Título: PROGRAMA DE AUDITORIA

Documento: Base auditoria interna Código:

Elaborador: Revisor:

AUDITORIA AI01-2023

LOCAL Unidade Santana do Paraíso

NORMA Setor de sucata.

1. Comunicação do início da auditoria.

2. Solicitação do modelo de processo aplicado para mapeamento
3. Solicitação de relatórios de formação de preço, vendas e estoque
ESCOPO
4. Análise do estoque real x estoque contábil x estoque possível de acordo com a produção
atual e sua geração de resíduos.
5. Solicitação das normas legais para resíduos industriais (apoio setor de meio ambiente)

- Verificação das normas para resíduos industriais

- Análise do processo de destinação dos resíduos (venda, processamento, estocagem)
CRITÉRIOS - Análise do processo de formação de preço
- Análise das vendas realizadas
- Estoque real x estoque contábil

- Mapeamento de processos
MÉTODOS
- Análise de documentos e registros, coleta de evidências.

FREQUÊNCIA Uma vez por ano

RESPONSABILIDADES Análise de conformidade de normas legais e normas internas.

DATA Início em 13/03/2023 / Fim em 20/04/2023

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