exportar você poderá realizar as configurações em relação aos procedimentos de exportação
com o sistema retaguarda, conforme imagem 202.
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Imagem 202 - Configurar - Aba Integração - Aba Exportar.
Campos e Botões da Aba Exportar
Campos
· Diretório de Destino do Arquivo: Informe o diretório de destino dos arquivos a serem exportados. Para
realizar uma busca pelo diretório clique em ;
· Após criar arquivos de exportação, executar o programa: Informe o diretório do programa que realiza a
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importação dos arquivos exportados pelo DJMonitor para o retaguarda. Para realizar uma busca pelo diretório
clique em ;
· Efetuar nova exportação

o Manual - A cada solicitação: Marque esta opção se deseja que o DJIntegração realize a exportação
somente quando for salvo o arquivo Exportar.txt no diretório de importação de arquivos;
o Automático - A cada x segundos: Marque esta opção se deseja que o DJIntegração exporte
automaticamente a cada intervalo configurado.
· Codificação
o Arquivo em ANSI: Marque esta opção se deseja que o arquivo de exportação seja gerado com a
codificação ANSI.
· Outros
o Substituir Cód.Externo do Operador pelo Cód. do Vendedor no registro DOC: Marque esta
opção se deseja que o código externo do Operador seja substituído pelo código do vendedor no
registro DOC do arquivo de exportação;
o Utilizar codificação Base64 em campos com conteúdo XML: Marque esta opção se deseja que
os campos com conteúdo XML seja codificado utilizando a Base64.
· Selecione os registros que deseja exportar: Selecione os registros que deseja que estejam no arquivo de
exportação. Para saber mais a respeito de cada registro veja o nosso Manual de Integração em nosso site.
Botões
· Marcar Todos: Clique aqui marcar todos registros;
· Somente Obrigatórios: Para marcar apenas os registros obrigatórios.
Aba DJIntegração
Na aba DJIntegração você poderá realizar as configurações em relação a comunicação com o

DJIntegração, conforme imagem 203.
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Imagem 203 - Configurar - Aba DJIntegração.
Campos e Botões da Aba DJIntegração
Campos
· Configuração TCP/IP
o Num. Porta: Informe a porta configurada no DJIntegração. A porta padrão já vem configurada;
o TimeOut: Informe o timeout da comunicação. O tempo padrão já vem configurado.
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· Arquivo de LOG
o Máximo de Linhas no Arquivo de LOG: Informe o número máximo de linhas permitido no arquivo
de log;
o Nível de Log: Selecione o nível de detalhamento do log do DJIntegração.
· Limite de Crédito
o Antes de Responder ao PDV, executar o Programa: Informe o diretório do programa que será
executado quando DJPDV for verificar o limite de crédito do cliente. Para pesquisar o diretório clique
em .
· Contas a Receber
o Programa a Executar: Informe o diretório do programa que será executado quando DJPDV realizar
contas a receber. Para pesquisar o diretório clique em .
· Consulta de Pré-venda
o Programa a Executar: Informe o diretório do programa que será executado quando DJPDV realizar
uma busca pelas pré-vendas. Para pesquisar o diretório clique em .
Aba Diversos
Nesta aba será possível configurar opções diversas como imagem de fundo do DJMonitor, logs, backup,
controle de estoque, entre outros, conforme imagem 204.
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Imagem 204 - Configurar - Aba Diversos.
Campos e Botões da Aba Diversos
Campos
· Aparência
o Usar Zebrado nas Tabelas: Clique aqui se deseja que seja as tabelas sejam zebradas;
o Ocultar DJMonitor da Barra de Tarefas: Clique aqui se deseja que o DJMonitor seja ocultado da
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barra de tarefas;
o Imagem de Fundo: Informe a imagem de fundo a ser utilizada pelo DJMonitor;
Para mais informações a respeito da imagem de fundo clique aqui.
o Temas: Função ainda não implementada;

o Cor Zebra: Informe a cor do zebrado utilizado nas tabelas.
· Cópia de Segurança
o Diretório Destino: Informe o diretório que será salvo o arquivo de backup do banco de dados;
o Caminho para Utilitário: Informe o diretório do utilitário gbak do firebird que é utilizado para realizar o
backup;
o Apagar arquivo de backup criados a mais de: Informe após quantos dias o DJMonitor pode apagar
o arquivo de backup antigo.
o Alertar falta de backup recente do banco de dados: Marque esta opção se deseja que seja
exibido, ao abrir o DJMonitor, um aviso se um backup foi feito recentemente.
Para saber como configurar dia e hora da realização do backup automático clique aqui.
· Arquivos de LOG
o Nível de Log: Selecione o nível de detalhamento de log. Simples é o log mais resumido e Paranóico
é o mais detalhado;
o Exibir Logs: Para exibir a pasta de logs do DJMonitor;
o Apagar logs compactados com mais de: Informe após quantos dias o DJMonitor pode apagar o
arquivo de logs antigos. Informe "0" para que os logs não sejam apagados.
· Controle de Estoque
o Desativar o Controle de Estoque para Todos os Caixas: Marque esta opção se deseja que não
seja efetuada o controle de estoque em todos os caixas.
Aba Internet
Nesta aba será possível configurar opções de conexão de internet do DJMonitor, conforme imagem 205.
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Imagem 205 - Configurar - Aba Internet.
Campos e Botões da Aba Internet
Campos
· Terminal possui acesso a Internet: Marque esta opção se o DJMonitor terá acesso à internet;
· Configurações de Proxy
o Utilizar Proxy: Marque esta opção se utiliza proxy para se conectar a internet.
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o Servidor: Informe o servidor de proxy.
o Porta: Informe a porta do servidor de proxy;
o Autenticação: Marque esta opção se o proxy necessita de autenticação;
o Usuário: Informe o usuário de autenticação do proxy;
o Senha: Informe a senha de autenticação do proxy.
· Timeout conexão (segundos): Informe o timeout, em segundos, da conexão do DJMonitor com a internet.
Aba NF-e
Nesta aba será possível configurar opções de emissão da NF-e, como ambiente, forma de emissão,
contingência, entre outros, conforme imagem 206.
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Imagem 206 - Configurar - Aba NF-e.
Campos e Botões da Aba NF-e
Campos
· Ambiente: Selecione o tipo do ambiente de emissão;
· Forma de Emissão: Selecione a forma de emissão da NF-e;

o Normal: Emissão normal;
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o SCAN: Contingência SCAN;
o FS-DA: Contingência FS-DA;
o SVC-RS: Contingência SVC-RS;
o FS: Contingência FS;
o DPEC(Indisp.): Contingência DPEC;
o SVC-AN: Contingência SVC-AN.
· Informações de Contingência:
o Data/Hora Entrada em Contingência: Informe a data e a hora em que foi necessário entrar em
modo contingência;
o Justificativa: Informe a justificativa da entrada da contingência.
Comunicação
o IP: Informe o IP do computador onde está instalado o DJDFeMonitor. Informe localhost se o mesmo
estiver no mesmo computador que o DJMonitor;
o Porta: Informe a porta do DJDFeMonitor;
o Testar: Para testar a comunicação DJMonitor <-> DJDFeMonitor.
E-mail
· Aba Mensagem
o Assunto: Informe o assunto padrão a ser utilizado no e-mail de envio da NF-e;
o Enviar Cópia para: Informe um e-mail que receberá uma cópia do e-mail de envio da NF-e;
o Aba Mensagem: Escreva a mensagem que irá no corpo do e-mail;
§ : Para abrir uma janela, conforme imagem 207, com mais opções para escrever o corpo
do e-mail.
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Imagem 207 - Configurar Mensagem E-mail.
o Aba Visualizar: Para visualizar como ficaria o corpo do e-mail.
Aba Etiquetas
Nesta aba será possível configurar a impressora a ser utilizar para imprimir as etiquetas, conforme
imagem 208.
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Imagem 208 - Configurar - Aba Etiquetas.
Campos e Botões da Aba Etiquetas
Campos
· Porta: Selecione a porta que a impressora está utilizando;
· : Para realizar configurações avanças da porta;
· Modelo: Selecione o modelo da impressora;
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· Testar Impressão: Para realizar um este de impressão.
Para mais informações a respeito de quais impressoras são compatíveis acesse o Manual do
Gerador de Etiquetas em nosso site.
Voltar
2.6.2. Cópia de Segurança
Nesta aba, conforme imagem 209, é possível realizar o backup do banco de dados manualmente. Poderá
informar o diretório onde será salvo o backup e ver os logs do procedimento de backup. Para iniciar o backup
clique em Executar Backup.
Imagem 209 - Cópia de Segurança.
Campos e Botões da Aba Cópia de Segurança

Parâmetros
o Diretório Destino: Informe o diretório onde será salvo arquivo de backup;
o Caminho para Utilitário: gbak.exe: Informe o diretório do utilitário gbak.exe do Firebird que é
utilizado para realizar o backup;
o Arquivo Destino: Exibe onde será salvo e o nome do arquivo de backup;
o Arquivos Antigos: Informe após quantos dias o DJMonitor poderá apagar os backups antigos.
Botões
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· Executar Backup: Para iniciar o backup do banco de dados;
· Fechar: Para fechar a aba Cópia de Segurança.
Voltar
2.6.3. Gerador de Relatórios
Ao acessar o Gerador de Relatórios será solicitado a senha do dia, conforme imagem 210, a senha do dia
se encontra em nosso site. Por padrão, apenas os operadores de perfil diretoria tem permissão para acessar o
gerador de relatórios e etiquetas.
Imagem 210 - Senha do Dia.
Após informa a senha do dia abrirá a aba do Gerador de Relatórios, conforme imagem 211. Nesta aba será
listados todos os relatórios do sistema, poderá criar/alterar/excluir um relatório ou etiqueta e também
importar/exportar um relatório ou etiqueta.
Imagem 211 - Gerador de Relatórios.
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Criando um Relatório
Ao clicar em Novo Projeto de Relatório será exibido a tela onde terá que informar a descrição, tag (Ex:
para que um relatório seja acessado através da tela de cadastros de produto e no menu Relatórios → Produtos é
necessário que ele contenha a tag produtos), nome do arquivo e o ícone desse novo relatório, conforme imagem
212, preencha esses dados e clique em OK.
Imagem 212 - Criando um Relatório.
Será exibido a tela de criação do relatório contando com todos os recursos da ferramenta LazReport,
conforme imagem 213.
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Imagem 213 - LazReport.
Após desenvolver e salvar o relatório clique em fechar, você será redirecionado para a tela do gerador de
relatório e etiquetas e o relatório desenvolvido deve constar na lista do gerador.
Criando uma Etiqueta
Ao clicar em Novo Projeto de Etiqueta será exibido a tela onde terá que informar a descrição, tag (Ex:
para que um relatório seja acessado através da tela de cadastros de produto e no menu Relatórios → Produtos é
214, preencha esses dados e clique em OK.
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Imagem 214 - Criando uma Etiqueta.
Será exibido a tela de criação da etiqueta contando com todos os recursos da ferramenta LazReport,
Imagem 215 - LazReport.
Após desenvolver e salvar a etiqueta clique em fechar, você será redirecionado para a tela de edição do
layout da etiqueta, conforme imagem 216, nesta tela é possível desenhar seu layout, pode-se incluir objetos e
vinculá-los aos campos do banco de dados utilizados na criação do arquivo através do LazReport, estipular seu
tamanho e é possível nesta tela também exibir o preview do modelo criado. Para mais informações sobre as
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funcionalidades desta tela acesse o Manual do Gerador de Etiquetas em nosso site.
Imagem 216 - Editor de Etiquetas.
Alterando um Relatório ou etiqueta
Ao clicar em Editar Relatório ou Etiqueta será exibido a tela informando a descrição, tag (Ex: para que
um relatório seja acessado através da tela de cadastros de produto e no menu Relatórios → Produtos é
217, altere essas informações se necessário e clique em OK para que seja exibido a tela de editação de relatório.
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Imagem 217 - Editando um Relatório.
Excluindo um Relatório ou Etiqueta
Ao clicar em Excluir Relatório ou Etiqueta será exibido a tela onde perguntando se realmente deseja
excluir o relatório/etiqueta, conforme imagem 218.
Imagem 218 - Excluir Relatório.
Após este procedimento não será possível recuperar o relatório/etiqueta excluído.
Testando um Relatório ou Etiqueta
Quando selecionada a opção Testar Relatório ou Etiqueta, dependendo do relatório, será apresentado a
janela com os filtros de busca, cada relatório contém o filtro de acordo com o que foi determinado em seu
desenvolvimento. Os relatórios que não contém filtros serão exibidos diretamente na tela.
Duplicando um Relatório ou Etiqueta
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Ao clicar em Duplicar Relatório ou Etiqueta será exibido a tela onde terá que informar a descrição, tag
(Ex: para que um relatório seja acessado através da tela de cadastros de produto e no menu Relatórios →
Produtos é necessário que ele contenha a tag produtos), nome do arquivo e o ícone desse novo relatório, conforme
imagem 219, após informar esses dados clique em OK para abrir a tela de editação de relatório. Utilize essa
função quando o relatório novo que precisa criar é parecido com um já existente.
Imagem 219 - Duplicar Relatório.
Importando ou Exportando um Relatório ou Etiqueta
Ao clique em Importar Arquivos de Projeto será exibido uma tela para que seja informado o caminho do
arquivo a ser importado, conforme imagem 220, informe o caminho e clique em OK.
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Imagem 220 - Importar Arquivo.
Ao clique em Exportar Projetos Selecionados será exibido uma tela para que seja informado o caminho
onde será salvo o arquivo a ser exportado, conforme imagem 221, informe o caminho e clique em OK.
Imagem 221 - Exportar Arquivo.
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Campos e Botões da Aba Gerador de Relatórios
· Atualizar Lista de Projetos: Para atualizar a lista de relatórios e etiquetas;
· Novo projeto de Etiqueta: Para criar uma etiqueta;
· Novo projeto de Relatório: Para criar um relatório;
· Editar Relatório ou Etiqueta: Para editar o relatório ou etiqueta selecionado na lista;
· Excluir Relatório ou Etiqueta: Para excluir o relatório ou etiqueta selecionado;
· Testar Relatório ou Etiqueta: Para testar o relatório ou etiqueta selecionado;
· Duplicar Relatório ou Etiqueta: Para duplicar o relatório ou etiqueta selecionado;
· Importar Arquivos de Projeto: Para importar um relatório ou etiqueta;
· Exportar Projetos Selecionados: Para exportar os relatórios/etiquetas selecionados na lista;
· Todos: Selecione quais projetos serão listados;
· Localizar: Para um relatório ou etiqueta a partir de sua descrição;
· Filtrar por
o Descrição: Para selecionar qual campo será realizado na busca;
o : Para limpar o filtro de pesquisa.
Voltar
2.6.4. Gerar Arquivos para Balanças
O DJMonitor gera os arquivos TXT para integração com as balanças Filizola, Toledo e Urano. Com esta
opção é possível enviar os produtos cadastrados no DJMonitor para a balança, sendo possível enviar todos os
produtos pesáveis ou somente os produtos de um determinado departamento. Para gerar os arquivos para a
integração acesse Utilitários → Gerar Arquivos para Balanças, será exibido uma tela pedindo modelo da abalança,
departamento dos produtos, modelo da etiqueta e diretório onde será salvo o arquivo TXT, conforme imagem 222,
após informar os dados clique em Gerar Arquivo, ao finalizar a geração do arquivo será exibido a mensagem de
sucesso, conforme imagem 223.
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Imagem 222 - Gerador de arquivo para balanças.
Imagem 223 - Geração com sucesso.
Campos e Botões da Janela Gerador de Arquivo TXTs para Balanças
Campos
· Modelo da Balança: Informe o modelo da balança;
· Departamento (Vazio = Todos): Informe o departamento dos produtos a saírem no arquivo para a balança;
· Etiqueta Modelo: Informe o modelo da etiqueta utilizada pela balança;
· Diretório onde serão gerados os arquivos: Informe o diretório aonde será salvo o arquivo gerado.
Botões
· Gerar Arquivo: Para gerar o arquivo;
· Fechar: Para fechar a janela Gerar Arquivos TXTs para balanças.
Voltar
2.6.5. Manutenção Kardex
Inicialmente, para acessar a Manutenção do Kardex, vá em Utilitários → Manutenção do Kardex, será

necessário ter a senha do dia, conforme imagem 224, fornecida pela DJSystem e pode ser achada em nosso site.
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Imagem 224 - Senha do Dia.
Será exibido a tela de Manutenção do Kardex onde é possível pesquisar todas as movimentações de
estoque. Os filtros disponíveis nessa tela são: Loja, Caixa ou Período, onde no campo Período deverá ser
informado o período final, conforme imagem 225. Ao selecionar a opção Excluir Registros, todos os registros
exibidos pelo filtro serão excluídos e será criado um novo registro para cada item com a quantidade total do
mesmo, utilizando a Data/Hora do último registro excluído (será exibido apenas no Kardex do produto).
É aconselhável que apenas registros com 5 anos ou mais sejam excluídos.
Imagem 225 - Manutenção do Kardex.
Campos e Botões da Aba Manutenção de Kardex
Campos
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· Caixa: Informe o caixa que fez as movimentações;
· Período: Informe até que data deseja ver as movimentações;
· Registro(s) por página: Informe quantos registros quer que apareça por página.
Botões
· Consultar: Para realizar a pesquisa;
· Excluir Registros: Para excluir os registros listados;
· : Para ir para a primeira página;
· : Para ir para a página anterior;
· : Para ir para a página do número informado;
· : Para ir para a próxima página;
· : Para ir para a última página.
Voltar
2.6.6. Reorganizar Banco de Dados
A rotina de reorganização de banco de dados tem a função de apagar informações não mais necessárias
do banco de dados para evitar acumulo de dados desnecessários.
É aconselhável que apenas registros com 1 anos ou mais sejam excluídos. Respeitando a legislação
de cada estado.
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Imagem 226 - Reorganizar Banco de Dados 1.
Após clicar em "Sim" será exibido uma aviso de que é recomendável realizar o backup do banco de dados
antes de realizar esta rotina, conforme imagem abaixo. Para saber como fazer o backup clique aqui.
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Após clicar em "Sim" será exibido uma lista para você informar quais dados você deseja deletar, conforme
imagem abaixo.
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Após selecionar os dados que deseja excluir e clicar em "Executar" será exibido uma tela com barra de
progresso e, no final, quantos registros foram excluídos, conforme a imagem abaixo.
317 / 385
Voltar
2.6.7. Registro do Programa
Ao acessar Utilitários → Registro de Programa, será exibido a janela do Assistente de registro do

DJMonitor, conforme imagem 226. Nessa janela você poderá alterar os dados da sua empresa,
cadastrar/alterar/excluir terminais, entre outras funções. Para mais informações a respeito do assistente de
registro clique aqui.
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Imagem 226 - Assistente de registro do DJMonitor.
Voltar
2.6.8. Verificar Atualizações
Ao acessar Utilitários → Atualizações, será exibido a janela atualizações, conforme imagem 227. Essa
funcionalidade ainda não foi implementada.
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Imagem 227 - Atualizações.
Voltar
2.6.9. Sobre
Ao clicar em sobre abrirá uma janela, imagem 228, com as informações do programa como versão, chave
do terminal do DJMonitor, contato do suporte técnico e uma segunda aba de Agradecimento que são exibidos os
projetos que são utilizadas no desenvolvimento do DJPDV e DJMonitor, conforme imagem 229.
Imagem 228 - Sobre.
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Imagem 229 - Agradecimentos.
· Lazarus: https://www.lazarus-ide.org/
· ACBr: https://www.projetoacbr.com.br/
· FireBird: https://www.firebirdsql.org/
· SQLite: https://www.sqlite.org/
· ZeosLib: http://zeoslib.sourceforge.net/index.php
· ARARAT: http://ararat.cz/synapse/doku.php
Voltar
2.7. Arquivos Fiscais
O menu de Arquivos Fiscais, imagem 230, possui as seguintes opções:
Imagem 230 - Menu Arquivos Fiscais.
· : Gerar o arquivo fiscal Sintegra;
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· : Gerar o arquivo fiscal SPED;
· : Gerar o arquivo fiscal CAT52;
· : Gerar o arquivo fiscal LFD;
· : Gerar o arquivo fiscal eDOC ou SEF2;
· : Verificar, corrigir, importar e gerar o arquivo fiscal RFD - Nota Fiscal Paulista.
Voltar
2.7.1. SINTEGRA
Para gerar o Sintegra, basta clicar em Arquivos Fiscais → Sintegra, selecionar a loja, o período para o
qual deseja gerar o arquivo e clicar em Processar, conforme imagem 231. Para gerar o arquivo é necessário
informar o período de um mês completo, este também não pode ser superior a data atual, caso o período
informado tenha alguma dessas restrições, o arquivo não será validado.
Imagem 231 - Gerando Sintegra.
Erro do Código Externo do Produto
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Se foi configurado para gerar o arquivo fiscal utilizando o código externo dos produtos pode ocorrer que
mais de um produto possuírem o mesmo código externo ocasionando o erro da imagem 232 ao tentar gerar. Para
corrigir o erro altere os códigos externos iguais ou desmarque a opção de utilizar o código externo na geração do
arquivo na aba Arquivos Fiscais.
Imagem 232 - Erro.
Campos e Botões da Aba Gerando Arquivo de Arquivos Fiscais
· Arquivo: Selecione o arquivo fiscal que deseja gerar;
· Loja: Selecione a loja.
Gerar Registros
· 60D-Resumo Diário do Item: Marque esta opção se deseja que o registro 60D saia no arquivo Sintegra.
· 60I-Itens por Cupom: Marque esta opção se deseja que o registro 60I saia no arquivo Sintegra.
· 60R-Resumo Mensal por Item: Marque esta opção se deseja que o registro 60R saia no arquivo Sintegra.
· 74 - Inventário: Marque esta opção se deseja que o registro 74 de inventário saia no arquivo Sintegra.
Incluir
· NFe/NFCe: Marque esta opção se deseja que sejam incluídos as movimentações realizadas com NF-e e
NFC-e;
· Data Inicial: Informe a data inicial do período que deseja gerar o arquivo fiscal;
· Data Final: Informe a data final do período que deseja gerar o arquivo fiscal;
· ECF: Selecione o ECF do qual deseja gerar o arquivo fiscal;
· Diretório de Destino: Exibe o diretório onde será salvo o arquivo. Para configurar o diretório onde será salvo o
arquivo acesse a aba Sintegra.
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Botões
· Processar: Para gerar o arquivo;
· Transmitir Arquivos para Fazenda: Para transmitir os arquivos gerados para a Fazenda. É necessário estar
configurado os parâmetros de envio na aba Sintegra;
· Fechar: Para fechar a aba.
Voltar
2.7.2. SPED Fiscal
Para gerar o SPED, basta clicar em Arquivos Fiscais → SPED Fiscal, selecionar a loja, o período para o
qual deseja gerar o arquivo e clicar em Processar, conforme imagem 233. Para gerar o SPED é necessário
informar o período de um mês completo, o período também não pode ser superior a data atual, é necessário
também que os dados do contador estejam preenchidos corretamente, caso seja gerado com alguma dessas
restrições o arquivo não será validado. Caso seja emitido também NFe, NFCe e SAT é possível selecionar a opção
para incluir os valores dos mesmos no SPED.
Imagem 233 - Gerando SPED.
Quando utilizado NFCe é possível consultar os status das chaves dos documentos antes de gerar o
arquivo, através do parâmetro Consultar todas NFCes via WebService, caso o status na Sefaz seja diferente do
status do banco de dados o SPED será gerado com o status retornado da Sefaz.
Quando selecionado a opção para consultar as chaves e o volume de vendas for muito alto pode gerar a
mensagem de Consumo Indevido, por serem realizadas muitas consultas, ao ocorrer será exibida a mensagem e
será questionado se deseja aguardar para realizar novamente a consulta, conforme imagem 234.
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Imagem 234 - Consumo Indevido.
Ao selecionar Sim será aguardado 5 minutos para realizar novamente a consulta, conforme imagem 235,
caso retorne novamente a mensagem de consumo indevido para a mesma chave, sempre que for selecionado Sim
aumentará 5 minutos no tempo de espera. Caso seja selecionado para não aguardar o DJMonitor não consultara
novamente as chaves e o SPED será gerado com as informações do banco de dados.
Imagem 235 - Espera.
Erro do Código Externo do Produto
Imagem 236 - Erro.
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Gerar Registros
· Finalidade: Selecione qual é a finalidade do arquivo SPED;
· Consultar todas NFCes via WebService: Marque esta opção se deseja que o DJMonitor consulte o status
de todas as notas do SPED na Sefaz e caso o status seja diferente será utilizado o status da Sefaz.
Incluir
NFC-e;
· SAT: Marque esta opção se deseja que sejam incluídos as movimentações realizadas com SAT.
arquivo acesse a aba SPED.
Botões
Voltar
2.7.3. CAT52
Para gerar o arquivo CAT 52 (Nota Fiscal Paulista), basta clicar em Arquivos Fiscais → CAT 52, selecionar
a loja, o ECF, o período para o qual deseja gerar o arquivo, e clicar em Processar, conforme imagem 237.
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Imagem 237 - Gerando CAT52.
Erro do Código Externo
Imagem 238 - Erro.
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· Gerar novamente arquivos já gravados: Marque esta opção se deseja gerar novamente os arquivos já
gravados;
arquivo acesse a aba Nota Fiscal Paulista.
Botões
Voltar
2.7.4. LFD (Ato 70/05)
Para gerar o arquivo LFD (Ato 70/05), basta clicar em Arquivos Fiscais → LFD (Ato 70 / 05), selecionar a
loja, o ECF, o período para o qual deseja gerar o arquivo, e clicar em Processar, conforme imagem 239.
Imagem 239 - Gerando LFD.
Quando utilizado NFCe é possível consultar os status das chaves dos documentos antes de gerar o
arquivo, através do parâmetro Consultar todas NFCes via WebService, caso o status na Sefaz seja diferente do
status do banco de dados o LFD será gerado com o status retornado da Sefaz.
Quando selecionado a opção para consultar as chaves e o volume de vendas for muito alto pode gerar a
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mensagem de Consumo Indevido, por serem realizadas muitas consultas, ao ocorrer será exibida a mensagem e
será questionado se deseja aguardar para realizar novamente a consulta, conforme imagem 240.
Imagem 240 - Consumo Indevido.
Ao selecionar Sim será aguardado 5 minutos para realizar novamente a consulta, conforme imagem 241,
caso retorne novamente a mensagem de consumo indevido para a mesma chave, sempre que for selecionado Sim
aumentará 5 minutos no tempo de espera. Caso seja selecionado para não aguardar o DJMonitor não consultara
novamente as chaves e o LFD será gerado com as informações do banco de dados.
Imagem 241 - Espera.
Imagem 242 - Erro.
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Gerar Registros
· Finalidade: Selecione qual é a finalidade do arquivo LFD;
· Consultar todas NFCes via WebService: Marque esta opção se deseja que o DJMonitor consulte o status
de todas as notas do LFD na Sefaz e caso o status seja diferente será utilizado o status da Sefaz.
Incluir
NFC-e;
· SAT: Marque esta opção se deseja que sejam incluídos as movimentações realizadas com SAT.
Botões
Voltar
2.7.5. eDoc (PE)
Para gerar o arquivo eDOC, basta clicar em Arquivos Fiscais → eDOC (PE), selecionar a loja, o ECF, o
período para o qual deseja gerar o arquivo e clicar em Processar, conforme imagem 243.
330 / 385
Imagem 243 - Gerando eDOC.
Imagem 244 - Erro.
331 / 385
· Gerar SEF2: Marque esta opção se deseja gerar o SEF2;
· Gerar eDOC: Marque esta opção se deseja gerar o eDOC;
Botões
· Fechar: Para fechar a aba;
Voltar
2.7.6. Nota Fiscal Paulista
Nesta tela é possível visualizar todos os arquivos de Nota Fiscal Paulista gerados e realizar a manutenção
destas informações, além de acompanhar o status dos arquivos e corrigir erros se necessário, conforme imagem
245. Para cada Redução Z existente no banco de dados existirá um registro nesta tabela. Os arquivos podem ser
encontrados em 5 estados: Redução Z Sem arquivo, Arquivo gerado, Arquivo Em Processamento, Arquivo
Processado com Erro e Arquivo Processado com Sucesso (Processado OK).
Imagem 245 - Manutenção Nota Fiscal Paulista.
Corrigir Erros
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Ao clicar em Corrigir Erros é realizada uma verificação do status dos arquivos realizando os seguintes
processos:
· Se Sem Arquivo ou Processado com Erro → O arquivo é gerado novamente;
· Se Arquivo Gerado → É realizado a transmissão do arquivo;
· Se Arquivo em Processamento → É verificado se arquivo foi processado com sucesso.
Gerar
Basta selecionar na lista a Redução Z para a qual deseja gerar o arquivo e clicar no botão Modo
Avançado e depois em Gerar, após isso o arquivo será gerado.
Transmitir
Para efetuar a transmissão dos arquivos é necessário configurar corretamente os dados para transmissão,
conforme explicado no tópico aba Arquivos Fiscais → Aba Nota Fiscal Paulista. Para que possa ser transmitido, o
arquivo precisa estar com o status Arquivo Gerado, selecione o arquivo e clique no botão Transmitir, então será
apresentado um log na tela referente ao envio do arquivo.
Salvar
Permite salvar um arquivo em outro diretório, basta selecionar o arquivo na lista e clicar no botão Salvar,
será apresentada a tela onde poderá informar o caminho do diretório a ser salvo.
Importar
Permite realizar a importação de um arquivo já gerado, basta selecionar a redução Z na lista e clicar no
botão Importar, será apresentado a tela para informar o caminho onde está o arquivo a ser importado.
Campos e Botões da Aba Manutenção RFD - Nota Fiscal Paulista

Campos
· Loja/ECF
o Loja: Selecione a loja;
o ECF: Selecione o ECF do qual deseja consultar a movimentação;
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· Período
o Última Semana: Marque está opção se deseja que a consulta considere somente a movimentação
da última semana;
o Último Mês: Marque está opção se deseja que a consulta considere somente a movimentação do
último mês;
o Especificar período: Marque está opção se deseja que a consulta considere somente a
movimentação do período especificado;
o Início: Informe a data inicial do período que deseja consultar;
o Fim: Informe a data final do período que deseja consultar;
· Status: Selecione o status dos arquivos que deseja que apareçam no resultado da consulta;
Botões
· Consultar: Para realizar a consulta;
· Corrigir Erros: Para corrigir erro no arquivo;
· Modo Avançado: Para habilitar o modo avançado;

o Gerar: Para gerar o arquivo;
o Transmitir: Para transmitir o arquivo gerado;
o Salvar: Para salvar o arquivo em outro diretório;
o Importar: Para importar um arquivo já gerado;
o Modo Simples: Para habilitar o modo simples;
· Sair: Para fechar a aba;
Voltar
3. Assistente de Registro do DJMonitor
O Assistente de Registro do DJMonitor irá lhe auxiliar no cadastramento de terminais do DJPDV,

DJMonitor e ECFs e alteração de dados da empresa.
· Clique Aqui se está realizando o cadastro de uma nova empresa;
· Clique Aqui se ao abrir o DJMonitor apareceu a mensagem de terminal não cadastrado;
· Clique Aqui se deseja cadastrar um terminal para ECF.
3.1. Primeira Instalação na Empresa
1 - Caso a empresa não seja cadastrada ao executar o DJMonitor abrirá a tela Assistente de Registro do
DJMonitor, conforme imagem 246.
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Imagem 246 - Assistente de Registro do DJMonitor.
2 - Se o computador utilizar proxy será necessário configurá-lo no assistente, caso proxy não seja
utilizado clique em Avançar. Para configurar o proxy clique em Proxy e abrirá uma janela para sua configuração,
Imagem 247 - Configuração de Proxy.
2.1 - Preencha as informações necessárias e clique em OK, você voltará a tela do Assistente do Registro
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do DJMonitor, após isso clique em Avançar.
3 - Após isso será exibido a tela Acesso a sua Conta em nosso Servidor, imagem 248, selecione Novo
Cadastro e depois clique em Avançar.
Imagem 248 - Possui Cadastro.
4 - O Assistente exibirá a tela Dados Cadastrais da sua Empresa, imagem 249, para que sejam
preenchidos os dados da empresa. Após preencher os campos clique em Avançar.
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Imagem 249 - Dados Cadastrais da Empresa.
Tem que ser informado o E-mail da empresa de parceria e não do cliente, pois é através do e-
mail que a DJSystem vincula o cliente ao parceiro e envia os arquivos aac.dj.
5 - Será exibida a tela Confirmação de e-mail, imagem 250, informando que foi enviado um e-mail de
confirmação para o e-mail cadastrado. Será necessário acessar o e-mail cadastrado e clicar no link de validação
no e-mail enviado, após a confirmação volte para o DJMonitor e clique em Avançar.
Caso o e-mail de confirmação não esteja na Caixa de Entrada verifique a caixa de Spam.
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Imagem 250 - Confirmação de e-mail.
6 - Será exibida a tela Licenciamento de uso, imagem 251, selecione a opção Efetuar Contrato e
clique em Avançar.
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Imagem 251 - Licença de Uso - Efetuar Contrato.
7 - Será exibida da tela de Tabela de Preços, imagem 252, clique em Avançar, após clicar em avançar
ainda será exibida essa tela, com isso entre em contato com o nosso setor de liberação através do nosso chat
online.
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Imagem 252 - Tabelas de Preços.
8 - Após realizado a liberação em nosso setor de liberação volte para o DJMonitor e clique em Voltar,
após isso será exibido a tela Licenciamento de Uso, conforme imagem 253, selecione a opção Confirmar
Pagamento Pendente e clique em Avançar.
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Imagem 253 - Licença de Uso - Confirmar Pagamento Pendente.
9 - Será exibida a tela Registro Concluído, imagem 254, clique em Concluir.
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Imagem 254 - Registro Concluído.
10 - Execute novamente o DJMonitor será exibido a tela Terminal Não Cadastrado, conforme imagem
255. Clique aqui para ver o passo a passo da inclusão de terminal.
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Imagem 255 - Terminal não cadastrado.
3.2. Cadastramento de Terminal
Caso seja uma nova instalação ou uma instalação em um novo computador ou até em um computador
formatado ao executar o DJMonitor abrirá a tela Terminal não cadastrado, conforme imagem 256. Essa
mensagem é exibida pois o DJMonitor utiliza o hardware e software do computador para calcular a chave do
terminal e ao realizar a instalação do mesmo em umas das situações citadas anteriormente a chave do terminal
será diferente.
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Imagem 256 - Terminal não cadastrado.
1 - Clique em Fechar, após isso será exibido a tela Assistente de Registro do DJMonitor, conforme
imagem 257.
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Imagem 257 - Assistente de Registro do DJMonitor.
2 - Se o computador utilizar proxy será necessário configurá-lo no assistente, caso proxy não seja
utilizado clique em Avançar. Para isso clique em Proxy e abria a janela de configuração de proxy, conforme
imagem 258.
Imagem 258 - Tela de configuração de Proxy.
2.1 - Preencha as informações do proxy e clique em OK, você voltará a tela do Assistente do Registro do
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DJMonitor, após isso clique em Avançar.
3 - Será exibido a tela Acesso a sua Conta em nosso Servidor, conforme imagem 259, selecione Sou
Cadastrado e depois clique em Avançar.
Imagem 259 - Acesso a sua Conta em nosso Servidor.
4 - Será exibido a janela Acesso a sua Conta em nosso Servidor, conforme imagem 260. Informe o
CNPJ e Senha da empresa e clique em Avançar. Caso tenha esquecido a senha clique em Esqueci a Senha e
a senha será enviada ao e-mail cadastrado. Caso não tenha mais acesso ou tenha esquecido o e-mail cadastrado
entre em contato com o nosso suporte através do nosso chat online.
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5 - Será exibido a tela Dados Cadastrais da sua Empresa, conforme imagem 261, clique em Avançar.
Caso deseja fazer alguma alteração clique em Alterar Dados, realize a alteração necessárias e clique em
Avançar.
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Imagem 261 -Dados Cadastrais da Empresa.
6 - Será exibida a tela Licenciamento de Uso, conforme imagem 262, selecione a opção Gerenciar
Terminais Cadastrados e clique em Avançar.
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Imagem 262 - Licenciamento de Uso.
7 - Será exibida a tela Gerenciar Terminais Cadastrados listando os terminais, imagem 263, e ECFs,
imagem 264, cadastrados da empresa.
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Imagem 263 - Gerenciar Terminais Cadastrados - Terminais.
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Imagem 264 - Gerenciar Terminais Cadastrados - ECFs.
Para cadastramento de terminal para o DJPDV em casos da empresa utilizar ECF clique aqui.
o Inclusão de Terminal: Clique em Incluir, será exibida a tela Informe os Dados deste Terminal,
conforme imagem 265, preencha os campos Descrição e Cadastrado Por e clique em OK. É
recomendado que o campo Descrição seja preenchido com informação que identifique do que é o
terminal, por exemplo DJMonitor, Servidor, etc. para fácil identificação do mesmo posteriormente;
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Imagem 265 - Informe os dados deste terminal.
o Alteração de Terminal: Selecione o terminal que deseja alterar e clique em Alterar, será exibido
tela Informe os Dados deste Terminal, conforme imagem 266, altere os campos Descrição e
Cadastrado Por conforme desejado. Não altere o campo Chave do Terminal.
Imagem 266 - Informe os dados deste terminal.
o Exclusão de Terminal: Selecione o terminal que deseja excluir e clique em Excluir, será exibido a
tela de aviso, imagem 267, clique em Sim.
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Imagem 267 - Aviso de exclusão de terminal.
Lembre-se de excluir terminais que não são mais utilizados, pois terminais cadastrados mesmo não
utilizados estão sujeitos a cobrança.
8 - Após realizar as inclusões/alterações/exclusões desejadas a lista dos terminais cadastrados é

atualizada, para finalizar clique em Concluir.
3.3. Cadastramento de Terminal ECF
Para cadastrar o terminal do ECF acesse Utilitários > Registro de Programa, na Aba Lojas clique em
Registro da Empresa ou clique em Gerenciar ECFs nas opções de ECFs na Aba Loja. Ao selecionar uma
dessas opções será aberto a janela do Assistente de Registro do Monitor, conforme imagem 268. Informe o CNPJ
e Senha da empresa e clique em Avançar. Caso tenha esquecido a senha clique em Esqueci a Senha e a
senha será enviada ao e-mail cadastrado. Caso tenha mais acesso ou tenha esquecido o e-mail cadastrado entre
em contato com o nosso suporte através do nosso chat online.
1 - Será exibido a tela Dados Cadastrais da sua Empresa, conforme imagem 269, clique em Avançar.
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Imagem 269 - Dados Cadastrais da Empresa.
2 - Será exibida a tela Licenciamento de Uso, conforme imagem 270, selecione a opção Gerenciar
Terminais Cadastrados e clique em Avançar.
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Imagem 270 - Licenciamento de Uso.
3 - Será exibida a tela Gerenciar Terminais Cadastrados listando os terminais, imagem 271, e ECFs
cadastrados, imagem 272, da empresa. Verifique se o ECF se encontra na lista da Aba ECF e com o Status
Liberado, se sim volte para a aba Terminais e clique em Incluir, se não verifique qual o status do mesmo e o
procedimento para liberá-lo clicando aqui.
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Imagem 271 - Gerenciar Terminais Cadastrados - Terminais.
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Imagem 272 - Gerenciar Terminais Cadastrados - ECFs.
4 - Inclusão de Terminal do ECF: Clique em Incluir, será exibida a tela Informe os Dados deste
Terminal, conforme imagem 273, clique no botão .
Imagem 273 - Informe os Dados deste Terminal.
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5 - Será exibido a janela Escolha o Terminal ou ECF, conforme imagem 274, onde será listado todos os
terminais e ECFs cadastrados. Selecione o ECF o qual deseja cadastrar o terminal e clique em OK.
Imagem 274 - Escolha o Terminal ou ECF.
6 - Será exibido a tela Informe os Dados deste Terminal, conforme imagem 275, com os campos
Chave do Terminal e Descrição preenchidos com o número do ECF, preencha o campo Cadastrado Por e
clique em OK. Não altere o campo Chave do Terminal ou Descrição.
7 - Será exibido a tela Gerenciar Terminais Cadastrados com o terminal do ECF cadastrado, conforme
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imagem 276, para finalizar clique em Concluir.
Imagem 276 - Gerenciar Terminais Cadastrados.
o Alteração de Terminal do ECF: Selecione o terminal que deseja alterar e clique em Alterar, será
exibido a tela Informe os Dados deste Terminal, conforme imagem 277, altere o campo e
Cadastrado Por conforme desejado. Não altere o campo Chave do Terminal ou Descrição.
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o Exclusão de Terminal ECF: Selecione o terminal que deseja excluir e clique em Excluir, será
exibido a tela de aviso, conforme imagem 278, clique em Sim.
Imagem 278 - Aviso de exclusão de terminal.
8 - Clique em Concluir e após isso clique em Atualizar ECFs / Módulos na aba Loja para que as
informações do ECF sejam atualizadas.
Lembre-se de excluir terminais que não são mais utilizados, pois terminais cadastrados mesmo não
utilizados estão sujeitos a cobrança.
4. DJIdentificaECF
Para realizar o cadastramento do ECF ou do DJDFeMonitor (NFC-e/NF-e/SAT/MFe) é necessário executar

o DJIdentificaECF, ele se encontra dentro da pasta do DJMonitor e do DJPDV, também se faz necessário a
execução do DJIdentificaECF quando o ECF volta de Intervenção Técnica para atualização do dados do mesmo.
O sistema se comunica com o ECF através da porta serial, caso o ECF estiver conectado via
USB será necessário instalar o emulador de porta serial do fabricante do ECF antes de
executar o DJIdentificaECF. Para quem emite NFCe/NFe/SAT/MFe o DJDFeMonitor tem que
estar configurado e sendo executado antes de executar o DJIdentificaECF. Para saber como configura
o DJDFeMonitor clique aqui.
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1 - Ao executar o DJIdentificaECF será aberto a janela DJSystem - Identificador de ECF, conforme
imagem 279, onde estará explicado o funcionamento do DJIdentificaECF, clique em Avançar.
Imagem 279 - DJSystem - Identificador de ECF.
2 - Será exibida uma tela Estabelecendo a conexão com o ECF, conforme imagem 280, onde será feita
a configuração do DJIdentificaECF para que se comunique com o ECF. Primeiramente selecione o protocolo de
comunicação que o ECF utiliza. Os protocoles têm os nomes das marcas dos ECF com exceção do FISCNET
que são para ECFs das marcas Elgin, Termoprinter, Urano e DATAREGIS, o protocolo ESCECF (09/09) que são
para os ECFs blindados das marcas Bematech, Daruma e Epson e o protocolo DJDFe para quem utiliza
NFCe/NFe/SAT/MFe.
Após selecionar o protocolo selecione a porta serial do ECF ou no caso do DJDFe o endereço de IP da
máquina onde está instalado o DJDFeMonitor, deixe "localhost" se for na mesma máquina e a porta utilizado do
DJDFeMonitor, para saber qual é a porta abra o DJDFeMonitor acessa a aba Integração e verifique o campo
"Porta" na seção "Sockets TCP/IP". Após selecionar o protocolo e configurar a porta do ECF ou DJDFeMonitor
clique em Ativar.
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Imagem 280 - Estabelecendo a conexão com o ECF.
3 - Será exibido a tela Capturando Informações do ECF, conforme imagem 281, onde será exibido as
informações da impressora e também terá as opções imprimir uma Leitura X ou uma Leitura MF, Tornar ECF
Livre ou Capturar Dados. Se no campo Estado não estiver escrito livre então primeiramente clique em Tornar
ECF Livre e com o estado do ECF livre clique em Capturar Dados.
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Imagem 281 - Capturando Informações do ECF.
4 - O DJIdentificaECF irá preencher o formulário com as informações do ECF e exibirá a tela Resumo das
Informações capturadas, conforme imagem 282, com o resumo das informações capturadas clique em
Avançar. Caso ocorra erro durante a captura de dados entre em contato com o nosso suporte através do nosso
chat online.
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Imagem 282 - Resumo das Informações capturadas.
5 - Será exibido a tela Modo de Envio dos dados capturados, conforme imagem 283, com três opções
de modo de envio dos dados capturados para a DJSystem, após selecionar a opção desejada clique em Avançar.
É recomendado que seja escolhida a opção Conexão por Internet. Caso o computador utilize proxy será
necessário configurá-lo caso a opção selecionada seja Conexão por Internet, para configurar o proxy clique no
botão Proxy e preencha os dados.
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Imagem 283 - Modo de Envio dos dados capturados.
· Conexão Via Internet: Desta forma, serão solicitados o CNPJ e a senha da empresa cadastrada na
DJSystem, o DJIdentificaECF enviará as informações necessárias para o servidor da DJSystem
automaticamente. Caso sua empresa ainda não seja cadastrada na DJSystem, em vez de selecionar a opção
“Sou Cadastrado”, escolha “Novo Cadastro”, para iniciar seu cadastro;
· Por e-mail: Desta forma, será gerado o arquivo ResumoECF.dj, que deverá ser enviado para a DJSystem,
através do e-mail financeiro@djpdv.com.br;
· Por Fax: Neste caso, você pode imprimir os relatórios no ECF ou numa impressora comum, e deverá enviá-
los a DJSystem, através do FAX (15) 3324-3333.
6 - Será exibido a tela Acesso a sua Conta no Servidor DJSystem, conforme imagem 284. Informe o
CNPJ e Senha e clique em Avançar.
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Imagem 284 - Acesso a sua Conta no Servidor da DJSystem.
Caso o ECF ou DJDFeMonitor já esteja cadastrado o DJIdentifcaECF perguntará o monitor da

nova coleta de dados, informe o motivo e clique em Avançar.
7 - Será exibido a tela Processo Concluído... Obrigado, conforme imagem 285, informando que o
procedimento foi concluído, clique em Sair para fechar a janela. Para usuários de ECFs será necessário acessar
o e-mail cadastrado para baixar o acc.dj que é enviado como anexo no e-mail, o arquivo deverá ser salvo dentro da
pasta do DJPDV, para usuários do DJDFeMonitor não há essa necessidade. Para ver o passo a passo de como
cadastrar o terminal do ECF clique aqui.
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Imagem 285 - Processo Concluído... Obrigado.
8 - Após finalizar o processo de identificação do ECF/DJDFeMonitor pelo DJIdentificaECF será necessário

entrar em contato com o nosso setor financeiro através do nosso chat online para solicitar a liberação do uso do
ECF, para o DJDFeMonitor isso não será necessário pois a liberação do mesmo ocorre de forma automática se o
envio dos dados foi feito pela internet.
5. DJIntegração
O DJIntegração, imagem 286, é um programa que é instalado junto com o DJMonitor, sendo ele o
responsável pela integração entre o DJMonitor e o sistema de retaguarda. É o DJIntegração que realizará,
automaticamente, a importação de pré-vendas, DAVs, cadastro de produtos, entre outros, a exportação dos
dados de movimentação efetuados no DJPDV e DJMonitor e também é responsável pela realização do backup
automático do banco de dados.
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Imagem 286 - DJIntegração.
Para saber mais a respeito do funcionamento do DJIntegração e dos layouts dos arquivos TXT de
importação/exportação veja o Manual de Integração no nosso site.
Configuração do Backup Automático
É imprescindível a configuração deste item, para que você usuário, possa recorrer a restauração em casos
de problemas que levem a perda de dados. Para configurar o backup da base de dados deve-se acessar no
DJIntegração a tela Configurar → Cópia de Segurança, nesta tela pode-se configurar as formas que o backup
poderá ser efetuado, conforme demonstra a imagem 287.
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Imagem 287 - Cópia de Segurança.
É recomendado a configurar o backup automático para ser realizado uma vez por dia,
principalmente para lojas de grande movimentação, se necessário configure para mais de uma
vez por dia.
Certifique-se de que o DJIntegração está sendo executado no horário em que foi configurado para
ser realizado o backup.
Campos e Botões da Aba Cópia de Segurança
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Campos
· Diretório Destino: Informe o diretório onde será salvo arquivo de backup;
· Caminho para Utilitário: gbak.exe: Informe o diretório do utilitário gbak.exe do Firebird que é utilizado para
realizar o backup;
· Modos de Backup
o Manual: Marque esta opção se deseja que o backup seja feito manualmente;
o Um por Dia: Marque esta opção se deseja que o backup seja realizado uma vez por dia;
o Vários por Dia: Marque esta opção se deseja que o backup seja realizado mais de uma vez por dia;
o Início: Informe o horário de início do backup automático. Campo disponível somente se configurado
vários backup por dia;
o Hora/Último Backup: Informe a hora do backup se configurado um backup por dia ou o horário do
último backup se configurado vários backups por dia;
o Repetir a cada x minutos: Informe a cada quantos minutos será realizado o backup dentro do
intervalo de tempo configurado no campo Início e Último backup. Campo disponível somente se
configurado vários backup por dia.
· Dias do Backup: Marque os dias em que serão realizados os backups automáticos;
· Apagar arquivo de backup criados a mais de: Informe após quantos dias o DJMonitor poderá apagar os
backups antigos.
Botões
· OK: Para salvar as alterações realizadas e fechar a janela;
· Cancelar: Para fechar a janela e cancelar as alterações realizadas.
6. Personalização para o Parceiro
É possível modificar algumas telas do DJMonitor para que seja feita a personalização com as informações
do parceiro, abaixo serão mostrados as opções disponíveis.
· 6.1. Imagem de Fundo
· 6.2. Imagens dos produtos e clientes sem fotos
· 6.3. Cheque
· 6.4. Sobre
· 6.5. Tela de Login
· 6.6. Exibir/Ocultar Marca d'Água
· 6.7. Título do Aplicativo
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6.1. Imagem de Fundo
É possível alterar a imagem de fundo do DJMonitor, a imagem padrão é o logo da DJSystem conforme
imagem 288. O Parceiro pode trocá-la das seguintes formas:
Imagem 288 - Imagem de Fundo.
Opção 1: Acesse o DJMonitor e entre em Utilitários → Configurar → Aba Diversos → Imagem de Fundo,
lá será possível escolher a imagem desejada. Dessa maneira ao configurar uma nova imagem e dar OK, o
DJMonitor já mostrará a nova imagem de fundo.
Opção 2: A segunda opção é colocar uma imagem com o nome “fundo.png”, dentro da pasta fotos no
diretório do DJMonitor, se o DJMonitor encontrar a imagem “fotos\fundo.png”, ele a usará automaticamente.
6.2. Imagens dos produtos clientes sem fotos
É possível modificar a imagem padrão utilizada para produtos e clientes sem fotos configuradas que
aparecem tanto no DJMonitor quanto no DJPDV, para isso basta substituir a as imagens semfotocli.png e
semfotopro.png que se encontram dentro da pasta "fotos" que fica no diretório do DJMonitor, lembrando de
manter nome dos arquivos. A imagem semfotopro.png também é utilizada na tela de login, portanto se alterá-la,
a imagem da tela de login também será alterada. Para que essa mudança seja também feita no DJPDV realize
uma atualização completa de caixa.
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Imagem 289 - Produto sem foto.
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Imagem 290 - Cliente sem foto.
6.3. Cheque
É possível modificar a imagem de fundo que aparece no DJPDV quando é solicitado a digitação das
informações do cheque, conforme imagem 291, para alterar essa imagem basta alterar a imagem
FundoCheque.png que se encontram dentro da pasta "fotos" que fica no diretório do DJMonitor, lembrando de
manter nome dos arquivos. Para que essa mudança seja também feita no DJPDV realize uma atualização
completa de caixa.
Imagem 291 - Imagem do cheque.
6.4. Sobre
É possível modificar o conteúdo da janela sobre, dessa maneira o cliente poderá consultar essa janela e
obter informações do seu parceiro. Para isso é preciso que seja criado um arquivo chamado suporte.ini e salvá-lo
no diretório raiz do DJMonitor, segue abaixo um exemplo do arquivo:
[Suporte]
Nome= Nome da Empresa do Parceiro
Fone=(99)99999-9999
Endereco= Endereço da Empresa do Parceiro
EMail= email@parceiro.com.br
WebSite= http://www.parceiro.com.br
Retaguarda=Nome do Retaguarda
PDV=Nome do PDV
ExecRetaguarda=Nome do Executável do Retaguarda
ExecPDV=Nome do Executável do PDV
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Salve o arquivo suporte.ini utilizando a formatação ANSI.
As chaves "ExecRetaguarda" e "ExecPDV" deve obdecer as regradas de nomeação de
executáveis de acordo com o sistema operacional. Exemplo: no Windows informar o nome do
executável com a extensão .exe.
Após criado o arquivo e salvo(suporte.ini), a janela sobre ficará conforme imagem 292:
Imagem 292 - Sobre Personalizado.
Para mais informações a respeito de personalização do DJMonitor veja nosso Manual do

Instalador Personalizado em nosso site.
6.5. Tela de Login
Pode ser utilizado a ferramenta Skin Edit para a criação/alteração da tela de login do DJMonitor, conforme
imagem 293, essa ferramente pode ser baixada em nosso site. Para mais informações verifique o manual do skin
edit em nosso site clicando aqui. Após criar/alterar a tela de login, salve o aquivo DJMonitor_Login.zip na pasta de
skins.
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Imagem 293 - Tela de Login.
Para alterar a imagem do logo da tela de login do DJMonitor e DJPDV será necessário alterar a imagem
semfotopro.png que fica na pasta ".../DJMonitor/fotos" conforme explicado no capítulo 6.2. Imagens dos produtos
clientes sem fotos.
Imagem 294 - Tela de Login
6.6. Exibir/Ocultar Marca d'Água
Para esconder/exibir a marca d'água que é aparece no fundo das telas de cadastro como, por exemplo,
produtos e clientes conforme imagem 295, basta abrir o arquivo djmonitor.ini, que se encontra na pasta de
instalação do DJMonitor, a linha abaixo no grupo "[Diversos]":
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· OcultarLogoDJ=1
Para quem utiliza o instalador personalizado para gerar seus instaladores essa mudança não é
necessário pois o próprio instalador personalizado já adicionará essa linha, mas caso deseje que a marca d'água
apreça só informar a linha abaixo no mesmo local:
· OcultarLogoDJ=0
Imagem 295 - Marca d'Água.
6.7. Título do Aplicativo
É possível modificar o título da janela do programa. Para isso é preciso que seja criado um arquivo
chamado suporte.ini e salvá-lo no diretório raiz do DJMonitor e DJPDV, se desejado, ou adicionar ao arquivo já
existente as seguintes informações:
[Suporte]
Retaguarda=Nome do Retaguarda
PDV=Nome do PDV
Salve o arquivo suporte.ini utilizando a formatação ANSI.
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Imagem 293 - Título Personalizado.
Imagem 294 - Título Personalizado.
Para mais informações a respeito de personalização do DJMonitor veja nosso Manual do

Instalador Personalizado em nosso site.
7. Atualizando a versão do DJMonitor
Primeiramente baixe os instaladores mais recentes em nosso site na página Painel Administrativos >
Downloads.
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Lembre-se de verificar se a versão para qual vai atualizar está credenciada para o estado do seu
cliente. É possível verificar em nosso site a situação do credenciamento das versões em Painel
Administrativo > Situação de Homologação > Selecione a versão desejada. Caso possua dúvidas entre
em contato com o nosso suporte através do chat online.
Procedimento de Atualização
1 - Antes de executar o instalador da nova versão do DJMonitor é recomendado que seja realizado um
backup do banco de dados por segurança, para saber como realizar o backup clique aqui. Após realizar o
backup feche o DJMonitor, DJIntegração e o DJPDV, caso não seja possível fechar o DJPDV desconecte-o do
banco de dados do DJMonitor, para saber como realizar isso clique aqui. Lembrando que é necessário que o
DJPDV e DJMonitor sejam da mesma versão para não ocorrer incompatibilidades, para saber como
atualizar o DJPDV acesse o Manual do DJPDV em nosso site.
Certifique-se de ter efetuado um backup do banco de dados, pois após esse processo não será
mais possível voltar o sistema para a versão anterior.
Se desconectou o DJPDV do banco de dados para realizar a atualização do DJMonitor só poderá

reconectá-lo ao banco após ter atualizado o mesmo.
2 - Com os programas fechados execute o instalador no DJMonitor e na tela Selecione o Local de

Destino, imagem 296, informe o mesmo caminho da pasta atual do DJMonitor, clique em Avançar.
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Imagem 296 - Selecione o Local de destino.
3 - Na tela Processando arquivos espere a descompactação dos arquivos, conforme imagem 297.
Imagem 297 -Processando Arquivos.
4 - Na janela Selecionar Tarefas Adicionais, conforme imagem 298, selecione as opções que desejar e
clique em Avançar. É recomendado que a opção "Iniciar o DJINTEGRAÇÂO quando o Windows Iniciar" seja
marcada.
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Imagem 298 - Selecionar Tarefas Adicionais.
5 - Na janela Pronto para Instalar clique em Instalar para iniciar a instalação, conforme imagem 299.
Imagem 299 - Pronto para Instalar.
6 - Na janela Instalando será demonstrado o processo de instalação do DJMonitor, conforme imagem

300, aguarde a finalização da instalação.
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Imagem 300 - Instalando.
7 - Na janela Finalizando o Assistente de Instalação do DJMonitor, conforme imagem 301, clique em

Concluir.
Imagem 301 - Finalizando Assistente de Instalação do DJMonitor.
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8. Controle de Revisão
DATA M UDANÇAS AUTOR
28 nov 2017 · Criação do Manual Robert M. L. Priebsch
06 dez 2017
· Movido o tópico Janela de Preview de Relatório do tópico Relatórios
Robert M. L. Priebsch
para um tópico independente
07 dez 2017
· Adicionado o parâmetro "Apenas Consulta de Preços" e atualizado a
imagem da tela no tópico Cadastro de Caixa
· Atualizados os tópicos:
o Aba Início de Venda, Aba Integração e Aba DJIntegração a
respeito da Consulta de Pré-Vendas no Retaguarda;
15 dez 2017 o Nota Fiscal Eletrônica - NF-e a respeito do parâmetro Exibir Robert M. L. Priebsch
Detalhes;
o Aba DF-e a respeito da quantidade de casas decimais para
NF-e.
18 dez 2017 · Revisão do Manual Robert M. L. Priebsch
02 jan 2018
· Revisão do Manual de acordo com as mudanças efetuadas na versão
1.5.3e
Rodrigo Junqueira
07 jan 2018 · Revisão do Manual versão 1.5.3e
· Adicionado:
o Comanda;
03 mai 2018 Robert M. L. Priebsch
o Personalização da tela de login;
o Exibir/Ocultar Marca d'Água;
· Adicionado:
24 mai 2018 o Mudanças para a NFe 4.0; Robert M. L. Priebsch
o Novos parâmetros da forma de pagamento.
· Adicionado:
28 mai 2018 Robert M. L. Priebsch
o Nota Fiscal Modelo 2 Referenciada na NFe.
· Alterado para a versão 1.5.4a

22 ago 2018 · Atualizado aba "Informações Adicionais" do cadastro de produtos com Robert M. L. Priebsch
os novos campos do código ANP
17 out 2018 · Alterado para a versão 1.5.4c Robert M. L. Priebsch
· Alterado a versão para 1.6.1
28 dez 2018
· Adicionado no cadastro de clientes o tipo de pessoa 'Produtor Rural'
· Removido o parâmetro 'Utilizar pagamentos do Cupom Vinculado na
NFe'
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· Alterado a versão para 1.6.1b

11 fev 2019 Robert M. L. Priebsch
· Adicionado o parâmetro 'Informação Complementar Fixa' da NF-e.
18 fev 2019 · Alterado a versão para 1.6.1c Robert M. L. Priebsch
· Alterado a versão para 1.6.1d

20 mar 2019 Robert M. L. Priebsch
· Atualização da tela da inclusão NF-e.
08 abr 2019
· Adicionado o parâmetro "Utilizar o Código Externo para Clientes" para
o arquivo SPED.
12 abr 2019
· Adicionado o parâmetro "Sujeito a Repasse Interestadual" para o
ICMS.
· Corrigido a falta da descrição da aba Eventos da tela de inclusão de

NF-e.
· Atualizado imagem da aba de parâmetros DF-e.
30 abr 2019 Robert M. L. Priebsch
· Adicionado o parâmetro "Alterar Preço Unitário" da aba DF-e.
· Atualizado a descrição do parâmetro "Alterar Preço Unitário no XML"
da tela de inclusão de item da NF-e.
03 mai 2019
· Atualizado a descrição do parâmetro "Usar Código Externo (Pré-
Venda/DAV)", pois agora também afeta o DJMonitor
07 mai 2019
· Adicionado os campos para ICMS Substituto e pST no cadastro do
ICMS
16 mai 2019
· Adicionado a informação sobre o botão "Liberar Comanda" na tela de
Consulta de Comandas
· Alterado a versão para a 1.6.1e

· Incluído o parâmetro "Imprimir Comprovante de abertura e fechamento
18 jun 2019 de turno". Robert M. L. Priebsch
· Atualizado as telas "Consulta de Documentos", "Manutenção de Pré-
Venda", "Manutenção de DAV" e "Manutenção de NF-e" com o filtro
para clientes.
02 jul 2019 · Adicionado o campo "Valor" na aba Geral do cadastro de produto. Robert M. L. Priebsch
05 jul 2019 · Adicionado o capítulo sobre a tela de promoções. Robert M. L. Priebsch
16 jul 2019
· Adicionado os campos sobre a promoção na tela de cadastro de
planos de pagamento.
30 jul 2019
· Adicionado os campos Un. Tribut. e Quantidade Tributável no
cadastro de produtos
01 ago 2019 · Adicionado os campos a respeito do vale presente. Robert M. L. Priebsch
05 ago 2019
· Adicionado o parâmetro "Buscar pelo Código Externo do Produto" da
consulta de produtos.
383 / 385
30 ago 2019 · Alterado a versão para a 1.6.1f Robert M. L. Priebsch
· Alterado a versão para a 1.7.0

· Adicionado os parâmetros:
o Aviso de Sangria.
o Perguntar Quantidade do item.
o Perguntar Valor Unit. do item.
o Imprimir Desc/Acres.
o Imprimir Senha.
24 set 2019
o Valor Mínimo e Máximo do Vale presente. Robert M. L. Priebsch
· Adicionado as opções de filtro "Todos os Itens" e "Qualquer um dos
itens" para Promoções.
· Atualizado a tela de ICMS com as alterações do campo Origem, CST
e CSOSN.
· Adicionado as informações de download do arquivo CEST na tela de
cadastro do mesmo.
· Adicionado as informações a respeito da personalização do títulos do
aplicativo.
30 set 2019 · Adicionado o campo "Diferimento (%)" no cadastro de ICMS. Robert M. L. Priebsch
08 out 2019 · Adicionado os parâmetros Cancelar Pré-Venda ao Cancelar Venda? Robert M. L. Priebsch
· Adicionado o campo "Subtrair ICMS Desonerado" no cadastro de

ICMS.
10 out 2019 · Adicionado o campo "Total ICMS Deson." na tela de inclusão de NFe. Robert M. L. Priebsch
· Adicionado os parâmetros Imprimir total de produtos monofásicos
com a primeira Redução Z do mês?
21 out 2019
· Adicionado os parâmetros Acrescentar Desconto/Acréscimo do Plano
de Pagto. no Preço Unitário.
28 out 2019 · Adicionado campo ATIVO no cadastro da Administradora. Robert M. L. Priebsch
06 nov 2019 · Adicionado o botão "F3 - Cancelar" na Manutenção de Pré-Venda Robert M. L. Priebsch
· Alterado a versão para a 1.7.0c

· Adicionado aba de parâmetros da API.
09 dez 2019
· Adicionado Reorganizar Bando de Dados.
· Adicionado os parâmetros:
o Confirmar Forma de Pagamento.
o Cartão Presente Online.
· Alterado a versão para a 1.7.0e
23 jan 2020
· Adicionado campo CFOP na aba de parâmetros Itens.
· Adicionado a opção de personalizar a tabela da consulta de
documentos.
04 fev 2020 · Alterado a versão para a 1.7.0f Robert M. L. Priebsch
384 / 385
· Adicionado campo ATIVO no cadastro de caixas.

· Adicionado campo Forma de Liberação na Forma de Pagamento.
· Adicionado opção de quantidade unitária para o código EAN13.
· Alterado a versão para a 1.7.0g

· Adicionado parâmetro "Natureza da Operação".
24 fev 2020 Robert M. L. Priebsch
· Adicionado função de recuperar a vendas através do DJMonitor.
· Corrigido descrição do campo CFOP. Cons. Final.
· Alterado a versão para 1.7.0h

03 abr 2020 Robert M. L. Priebsch
· Adicionado parâmetro "Aviso de Backup".
06 mai 2020 · Alterado a versão para 1.7.0i Robert M. L. Priebsch
· Alterado a versão para 1.7.0j

03 jun 2020 · Adicionado os campos Tipo Pagto e Máx. Parcelas no cadastro da Graziele R. Serafim
Administradora.
· Alterado a versão para 1.7.0k

07 jul 2020 Graziele R. Serafim
· Adicionado parâmetro Utilizar Controle de Status
18 ago 2020 · Alterado a versão para 1.7.0m Robert M. L. Priebsch
· Alterado a versão para 1.7.0n

10 set 2020 Graziele R. Serafim
· Adicionado parâmetro Utilizar Leitor Biométrico
· Alterado a versão para 1.7.0o

16 out 2020 Graziele R. Serafim
· Adicionado parâmetro Tela do Cliente
11 nov 2020 · Alterado a versão para 1.7.0p Graziele R. Serafim
10 dez 2020 · Alterado a versão para 1.7.0q Graziele R. Serafim
04 jan 2021 · Alterado a versão para 1.7.0s Graziele R. Serafim
· Alterado a versão para 1.7.0t

11 fev 2021 Graziele R. Serafim
· Adicionado o campo Ativo no cadastro da Forma de Pagamento.
385 / 385

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Manual do DJMonitor

Copyright © 2020 by DJSystem. All Rights Reserved.

o Atualizar o cadastro de produtos e clientes nos DJPDVs (carga parcial ou total);

1.1. Instalando o DJMonitor

Imagem 2 - Servidor de Banco de Dados.

· Porta: Informe a porta do Firebird, o padrão de instalação é a 3050;

· Usuário: Informe o usuário do Firebird. (o padrão de instalação já vem preenchido);

· Senha: Informe a senha do Firebird. (o padrão de instalação já vem preenchido);

Imagem 5 - Erro de Conexão.

5 - Clique em Salvar e Conectar, após isso clique em Fechar, conforme imagem 6.

Imagem 6 - Assistente para Configuração/Atualização do Banco de Dados 2.

Imagem 7 - Selecionar Tarefas Adicionais.

Imagem 8 - Pronto para Instalar.

9 - Na janela Finalizando o Assistente de Instalação do DJMonitor, conforme imagem 10, clique em

Imagem 10 - Finalizando Assistente de Instalação do DJMonitor.

Imagem 11 - Importação de tabelas na primeira execução.

Imagem 12 - Criação do Super Usuário.

Se for o primeiro acesso, informe Usuário e Senha: 1

Imagem 14 - Aviso do backup não realizado.

Imagem 15 - Aviso do período de vigência da tabela IBPT.

Imagem 16 - Janela principal do DJMonitor.

Imagem 17 - Menu Principal.

· : Local onde é realizado as operações de inclusão, alteração e exclusão de todos os

· : Local onde é realizado as verificações e controle de todas as vendas, pré-vendas, DAV,

NF-e, entregas realizadas;

vendas, produtos, clientes, etiquetas;

exemplo, monitoramento em tempo real, captura de tela, auditoria, liberações, etc;

· : Local onde é realizado as alterações das configurações do programa DJMonitor, gerador de

relatórios, kardex, gerar arquivos de balanças, etc;

Imagem 18 - Controles de Abas.

Imagem 19 - Mensagem de fechamento de Aba.

O menu de cadastro, conforme imagem 20, possui as seguintes opções:

· : Informar os dados e configurações da Loja, Operadores, Caixas e

· : Consultar/incluir/alterar/excluir os produtos cadastrados;

· : Consultar/incluir/alterar/excluir os clientes cadastrados;

· : Consultar/incluir/alterar/excluir os fornecedores cadastrados;

· : Consultar/incluir/alterar/excluir as promoções cadastradas;

· : Acesso as tabelas de cadastro do sistema como: Tributação,

Formas de Pagamento, Planos de Pagamentos, Vendedores, etc;

2.1.1. Loja/Operador/Caixa (PDV)/ECFs

Nessa aba serão exibidos os seguintes botões:

· Fechar: Fecha a aba "Loja / Operadores / Caixas (PDV) / EFCs";

Imagem 22 - Dados da Loja.

Imagem 23 - Aviso ao tentar incluir nova loja.

Pelo assistente de registro você poderá excluir os terminais cadastrados, para

Imagem 24 - Aviso ao tentar excluir loja.

Selecionando Caixas (PDV)

Imagem 28 - Mensagem de ECF Ativo.

Imagem 29 - Mensagem de ECF Livre.

Imagem 30 - Mensagem de ECF não contratado.

Imagem 31 - Mensagem de ECF em análise.

Imagem 32 - Mensagem de ECF inválido.

A aba Parâmetros é onde é feito as configurações do comportamento tanto do DJMonitor quanto do

Imagem 33 - Aviso de alteração de parâmetro.

2.1.1.1.1. Aba Geral

Imagem 34 - Parâmetros - Aba Geral.

· Skin: Informe qual Skin que todos os DJPDV devem utilizar;

Quando Encerrar o DJPDV

Após imprimir a Redução Z

Envio de Documento DJPDV - DJMonitor

2.1.1.1.2. Aba Venda

2.1.1.1.2.1. Aba Início da Venda

Imagem 35 - Parâmetros - Aba Início de Venda.