Fixo Variável

Operação 90% 10%

Coordenação 75% 25%
Gerência 70% 30%
Diretoria 60% 40%
C-Level 50% 50%

Meta
Operação Peso Componente
Venda Individual geral 50% R$ 185
Conversões 20% R$ 74
Cumprimento de Meta
Coletiva Loja 15% R$ 56
Margem Bruta Individual 15% R$ 56
100%
Remuneração alvo R$ 370

Meta
Coordenação Peso Componente
Meta de Vendas da Loja 65% R$ 1,444
Margem da loja 10% R$ 222
aaa 15% R$ 333
bbb 10% R$ 222
 100%
Remuneração alvo R$ 2,222

Meta
Gerencia Peso Componente
Meta de Vendas da Loja 70% R$ 2,666
Margem da Loja 10% R$ 381
aaa 10% R$ 381
bbb 10% R$ 381
100%
Remuneração alvo R$ 3,809

Meta
Diretoria Peso Componente
Faturamento Lojas 65% R$ 7,220
Margem 15% R$ 1,666
aaa 20% R$ 2,222
100%
Remuneração alvo R$ 11,108

Meta
C-Level Peso Componente
Faturamento Lojas 65% R$ 7,220
Margem 15% R$ 1,666
aaa 20% R$ 2,222
100%
Remuneração alvo R$ 27,771
 Remuneração Remuneração
# de Pessoas Fixa Mensal Fixa Anual Valor Anual Total
100 R$ 3,000 R$ 39,990 R$ 44,433
8 R$ 6,000 R$ 79,980 R$ 106,640
4 R$ 8,000 R$ 106,640 R$ 152,343
2 R$ 15,000 R$ 199,950 R$ 333,250
1 R$ 25,000 R$ 333,250 R$ 666,500
Custo total anual
do plano

Meta Realizado Cumprimento Fator

R$ 100,000 R$ 100,000 100% 100%
R$ 500,000 R$ 500,000 100% 100%

R$ 1,500,000 R$ 1,500,000 100% 100%

30% 30% 100% 100%

Meta Realizado Cumprimento

R$ 80,000 R$ 80,000 100%
30% 75% 250%
5 5 100%
12 12 100%
 Meta Realizado Cumprimento
R$ 250,000 R$ 250,000 100%
3 3 100%
12% 12% 100%
45% 45% 100%

Meta Realizado Cumprimento

R$ 1,600,000 R$ 1,600,000 100%
45% 45% 100%
12% 12% 100%

Meta Realizado Cumprimento

R$ 1,600,000 R$ 1,600,000 100%
45% 45% 100%
12% 12% 100%
Valor Variável Valor Variável
Anual Mensal
R$ 4,443 R$ 370
R$ 26,660 R$ 2,222
R$ 45,703 R$ 3,809
R$ 133,300 R$ 11,108
R$ 333,250 R$ 27,771

R$ 1,440,275

APURADO
R$ 185
R$ 74

R$ 56
R$ 56

R$ 370

APURADO
R$ 1,444
R$ 555
R$ 333
R$ 222
R$ 2,555

APURADO
R$ 2,666
R$ 381
R$ 381
R$ 381

R$ 3,809

APURADO
R$ 7,220
R$ 1,666
R$ 2,222

R$ 11,108

APURADO
R$ 7,220
R$ 1,666
R$ 2,222

R$ 11,108
Companhia 2020
Faturamento Líquido (R$) R$ 20,000
Lucro Bruto (R$) R$ 5,000
Margem Bruta (%) 25.00%
OPEX (R$) - 3,000
EBITDA (R$ M) 2,000
Dívida total (R$ M) - 1,000
Caixa (R$ M) 500

Critério de Definição do Valor da Companhia

Múltiplo
Faturamento Líquido 3.0
Lucro Bruto 5.0
Ebitda 10.0

2020
VALOR DA COMPANHIA PARA EFEITO
DO PILP R$ 33,000

GERAÇÃO DE VALOR ALCANÇADA NO

FINAL DO PERÍODO R$ 78,000

POOL DE DISTRIBUIÇÃO DE VALOR 5.0%

VALOR A SER PAGO R$ 3,900

Unidades 1,000,000

Valor a ser pago por unidade R$ 3.9

Participantes do Plano
Alocação
AAA 100,000
BBB 250,000
CCC 125,000
DDD 50,000
EEE 3,000
FFF 20,000
100,000
TOTAL ALOCADO 648,000

DISPONÍVEL PARA ALOCAÇÃO 352,000

 2021 2022 2023
R$ 25,000 R$ 30,000 R$ 35,000
R$ 8,000 R$ 10,000 R$ 12,000
32.00% 33.33% 34.29%
- 5,000 - 6,000 - 7,000
3,000 4,000 5,000
- - -
1,000 1,000 1,000

Peso
30%
30%
40%

2021 2022 2023

R$ 47,500 R$ 59,000 R$ 70,500

Estimativa - Ganho Participação (%)
R$ 390,000 10.0%
R$ 975,000 25.0%
R$ 487,500 12.5%
R$ 195,000 5.0%
R$ 11,700 0.3%
R$ 78,000 2.0%
R$ 390,000 10.0%
65%

R$ 1,372,800 35%
 2024
R$ 50,000
R$ 18,000
36.00%
- 8,500
9,500
-
1,000

2024

R$ 111,000
Volume de Ações da Cia

Valuation Cia
Múltiplo ARR
Múltiplo Outras Receitas

2021

Valuation Base Cia

Desconto versus Valuation Base

Preço da Ação no Partnership

Elegíveis ao Partnership
AAA
BBB
CCC
DDD
 Sócios Vendedores
XXX
YYY
ZZZ
 1,000,000

0.0
3.0

ARR Outras Receitas

R$ 5,000,000 R$ 3,000,000

R$ 9,000,000

30.0%

R$ 6.30

Bônus Auferido em 2021 a

ser convertido no Número de Ações
Partnership Compradas
R$ 200,000 31,746
R$ 300,000 47,619
R$ 100,000 15,873
R$ 200,000 31,746
R$ 800,000 126,984
Número de Ações antes da % na Sociedade antes
venda da Venda
300,000 30.0%
400,000 40.0%
300,000 30.0%
1,000,000 100.0%
% Adquirida
3.17%
4.76%
1.59%
3.17%
12.70%
 Número de Ações a
serem vendidas para os Número de Ações % na Sociedade
novos Partners após a venda após a venda
38,095 261,905 26.2%
50,794 349,206 34.9%
38,095 261,905 26.2%
126,984 873,016 87.3%
Valor recebido a título
de compra
R$ 240,000
R$ 320,000
R$ 240,000
R$ 800,000
Volume de Ações da Cia 10,000,000
Tamanho Stock Option Pool 10%
Volume de Ações do Pool 1,111,111

Valuation
Múltiplo ARR 7.0
Múltiplo Outras Receitas 0.0

ARR
2020 R$ 5,000,000
2024 R$ 20,000,000

Post Money Valuation

quando da Criação do Pool R$ 35,000,000
Preço de "Custo" da Opção R$ 3.15
Prazo Vesting (anos) 4
Post Money Valuation final
período de Vesting R$ 140,000,000
Preço "Esperado" da Opção R$ 12.60
Fator Prêmio 3

Mercado
Pessoa FIXO
Julian R$ 15,000
Léo R$ 10,000
Rogério R$ 10,000
 Outras Receitas
R$ 3,000,000
R$ 6,000,000

Mercado C
VARIÁVEL BONUS ANUAL TOTAL FIXO
R$ 10,000 R$ 100,000 R$ 400,000 R$ 10,000
R$ 2,000 R$ 0 R$ 144,000 R$ 7,500
R$ 0 R$ 0 R$ 120,000 R$ 7,500
 CIA
VARIÁVEL BONUS ANUAL TOTAL Delta ANO ESOP
R$ 5,000 R$ 50,000 R$ 230,000 R$ 170,000 161,905
R$ 0 R$ 0 R$ 90,000 R$ 54,000 51,429
R$ 0 R$ 0 R$ 90,000 R$ 30,000 28,572