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Documento: Base auditoria interna Código:
1. Como você enxerga sua posição/cargo na Cipalam? Quais são suas maiores contribuições para o negócio?
2. Frente a especificidade do negócio, quais os riscos você acredita serem de maior probabilidade?
3. Diante desses riscos qual a sua responsabilidade para evitar ou sanar seus impactos? Até que grau vai sua
autonomia?
8. Avaliando os processos de sua responsabilidade onde a empresa consegue gerar maior faturamento? E onde
são nossas maiores despesas?
9. Quais as decisões são mais importantes no dia-dia? E quais são aqueles que requerem maior análise?
10. Como as diretrizes, limites e responsabilidades para executar seu trabalho estão disponíveis ou definidas?
11. Como busca definir as diretrizes, limites e responsabilidade para sua equipe direta?
12. Olhando para aspectos legais aplicados ao negócio, o que avalia que atualmente gera maior exposição?
13. Com sua equipe direta como funciona o processo de alinhamento e acompanhamento das atividades?