ANEXO I DO PM. 19.

15 - FLUXOGRAMA PARA CONTRATAÇÃO DE SUBCONTRATADA

A ÁREA DE PCP SOLICITA PARA ÁREA DE AUDITORIA O ENVIO DA

LISTA DE DOCUMENTOS PARA SUBCONTRATADA

SIM LISTA DE NÃO

DOCUMENTOS
ENVIADA

A ÁREA DE AUDITORIA AGUARDA O RECEBIMENTO DA A ÁREA DE AUDITORIA DEVE ENVIAR A

DOCUMENTAÇÃO NO PRAZO DE 03 DIAS. LISTA DE DOCUMENTOS

CASO A DOCUMENTAÇÃO NÃO CHEGUE DENTRO DO PRAZO

ESTABELECIDO A ÁREA DE AUDITORIA COBRA A SUBCONTRATADA E
O GESTOR MASH RESPONSÁVEL PELA SUBCONTRATADA

APÓS A CHEGADA DA DOCUMENTAÇÃO A ÁREA DE AUDITORIA

PROCEDE A APROVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NO PRAZO DE 02 DIAS.

NÃO DOCUMENTOS SIM

APROVADOS

A ÁREA DE AUDITORIA A ÁREA DE AUDITORIA AVISA AO PCP SOBRE

SOLICITA ADEQUAÇÃO A A APROVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA
SUBCONTRATADA NOVA SUBCONTRATADA

A ÁREA DE PCP DEVE DAR A ÁREA

DE AUDITORIA A DATA DE INÍCIO
DO CONTRATO COM 10 DIAS DE
ANTECEDÊNCIA

A ÁREA DE AUDITORIA PROVIDENCIA O CONTRATO E ENVIA PARA

SUBCONTRATADA 10 DIAS ANTES DA DATA DE INÍCIO DO CONTRATO, PARA
SUBCONTRATADA AVALIAR O ESCOPO E TIRAR SUAS DÚVIDAS.

A MERCADORIA NÃO
NO DIA DE INÍCIO DO CONTRATO E SAÍDA DA MERCADORIA DA MASH PARA PODE SEGUIR PARA
SUBCONTRATADA A ÁREA DE AUDITORIA INSERE A SUBCONTRATADA NA ABVTEX QUE A SUBCONTRATADA
DEVERÁ ENVIAR O CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E COM FIRMA RECONHECIDA SEM QUE A MESMA
NO RETORNO DO CAMINHÃO QUE LEVOU MERCADORIA. ESTEJA INCLUSA NA
ABVTEX

A ÁREA DE AUDITORIA RECEBE O

CONTRATO RECOLHE ASSINATURA DA
DIRETORIA, SOLICITA O RECONHECIMENTO
DE FIRMA, ENVIA UMA VIA A
SUBCONTRATADA E ARQUIVA UMA VIA NA
PASTA DA RESPECTIVA SUBCONTRATADA.

FIM DO PROCESSO