PROCEDIMENTO PGSS 01/00

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1. OBJETIVO

Definir a sistemática de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho, com o objetivo de identificar, gerenciar,
eliminar, neutralizar e/ou minimizar os riscos de segurança e saúde do trabalho, preservando a integridade
física de todos os colaboradores (diretos e indiretos), atendendo as legislações vigentes, requisitos
governamentais e pré-estabelecidos pela organização, criando um ambiente seguro e saudável.

2. RESPONSABILIDADE

Gestor de Segurança e Saúde

3. APLICAÇÃO

Toda a Organização.

4. DEFINIÇÕES

 PPRA: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, estabelecido pela NR 9;

 PCMSO: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, estabelecido pela NR 7;
 LPR: Levantamento de Perigos e Riscos;
 PERIGO: Fonte ou situação com potencial para provocar danos em termos de lesão, doença, dano à
propriedade e do local de trabalho, ou a combinação destes;
 RISCO: Combinação da probabilidade de ocorrência e da conseqüência de um determinado evento
perigoso;
 AEPT - Avaliação Ergonômica dos Postos de Trabalhos;
 FRAI: Ficha de Registro de Acidentes e Incidentes;
 CAT: Comunicação de Acidente do Trabalho;
 EPI: Equipamento de Proteção Individual, destinado para proteger a saúde e a integridade física do
trabalhador e para neutralizar os riscos ambientais;
 EPC: equipamento de Proteção Coletiva, destinado a alertar e proteger o colaborador e a coletividade
quanto aos riscos existentes no ambiente;
 CA: Certificado de Aprovação, emitido pelo Ministério do Trabalho para EPI’s;
 PAE: Plano de Atendimento a Emergências;
 PPR: Programa de Proteção Respiratória;
 PCA: Programa de Conservação Auditiva;
 OS: Ordem de Serviço;
 AST: Analise de Segurança da Tarefa;
 TB: Tabela;
 IP: Instrução de Processo;
 PL: Plano;
 GSS: Gestor de Segurança e Saúde.
 SST: Segurança e Saúde do Trabalho
 TST: Técnico em Segurança do Trabalho

Elaborado por Proseg: Analisado por Érika Aprovado por Fernando Data:
Andreoli: Nabas:
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5. Planejamento Estratégico de Atuação Diretor Ata de Reunião

Com base na Estratégia de Negócios da TRANSFORMADORES
JUNDIAÍ e necessidades de mercado e clientes é estabelecido o
Planejamento estratégico de atuação da Gestão de Segurança e
Saúde no mínimo anualmente, como base para o planejamento
de critérios e execução das atividades de gestão. Este
planejamento é realizado junto com a Diretoria.

6. Definição dos recursos e estrutura GSS Planilha de

Com base no Planejamento e estratégia de atuação definida, o Planejamento
Gestor de Segurança e Saúde deve planejar e dimensionar a
estrutura adequada para a gestão e atuação de SST,
considerando a definição do organograma e das atribuições para
cada função.
O Gestor deve também verificar a necessidade de recursos
físicos como equipamentos, software e hardware (Tecnológicos)
conforme sistemática da empresa.

7. Definição dos indicadores, objetivos e metas GSS Gestão de

Os indicadores apropriados de gestão do processo de forma a Indicadores
medir a performance e propiciar a gestão de segurança e saúde,
são definidos na GSS 01, a seguir:

 % Monitoramento de uso dos EPI´s :nº de colaboradores

operacionais (mensal)
 % Melhoria contínua = nº iniciativas a fazer (IAF) : nº
iniciativas realizadas (IR) (mensal)
 Taxa de Frequência:
 Taxa de Gravidade:

8. Definição da Estratégia de Trabalho GSS

A fim de gerenciar os riscos de segurança e saúde do trabalho,
resultantes das atividades e processos da
TRANSFORMADORES JUNDIAÍ, são identificados os riscos
ambientais de suas atividades, produtos ou serviços controlados
pela organização, a fim de determinar aqueles que possam
agredir a integridade física do colaborador, assegurando
controles operacionais para prevenir, neutralizar e/ou eliminar
esses riscos. São consideradas também as legislações
aplicáveis em Segurança e Saúde do Trabalho do Ministério do
Trabalho (Normas Regulamentadoras).

9. Levantamento dos Perigos e Riscos Ocupacionais GSS LPR

Deve ser realizado o levantamento de todos os perigos e riscos
ocupacionais, ligados às atividades, processos e produtos da
TRANSFORMADORES JUNDIAÍ, estabelecendo os controles
operacionais de prevenção, neutralização e/ou eliminação
desses riscos, de acordo com a significância. O levantamento
desses riscos é realizado através da IT 01.01 – Perigos e
Riscos.
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Item Descrição Responsável Registro

10. Levantamento de Requisitos Legais GSS
Devem ser identificadas as legislações de segurança e saúde
(Normas Regulamentadoras) aplicáveis aos riscos ocupacionais
controlando sua aplicação e disponibilidade em meio eletrônico,
permitindo a consulta e a pronta disponibilidade da informação.
Mensalmente os requisitos para atendimento legal são
monitorados, acompanhados e atualizados pelo GSS, onde são
definidas dentre as legislações não atendidas o plano de ação e
prazo para atendimento, designando os respectivos
responsáveis. A sistemática adotada para levantamento e
controle dos requisitos legais está descrita na IT 01.02 –
Controle dos Requisitos Legais. A aplicação dos requisitos
legais são controlados através da TB 01.03 – Levantamento
dos Requisitos Legais em Segurança e Saúde.

10.1. Elaboração de Laudos e Analises GSS LEI

São elaborados regularmente os laudos ambientais: LARO
 Laudo Elétrico das Instalações (LEI) LVP
 Laudo de Aterramentos – resistência ôhmica (LARO) LTCAT
 Laudo de Vasos de Pressão (LVP) LPe
 Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho AEPT
(LTCAT) LRE
 Laudo de Periculosidade (LPe) NR 12
 Análise Ergonômica dos Postos de Trabalhos (AEPT)
 Laudo de Ruído Externo (LRE)
 Laudo de Adequação a NR 12
10.2. Programas Ocupacionais GSS PPRA
Baseados nos requisitos legais são estabelecidos e gerenciados PCMSO
os programas ocupacionais: PPR
 PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PCA
Anual, realizado por técnico e/ou Engenheiro de Segurança PPRPS
da Organização e/ou contratado, avaliando os riscos
ambientais e propondo medidas corretivas e preventivas;
 PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional - Anual, realizado pelo médico do trabalho
coordenador, definindo os exames médicos necessários por
função, incluindo a periodicidade
 PPR: Programa de Proteção Respiratória - Envolve médico
do trabalho coordenador, chefes de área, CIPA; avaliando o
respirador adequado para as condições de saúde, e a
utilização para ilidir os riscos a saúde no manuseio de
produtos químicos.
 PCA: Programa de Conservação Auditiva - Anual, realizado
pelo médico do trabalho coordenador, avaliando e propondo
ações necessárias para a conservação avalista dos
colaboradores.

11. Planejamento dos Controles Operacionais GSS

Baseado nos Levantamentos dos Riscos são estabelecidos
controles operacionais pertinentes, considerando a necessidade
de elaboração de instruções de trabalho, de monitoramento, de
instalações e sinalizações adequadas e a necessidade de
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conscientização e treinamentos aos envolvidos.

Item Descrição Responsável Registro

11.1. Trabalhos de Risco GSS
Os trabalhos de riscos definidos são:
a) Altura
b) Eletricidade
c) Trabalhos em Espaço Confinado
d) Trabalhos a quente
e) Trabalhos especiais

Deve ser considerada a necessidade de inclusão/exclusão de

classificação, em função de alterações de atividades, processos
e equipamentos.

11.1.1. Abertura da Permissão de Trabalho de Risco - PTR Gerenciadores PTR

Para toda realização de trabalho de risco deve ser aberta uma das Áreas
PTR. CIPA ou TST
O responsável pelo trabalho (Gerenciadores da Área) deve abrir ou Supervisor
a PTR, orientar os trabalhadores dos riscos, de Obras
A CIPA ou Técnico em Segurança do Trabalho ou Supervisor
de Obras deve liberar o trabalho verificando o local e os
equipamentos para analisar as condições descritas no item
11.1.2, alíneas de “a” a “e” (de acordo com o trabalho
executado). Caso não esteja de acordo, deve tomar as ações
apropriadas.
11.1.2. Condições para execução dos trabalhos de risco: CIPA ou TST PTR
a) Trabalho em Altura (acima de 2,0 metros): ou Supervisor
Para todo trabalho em altura deve-se ter a disponibilidade de: de Obra
Linha da Vida e/ou ponto de ancoragem (corda ou cabo de aço)
com cinto tipo paraquedista e/ou alpinista, trava-queda e
talabarte duplo com absorvedor. Complementos:
- Trabalho em telhado: tábuas para locomoção sobre telhas,
escadas com sapata de borracha e sistema de travamento
(corda ou gancho metálico), andaimes com guarda-corpo e
sistema de travamento e bolsa para ferramentas. O trabalho
deve ser realizado sempre por dois colaboradores que terão
funções definidas como executante e auxiliar.
- Trabalho sobre andaimes: sapata de fixação do andaime,
travas em diagonal a cada 2 lances de altura, tábuas com
travas cobrindo todo o vão livre de trabalho, guarda-corpo
total (em U) na área de trabalho.
- Trabalhos sobre escadas: fixação da escada com corda,
gancho metálico e/ou estaca, sapatas de borracha.
- Trabalho sobre plataformas de montar: guarda-corpo total
(em U) na área de trabalho.
- Trabalho sob plataforma elétrica: treinamento e EPI.
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b) Trabalhos com Eletricidade: TST PTR

- Todos os colaboradores, que efetuarem serviços em baixa,
média e alta tensão, deveram ser qualificados (conforme
item 10.8 da NR 10); tendo em seu quadro de colaboradores
Eletricista com treinamento mínimo de 40,0 horas;
- Para trabalhos em alta tensão devem ter treinamento
mínimo de 80,0 horas, comprovado na contratação dos
serviços.
- Os procedimentos para trabalhos com eletricidade constam
na IT 01.04 – Trabalhos com Eletricidade.

Item Descrição Responsável Registro

c) Espaço Confinado: CIPA ou TST PTR (espaço
- Sistema de suprimento de ar mandado, ligados ao sistema ou Supervisor confinado)
de cilindro compressor com mangueira e máscara full-face; de Obra
- Treinamento de capacitação de 16 horas para Vigia e
Trabalhador autorizado e 40 horas para Supervisor de
Entrada.

O trabalho deve ser realizado sempre por dois colaboradores

que terão funções definidas como executante (colaborador que
realiza o trabalho no interior do tanque ou silo) e observador de
segurança (que executa trabalhos nas proximidades, fazendo
contato regularmente com o executante, com a finalidade de
observar irregularidades ou auxiliar o mesmo).
d) Trabalhos à quente com risco de explosão: CIPA ou TST PTR
- Abertura de tambor: Certificar-se que o interior esta ou Supervisor
descontaminado (lavado); de Obra
- Para espaço confinado proceder conforme alínea ”c”.

e) Trabalhos Especiais CIPA ou TST PTR

Qualquer atividade com potencial de risco ao patrimônio ou de ou Supervisor
acidente deverá ser avisado ao Gestor de SS para que seja de Obra
aberta a PTR e após a avaliação seja liberado o trabalho.
Trabalho com alto potencial de risco que não se enquadra em
nenhum caso anteriormente descrito. São exemplos: linhas /
equipamentos que operam com temperaturas elevadas, linhas /
equipamentos pressurizados, içamento de cargas, atividades
com produtos perigosos, entre outros.

12.2.
Co Controle de EPI’s
Os EPI’s devem ser utilizados para neutralização e/ou
minimização dos riscos existentes para cada atividade, conforme
descrito na AST – Analise de Segurança da Tarefa. A Empresa
disponibiliza todos os EPI’s necessários; gratuitamente; devendo
ser mantidos adequados pelos colaboradores.
São definidos EPI´s por Cargo conforme TB 01.05 – EPI por
Cargo.
Os EPI`s e EPC`s que devem ser utilizados por atividade; crítico
ou não; está definido na TB 01.06 – EPI / EPC / Atividade.
O uso, finalidade, manutenção e reposição dos EPI’s devem ser
feitos conforme TB 01.07 – EPI Finalidade / Manutenção /
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Reposição, bem como, orientação especifica para cada tipo de

EPI feita em treinamento.

Item Descrição Responsável Registro

12.2.1 Ações por Área
Loja
 Emitir a Requisição de Compra e controlar o estoque;
 Controlar a entrega através da Comprovante de Entrega de TST Comprovante de
EPI’s e controlar a validade do CA – Certificado de Entrega de EPI´s
Aprovação do Ministério do Trabalho dos EPI’s, e arquivar C.A.
CA’s vencidos (consultar validade do CA no site do Ministério
do Trabalho);
 Adquirir EPI’s conforme especificado na Requisição de Compras C.A.
Compra emitida pela Loja, e exigir o CA – Certificado de Controle de CA
Aprovação do Ministério do Trabalho dos EPI’s aos
Fornecedores;
 Monitorar o uso e conservação, através do Controle de CIPA / TST Controle de
Monitoramento do Uso e Conservação dos EPI; Monitoramento
do Uso e
Conservação do
EPI
 Treinamento sobre finalidade, uso, manutenção, TST Lista de
conservação e guarda dos EPI´s. Presença

 Ser responsáveis pela conservação e guarda, sendo que a Colaboradores

TRANSFORMADORES JUNDIAÍ poderá descontar da folha
de pagamento o valor do EPI danificado por falta de
conservação ou extraviado por falta da guarda adequada.

12.3. Analise e Investigação de Acidentes e Incidentes TST/CIPA

Os acidentes de trabalho são definidos como:
- Acidente de Trabalho com afastamento: Ocorre pelo
exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão
corporal ou perturbação funcional que cause morte, perda ou
redução permanente ou temporária da capacidade para o
trabalho, havendo a necessidade de afastamento médico;
- Acidente de Trabalho sem afastamento: Ocorre pelo
exercício do trabalho a serviço da empresa, lesão corporal,
onde não há a necessidade de afastamento médico;
- Acidente de Trajeto: Ocorre na rota da residência do
colaborador para a empresa ou vice-versa, desde que não haja
desvio de rota, que cause lesão corporal.
- Doença Profissional: produzida ou desencadeada pelo
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exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e

constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do
Trabalho e da Previdência Social
- Doença do Trabalho: adquirida ou desencadeada em função
de condições especiais em que o trabalho é realizado e com
ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada
no inciso I.
- Incidente: quase acidente, com potencial de causar um
acidente.

12.3.1. Registros de Acidentes e Incidentes TST / CIPA FRAI

Para todos os acidentes ocorridos envolvendo colaborador e
prestador de serviço deve ser preenchida a FRAI – Ficha de
Registro de Acidentes e Incidentes, como registro da ocorrência,
e analisados, para verificar a causa.
Deve emitir a CAT – Comunicação de Acidente do Trabalho, RH CAT
conforme conceito legal, cujo prazo legal é de 24 horas, da
ocorrência. A cópia da CAT deve ser enviada a CIPA.
Item Descrição Responsável Registro
Para acidentes ocorridos com prestadores de serviço deve-se TST FRAI
abrir o FRAI, e exigir o envio da cópia da CAT emitida pelo Gerenciadores CAT
empregador. das Áreas

Obs.: Todo colaborador que venha sofrer acidente e/ou doença Médico do ASO
do trabalho ou doença não relacionada ao trabalho, deverá ser Trabalho
encaminhado ao médico do trabalho da empresa, para avaliação
de saúde e alta médica, com emissão do ASO – Atestado de
Saúde Ocupacional.
O colaborador acidentado deverá ser convocado para a reunião CIPA FRAI
da CIPA.
12.3.2. Os prazos para fechamento da FRAI são: TST / CIPA FRAI
- Acidentes sem vitima fatal, sem perda de membro = trinta (30) CAT
dias da data da ocorrência; Alta Médica
- Acidentes com vitima fatal ou em estado grave, e com perda de
membro = 48,0 horas, devendo ser registrado Boletim de
Ocorrência, e emitida Ata da CIPA de Reunião Extraordinária
com a CAT.
O colaborador envolvido deverá dar ciência na FRAI (no campo
colaborador envolvido no evento), exceto em casos de óbitos ou
desligamento imediato da empresa.

12.4. Inspeção e Manutenção de Acessórios para Movimentação GSS Relatório de

de Cargas Inspeção
O gerenciamento de inspeção de cabos de aço, cintas e
correntes, para movimentação de cargas, encontra-se na IT
01.08 – Inspeção e Manutenção de Acessórios para
Movimentação de Cargas.

12.5. Manuseio de Produtos Químicos GSS

Todos os produtos químicos manuseados devem ser controlados
conforme IT 01.09 – Controle de Produtos Químicos.
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12.6. Atendimento a Emergências GSS

As situações emergenciais potenciais ou reais estão identificadas TST Relatório de
e são tratadas no PL 01.10 – Plano de Atendimento à Ocorrência (Real
Emergência - PAE (óleo askarel) ou Simulado)
Para testar a adequação e eficácia dos procedimentos de
atendimento a emergências, são realizados simulados conforme
PL 01.11 – Plano de Simulados.
Os equipamentos utilizados em emergências devem ser
mantidos em condições de uso.
Devem ser registradas as análises críticas dos acontecimentos,
frutos de situações reais de emergências e de simulados em
Relatório de Ocorrência.
Baseado nos registros e acontecimentos devem ser propostas
ações de melhoria, incluindo alterações em procedimentos,
decorrentes do aprendizado gerado.
Todo o gerenciamento das atividades relacionados ao
atendimento às emergências e simulados, incluindo os registros
e ações decorrentes, deve ser conduzido pelo Gestor SS.

12.7. Limpeza e Higienização GSS

Os procedimentos de limpeza e higienização de equipamentos e
acessórios (bebedouros, ar condicionado e caixa de água) é feito
através da IT 01.12 – Controle de Limpeza e Higienização.

Item Descrição Responsável Registro

12.8. Analise de Segurança da Tarefa - AST TST AST
O empregador elabora a AST – Analise de Segurança da Tarefa,
relacionada à cada cargo e atividades executadas dentro do
cargo, dando conhecimento ao colaborador dos: perigos
potenciais, possíveis conseqüências (riscos), medidas
preventivas ou mitigadoras que devem ser tomadas para ilidir o
perigo e o risco, riscos ambientais da atividade e EPI e EPC que
deve ser utilizado.

12.9. Ordem de Serviço em Segurança e Saúde – OS_SS TST OS_SS

O empregador elabora a Ordem de Serviço em Segurança e
Saúde; conforme modelo de formulário por função existente em
meio eletrônico; dando conhecimento ao colaborador através de
treinamento.
Para cada cargo existente, deve existir uma OS_SS, informando:
descrição da função, obrigações, proibições, medidas
disciplinares, procedimentos em caso de acidentes/doenças do
trabalho, principais riscos ambientais no local de trabalho, e
recomendações genéricas (Geral, Meio Ambiente e Qualidade).

13. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA CIPA Atas de Reunião

É mantida atuante a CIPA, de acordo com a NR 5, a qual tem por
objetivo fundamental a prevenção de acidentes, para observar e
relatar condições de riscos nos ambientes de trabalho, incluindo
atos e condições inseguras, solicitar medidas para reduzir,
neutralizar ou até eliminar esses riscos, analisar os acidentes e
incidentes ocorridos para análise de causas e ações necessárias
e orientar os colaboradores quanto à prevenção de acidentes.

14. Trabalho de Prestadores de Serviços

O controle das atividades de terceiros esta descrito na IT 01.13 –
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Controle de Prestadores de Serviços, visando a prevenção de

acidentes em segurança e saúde, e verificação do cumprimento
da legislação vigente.

Todo prestador de serviços deve passar por integração antes do TST Lista de
inicio das atividades na TRANSFORMADORES JUNDIAÍ. Presença
15. Dialogo Semanal de Segurança e Saúde – DSS TST / CIPA Lista de
Semanalmente os colaboradores recebem instruções referentes Presença
a segurança e saúde, para minimizar os riscos nas atividades.
16. Monitoramento GSS
Para controlar características e parâmetros críticos de Segurança
e Saúde são definidos e mantidos atualizados os pontos de
monitoramento, medição e controle das atividades e processos,
definindo as condições de realização, incluindo as
responsabilidades e autoridades dos controles na PL 01.14 –
Medição e Monitoramento. (fazer com o Lucas)

16.1 Para verificar as condições do ambiente de trabalho e CIPA Checklist de

comportamento nas diversas atividades, trimestralmente é SS,
aplicado o Checklist de SS, Checklist de Verificação de
Equipamentos de Içar Cargas, Checklist de Verificação de
Checklist de
Empilhadeira, Checklist de Verificação de Veículos. Verificação de
Equipamentos
de Içar Cargas,
Checklist de
Verificação de
Empilhadeira
Checklist de
Verificação de
Veículos.
17. Gerenciamento GSS
O gerenciamento das atividades de segurança patrimonial,
visando a preservação da vida, do patrimônio e minimizando
danos, esta definida na IT 01.15 – Gestão de Segurança
Patrimonial.
18. Código Disciplinar GSS / RH Advertências
Aplicação de deméritos na não observancia das normas e Suspensão
procedimentos de segurança e saúde, estão definidos na PL Justa Causa
01.16 – Código Disciplinar e TB 01.16.01 – Monitoramento do
Código Disciplinar.

19. Plano de Treinamento em Segurança e Saúde GSS / TST Lista de

A fim de garantir o atendimento a legislação e a cosncientização Treinamento
dos colaboradores estabeleceu-se um programa de treinamento Certificados
conforme TB 01.17 Treinamentos em Segurança e Saúde.
20. Gerenciamento dos Riscos de Segurança e Saúde do GSS PL-GSS
Trabalho
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Todas as recomendações de Laudos e Programas, sugestões

dos colaboradores, planos de melhoria, a fim de neutralizar e/ou
eliminar os riscos de Segurança e Saúde do Trabalho, buscando
a melhoria continua da Gestão de Segurança e Saúde, deve ser
gerenciado através do “Plano de Gerenciamento de Segurança e
Saúde - PGSS” em meio eletrônico, incluindo as
responsabilidades e autoridades dos controles.