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N° 003/2014
Goiânia/GO
Abril/2022
SUMÁRIO
1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................. 4
2. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE .................................................................................. 4
3. METAS DE PRODUÇÃO SEMESTRAL E RESULTADOS ALCANÇADOS ............... 5
3.1 Indicadores de produção – parte fixa...................................................................... 5
TABELAS
Tabela 1 - Saídas hospitalares – 15 de Julho a Outubro de 2021 ....................................... 6
Tabela 2 - Saídas Hospitalares – Novembro a 14 de janeiro de 2022 ................................. 6
Tabela 3 - Diárias COVID-19 - 15 de Julho a Outubro de 2021........................................... 7
Tabela 4 - Diárias COVID-19 - Novembro a 14 de janeiro de 2022 ..................................... 7
Tabela 5 - Cirurgias Eletivas – 15 de Julho a Outubro de 2021........................................... 7
Tabela 6 - Cirurgias Eletivas – Novembro a 14 de janeiro de 2022 ..................................... 8
Tabela 7 - Hemodinâmica – 15 de Julho a Outubro de 2021............................................... 8
Tabela 8 - Hemodinâmica – Novembro a 14 de janeiro de 2022 ......................................... 8
Tabela 9 - Atendimentos Ambulatoriais – 15 de Julho a Outubro de 2021 .......................... 8
Tabela 10 - Atendimentos Ambulatoriais – Novembro a 14 de janeiro de 2022 .................. 8
Tabela 11 - Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) – 15 de Julho a Outubro de 2021 .......... 9
Tabela 12 - Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) – Novembro a 14 de janeiro de 2022 .... 9
Tabela 13 - SADT Externo - 15 de Julho a Outubro de 2021 .............................................. 9
Tabela 14 - SADT Externo – Novembro a 14 de janeiro de 2022 ........................................ 9
2
Tabela 15 - Indicadores do Serviço de Hemoterapia - 15 de Julho a Outubro de 2021 ...... 9
Tabela 16 - Indicadores do Serviço de Hemoterapia - Novembro a 14 de janeiro de 2022
........................................................................................................................................... 10
Tabela 17 - Indicadores Ambulatoriais - Cardiologia - 2º semestre de 2021 .................... 12
Tabela 18 - Indicadores de desempenho – 3º Trimestre de 2021 ..................................... 17
Tabela 19 - Indicadores de desempenho – 4º Trimestre de 2021 ..................................... 18
GRÁFICOS
3
1. INTRODUÇÃO
2. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE
CNES: 7743068
Endereço: Avenida Anhanguera, n° 14527 – Setor Santos Dumont, Goiânia – GO, CEP:
74.463-350.
4
3. METAS DE PRODUÇÃO SEMESTRAL E RESULTADOS ALCANÇADOS
5
Ante a apresentação dos resultados é importante destacar que em 28 de julho de 2021
foi publicada a Lei Federal nº14.189, que suspendeu a obrigatoriedade da manutenção das
metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde
de qualquer natureza no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) até o dia 31 de
dezembro de 2021.
Ressaltamos ainda que até a publicação da lei supracitada, estava vigente a portaria
nº 003/2021 – SES, de 01 de Fevereiro de 2021, que desobrigava o cumprimento das metas
contratualizadas até o final do mês de Dezembro do mesmo ano.
Nas tabelas 01 a 14 apresentamos os resultados referentes às linhas de saídas
hospitalares, cirurgias eletivas, atendimentos ambulatoriais e procedimentos de
hemodinâmica, no período de 15 de julho de 2021 a 14 de janeiro de 2022.
Clínica Cirúrgica 399 599 728 1.010 728 1.128 728 1.224
Enfermaria de Queimados 9 9 17 16 17 17 17 14
6
Tabela 3 - Diárias COVID-19 - 15 de Julho a Outubro de 2021
Oferta - Neurocirurgia
- - - - 16 13 15
adulto
7
Tabela 7 - Cirurgias Programadas – Novembro a 14 de janeiro de 2022
Procedimentos de
165 139 300 271 300 274 300 257
Hemodinâmica
Consultas Médicas 1.639 1.469 2.988 2.857 2.988 2.717 2.988 2.715
Consultas Não Médicas 1.420 1.323 2.590 2.561 2.590 2.571 2.590 2.509
9
Quantitativo de
Hemocomponentes 823 587 1.500 1.504 1.500 1.598 1.500 1.583
produzidos
Perda de Concentrado de
5% 3,10% 5% 2,17% 5% 0,98% 5% 2,43%
Hemácias por Validade
Estoque Excedente
(Estratégico) de 8% 18,27% 8% 23,03% 8% 34,88% 8% 10,03%
Concentrado de Hemácias
Boletim de Produção
Ambulatorial (BPA) 100% 100% 100% 99,86% 100% 99,41% 100% 99,87%
apresentado
10 10 10 11 5 5 60 55 91,67%
11
Cabe ainda destacar que, não obstante aos resultados apresentados pelas linhas, os
serviços de cirurgias cardíaca e neuroendovascular/neurocirurgia são avaliados pela oferta
do serviço à rede, e não pela performance da linha, uma vez que estão condicionados ao
encaminhamento dos paciente pelo sistema de regulação. Pela perspectiva da avaliação
do serviço de cirurgias cardíacas adulto e pediátrico e programadas de neurocirurgia serem
baseadas na oferta à rede a unidade cumpriu o disposto em contrato, ofertando os
quantitativos contratados.
Média
Descrição Jul-21 Ago-21 Set-21 Out-21 Nov-21 Dez-21
Período
Ofertas 99 101 37 56 56 56 68
Fonte: SURET/HUGOL
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Importante reiterar que o HUGOL possui capacidade instalada de duas salas de
hemodinâmica ativas e em pleno funcionamento, com estrutura e equipe de
Urgência/Emergência disponível 24x7 (vinte e quatro horas por dia x sete dias por semana),
além da estrutura de leitos de internação para a cardiologia, que atualmente dispõe de 49
leitos de enfermaria e 10 leitos de UTI. Mesmo diante da performance alcançada é
importante reiterar que a capacidade instalada foi utilizada com média de ocupação de 90%
no período.
Cabe destacar ainda que unidade oferece, desde o mês de setembro de 2021, suporte
ao Hospital Geral de Goiânia para realização de procedimentos hemodinâmicos e
vasculares, que apesar de não serem contabilizados para a produção do HUGOL, utilizam
da sua capacidade operativa, recursos e equipamentos.
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de pacientes internados em atenção domiciliar. Diversos esforços foram realizados para
implementação do serviço, bem como cumprimento das metas pactuadas, como reuniões
junto à própria Secretaria de Estado da Saúde, para alinhamentos de atuação em rede,
regulação e outros.
14
Em relação à parte fixa do serviço de hemoterapia, todas as metas apresentaram
conformidade com o pactuado em Contrato de Gestão. A instituição de metas para o serviço
foi iniciada com a assinatura do 9º Termo Aditivo, sendo este seu primeiro ciclo de
avaliação. O gerenciamento do serviço e trabalho ativo para captação de novos doadores
e fortalecimento das doações de repetição demonstram o compromisso e responsabilidade
que o Banco de Sangue do HUGOL assume perante os pacientes assistidos na unidade e
à Hemorrede de Goiás, da qual também faz parte.
95,53% 96,72%
93,09% 93,88% 92,35%
89,51%
85,38%
15
Conforme evidenciado no gráfico 02 a média dos resultados alcançados para o
período de julho a dezembro de 2021 foi de 92%, ou seja, o HUGOL se mantém na zona
de Excelência do NPS, que conforme metodologia aplicada compreende a pontuação entre
76 e 100.
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Tabela 19 - Indicadores de desempenho – 3º Trimestre de 2021
1.Taxa de Ocupação Hospitalar > 85% 87,54% 90,70% 91,03% 89,76% 105,60% 10,00
2.Tempo Médio de Permanência Hospitalar (dias) <7 6,72 7,24 6,78 6,91 101,24% 10,00
4.Taxa de Readmissão Hospitalar (29 dias) < 20% 3,87% 3,83% 3,49% 3,73% 181,35% 10,00
5.Taxa de Readmissão em UTI (48 horas) < 5% 0,34% 2,08% 4,19% 2,20% 155,93% 10,00
9. Razão do quantitativo de consultas ofertadas 1 0,98 1,01 0,99 0,99 99,33% 9,00
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Tabela 20 - Indicadores de desempenho – 4º Trimestre de 2021
% de Execução em Nota de Pontuação Valor a Receber do
Indicadores de Desempenho Meta Outubro Novembro Dezembro 4º Trimestre
Relação à Meta Desempenho Global Desempenho
1.Taxa de Ocupação Hospitalar > 85% 90,42% 92,14% 93,86% 92,14% 108,40% 10,00
2.Tempo Médio de Permanência Hospitalar (dias) <7 6,77 6,98 7,31 7,02 99,71% 9,00
4.Taxa de Readmissão Hospitalar (29 dias) < 20% 4,23% 3,93% 4,26% 4,14% 179,30% 10,00
5.Taxa de Readmissão em UTI (48 horas) < 5% 4,55% 3,14% 1,80% 3,16% 136,73% 10,00
9. Razão do quantitativo de consultas ofertadas 1 0,97 1,11 1,06 1,04 104,67% 10,00
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ANÁLISE CRÍTICA DE INDICADORES DE DESEMPENHO
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4. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SEMESTRAL REFERENTE AOS
GASTOS E RECEITAS
SALDOS Saldo Inicial Saldo Inicial Saldo Inicial Saldo Inicial Saldo Inicial Saldo Inicial Saldo Inicial ACU MU LADO
1 5 /0 7 /2 0 2 1 0 1 /0 8 /2 0 2 1 0 1 /0 9 /2 0 2 1 0 1 /1 0 /2 0 2 1 0 1 /1 1 /2 0 2 1 0 1 /1 2 /2 0 2 1 0 1 /0 1 /2 0 2 2 1 5 /0 7 /2 0 2 1
CAIXA (a) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
BANCOS (b) 13.158.588,50 979.242,37 736.279,32 59.056,61 5.652.078,34 46.971.120,27 27.354.528,80 13.158.588,50
Total do Saldo Anterior 1 3 .1 5 9 .5 8 8 ,5 0 9 8 0 .2 4 2 ,3 7 7 3 7 .2 7 9 ,3 2 6 0 .0 5 6 ,6 1 5 .6 5 3 .0 7 8 ,3 4 4 6 .9 7 2 .1 2 0 ,2 7 2 7 .3 5 5 .5 2 8 ,8 1 3 .1 5 9 .5 8 8 ,5 0
Entradas em Conta Corrente
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras (c) 18.020,12 7.307,42 8.870,47 16.517,09 279.566,87 255.992,87 72.902,96 659.177,80
Repasses do Contrato de Gestão (d) 0,00 32.790.604,36 27.526.418,74 36.139.127,43 89.010.575,42 17.172.622,10 0,00 202.639.348,05
Outras Informações (e) 6.935,06 170.476,33 52.742,68 206.026,73 47.475,59 34.618,74 32.695,59 550.970,72
TOTAL DE EN TRADAS DO MÊS 2 4 .9 5 5 ,1 8 3 2 .9 6 8 .3 8 8 ,1 1 2 7 .5 8 8 .0 3 1 ,8 9 3 6 .3 6 1 .6 7 1 ,2 5 8 9 .3 3 7 .6 1 7 ,8 8 1 7 .4 6 3 .2 3 3 ,7 1 1 0 5 .5 9 8 ,5 5 2 0 3 .8 4 9 .4 9 6 ,5 7
1 .SALDO IN ICIAL MAIS EN TRADAS DO MÊS 1 3 .1 8 4 .5 4 3 ,6 8 3 3 .9 4 8 .6 3 0 ,4 8 2 8 .3 2 5 .3 1 1 ,2 1 3 6 .4 2 1 .7 2 7 ,8 6 9 4 .9 9 0 .6 9 6 ,2 2 6 4 .4 3 5 .3 5 3 ,9 8 2 7 .4 6 1 .1 2 7 ,3 2 1 7 .0 0 9 .0 8 5 ,0 7
Gastos
Pessoal (f) 7.300.770,58 671.767,27 7.809.970,55 8.098.872,47 19.070.874,64 11.155.347,76 312.669,41 54.420.272,68
Serviços (g) 417.222,35 15.959.655,61 8.775.710,34 11.994.952,12 13.592.849,24 12.348.835,48 5.525.259,67 68.614.484,81
Materiais (h) 1.781.070,04 10.242.125,34 6.849.346,60 6.471.134,98 6.523.469,96 6.784.451,81 2.978.117,49 41.629.716,22
Investimentos (i) 0,00 1.300.070,37 0,00 2.235,00 42.942,32 2.325,75 0,00 1.347.573,44
Concessionárias (Água, luz e telefonia) (j) 123.073,11 117.295,97 21.973,00 130.251,79 238.114,47 127.471,99 1.498,00 759.678,33
Tributos, Taxas e Contribuições (k) 1.012.962,49 965.141,61 1.690.840,90 1.228.569,15 1.556.734,19 1.581.945,28 463.137,44 8.499.331,06
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária (l) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reembolso de Rateios (-) (m) 0,00 1.445.639,73 0,00 0,00 2.210.520,90 908.645,67 0,00 4.564.806,30
Rescisões Trabalhistas (n) 37.114,92 142.820,14 504.815,03 153.865,71 1.554.702,44 627.971,81 123.447,01 3.144.737,06
Diárias (o) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões Alimentícias(p) 831,44 808,26 925,43 884,19 859,22 485,75 0,00 4.794,29
Adiantamentos ( q) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento (r) 1.517.832,11 2.232.191,35 2.313.037,29 2.435.285,15 2.487.669,97 3.029.375,39 1.181.550,48 15.196.941,74
Bloqueio Judicial (-) (s) 0,00 1.847,24 12.428,87 10.756,43 0,00 157.788,83 0,00 182.821,37
Reembolso de Despesas (-) (t) 7.079,50 0,00 0,00 106,27 0,00 0,00 2.201,49 9.387,26
Contratação Emprestimo/Financeiro (u) 0,00 105.000,00 0,00 185.000,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista (v) 6.344,77 26.988,27 286.206,59 56.736,26 739.838,60 355.179,66 25.954,90 1.497.249,05
2 .TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS 1 2 .2 0 4 .3 0 1 ,3 1 3 3 .2 1 1 .3 5 1 ,1 6 2 8 .2 6 5 .2 5 4 ,6 0 3 0 .7 6 8 .6 4 9 ,5 2 4 8 .0 1 8 .5 7 5 ,9 5 3 7 .0 7 9 .8 2 5 ,1 8 1 0 .6 1 3 .8 3 5 ,8 2 0 0 .1 6 1 .7 9 3 ,6 1
SALDOS Saldo Final Saldo Final Saldo Final Saldo Final Saldo Final Saldo Final Saldo Final Saldo Final
3 1 /0 7 /2 0 2 1 3 1 /0 8 /2 0 2 1 3 0 /0 9 /2 0 2 1 3 1 /1 0 /2 0 2 1 3 0 /1 1 /2 0 2 1 3 1 /1 2 /2 0 2 1 1 4 /0 1 /2 0 2 2 1 4 /0 1 /2 0 2 2
CAIXA (a) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
BANCOS (b) 979.242,37 736.279,32 59.056,61 5.652.078,34 46.971.120,27 27.354.528,80 16.846.291,46 16.846.291,46
SALDO FIN AL CON SOLIDADO 9 8 0 .2 4 2 ,3 7 7 3 7 .2 7 9 ,3 2 6 0 .0 5 6 ,6 1 5 .6 5 3 .0 7 8 ,3 4 4 6 .9 7 2 .1 2 0 ,2 7 2 7 .3 5 5 .5 2 8 ,8 0 1 6 .8 4 7 .2 9 1 ,4 1 6 .8 4 7 .2 9 1 ,4 6
Fonte: SECOF/AGIR
Bancos (b) - refere-se a saldos disponíveis nos bancos dentro do período analisado
20
Repasses do Contrato de Gestão (d) - houve variações de repasses mensais de custeio
por parte da SES/GO, como também no período em análise houve repasses referente a
recursos de investimentos; A unidade recebeu também valores referente a regularização
de despesas para custear gastos no período de 01/01/2021 a 30/06/2021;
Pessoal (f) - no mês de agosto não foi realizado o pagamento referente a folha de salário
do mês 08/2021. No mês de novembro foi realizado a quitação da folha ref. Ao mês 10/2021
e 11/2021, como também houve o pagamento da 1° parcela ref. Ao 13° salário;
Serviços (g) - entre os meses de Julho a Outubro a unidade passou por um período de
renovação contratual, o que impactou nas quitações dos pagamentos de fornecedores,
gerando portanto uma oscilação dos pagamentos no último semestre de 2021;
Materiais (h) - no mês de julho a unidade passou por um período de renovação contratual,
e alguns fornecedores de materiais foram devidamente quitados apenas no mês de Agosto,
gerando portanto uma variação de mês para o outro;
Concessionárias (Água, luz e telefonia) (j) - no mês de setembro houve uma redução
nos valores de concessionária pois a Fatura referente a SANEAGO foi paga apenas no mês
de outubro. Já no mês de novembro houve duas faturas pagas ref. A SANEAGO, uma vez
que o vencimento caiu em dias não úteis, sendo pago portanto no primeiro dia útil;
21
Rescisões Trabalhistas (n) - no mês de novembro houve um aumento nas demissões em
virtude de desligamentos de enfermeiros e técnicos de enfermagem;
Adiantamentos (q) - não constam valores destinados a esse tipo de saída dentro do
período analisado;
Encargos Sobre Folha de Pagamento (r) - engloba todos os encargos sobre a folha de
pagamento: FGTS, INSS e Imposto de Renda. Houve variação apenas no mês de
novembro, pois o gasto com pessoal no mês anterior foi superior ao esperado;
Bloqueio Judicial (-) (s) - em novembro houve um valor alto devido a demanda judicial da
Ação Civil Publica dos Fisioterapeutas,
Reembolso de Despesas (-) (t) - são transferências ref. A reembolsos de despesas para
as outras unidades em virtude de transferências de colaboradores dentro do período;
22
5. RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO E EVOLUÇÃO DOS CUSTOS
Conforme pode ser observado no Relatório de Custos a média de jul/21 a dez/21 foi
de R$ 31.950.170,84, e possui o percentual de 61,1% alocado para grupo de pessoal,
representados em 32,5% Pessoal não médico, e 28,4% para Pessoal Médico. Os demais
grupos totalizam em 38,9% sob o custo total.
Ressalta- se que o período de jul/21 a set/21 ocorreu maior reflexo nas contas de
pessoal devido aos reajustes salariais nas categorias médicas e não médicas.
É importante destacar que a unidade passa por quadro de superlotação neste período,
tanto no Pronto Socorro como demandas de internação, apresentando taxas de ocupação
superiores a 85% (contratado) em diversas unidades de internação. A variação de preços
em determinados itens, situação observada desde a pandemia, ainda é um cenário refletido
nos custos, principalmente em materiais médicos hospitalares e medicamentos.
23
O processo de superlotação além de impactos em custos diretos, também reflete em
estruturas de apoio e diagnóstico.
Por fim, reitera-se o compromisso da unidade na gestão de custos, o zelo tido pela
transparência e adoção de boas práticas na aplicação dos recursos a ela direcionados para
manutenção das atividades.
7. CHECKLIST TRANSPARÊNCIA
CHECKLIST – TRANSPARÊNCIA
Qualificação
88% 100%
100% Informações Gerais
100%
100%
Serviço de Informações ao Cidadão
(SIC)
Perguntas e Respostas Frequentes da
100% Sociedade
Orçamento
Patrimônio
100%
Compras / Contratos
100% Termos, Acordos,Convênios e Parcerias
100%
Financeiro
100% 100%
Pessoal
Prestação de Contas
Nota Explicativa:
Percentual 88% = sobre o item Demonstrações Contábeis e Financeiras, do Grupo
Prestação de Contas, informa-se que devido ao upgrade na infraestrutura utilizada pelo
projeto SES, houve uma inconformidade nos dados tratados via sistema MV, o que
comprometeu o envio da Prestação de Contas e Kit Contábil da Unidade HUGOL nesse
período. O Órgão Supervisor está ciente das referidas tratativas.
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Demonstrações Contábeis e Financeiras do Grupo Prestação de Contas, que apresentou
um percentual de 88%.
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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considerando principalmente aspectos relacionados ao perfil epidemiológico da unidade e
demanda regulada e espontânea.
A unidade demonstrou ainda o impacto da baixa demanda eletiva para acesso aos
novos serviços implementados, que se traduziram na performance operacionalizada. Desta
forma, é necessário continuar reforçando o fluxo de encaminhamento dos pacientes pelo
Complexo Regulador, garantindo que os pacientes adequados ao perfil e elegíveis para
realização dos procedimentos sejam atendidos na unidade.
Ademais, cabe destacar que para o próximo período de avaliação da execução serão
considerados as cirurgias eletivas de alto giro, que desde sua inserção como linha de
contratação considera os pacientes egressos da própria unidade. Todavia, faz-se
necessário alinhamento com a Regulação de Cirurgias Ambulatoriais e demais instâncias,
com vistas a aprovação das Autorizações de Internação Hospitalar – AIH destes pacientes.
Desde a migração da gestão e regulação das unidades estatuais de saúde, o HUGOL tem
empreendido todos os esforços necessários para a adequação aos novos fluxos
estabelecidos, porém, este é um ponto que requer atenção, considerando o perfil da
unidade e seu ambulatório.
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