FLUXOGRAMA DE INSTRUÇÃO DOS P

FASE INTERNA

ORDENADORES DE DESPESAS [I] SETOR D

Oficio de solicitação de abertura do
PL. Enviar via email (setor), com
detalhamento dos objetos, justificativas e
encaminhar a fonte de recurso por onde
deverão ser pagos. Via oficio. 

Contabilidade [VI]
Setor de Compras 
Setor faz um ETP ( Estudo tecnico Empenho global do contrato.
preliminar), filtra, conversa com a
contabilidade sobre a possibilidade
de realização do processo/ou nao,
mediante a fonte de recurso
enviada junto com a solicitação de
abertura de processo..

   CONSULTAR ORÇAMENTO. 
Gestao Contratual
 [V]  

 SETOR DE COMPRAS

COMISSAO DE LICITAÇÃO
atribuiçoes FISCAL e de
Abertura do apos ETP processo
GESTÃO.
[III]

INSTRUÇÃO PROCESSUAL...

PARECER CONTROLADORIA

PARECER JURIDICO

FA
GESTOR(A)  [IV]

Homologa

PUBLICAÇÃO DO EDITAL
PROCESSOS LICITATORIOS E DE PAGAMENTOS

E COMPRAS

Abertura do processo de
 pagamento

                         

Instrução processual de
pagamento.

Secretários enviam (sempre por

oficio para e-mail oficial do setor de
compras, os pedidos, requisições
de materiais e suprimentos com
um prazo de antecedência de no
minimo de 5 dias.

SOMENTE SETORES AUTORIZADOS

E RESPOSAVEIS PODEM INTERAGIR

COM FORNECEDOR.

PROCESSO FINALIZADO

ASE EXTERNA DO PROCESSO DE PAGAMENTO

SETOR CONTABIL
 DOU/ DOM

ADJUDICAÇÃO

FASE EXTERNA

Apresentação das propostas e

lances quando for o caso.

FINALIZA A PRIMEIRA PARTE QUE É A INSTRUÇÃO PROCESSUAL TANTO DO PL QUANTO DE PG

 SETOR DE COMPRAS               BAIXA DE PGT

  

Envia OF para fornecedor;

dentro do prazo citado no banner [VII].

Fornecedor deve entregar a

mercadoria e devolver a OF assinada.
Fiscal de Contrato importante nessa SEC. DE FINANÇAS
fase.

               PAGAMENTO

SETOR DE COMPRAS   

FORNECEDOR envia para o

email oficial do setor, a SETOR CONTABIL
solicitação de pagamento junto
com as certidões e NF, e na data
da entrega ele deve apresentar a
OF assinada para o fiscal de Liquida as OFs e envia para o
Financeiro
contrato.

servidor valida todas as

certidoes, e convoca o ordenador
de despesa para assinar a OF e
atestar a NF.

CONTROLADORIA

PARECER DE PAGAMENTO

(COM OU SEM RESSALVAS)