Sumário

1. COMANDOS .................................................................................................................................. 7
2.SOFTWARE ..................................................................................................................................... 7
3. MENUS FARMA FÁCIL ................................................................................................................ 7
4. ACESSOS ........................................................................................................................................ 8
5.CHAVES (Hardkey) ....................................................................................................................... 11
5.1 Instalação ........................................................................................................................... 11
5.1.1) Pserv= azul (até 2013) .............................................................................................. 11
5.1.2 Hasp = vermelho (acima 2014) .................................................................................. 11
5.2 Nova chave – WebKey ....................................................................................................... 12
Erro na licença ......................................................................................................................... 12
Erro P003 → data errada do computador................................................................................. 12
Solução: 12
Verifica se tem filial e qual o cnpj............................................................................................ 12
Select * from filial.................................................................................................................... 12
Select cnpjempresa from data.parametro ................................................................................. 12
Tem que preencher corretamente as informações do idplacamae ............................................ 12
Outro erro sobre a nova chave, para resolução ir até ftp\1.INSTALADORES\WEBKEY\DLLs e
colocar estes arquivos na pasta DLL dentro da EXE do cliente! ............................................. 13
Precisa do Net Framework 4.5 e tem que estar com a ultima atualização >23. ....................... 13
Acesso ao Link WebKey .......................................................................................................... 14
https://portal.prismafive.com.br/Account/login?ReturnUrl=/ChaveAcesso .......................... 14
Usuário: erica@prismafive.com.br .......................................................................................... 14
Senha: @Notes10 ..................................................................................................................... 14
Clica no globinho 2 vezes para validar as informações, caso estiver fazendo offline cola o arquivo
gerado. ...................................................................................................................................... 14
5.3Atualização de chave ........................................................................................................ 14
5.3 Troca de Licença (downgrade ou upgrade) ........................................................................ 15
5.4 Quando não encontra a licença .......................................................................................... 15
5.4 Exceção do Firewal ............................................................................................................ 16
6.Conversão ....................................................................................................................................... 16
7. GRUPOS ....................................................................................................................................... 16
8. ENTRADA NO FARMA FÁCIL ............................................................................................... 17
7.1 NF de Entrada .................................................................................................................... 17
7.2 Acerto estoque .................................................................................................................... 17
7.3 Inventário ........................................................................................................................... 17
9. SAÍDAS ......................................................................................................................................... 18
8.1 Vendas/Movimento (histórico das últimas vendas) ........................................................... 18
8.2 Lançamento de caixa ........................................................................................................ 19
10. ACESSOS .................................................................................................................................... 19
11. PARÂMETROS ........................................................................................................................... 21
10.1 IMPRESSORAS .............................................................................................................. 21
10.2 ETIQUETAS .................................................................................................................... 24
12. BACKUP ..................................................................................................................................... 27
13. INSTALAÇÃO/ATUALIZAÇÃO............................................................................................... 28
14.PARAMETRO .............................................................................................................................. 39
15.COMISSÃO ................................................................................................................................. 39
16.TROCAR UNIDADE DE MEDIDA DO PRODUTO (COMPRIMIDO PARA CAIXA)........... 39
17. UNIDADE DE MEDIDA .......................................................................................................... 40
UI: Tem 7 casas 4850000 .................................................................................................................. 40
Uma (1) Unidade Internacional (UI) equivale a 0,01 ml (um centésimo de mililitro) ou 0,01 cm³ (um
centésimo de centímetro cúbico). .................................................................................................... 40
18. Unidade de estoque...................................................................................................................... 40
Para alterar uma unidade de estoque de um determinado produto temos que entrar em Manutenção
Geral: alteração da unidade de estoque. ............................................................................................ 40
Lembrar de anotar antes de alterar o valor de custo, venda e referencia, pois altera na conversão. . 40
19.CONFIGURAÇÃO DE NF (EMAIL).......................................................................................... 40
20.Forma Pagamento ......................................................................................................................... 43
21.CAIXA ......................................................................................................................................... 43
22.BALANÇA ................................................................................................................................... 43
23. MODULO DE COMPRAS ......................................................................................................... 49
Cadastrar o e-mail em parametro: Geral>>Email ............................................ 49
O e-mail do fornecedor também precisa estar cadastrado. .................................................. 49
Quanto estiver na tela de compras e for enviar a cotação temos que marcar
somente a opção “A Emitir” para liberar o ícone de enviar cotação. ....... 49
O arquivo da cotação fica na pasta: c:\farmafacil\exe\cotação....................................... 49
Marcar “Emitida” para liberar a negociação ............................................................................ 49
24. Plano de contas ............................................................................................................................ 49
1.DRE ................................................................................................................................................ 49
Financeiro\DRE .............................................................................................................. 49
Caixa\contas a pagar tem que lançar uma duplicata (só vai aparecer no DRE se for paga). ... 49
......................................................................................................................................................... 49
Entrar no plano de contas e verficar se esta vinculado, caso não esteja não sai no DRE. ................ 49
25.CASOS ......................................................................................................................................... 50
(1.1)Troca de Grupo ................................................................................................................. 50
(1.2) Cadastrar Formula padrao e produto diluido ................................................................... 51
(1.3)Farmácia Popular .............................................................................................................. 53
(1.4) Sem Sistema – criar atalho .............................................................................................. 60
(1.5) Instalação de 2 sistemas em uma estação ........................................................................ 60
(1.6) Estoque Negativo ............................................................................................................ 60
(1.7)Saldo estoque diferente da soma dos lotes. ...................................................................... 61
(1.8) Lote Negativo .................................................................................................................. 61
(1.9)Não aparece o lote no acerto ............................................................................................ 62
(1.10)Ajuda no cadastro da fórmula Gingobiloba (acabado e semiacabado) .......................... 63
(1.11) Rotulo não está imprimindo .......................................................................................... 64
(1.12) Instalar o S@T – Dimep .............................................................................................. 67
(1.13) Configurar o Sat Bematech ........................................................................................... 68
(1.14)Consultar SAT ................................................................................................................ 75
(1.1)https://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/50077-sat-bematech-com-bloqueio-devido-a-
layout-006/ ............................................................................................................................. 75
(1.2)https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/sat ................................................................... 75
Consulta SAT ........................................................................................................................... 75
(1.3)https://satsp.fazenda.sp.gov.br/COMSAT/Public/ConsultaPublica/ConsultaPublicaCfe.aspx
.................................................................................................................................................. 75
(1.15)Não está conseguindo abrir o sistema devido a chave ................................................... 75
(1.16) Impressão da Redução Z do dia - Espelho MFD........................................................ 75
(1.17) Impressão de Espelho MFD (Redução z depois de vários dias) todo início de mês. .... 77
(1.18) Leitura X........................................................................................................................ 78
(1.19) SNGPC .......................................................................................................................... 78
(1.20) Desabilitar impressora fiscal ......................................................................................... 92
(1.21) Impressora fiscal............................................................................................................ 92
(1.22)Pserv não está subindo ................................................................................................... 96
(1.23) Habilitar e desabilitar a filial ....................................................................................... 97
(1.24) Nota Fiscal e .................................................................................................................. 97
(1.25) Sped Fiscal .................................................................................................................... 99
(1.26) Carta Correção ............................................................................................................. 100
(1.27)Nota Fiscal de serviço .................................................................................................. 100
(1.28)Nota Fiscal Consumidor ............................................................................................... 102
a) Configurar a NFCe (modelo 65) - Certificado digital .................................................... 102
G:\Erica\Layout 4.0 Nfe_NFCe.xlsx ..................................................................................... 107
(1.29) Certificado Digital ....................................................................................................... 108
(1.30)Criar usuário de caixa e associar a um vendedor ....................................................... 109
(1.31)Mensagem do windows: Não é possível abrir esses arquivos ...................................... 110
(1.32)Problema para visualizar compartilhamento entre o W10 e WXP ............................... 110
(1.33) Rejeição na NFe .......................................................................................................... 110
Depois que atualizamos o cliente percebeu que a Natureza de Operação quando esta fazendo a
Nfs estava vindo 5933 e antes usava a5102. Solução: entrar em paramentros>>NFS e caso não
mostre a natureza clicar na opção optante misto, inserir a natureza e voltar a opção de que estava.
Quando entrar novamente irá vir automatica a Nat. operação. .............................................. 111
(1.34)Exportação de XML ..................................................................................................... 111
(1.35) Erro de Data................................................................................................................. 113
commit; ................................................................................................................................ 113
(1.36) Impressora Fiscal ....................................................................................................... 114
............................................................................................................................................ 114
O lado da aliquota puxa da impressora, então não precisa preencher .................................... 114
Este erro é que precisa cadastrar a forma de pagamento na ECF, pedir para o tecnico cadastrar114
.............................................................................................................................................. 114
(1.37) Ordem de Produção não concluida e emite a mensagem Estoque não pode ficar negativo
................................................................................................................................................ 117
(1.38) Filial de Produção ........................................................................................................ 118
A filial de produção foi criada para as farmácias que possuem 2 laboratórios. ................... 118
Na Forma Farmacêutica que fica associado, caso não tenha associado a filial então puxa do
acesso. .................................................................................................................................... 118
Exe: O acesso do usuário é na filial de produção1, mas fez a ordem para a filial 2. ............. 118
Mostra a Filial 1 mas na verdade a Ordem foi para a Filial2, conforme imagem abaixo. ..... 118
Prisma é filial produção 2 ...................................................................................................... 118
Ordem produção:.................................................................................................................... 118
O volume é que manda........................................................................................................... 120
(1.39)Analise de produto........................................................................................................ 120
Cadastrar o peso medio no controle de qualidade.................................................................. 120
PRODUCAO > MOVIMENTO > ANALISE DE PRODUTO ............................................. 120
não precisa ter integrado ao computador não, é só ela digitar os resultados. ........................ 120
Clica do lado da esquerda e vai digitando o peso, lembrando que a quantidade de amostra do lado
da direita tem que bater com o digitado e clicar em Analisar e depois Salvar. ...................... 120
Para configurar a impressora entrar no Paramentro >>Manipulação>>Impressora e verificar qual
será se for Jato de tinta apensas consultar se esta a padrão, caso não for a padrao tem que fazer
nas configurações prismafive – Fichanalise........................................................................... 120
(1.40)Na venda o valor negativo ............................................................................................ 121
(1.41)Erro na Ordem de Manipulação – Fecha o sistema ...................................................... 121
(1.42) Erro na Ordem de Produção ........................................................................................ 123
(1.43)TEF ............................................................................................................................... 124
(1.44)Erro na NFC 01 ............................................................................................................ 124
(1.45) Erro NFCe (motivo02) ................................................................................................ 126
(1.46) Conciliação Bancária ................................................................................................... 127
(1.47) Mensagem: Lote selecionado não possui quantidade suficiente ................................. 128
(1.48) Um lote para cada OP .................................................................................................. 128
(1.49)Alterar a quantidade de Lote –Estoque diferente na tela lote....................................... 129
(1.50) Calcular o Fator UI e Fator UFC .............................................................................. 130
Qual a quantidade (prova) .................................................................................................... 132
(1.51) Calculo Dose ............................................................................................................... 132
(1.52)Calculo da Vit. K2 ........................................................................................................ 134
(1.53)Convênio e colocar prazo ............................................................................................. 134
(1.54) VIDALINK ................................................................................................................. 134
(1.55) Portal da Drogaria ....................................................................................................... 135
(1.56) Configura o PinPad ..................................................................................................... 137
(1.57) Ordem Produção .......................................................................................................... 137
(1.58)Fórmula ........................................................................................................................ 138
(1.59)Capsula ....................................................................................................................... 140
Prioridade de capsulas ............................................................................................................ 141
A menor para a maior. ............................................................................................................ 141
(1.60) Excipiente – Calcular Formula .................................................................................... 142
(1.61) Calculo dos Globulos – Homeopatia ........................................................................... 143
(1.62) Lote comprometido ..................................................................................................... 145
(1.63) Ordem de Manipulação ............................................................................................... 145
(1.64) Valor da Forma Farmacêutica .................................................................................... 145
(1.65)ABCFarma.................................................................................................................... 149
(1.66)Santa Cruz – importar (Preço) ...................................................................................... 153
Pedi para o cliente pegar o arquivo do Portal Santa Cruz, logo após podemos importar o arquivo
com a atualização dos preços. Lembrando que é por estado. ................................................ 153
(1.67)Erro em NF entrada ...................................................................................................... 155
(1.68)Relatório ....................................................................................................................... 156
(1.69) Cancelar Vendas .......................................................................................................... 156
(1.70) Impressão de Etiquetas (Lote, NF, produto) ................................................................ 157
(1.71)Vendas – Emissao de venda e recebimento .................................................................. 158
(1.72) Venda não gera OP automatico .................................................................................... 158
(1.73)Valor da Forma Farmacêutica....................................................................................... 158
(1.74)Cadastrar veículo .......................................................................................................... 165
(1.75) Dinamização ................................................................................................................ 165
(1.76) Manutenção Geral - Arquivo>>Utilitario .................................................................... 166
(1.77)Impressora Fiscal .......................................................................................................... 166
(1.78) SPED ........................................................................................................................... 167
(1.79) Sintegra ou relatório de estoque/inventário .............................................................. 167
(1.80)SQL script ..................................................................................................................... 169
(1.81)Cadastro de Bilhao e Milhao ........................................................................................ 169
(1.82) Lista DCB pela Anvisa ............................................................................................. 169
(1.83)Verificar a venda quem fez ........................................................................................... 169
(1.84) E-commerce................................................................................................................. 169
...................................................................................................................... 171
Parametro : ................................................................................................. 171
http://ws3.farmafacil.far.br ............................................................................. 171
Usuário /senha: ............................................................................................... 171
 b2bftphost b2bftpuser b2bftppassword b2bftppath b2burlscript
ws3.farmafacil.far.br farmafacil
WeyU&a?wAS5e demo.farmafacil.far.br/public_html http://ws3.farmafacil.far.br
........................................................................................................................ 171
update parametro set ....................................................................................... 171
b2bftphost=ws3.farmafacil.far.br, .................................................................. 171
b2bftpuser=farmafacil, ................................................................................... 171
b2bftppassword=WeyU&a?wAS5e, ............................................................... 171
b2bftppath=formedica.farmafacil.far.br/public_html, .................................... 171
b2burlscript=http://ws3.farmafacil.far.br........................................................ 171
exe\b2b ........................................................................................................... 171
Arquivo compactado ...................................................................................... 171
Cadastro de vendedor ............................................................................................................. 171
Usuário e senha ...................................................................................................................... 171
Entrar no site do cliente: Em manipulação (orçamento) e fazer o cadastro do cliente, logo após irá
aparece uma tela com as informações de contato (orçamento) e anexa uma imagem (2MB).
Orçamento enviado para a farmacia....................................................................................... 172
Entrar na Venda>>Orçamento - Marcar a opção e-commerce e vendedor, clica em filtrar. .. 173
Quando a venda é feita através da Manipulação .................................................................... 173
Aceitar orçamento .................................................................................................................. 173
Selecionar orçamento no 2 botão do lado da direita. Visualizar imagem. Endereço de entrega foi
preenchido deseja modificá-lo? ............................................................................................. 175
Confirmar orçamento ............................................................................................................. 177
A Largura da embalagem não deve ser inferior a 11cm e superior a 105cm. ........................ 177
Largura: 11 ............................................................................................................................. 177
Altura: 9 ................................................................................................................................. 177
Comprimento: 16 ................................................................................................................... 177
Peso: 0,3 ................................................................................................................................. 177
Se necessário criar um produto e associar aqui para que os correios faça o calculo correto do frete.
Ex: Caixa para o correio......................................................................................................... 177
Venda>>Pedido>> Listagem de pedido (quando a venda é de produto do site) .................... 178
Reembolso pelo Sistema X PagSeguro .................................................................................. 178
Entra no Farmafacil ................................................................................................................ 178
Vendas/Pedido e clica no pedido que será estornado, clica em reembolsar ........................... 178
No www.linkfarmacia.com.br/farmacommerce ..................................................................... 179
Clica em Vendas/Pedidos ....................................................................................................... 179
No PagSeguro temos que validar se for estornado, caso tenha antecipação dos recebiveis 180
Mensagem: ............................................................................................................................. 180
Selecione o tipo, caso de essa mensagem temos que entrar no BD e rodar o update: ........... 180
update parametro set whats = 'S' .......................................................................................... 180
Robô ....................................................................................................................................... 180
https://chrome.google.com/webstore/detail/whatsfarma/fgnhlcmnhebpcaoceeicijmeokpnmoke?aut
huser=1 ................................................................................................................................... 180
Site: ...................................................................................................................................... 180
E Commerce (alteração no site) ............................................................................................. 180
Site: Endereço do cliente/farmacommerce ............................................................................ 180
prismamagento ....................................................................................................................... 180
Yhkx4yNKAJNUPv7 ou fm.Rty41d82.# ............................................................................ 180
Filtrar pelo Habilitado e as ultimas modificações .................................................................. 180
CMS >> Bloco Estaticos ........................................................................................................ 180
Fooster Banner (imagem da Manipulação e Duvida) ............................................................ 180
Fooster Dados Farmacia (Rodape Direita – CNPJ...Farmaceutico responsável)................... 180
Fooster Atendimento (Rodapé esquerda – Horário de atendimento, telefone, whats ) .......... 180
Mango Setting Painel: Informações de Contato: (instagram, Whats) ................................. 181
CMS >> Pagina ...................................................................................................................... 181
Sobre nos (Conteúdo)............................................................................................................. 181
Politica segurança (Conteúdo) ............................................................................................... 181
Politica qualidade (Conteúdo) ................................................................................................ 181
Sistema >>Configuração ........................................................................................................ 181
Mango – Setting Painel ( Fale conosco) ................................................................................ 181
- Informações de contato (altera o telefone/whats) rodapé (Fale conosco) ... 181
Onde eu habilito e desabilito as imagens
(Fooster Top) Show Fooster .................................................................... 181
Geral - Geral (Informações da Loja) telefone ........................................................................ 181
Geral – Templates – Cabeçalho HTML (Descrição padrão e no nome farmacia) ................. 181
Geral – Templates - Cabeçalho (Logo) .................................................................................. 181
Geral – Templates - Rodapé (direitos autorais)...................................................................... 181
Vendas – e-mail ...................................................................................................................... 181
Vendas - Configuração de entrega (Origem de entrega) ........................................................ 181
Correios (se tiver contrato tem que enviar a autorização) ......................... 181
Vendas – Entrega Gratis (Habilitar) ................................... 181
Vendas – Forma Pagamento (Correio .................................................................................... 181
Home Slider – alterar os banners do início do site ................................................................ 181
Edit - importa a imagem...................................................................................................... 181
Altera o link de acesso da imagem com o produtos ............................................................... 181
Clica no produto e copia o endereço que mostrou. ................................................................ 181
Sistema de Gerenciamento de Cache – desabilitado .............................................................. 182
Para visualizar a imagem temos que habilitar o Flash ........................................................... 182
Farmafacil .............................................................................................................................. 182
A Novidade: Marque a Data Novo Inicio e Final. ................................................................. 182
O Destaque: temos que marcar a opção Produto em Destaque. ............................................. 182
Arquivo/Ecommerce .............................................................................................................. 182
Produto/Geral/ inclui o video com o caminho https://xxxxxxxxx ......................................... 182
Para parecer o video tem que estar com as opções de Java e Flash habilitado, conexão segura182
A Largura, Altura e comprimento são o tamanho da caixa do produto, caso o cliente compre mais
de um produto irá fazer um calculo em cima do peso para saber qual a dimensão da caixa. 183
Exportação: O ideal é fazer uma vez por dia para que atualize o dado do produto (estoque, valor).
................................................................................................................................................ 183
Permissão do Ecommerce ...................................................................................................... 183
Pesquisar: cadastramento…. .................................................................................................. 183
select ecommerce from data.parametro ................................................................................. 183
update data.parametro set ecommerce ='S' ............................................................................ 183
Tamanho do banner: 1174 x 427 .......................................................................................... 183
Tamanho imagem: 300x300 tem que ser quadrada, o sistema vai redimensionar. ............. 183
(1.85) Portaria 240 ................................................................................................................. 183
FTP (G:\5.BASE DE CONHECIMENTOS FF\000022_Guia pratico 240
2019_não_enviar_pra_cliente.pdf) ...................................................................................... 183
(1.86)KPI’s ............................................................................................................................. 184
1. COMANDOS
Ctrl+F = Pesquisa
Ctrl+Del = Exclui registro
F2= Pesquisa produto
F3 = Visualiza conteúdo
Barra Espaço = Alteração
Tab = Pula para o próximo registro
Enter = Salva
Insert = Inclui novo registro
Alt+R = Repetir a venda – clica no novo, Alt+r e coloca no número da venda que quer repetir
ou pesquisa a venda na tela de venda.

F2 = Pesquisa produto
F3 = Vincula produto
F4 = Desvincula produto
F5 = Altera quantidade
F6 = Conferi XML
F9 = Troca usuário
F11 = Manipula versão (M D MD) com o usuário prismafive
F12 = Menu Fiscal

F5 = pede o CPF na hora de fechar a venda

Alt+255 = da espaço na etiqueta.

2. SOFTWARE
Farma FÁCIL= Area Farmacêutica, VET
Farma APP = Mobile (consumidor) Promoção, orçamento, whatsapp
Farma ECOMMERCE = Extensão do Farma, compra on line
Farma AGILE = Ferramenta Prescrição médica (Orçamento)
Farma ALCANCE = Representante comercial (apresenta os produtos)

3. MENUS FARMA FÁCIL

Arquivo = Cadastro (Parametrização)
Estoque = Gestão Estoque (NF, acerto, inventário)
Venda = Gerência venda (Drogaria e Manipulação)
Produção = Somente para farmácia de manipulação
PCP = Gerência formula de manipulação (Planejamento, controle produção)

https://prismafive.movidesk.com/kb/article/78252/pcp?ticketId=&q=pcp

Caixa = Fluxo de caixa fiscal

Financeiro = Conciliação bancária
A Pagar = Despesas a fornecedor
Entrega = Entrega (delivery)
Acesso = Cadastro de usuário, restrição de grupos e usuário
4. ACESSOS
http://192.168.0.199:88/conhecimento/senhas-postgres-database/
http://192.168.0.234:8080/Avalon/Default.aspx - Avalon
http://prismafive.movidesk.com/kb - Movidesk
http://prismafive.movidesk.com/kb - Base se conhecimento para agentes
http://conhecimento.prismafive.com.br - Base de conhecimento para Clientes

FTP [externo]
ftp://Suporte@189.22.16.162
Senha: 785123
FTP [Acesso interno]
\\prismaserver
User:Suporte
Senha Suporte
WINSA [Somente Acesso interno]

User:Suporte
Senha Suporte

Endereço: http://prismafive.edutivo.com.br/

Login: erica
Senha: 123prisma
localhost: 127.0.0.1
Conexão com o PgadmibIII

copiar o PgadminIII e executar quando não liberar o servidor.

Host: pegar o ip do farmafacil
conexão bc: postgres
host: localhost
usuário: postgres
senha: nossa

LOG Banco de dados

 C:\Program Files\PostgreSQL\9.3\data\pg_log
Desconectar Banco de Dados (encerrar)
Uma forma de fechar a conexão com o banco -
Abre o postgre.sql, com o botão direito no mouse clica em propiedades e na última aba, cola este select
em cima do alter….
select pg_terminate_backend(pid)
from pg_stat_activity
where datname = 'farmafacil';

Abaixo o Alter que estava renomeando a base de dados.

desabilitar o log postgres, pasta database/data arquivo postgresql.conf

opção logging_collector = off

Restaurar Banco de Dados

renomeia essa sua para outra coisa, farmafacil_old por exemplo,
cria uma database nova com o nome farmafacil, encode win1252 e template 0;
faz o restore nesta base zerada (tem que ser uma base vazia para restaurar)
Retorno do restore: 0

Base de Teste da Boiron

Instlar o FF com o instalador na maquina da Denise e colocar o nome como farmafacil_teste
Na pasta EXE criei um outra pasta EXE_TESTE e no farmafacil. Ini colocar o caminho da
maquina da Denise e o nome do banco farmafacil_teste.
Copia o atalho para a area de trabalho

Para atualizar a base de teste

Liberar vs no atualizador de produção
 Renomear a pasta EXE paa produção e a pasta EXE_TESTE para EXE, executa o
prismaatualziador. Não precisa copiar no instalador pois é somente esta maquina que usa o
TESTE.
Executa e depois que atualizou copia o atalho para o EXE, não esquece de verficar se o
farmafacil.ini esta apontando para a base de teste farmafacil_teste.
Depois que atualizou, entra no release e exclui a atualização da verssão liberada.
Assim não corre o risco de atualizar a base de produção.

Base de TESTE

No farmafacil.ini não pode constar localhost pq da erro na venda de stand-alone.

Pode usar o IP ou o 127.0.0.1, por ser servidor não pode usar localhost

O arquivo Prismafive tem que estar na versao do cliente. Uma outra dica é fazer o update para trocar
por hasp.
update parametro set tipochaveseguranca=43

Erro ao subir o postgre quando tem queda de energia.

Demora um pouco para encerrar as conexoes e startar o banco. O que tem que fazer: ou aguarda o
sistema voltar e o post subir ou encerra as conexoes...

Stop Banco – parar banco – Iniciar o postgres pelo prompt

 entrar no prompt com direito de administrador

PG no Arquivo de programa - Postgres

Entrar no diretorio
cd “program files\postgresql\9.3\bin”
executar o comando para parar o serviço
pg_ctl -D “c:\program files\postgresql\9.3\data” stop -m immediate

Inicializa
pg_resetxlog -f “c:\program files\postgresql\9.3\data”

PG no Database
STOP
c:\farmafacil\database\bin
executa para Stopar
pg_ctl -D “c:\farmafacil\database\data” stop -m immediate

Inicializa
pg_resetxlog -f “c:\farmafacil\database\data”

abre o pgadmin e starta o serviço do postgresql

Caso de erro de postmaster.pid renomeia este arquivo e inicializa o serviço.

Caso de erro ainda de postmaster.pid mesmo renomeando reinicia a maquina;

Deletar o serviço do postgres – pasta Farmafacil

entrar no prompt:
sc delete postgresfarmafacil
Caso precise alterar as configurações do postgres.conf

shared_buffers = 384MB

effective_cache_size = 1536MB

maintenance_work_mem = 384MB

checkpoint_completion_target = 0.9

wal_buffers = 11796kB

default_statistics_target = 100

random_page_cost = 4

work_mem = 65kB

"C:\Program Files\PostgreSQL\9.3\data\postgresql.conf"

Desabilitar ou Habilitar o LOG do posfgresql.conf

logging_collector = off

Como configurar o registro em log de consultas

Defina o parâmetro log_statement como all ou nome

Defina o parâmetro log_min_duration_statement 0 ou -1

Verificar horario do servidor - postgresql.conf

Pgadmin -

SELECT NOW();
SET TIMEZONE TO 'America/Araguaina'; atualiza para fuso de Sao Paulo.
SELECT NOW(); mostra a hora e data
vai ter que mudar
muda lá no postgres conf para a America/Aragauina tbm

Valida se não tem nenhuma movimentação

select * from movimentoproduto where datahoramovimentoproduto > '2023-08-23 09:30:00'
roda para ver se não teve nenhuma movimentação de estoque com horario errado tbm as vezes salva a
venda com horario da maquina mas o movimento salva pelo horario do postgres

Errado - pesquisa com timezone

Alteração

SELECT NOW();

SET TIMEZONE TO 'America/Araguaina';

Verifica se o postgresql.conf esta assim conforme imagem abaixo:

timezone = 'America/Araguaina'

Tira o # (cometário caso tenha)

Reinicia o serviço

Se a data estiver maior, temos que alterar a hora da movimento produto para não dar
problema na venda/estoque.

select * from set_context ('Libera_exception', 'S')

set search_path = data

select * from movimentoproduto where datahoramovimentoproduto > '2023-05-15
11:55:00'

Com o resultado altera a hora para menor que a hora atual.

Banner

select max( dt_alter ) dt_alter from data.imagembanner

voltando a data do dia quando realizamos o update para alterar a data para o dia
28/02.
update data.imagembanner set dt_alter = '2023-02-10 00:00:00' where dt_alter =
'2023-02-28 00:00:00'

Liberar firewall esses acessos destes 2 endereços:

'https://portal.prismafive.com.br/banner/ObterTodosFF'

'http://portal.prismafive.com.br/banner/ObterTodosFF'

5. CHAVES (Hardkey)
5.1 Instalação
Instalar o FF
Primeiro instala o java, dotnet
5.1.1) Pserv= azul (até 2013)
O Pserv pode ser tanto usb quanto paralelo.
Na pasta C:\FarmaFacil\EXE o arquivo Pserv32 tem que estar inicializado
para que funcione a licença nas estações.
5.1.2 Hasp = vermelho (acima 2014) - 43
Entrar no caminho: Localhost:1947

Sentinel Keys = para localizar a chave

Configuration: Caso tenha mais de uma rede acrescentar esta em “Access to
remoto licence manager”.
Na pasta C:\FarmaFacil\EXE executar o haspsetup8 ou haspsetup10.
Se não aparecer nada em sentinel Keys, tem que entrar no link
https://sentinelcustomer.gemalto.com/sentineldownloads/
Baixar o arquivo: Sentinel HASP/LDK - Windows GUI Run-time Installer

Instala o hasp e depois entra no navegador

Localhost:1947

Srv-winws

Verificar se o serviço do sentinel esta executando depois da instalação,

caso dê erro 33.

localhost:1947

Caso de erro e não instala o Hasp e desliga a maquina, execute o procedimento abaixo:
Baixe a nova versão do haspdinst.exe no
link https://supportportal.gemalto.com/csm?id=kb_article_view&sys_kb_id=979a4e21db92e78cfe0aff3
dbf9619c6&sysparm_article=KB0018319
e o salvei na pasta EXE do FarmaFácil.
Executei os seguintes comandos no CMD da pasta EXE
CD C:\FarmaFacil\EXE

haspdinst.exe -r -fr -kp -fss -purge (Para remover tudo que poderia haver no PC)
haspdinst.exe -i -fi -kp -fss (Para efetuar a reinstalação)

Limpeza de arquivo lotado no C: da maquina

C:\Farmafacil\Database\Data\pg_log - apagar os arquivos de log para liberar espaço.

5.1.3 WEBKEY

Pedi para a Alessandra liberar o cadastro para o Lopes liberar a WebKey.

\\prismaserver\ftp\1.INSTALADORES\WEBKEY

https://prismafive.movidesk.com/kb/pt-br/article/57473/instalacao-webkey?ticketId=&q=

https://prismafive.movidesk.com/kb/pt-br/article/57473/instalacao-
webkey?preview=true&revisionId=144561

https://prismafive.movidesk.com/kb/pt-br/article/57473/instalacao-webkey?ticketId=&q=

file://192.168.0.240/ArquivosTransfer/1.INSTALADORES/WEBKEY/Manual%20de%20orie
ntação%20do%20novo%20sistema%20de%20chaves.pdf
Instalar o dotnet 4.5.2 \\prismaserver\pacotes\instaladores...

5.2 Nova chave – WebKey

Erro na licença
Erro P003 → data errada do computador
Solução:
Verifica se tem filial e qual o cnpj
Select * from filial
Select cnpjempresa from data.parametro

Tem que preencher corretamente as informações do idplacamae

Outro erro sobre a nova chave, para resolução ir até

ftp\1.INSTALADORES\WEBKEY\DLLs e colocar estes arquivos na pasta DLL dentro da
EXE do cliente!
Precisa do Net Framework 4.5 e tem que estar com a ultima atualização >23.

Verificar quem esta com acesso no FF – Webkey

select * from logusuarios
delete from logusuarios
Trocou para Webkey e deu erro P001
Faz a instalação do Webkey, pedi para a Alessandra liberar e verificar se no firewal esta desativado.

Mesmo assim continua dando erro temos que abrir o pgadmim.

Os clientes antigos tem alguns que esta marcado no parametro, mas como já
realizamos a troca para webkey o sistema não abre mais.

Observar se tem filial;

select integracaomatrizfilial, * from data.parametro

So pode estar marcado essa opção se tem filial

senão temos que desmarcar ou melhor deixar 0.

update data.parametro set integracaomatrizfilial = 0

Outra coisa é executar:

update data.parametro set

contaportal=null, ,a1=null,a2=null,a3=null,b1=null,b2=null,c1=null,c2=null,c3=null,api
synccontaid=null,contasync=null

update data.parametro whats = null

Instalar Dotnet para Webkey
Could not load type… mscorlib: instalar o dotnet da pasta instaladores\Webkey\NDP

ou

\\prismaserver\ftp\PacotePostGreSQL\Instaladores

dotNet 4.5.2 - KB2901907-x86-x64-AllOS-ENU

Mecanismo de validação de chave

 verifica o firewal (portas) e deixa um ping rodando para ver se esta perdendo acesso
ao servidor.

Erro: O indice esta fora do limite da matriz

Verificar o farmafacil.ini (caminho da chave webkey errado)

Aces
so ao
Link
Web
Key
https
://por
tal.pri
smafi
ve.co
m.br/
Acco
unt/login?ReturnUrl=/ChaveAcesso
Usuário: erica@prismafive.com.br
Senha: @Notes10
Clica no globinho 2 vezes para validar as informações, caso estiver fazendo offline
cola o arquivo gerado.

5.3Atualização de chave
a) A chave é gerada automaticamente, caso o cliente esteja em dia.
Via sistema: Arquivos/Utilitário/Atualização de chave
Abrir a base de conhecimento: Troca de chave

b)Se ficar pedindo para atualizar toda hora

select paramentro, temhasp from data.parametro

update parametro set parametro = null

ou acrescenta a chave ao invés do null.

Hasp: erro 7 Hasp não disponível

Provavelmente o cliente tem VPN e tem 2 rede para acessar, então temos que entrar
é necessario apontar o ip onde a chave se encontra
no localhost:1947
Configurações -> Access to Remote License Managers
marcar "Aggressive Search for Remote Licenses"
e em "Remote License Search Parameters"
Colocar o IP
e clicar em "Submit" la em baixo

Instalar e Remover o HAPS por Comando

CD C:\FarmaFacil\EXE
haspdinst.exe -r -fr -kp -fss -purge (Para remover tudo que poderia haver no PC)
haspdinst.exe – info
haspdinst.exe /fr
haspdinst.exe /i - instalar

chave 42 – pserver
chave 43 – hasp
chave 73 – Webkey

5.3 Troca de Licença (downgrade ou upgrade)

Abrir o manual que esta em \\prismaserver\ftp\Erica\Chave Atualização\Troca de
Licença
Enviar e-mail para a Jaqueline
Tem que ser na maquina que esta instalado o Hasp, baixar o arquivo no navegador, é
melhor.
E depois que aplicou abre o farmafacil e clica no globinho para atualizar as licenças.
Para validar tem que abrir o farmafacil com a quantidade de licenças se tem 5 abre 5 farma e no
6 ira dar a mensagem.
5.4 Quando não encontra a licença
\\winsa\E\Senhas no seu pc
pede usuário e senha: suporte/suporte
copia ele, e cola lá na pasta FarmaFacil do cliente
ai tenta abrir o sistema, vai abrir aquela janela da chave, em vez de clicar no globo, clica
na pasta,
ele vai abrir janela para selecionar arquivo, seleciona esse arquivo que acabou de copiar
e da ok, salva, para ver se da certo.
Se tiver filial muitas vezes temos que usar da matriz, tem que clicar e validar. Não da
problema.
 Globinho não
funciona – Erro
na chave P008 e
P009 (Token
invalido)
abre o
portal.prismafiv
e.com.br no
servidor ( se abriu porque tem acesso)
Na verdade eu apago todos os campos que o sistema pega do portal, pq quando abre o
farmafácil ele recarrega, as vezes pode ter sido contratado algum produto, sync, alcance,
ecommerce ou até cancelado um desses produtos, aí se o campo tá preenchido ele não limpa
Cliente com filial

update data.filial set

contaportal=null,a1=null,a2=null,a3=null,b1=null,b2=null,c1=null,c2=null,

c3=null,apisynccontaid=null,contasync=null

Cliente sem filial

update data.parametro set

contaportal=null,a1=null,a2=null,a3=null,b1=null,b2=null,c1=null,c2=null,c3=null,apis

ynccontaid=null,contasync=null

Tirar a opção do Sync da extensão sem remover

Achar o loading na aba Elements
Exclui a linha, somente visual quando apertar o F5 irá voltar ao normal.
5.4 Exceção do Firewal
Liberar as seguintes portas: 5432,1947,61440,57344, 2502 tanto na Entrada/Saída
(TCP/UDP)
5432 Postgres
1947 Sentinel HASP
61440 PServ
57344 Pserv
2502 Webkey
8082 Atualizador

5432,1947,61440,57344,2502,8082

Ativar o firewal no Windows caso esteja fechado.

Pode ser que com essas exceções ainda não abre o sistema, então pode colocar o atalho
do prisma na exceção.
tem que liberar o prisma5_md.exe
Verificar se não tem nenhuma regra bloqueada, se tiver permitir acesso.

Liberar no windows defender – Segurança do Windows\Configuração de proteção contra virus e

ameaças, adicionar exceção.

Windows Defender/segurança e manutenção…. Na pasta e no arquivo.

DEP do Windows

6. Conversão
Massa: KG, G e Mg ==> 1 Kg tem 1000g
Volume: L, ML
https://convertlive.com/pt/u/converter/mg/em/gramas#10

7. GRUPOS
Matéria Prima = Bases, excipientes, produtos utilizados para produção (Insumos)
Grama
Semi Acabado = Produto produzido comprado, faltando embalar
Acabado = Produto pronto para venda ( tanto da drogaria quanto da manipulação)
Unidade
Capsulas = Produto utilizado par embalar manipulação de volume. Tipo da Capsulas
Embalagens = Embalar produtos e capsulas.
Tampas, touca, gotejador, dosador, pote, frasco, vidro, bisnaga, luva, colher
dosadora, sachê, aplicador, respirador, cânula, bulbo, sílica, etc...
Drogaria = Produto comprado de fornecedor pronto para vender, medicamentos, perfumaria
e varejo em geral
Homeopatia = Produtos para homeopatia e dinamização a etiqueta já tem configurada no
sistema.

Floral = Produtos específicos para a flora

tabela de florais – 1 gota para 30 ml(volume)
 Solido mg u (Venda)
g u (Estoque)

Líquido ml u (Venda)
ml u (Estoque)

Forma farceutica floral no caso

o sistema não faz calculos de percentual com a forma farmacêutica floral.

Ele teria que usar a formula farmacêutica SOLUÇÃO por exemplo, ou qualquer outra

que o tipo seja volume para os cálculos saírem corretos

com floral não vai dar certo mesmo, pois o tipo de calculo de flora é para gotas

Produto acabado não controla lote, pode estar com a opção marcada mas na venda não vai controlar
lote.

Promoção: entra na produto e verifica qual o periodo

Remanipulação: o cliente compra o ativo em outra farmacia e pede para a farmacia aumentar ou
Prismafive - Central de serviços (movidesk.com) - 172785
a mesma relatou que o cliente leva o medicamento que comprou com 30mg e na prescrição do medico é 10g, Hoje ela abre a capsula e tira
10mg e faz a manipulação em outra capsula mas não fica documentado no sistema, teria como colocar no sistema?

Não tem como pois não tem entrada de nota e não tem como fazer a rastreabilidade.

8. ENTRADA NO FARMA FÁCIL

7.1 NF de Entrada
Importar o XML
Aba Produto (Inclui ou Vincula)
Incluir = Pesquisa antes, clica inserir, preenche os campos do Grupo
Vincula = Pesquisa antes, clica na (seta) Fecha, não
Aba Tributação
Preencher com Substituição Tributária
CST: 60
 CSOSN: 500
CFOP: 5405
NCM: primeira aba – usar esse: 30049099

CSOSN entrega: 900

Consulta NCM: http://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador/

7.2 Acerto estoque

Ajusto conforme o que tenho no estoque (entrada/saída)

7.3 Inventário

Lanço normalmente conforme meu estoque

Seleciona o grupo/produto e clica em filtrar

Depois entra no lote que é para ficar zerado e no campo contagem coloca 0 e salva
Ajustado lote para ficar zero.

Lançar produto fracionado

no cadastro de produto lança como materia prima – unidade mg e uE: g caso tenha custo pode lançar
aqui.
Faz a venda com as seguintes informações
Tipo capsula:
Caixa tem 28 comprimidos de 70 mg quero fracionar e montar um novo.
28*70 = 1960
Entra na venda, tipo capsula: quantidade 56
quantidade 35mg irá calcular corretamente na quantidade o valor 1960.

Recebe no caixa a prazo (neste caso emite o cupom eletronico) e depois fazem a entrega e altera para a
forma de pagamento correta (cartão), neste caso não imprimi somente um comprovante não fiscal.

Pesquisa por venda ou cliente e verificar na tela abaixo para imprimir o primeiro recebimento.

2º recebimento

Vendas a prazo. O correto é receber toda a venda, independente do cliente pagar ou não.
Cliente comprou no dia 18/10/23 e parcelou em 2 vezes
Irá cair no dia

Relatorio de forma de pagamento - cartão, mas se na administradora estiver 31 dias irá cair 18/11 e
18/12.

9. SAÍDAS
8.1 Vendas/Movimento (histórico das últimas vendas)
Insert – Vendas
Código do cliente - Origem

Venda produto industrializado ou acabado

Código barra ou localiza o produto F2 (lembrando se for digitar o código tem que
digitar o grupo também).
%pesquisa nome
Desconto por produtos
Tab acrescenta produtos
 Erro na Venda – Mensagem de pago e não foi pago.
Tem que verificar se existe no caixa, se não pode rodar o update
update venda set recebidavenda = 0 where numerovenda= XXX

8.2 Lançamento de caixa

O caixa após venda tem que estar marcado no paramentro para abrir logo após uma venda e nas
configurações prismafive – caixavenda – SIM.

1º fazer a abertura do caixa, caso não tenha senão sera lançado como Recebimento de
vendas.
Lançar a forma de pagamento, caso tenha mais de uma forma primeiro lançar e apertar o
TAB, quando for incluir colocar o valor para depois informar a outra forma de
pagamento.

Para abrir automatico o caixa após a venda, tem que marcar em parametro (caixa após
venda) na guia geral e nas configurações prismafive inclui (caixavenda= sim).

Erro ao receber quando é entrada. Não é permitido alterar o valor da venda no

recebimento de entrada.
- Zerar a venda e executar o script.
update venda set recebidavenda = 0 where numerovenda = X update
itemnotafiscal set numerovenda = null where numerovenda = X

pq colocaram valor de entrada dentro da venda, daí é só zerar dentro da venda

8.3 Nota Fiscal
Estoque>>Nota Fiscal
Estoque >>Duplicata nem sempre os números são iguais são coisas distintas.

select numeronotafiscal, numerofatura from notafiscal where numeronotafiscal = 126

Link de cancelamento:
http://nfe.sef.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=145&Itemid=1

Apos o prazo de 24 horas o cancelamento é via sistema depois entende que é cancelamento
extemporaneo esse não existe a obrigatoriedade do sistema emitir e tb as regras mudam de estado para
estado.
Erro: Canais seguros
Tem que verificar as opções da internet, desmarcar 1.2 e todas abaixo dela e enviar novamente.
10. Nota Fiscal de entrada
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx

http://www.cte.fazenda.gov.br/portal/

11. ACESSOS
a) grupo de usuário – crio o grupo
b) usuário – crio o usuário
c) acesso usuário – libero as permissões de acesso ao usuário/grupo
d) vendedor – associo o usuário ao vendedor (Verificar se o limite de desconto esta marcado, se
o vendedor for administrador só colocando a senha não funcionará, precisa ter um valor de limite
de desconto. Também pode ter vários usuários com a mesma senha, um com o nível de administrador
e usuário. Quando for liberar uma venda o sistema não libera, não entende qual senha usar, então
temos que prestar atenção.

e)Senha por vendedor – trocar por vendedor

tem que ser a senha do vendedor que está sendo inserido.
update parametro set ativacontrolevendedor = 0 --- para não pedir senha para trocar
vendedor
onde 1 ativa e 0 desativa
Quando desativo, na venda não vem mais associado o vendedor.

f) dar permissão para a tela do cliente – convênio

acesso complemento
tem que deixar marcado
o adiciona 3 para fazer
sumir, e desmarcado para
fazer aparecer

Liberar acesso de Vendas

a prazo no cliente –
Limite
12. PARÂMETROS
10.1 IMPRESSORAS
a) Bloquear impressão de venda e ordem (pedir senha)
Arquivo/Parâmetro/Parâmetro
- Geral/Impressão
Configura o tipo da impressora – Impressão da venda
- Manipulação/Impressão
Configura o tipo da impressora – Impressão da Ordem de manipulação
b) Arquivo\Parâmetro\Configurações Prismafive
Clica no campo Pesquisar para saber qual a máquina e usuário que esta
usando (Mac da máquina).
Clicar no último ícone – Exibir chaves de configuração deste computador
Clica no ícone incluir
Preencha a Chave: Venda, Ordem produção
Preencha o Valor conforme regra abaixo.
Matricial = \\nome computador\nome compartilhamento
Laser e Jato = Nome impressora
Laser especial
40 e 60 colunas = \\nome computador\nome compartilhamento
Fecha e abre o sistema novamente, pode ser que não saia a impressão
Obs: A impressora HP 1102w coloca no nome dela o nome ORDEM que irá
funcionar.

Obs: Temos o cliente Le Pet Sante que a impressora elgin BTP_L42 (Rotulo) perde a conexão, temos
que reiniciar para que volte (se não fica pedindo o driver). A tamanho do rotulo é 8,10 x 3.80
O rotulo tem que criar um novo formulario – propriedades do servidor de impressão. E a impressora
temos que configurar depois em preferencia – stock.

Impressora Elgin i9 e i7
instalar local com a porta com1 e depois coloca o endereço da rede (\\caixa11\nome impressora na rede

c) Venda (Imprimi a venda)

Seleciono a venda, clico na impressora
Seleciono Impressão de Venda e Ordem Produção

d) Nf entrada (imprimir preço e produto)

Seleciono a Nf com o produto acabada que queremos imprimir os preços,
clico no relatório e seleciono a etiqueta cadastrada.

e) Impressora não localizada

Mesmo imprimindo do windows a pagina de teste da erro de impressora não localizada.
Alterar as permissões: Entrar na pasta windows\system32\Spool (drivers e Printers) e dar
(permissão e compartilhar) Rede e Todos (completo).
Venda: tem que ser o caminho completo dela… \\desktop-T7cp110\MP-4200, essa configuração não
picota e deixa um campo para escrever (troca o layout).

Venda40: só o nome da impressora (grafico)

venda40 é para impressora em 40 colunas ela picota e muda o layout
quando é matricial usa só VENDA

guilhotina - chr(27) + chr(119)

 f) @echo off
cls
net stop spooler
del /q/f/s %systemroot%\system32\spool\PRINTERS\*.*
net start spooler
exit

Impressora de Venda – TM-20 (Não fiscal)

configuração prismafive
venda:
venda40
tenho que colocar em parametro geral 40 ou 60 colunas, caso o cliente queira imprimir 3 vias
automatico (sem ter que clicar para imprirmir) em parametros/geral/impressão
Nos outros computadores pode imprimir em qualquer impressora e em 1 computador pediu para
imprimir a venda na impressora Não fiscal.
10.2 ETIQUETAS
A etiqueta de mala direta só funciona para os aniversariantes.

a) Entrar em dispositivo e impressora e verificar a impressora de rotulo. Esta tem que

estar com o mesmo nome (impressora e etiqueta) ROTULO
Preferência/Papel da Etiqueta/ Separar ( Verificar o tamanho que deve ser:
Altura:3 e Largura: 9 a padrão é 10, então temos que alterar.
Configuração Prisma/Tamanho Etiqueta – altera o nome para ROTULO
Imprimi uma página de teste para valiar

b) Aumentar a temperatura da impressoras

Preferencia de impressão – altera
Avançado – Padrões de impressão – Opções e desmarca a Usar configuração
(intensidade o ideal é 12). Fazer tanto na guia avançado quanto na Preferencia /Opções.
 c) Arquivo/Produção/Etiqueta
Criar um rotulo novo: Etiqueta10
Verificar o modelo 1 e o modelo2 (campo texto)
L: 10 A:3
MS: 0,9 ML: 0,7
DV: 3,8 DH: 9,5
Linha pg: 1 Linha coluna: 1
Linha Et: 8 Espaço: 0,005
Não esquecer do tipo: preço acabado, rotulagem de venda

b) Arquivo/Parâmetros/Configuração Prismafive
Inserir a chave de etiqueta: Etiqueta10 e TamanhoEtiqueta10 para Venda
Etiquetapreco para NF
Venda e Venda40
Impresora de rotulo quando é argox, zebra não coloca o caminho coloca somente o nome
no sistema.

c) Vendas/vendas
Não esquecer de inserir a etiqueta no campo etiqueta, caso não aparece a alteração
tem que digitar novamente e TAB. Clicar no ícone para imprimir
A impressora tem que estar com o mesmo nome da Etiqueta.

d) Caixa abrir automaticamente após a venda

Conf. Prismafive – Caixavenda – sim Em paramentros|Geral\Geral tem que estar
marcado Caixa apos venda.
Impressora de rotulo não puxa a etiqueta corretamente: Tem que entrar na Etiqueta e verificar quem
esta padrão (provavelmente tem 2 e pela ordem pega a primeira). A Etiqueta correta é a 3 Rotulo Padrão

Impressora Zebra: imprimi pela metade e ascende a luz vermelha

Solução: Verificar a configuração do tamanho da etiquetas.
Avançado\padroes de impressão\
Configuração de rotulo estoque (Lote)

Configuração Prismafive: etiquera entrada6 e tamanhoetiqueta6 caso for a etiqueta6etiqueta entrada6

e tamanho etiqueta

13. BACKUP
- Copiar o arquivo BackupFF
\\prismaserver\ftp\1.INSTALADORES\BackupFF

- Colar no C:\FarmaFacil
- Exceutar o BackupFF (será colocado na incialização)
Arquivo/Configuração – Verificar o horário, sempre começar do menor para o maior
e com ponto e vírgula. 08;00
19;00 se tiver 2 horários tem que colocar
um abaixo do outro.
Local: C:\FarmaFacil\BackupFF\Backup
Iniciar backup

Obs: Se precisar colocar na inicialização do W8 ==> %AppData%\Microsoft\Windows\Start

Menu\Programs\Startup

LOG: C:\FarmaFacil\BackupFF\log
C:\FarmaFacil\Database\bin\pg_dump.exe

C:\Program Files\PostgreSQL\9.3\bin\pg_dump.exe

14. INSTALAÇÃO/ATUALIZAÇÃO
a) Instalação do Peterson
Execute o arquivo post - \\prismaserver\ftp\PacotePostGreSQL\Instaladores
Cria a base
Copia a pasta Exe …
Restaura a base
Roda o script de instalação inicializado –
\\prismaserver\ftp\Erica\Scripts\Permissão apos copiar a pasta data.txt

Caso dê erro ao restaturar a base, pare o post e renomeia a pasta data e copia do backup e inicializa

Altera post\data\pg_hba.conf o comando completo

Instalação
ftp:\PacotePostGreSQL\Pacotes SQL\Baixa o Post.zip
Instalador Postgres.zip
vc descompacta na pasta c:\farmafacil\
e daí pode rodar ele, q ele instala o postgres

Ou usa o pacote antigo: \Instalador_16011.008.zip

\\prismaserver\ftp\Erica\Manual\Acesso\Manual – Instalação.html
\\prismaserver\ftp\Erica\Manual\Atualizador\proximasatualizações\ passo a passo
v160109.html e Atualização Versões após 16.01.09.html

Procedimentos:
 Incluir o endereço FTP nos sites confiáveis – Opções da Internet
 Verifica qual a versão do sistema 32 bits ou 64 bits
 Execute JDK: \PacotePostgresSQL\jdk-8u91-i586.exe é a versão 32bits.
\PacotePostgresSQL\jdk-8u91-x64.exe é a versão 64bits.
 Execute JRE: \PacotePostgresSQL\jre-8u77-i586.exe é a versão 32bits.
\PacotePostgresSQL\jre-8u77-x64.exe é a versão 64bits
 Usuário como administrador na máquina
 IP Fixo no servidor

b) Instalar somente o Postgre

- No FTP copia da pasta PacotePostGreSQL\Instlador\PostGre 9.3 (se for 32 ou 64 bits)
- Para o serviço do PostGres
- Copia da pasta DATA (backup)
- Reinicia o serviço – caso dê erro para iniciar o serviço entra em Logon e conta

Troca de Servidor
 Entrar no FTP e copiar o arquivo Z:\PacotePostGreSQL\Instalador_16011.0080.zip
c:\Instalador e execute.
 Z:\PacotePostGreSQL\Instaladores Java 32 ou 64bits
 Z:\PacotePostGreSQL\Instalador_16011.0080.zip (faz uma instalação nova instalação
com ele, na hora ele vai perguntar, se deseja fazer importação inicial, clica que não, backup
automatico clica em não.
 Rodar o script ftp://Erica/script/criar usuario
 Pare o pessoal para fazer o backup, inclusive o serviço e restartar novamente para
executar o backup
 Faz o backup e cópia para o outro servidor
 Abre o BD e clica para restaurar (tem que ser uma em branco, então tem que dropar a
que o instalador criar, e criar uma nova).
 copia a pasta - exe, prisma atualizador
 executa o atualizador
 select * from parametro
 Chave colocar no novo servidor e instalar o HASP e instala o sentinel
 select dataemissaovenda, * from venda order by numerovenda desc limit 100

Caso de erro de AppCrasch

tem que habilitar o DEP

AppCrash

Troca de servidor:Copia o instalador na pasta

C:\Farmafacil e executa o instalador. Após a instalação
clia na engrenagem para voltar o backup.
c) Atualização da Estação

1. Colar os arquivos do instalador16010800 no diretorio c:/instalador, e execute o instalador

Instalar os serviços copiar os para o farmafacil

diretorios\\prismaserver\ArquivosTransfer\PacotePostGreSQL\PRISMA- UTIL\FarmaFacilWS -
Windows Service - [PRODUCAO] - renomear para FarmaFacilWS
\\prismaserver\ArquivosTransfer\PacotePostGreSQL\PRISMA-UTIL\INSTALADORES DE
SERVICO - executar como administrador o instalarServico
Irá criar um serviço PrismaUpdate…. Verificar se criou.
Aguarde uns 20 minutos até fazer o download para clicar em atualizar versão (pode ser no
servidor ou na máquina, mas tem que fechar as outras conexões)

Execute o comando abaixo, um a um;

ALTER TABLE data.venda ALTER COLUMN observacaovenda type text;
ALTER TABLE data.formulavenda ALTER COLUMN observacaoformula type text;
ALTER TABLE data.ordemproducao ALTER COLUMN observacaoformula type text;
e) Retroceder atualização para 1 maquina (Rebaixar)
Abre o Pgmanager:

select * from comp.version

altera o ID com a versão anterior
copia o Prisma_Md da versão e abre o sistema (não pode atualizar).

Se tiver a anterior estiver com a versão que quer mudar tem que alterar também para outra
abaixo.

Quero trocar para a versão 51

ali aonde esta a 20.52 muda pra 20.50

aonde esta a 20.53 muda pra 20.51

update parametro set atualizando = false

Instalação da Estação:
Copiar a pasta EXE, PrismaUpdate e PrismaAtualizador para a pasta FarmaFacil
Entra no Exe e altera o IP : farmafacil.ini
Executa o PrismaAtualizador – caso de erro tem que instalar o NetFrameWork (4.5).
c:\farmafacil\Farma facil\Farmafacilinstalador\ copia o 2 arquivos gerados para a pasta
farmafacil (Prisma Update e Prisma Atualiza) e executa o instalador.
Acesse c:\Instalador\ e renomeie o arquivo PrismaFive_MD para Prismafive
Se aparecer esse erro abaixo tem que desativar o IPV6 no servidor, firewall e
Z:\PacotePostGreSQL\Instaladores\vcredist_x86.exe (tem que ver se é 64 ou 32 bits)

libpq81.dll, libpq.dll

ou essa mensagem: também tem que desativar o IPV6

Exception Exception….. pg_hba.conf

Prismasuporte : \\prismaserver\ftp\PacotePostGreSQL\PRISMA-UTIL
copia do FTP, descompacta e salva no c:\farmafacil\ e executa com administrador. Só tem que aparecer
o ID e entrar novamente no Prismafive. Prismafive/prixpto
regedit
current_user

Local machine -> farmafacil -> chave IdComputador

colocar qualquer valor numerico
uma outra situação é usar a Permissão de Tabelas
Instalar o Hasp – seguir os passos da 5.1.2

\\prismaserver\ftp\1.INSTALADORES\HASP copiar para a pasta farmafacil\exe

Correção: Instalar o Dot net 4.5.2 para w7, tem no instalador.

Erro no hora de abriro FF - exception

Solução: colocar a impressora como padrão

f) Fazer a atualização manualmente, caso demore para aparecer

K:\PacotePostGreSQL\FarmaFacilVersoes
copia o arquivo zipado para o farmafacil e descompacte-o arquivo na pasta Farmafacilinstalador
Entra no PrismaSuporte (com administrador) prismafive/prixpto – Impotar pasta e arquivos de
atualização – Busca a última versão e caso não apareca (altere na mão).
Abre o FarmaFacil e verificar se apareceu o ícone do lado do Menu fiscal (F12), se apareceu pode
instalar, pedindo para todos sairem das estações.

Erro de buffer, foi preciso cancelar o Sysncwhats e reiniciar a máquina novamente

g) Atualizar o cliente e der erro nas estações --- CNPJ
executar o prismasuporte novamente para que ele importe os arquivos.

h) Atualizar versão do cliente para teste na sua maquina – Homologação

- Entrar no Z:\PacotePostGreSQL\FarmaFacilVersoes e copiar os arquivos para a pasta
C:\FarmaFacil\FarmaFacilInstalador
- Copia a pasta Z:\PacotePostGreSQL\PRISMA-UTIL\HOMOLOGACAO para
C:\FarmaFacil\FarmaFacilInstalador. Renomeia para Prismaupdate.
- Executar o Prismasuporte para importar a base e pede para o N2 liberar atualização do cliente.
- Depois é só abrir o FF e clicar para atualizar

A base tem que estar como farmafacil.

Caso dê esse erro tem que fazer:

Trocar para HASP (Update data.parametro set tipochaveseguranca=43)
WebKey = 73
g) Serviço PrimaInstalador (manualmente)
Pasta FarmaFacilInstalado – se baixou está aqui, se não tiver tem que verificar o serviço e reinicar. Se
já foi liberada a versão.

Testar a conexão
http://189.22.16.162:8087/Geral.svc

Para corrigir esta mensagem de biblioteca temos que instalar o

ftp:\PacotePostGreSQL\Instaladores\vcredist_x86.exe
Erro ao abrir o farmafacil muitos clientes conectados

Solução: vai lá no servidor

na pasta data do postgres
vai ter um arquivo chamado postgres.conf
edita ele
procura por max_conection
deve tá 50 lá, coloca sei lá 1000 ou mais
Erro na instalação

Quando for WTS tem que clicar com o botão direito do mouse “Abrir local do arquivo” e executar o
Prisma Atualizador nesta pasta. No c:\FarmaFacil ele não aceita

As maquina que acessem o WTS e derem erro na atualização, entrar na pasta do usuário\farmafacil e
renomear o arquivo EXE e depois copiar o arquivo c:\FarmaFacil\EXE e copiar para a pasta do usuário
(não esquecer de alterar ou copiar o farmafacil.ini).

Serviço Prisma Atualizador

-Abrir ftp>pacotepostgreSQL>prismautil e copiar arquivos (Instaladores de serviço,prisma suporte)
colar na pasta farmafacil no C:.
usuário: prismafive/prixpto
-Retirar os arquivos de dentro da pasta e colar no C: FarmaFacil.
-Renomear pasta farmafacilwsproducao para farmafacilws.
-Abrir pasta instaladordeserviço e executar arquivo instalarservico(conferir no servicos.msc se o
prismafiveatualizador esta sendo executado)
-Se o serviço não estiver rodando executar o .net 5.
Erro na instalação:

Configurar o Banco FarmaFacil e depois executar o script

Entrar no Arquivosprogramas\postgres\data e procura o arquivo pg_hba.conf
edit e cola essa informação abaixo, ajusta com o tab e reinicia o serviço do post.

host all all 0.0.0.0/0 md5

Pode copiar o arquivo da minha maquina e colocar no cliente.

Se precisar alterar o arquivo com as informações da maquina - postgresql.conf

abre o site pgtune

Ele mostra as configurações para trocar, tem que preencher as informaçoes de memoria, nucleos, tem
que entar no arquivo e localizar e alterar as configuraçoes conforme proposto
aí do lado ele vai das as configurações para tu jogar lá
O nosso postgres é o 9.3, não tem mais configuração entao usa o DB 10 que é subsequente.
Ele não faz automaticamente, temos que fazer no arquivo, lembre de fazer uma copia antes de alterar.

Arquivo: postgresql.conf

# DB Version: 10
# OS Type: windows
# DB Type: desktop
# Total Memory (RAM): 16 GB
# CPUs num: 6
# Connections num: 1000
# Data Storage: ssd
max_connections = 1000
shared_buffers = 1GB
effective_cache_size = 4GB
maintenance_work_mem = 1GB
checkpoint_completion_target = 0.9
wal_buffers = 16MB
default_statistics_target = 100
random_page_cost = 1.1
work_mem = 291kB
huge_pages = off
min_wal_size = 100MB
max_wal_size = 2GB
max_worker_processes = 6
max_parallel_workers_per_gather = 3
max_parallel_workers = 6
Erro na instalação do Farmafacil - Standalone quando clica em Manipulação.

Entrar no farmafacil.ini e alterar o localhost para 127.0.0.1

15. PARAMETRO
Parametro: Cupomfiscal/NFCe: marcar para sair a descrição completa do produto: Enviar descrição
completa de 120 (marcar)
Parametro: Impressão dos itens da venda (Detalhado e Sintético)
Parametro: Geral/Geral – Alterar valor de Venda recebida (Permite). O cliente consegue alterar uma
venda (editar) para trocar por algum produto que não tem, mas que já foi pago. Se quiser bloquear para
não alterar temos que mudar a opção (não permitir).
Parametro: Geral/Geral

16. COMISSÃO
A Comissão passou a ser por vendedor, tem uma aba comissão e podemos selecionar os grupos com
suas respectivas porcentagens.
A comissão por grupo não vai funcionar e nem habilita para alterar.
Vendas: Relatório/Vendas por vendedor: essa alteração só terá efeito para as próximas vendas as
anteriores não irá funcionar.
Ex: alterei a porcentagem do vendedor no dia 30/09 então se eu emitir o relatório do dia 01/09 a 30/09
irá constar a porcentagem anterior e não a atual. Somente a partir do dia de hoje que irá alterar a
porcentagem para outra.

17. PRODUTO

https://prismafive.movidesk.com/Ticket/Edit/55233
produto de revenda

18. TROCAR UNIDADE DE MEDIDA DO PRODUTO (COMPRIMIDO PARA

CAIXA)

ARQUIVO > UTILITARIO > MANUTENCAO GERAL

 a primeira opção "'Alteração Unidade Estoque do Produto'
preenche o codigo do produto, a nova unidade e salva.

19. UNIDADE DE MEDIDA

UI: Tem 7 casas 4850000

Uma (1) Unidade Internacional (UI) equivale a 0,01 ml (um centésimo de mililitro) ou 0,01
cm³ (um centésimo de centímetro cúbico).
Calculo UI
Fator UI no lote: 1000
Fator Correção:
Dose: 0,83 ml
Prescição medica: 250 ui
Volume: 10 ml

10/0,83 = 12,05
250/1000 = 0,25 * 2 = 0,5 * 12,05 = 6,025
Fator Correção
Quantidade: 200mg
Qtde Capsula: 120

Sem FC

Com FC
Quantidade = 200mg
Qtde capsula= 120
200mg X 120 = 2400 (converte para g)
2400/1000 = 24
24 X FC 9,871 = 236,90
 20. Unidade de estoque

Para alterar uma unidade de estoque de

um determinado produto temos que
entrar em Manutenção Geral: alteração
da unidade de estoque.

Lembrar de anotar antes de alterar o valor de custo, venda e referencia, pois

altera na conversão.

21. CONFIGURAÇÃO DE NF (EMAIL)

Serv. email: smtp.gmail.com usuário: prismatransfer@gmail.com
senha: prixpto1892216162
porta:587
conexão Segura e TLS (marcado)
Validar porta se está liberada: netstat -a
Na guia geral tem um campo e-mail que é

o e-mail da farmácia. (compras)

No gmail temos que entrar na conta do cliente em configuração (Gerenciamento de
Configuração da Conta do Google - Alterar, depois em Segurança e ativar o campo Acesso
ao app menos seguro
 Hotmail:
Servidor de saída (SMTP) Endereço do servidor: smtp-mail.outlook.com. Porta: 25
(ou 587 se a 25 estiver bloqueada)

Obs: Validar em outra máquina o envio, pois pode ter algum bloqueio da máquina local.
Caso a cliente opte por enviar manualmente, então entra na Nota de Fatura, salva a Danfe e
envia como anexo no seu e-mail.
Caso dê erro quando atualizar, e for o Caixa e impressora Bematech renomear o EXE atual
(OLD) e o anterior renomear para EXE, copiar o arquivo Prismafive do OLD (antes de alterar
a pasta) e copiar EXEdata.

22. Ver disponibilidade da Nota Fiscal

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/disponibilidade.aspx?versao=2.00
Caso o cliente nunca emitiu a Nfe, tem que verificar na contabilidade se no Sefaz esta habilitado.

se ta dando em todas

há possibilidade de ela estar fazendo errado

desativa o optante misto
deixa como estava
E mostra pra ela como proceder na NFE
1° gera a nota fiscal eletronica, insere os dados e puxa os produtos com base na numeração de
venda
salva, emite
e depois da baixa no caixa
mas acho que n vai dar certo
pois o de nota vai estar bloqueado

Nota fiscal e (fatura)

primeira vez que emite a Danfe
1) Certificado digital - (preferencia o A1);
2) Liberação do Sefaz (contador) e Serie, Sub Serie e Numero Nota;

3) Configuração do email: smtp, porta, usuário, senha (preferencia o Gmail).

Parametro/produção
modelo: 55
partilha:80
Cnae: 4771702

Abaixo exemplo da tela do produto e em parametro.

Nota fiscal serviços
serviço: 5933 (dentro) e 6933 (fora)
optante iss e produção1
Imprimir NFS em cupom (impressaora pequena de 40 colunas)
Pode ser que a prefeitura não tenha liberado essa funcionalidade.
23. Forma Pagamento - Convenio

Temos 2 forma de pagamento o convenio (recebe total) e o convenio parcelado (recebe parcial)

A forma de pagamento tem o convenio que precisa estar como autorizado para dar o desconto. Uma
outra coisa é no cadastro de cliente tem que estar com a opção convenio cadastrada para aparecer no
caixa.

Convenio se recebe duas vezes

1° recebimento para o "parcelamento" - Convenio
2° recebimento para dar a baixa no dia em que o cliente paga - a vista, cartao, etc...
Convenio
No caixa recebe como convenio quando for receber total (1° Recebimento). No dia que o cliente for
pagar entra no caixa para dar baixa, este é o 2 recebimento como sendo a vista, cartao, etc..

Convenio Parcelado
No caixa recebe como convenio parcelado então faz o recebimento normal com a opção de convenio
parcelado e informando as datas dos recebimentos(1 ° Recebimento). No dia que vencer este
recebimento terá que receber como a vista, cartão, etc... datas dos vencimentos e assim sucessivamente
(2° ou mais recebimentos).

Para receber entra no caixa na opção do numero venda ira aparecer 3 pontinhos clica neste
24. CAIXA

No caixa esta dando mensagem de “Operação incorreta” somente para uma determinada venda. O
cliente apertou no botão verde e na verdade era para apertar no botão azul (salvar) já que usa cupom
fiscal.
Cupom fiscal : Botão Azul
Nota Fiscal Serviço: Botão Verde
Foi preciso zerar o número da Nota fiscal para que conseguisse imprimir o cupom, já que o cliente não
emite nof e sim cupom fiscal.

select * from itemnotafiscal where numerovenda=x

update set numeronota = null where numerovenda=x

Para aparecer 2 vias do cupom (uma para o cliente) tem que estar marcada a opção em parametros
Cartão/TEF >>Vias Cupom 2.

Cancelar cupom fiscal

Cancelar a venda: clica na venda e aperta del, mas se já tiver emitido vários cupons fiscais não
consegue mais. Vai dar uma mensagem que não pode cancelar o cupom se der sim ele não irá fazer
nada, mas se eu der NÂO ira aparecer uma nova mensagem para cancelar a venda e financeiro, mas o
cupom não será cancelado.

Cancelar cupom eletrônico

Nfs: produto manipulado
Cupom: produto acabado/drogaria

Na impressora fiscal estava com V – Convenio o Convenio – FP (N) portanto não vinculado a ECF e
não imprimi 2 vias

Convenio – cadastro do cliente

Forma pagamento -

Formas de desconto - Na venda podemos bloquear por vendedor colocando um limite de desconto. No
caixa tem a opção em parametros – para que não libere dar desconto no caixa
Erro de intpos
Solução: Verifica se tem o TEF me parametros, caso não tenha desabilita. Caso tenha recebe primeiro
em cartão para depois receber em dinheiro se for as 2 formas de pagamento.

Fechamento de Caixa

A diferença Apurada é a diferença lançada no fechamento do caixa. Se fez a abertura com 100,00 o
dinheiro será 100, então a diferença apurada será 100,00 que é o dinheiro da abertura pq no fechamento
do caixa não lançou o valor em dinheiro.
Segue o processo para verificar a diferença apurada quando faz o fechamento no caixa.

1) Realizada a Abertura do caixa com dinheiro.

2) Realizado o recebimento do caixa em dinheiro com uma venda.

3) Fazendo o fechamento no caixa lançando o valor em dinheiro (Abertura + Recebimento em dinheiro). Neste processo não calcula da
diferença apurada.
4) Fazendo o fechamento no caixa lançando o valor em dinheiro (Recebimento em dinheiro). Neste processo calcula da diferença apurada.
25. BALANÇA
GEHAKA
OHAUS
MARTE
SHIMATZU

- Configurar a balança via windows (técnico farmácia).

Obs: a pesagem não pesa liquidos como por exemplo o Xarope, Creme, etc
pesa o liquido quando ele for QSP e o outro produto liquido não pesa.

- Pegar o arquivo Terminal - \\prismaserver\ftp\1.INSTALADORES\BALANCAS

- Entrar Cadastro\Produção/Balança e colocar as informações coletadas no prompt (Mode Com1).

Parâmetros/Configuração Prisma ( o valor é o mesmo número da balança acima)

Apertar imprimir da balança para testar a comunicação caso dê erro.

Caso não lê corretamente a captura da balança(descrito abaixo em amarelo), altera o bits por segundo –
colocando um maior BR4800 salva e verificar se comunica.

Erro de Acesso Violation na pesagem: Verificar nas configurações prismafive se o id balança esta
correto.
O concluir sempre: conclui tudo após a pesagem. Só tem um porém, que é: ele precisa ter pesado todos
os itens, ai ele conclui.
Não conclui: Não faz nada após a pesagem.
Caso tenha algum grupo que não pesa tem que entrar:
ARQUIVO > ESTOQUE > GRUPO
Abre o grupo e desmarca a opção 'pesagem monitorada' dele. Lembrando que somente para
matéria prima.

A Forma Farmaceutica também

Vai em Pesagem monitorada e salva a pesagem, vai aparecer uma mensagem clica em Sim e
logo será concluída de forma automática
Entro na Ordem de Manipulação e vejo se foi concluido.
- Validar por formula Farmacêutica ou Grupo caso queira pesar somente alguns produtos em específico.

- Produção/Pesagem Monitorada: ler o código de barra da Ordem e depois que carregou as

informações clicar no ícone: Pesar item da ordem.

- Ler o código de barra do Lote e depois de pesado clicar no desenho de balança para concluir.
Tem algumas balanças que precisam clicar também nela (imprimir).
 - O Status na venda: Pesado : não editamos
Em pesagem: temos que concluir
Obs.: Temos a opção de pesar parcial o produto

Problema na leitura ao pesar:

Quando aparecer esta mensagem, entra no prompt do dos ou gerenciado de sistema e tente verificar a
informação do DB7 que deve estar diferente, salva e pesa.
Validar as informações da balança
\\prismaserver\ftp\1.INSTALADORES\BALANCAS copiar e instalar o Terminal.exe
pesagem calculada e quantidade pesada: pesa por partes (parcial)

Um caso que o cliente pediu para não alterar o lote na ficha quando é pesagem monitorada: Pesagem
Monitorada 'Adicional 1', o que libera o alterar o lote, é o adicional 1, é só desmarcar que ele não
deixa

margem de segurança nos parametros e no cadastro de produto.

O código de barra esta no lote (quando imprimi o rotulo para identificar o produto) e nas ordens depois
de habilitada a pesagem monitorada passam a aparecer.

Se a balança funciona corretamente na pesagem mas no peso medio não funciona abre o prompt e clica
mode comx e valide as informações. Dessa forma o peso médio funciona

Quando tem WTS as configurações tem que pegar o nome da maquina (igual tá escrito se colocar
minusculo pode não funcionar.
Caso não apareça a mensagem para não pesar um produto: Deseja utilizar a quantidade calculada? Se
não aparecer essa mesnagem so temos 2 opção ou a forma farmaceutica esta marcada e o grupo não
esta marcado neste caso ele não faz. O ideal é tirar da forma farmaceutica deixando somente no grupo.
O certo é o grupo ou a forma farmaceutica marcada a pesagem se estiver os 2 vai fazer tudo então.
 26. MODULO DE COMPRAS

Cadastrar o e-mail em parametro: Geral>>Email

O e-mail do fornecedor também precisa estar cadastrado
Quanto estiver na tela de compras e for enviar a cotação temos que marcar somente a opção
“A Emitir” para liberar o ícone de enviar cotação.
O arquivo da cotação fica na pasta: c:\farmafacil\exe\cotacao

Cadastro do fornecedor tem que estar preenchido:

Preencher o email e contato do fornecedor

Somente com a opção Modo de Envio – Exportar excel que vai usar o arquivo para importar o que o
fornecedor enviou.
Marcar “Emitida” para liberar a negociação

Compras
https://prismafive.movidesk.com/kb/article/116861/compras?ticketId=&q=compras

Sempre pensando em facilitar o dia - a - dia dos usuários do FarmaFácil, o módulo Compras foi
criado como uma opção para facilitar a gestão de suas compras.
Com esse novo módulo a gestão de compras ficou muito mais inteligente, fazendo com que você
compre apenas os produtos que mais giram,
otimizando custos e tempo, deixando o seu estoque sempre atualizado.

O módulo é acessado pelo menu Estoque -> Movimento -> Compras

Lista de Compras

Ao acessar o módulo é apresentada a lista de compras, nela ficará registrado todas as compras que
você realizou nos últimos meses,
lembrando que é possível fazer uma busca inserindo o período das compras que você
deseja encontrar, na parte superior da tela.
Nova Lista de Compras

Primeiramente é preciso escolher o tipo de lista que se deseja obter e preencher os campos
relacionados ao tipo conforme abaixo:

Tipo Venda:
Assinalando esta opção o sistema vai sugerir uma listagem de produtos a serem comprados
baseado
somente nas informações de Vendas do Período informado, ou seja, se vendi 03 caixas de Neovlar
no
período de 1 dia e tenho 2 em estoque o sistema vai sugerir a compra de 1 caixa.

Tipo Demanda:

Neste caso o sistema vai calcular a MÉDIA DE CONSUMO no período informado, considerando o
TEMPO DE REPOSIÇÃO, E ESTOQUE MÍNIMO.
O sistema vai fazer o seguinte cálculo:
Cmm = Consumo Médio Mensal: é a soma do consumo de medicamentos utilizados em
determinado período de
tempo dividida pelo número de meses da sua utilização. Tr = Tempo de Reposição: é o
tempo decorrido entre a solicitação da compra
e a entrega do produto, considerando a disponibilidade para a dispensação do medicamento.
QR = Quantidade reposição.
EMI = Estoque mínimo.
EA = Estoque atual.
QE = (CMM x TR + EMI) – E

Tipo Estoque Mínimo:

Assinalando esta opção sistema vai gerar o relatório considerando todos os produtos
que estão abaixo do estoque mínimo e vai sugerir uma quantidade para ser comprada.

Tipo Consumo:

Assinalando esta opção o sistema vai fazer um calculo rápido da média de consumo, baseado nas
vendas de um período passado, e projetando a quantidade que deve ser comprada para suprir
suas compras para um determinado tempo.

Tipo Faltas/Encomendas:

Assinalando esta opção o sistema vai fazer uma lista de compras baseado somente nas
Faltas/Encomendas, que foram lançadas pelos usuários na tela de vendas.

Feita a escolha do tipo é preciso preencher os campos de filtro de acordo com sua necessidade:

Campos de filtro para lista de compras:

1- Venda de .... Até.....: Neste local você vai inserir o período que você deseja que o sistema calcule,
por
exemplo, quero que faça as contas baseado nas vendas do período de 01/07/2020 até
01/08/2020.

2- Curva ABC: Neste opção você pode filtrar pelas curvas que deseja obter a lista, se deseja obter
somente
produtos da lista A, da lista B, da lista C ou de todos juntos você escolhe a opção Geral. Lembrando
que a
curva ABC é calculada através da tela de produto

3- Considera Encomendas/Faltas: Assinalando esta opção o sistema vai somar a quantidade de

encomendas
e faltas lançadas lançadas no período informado com a quantidade de compra sugerida sugerida.

4- Tipo do Valor: Você pode escolher qual das opções você deseja que o sistema pegue o custo
para você
poder comparar: O Valor Custo Referência, o Valor da Última Compra , ou ainda o Valor da Melhor
Compra. Se deixar esta campo em branco ele vai considerar o Valor do Custo Referência.

5- A partir de: Será necessário preencher somente para a opção Melhor Compra, o sistema vai
solicitar uma
data, neste caso ele vai fazer os cálculos do Custo com os valores que constam no sistema, a partir
da data
escolhida.
6- Grupo: Se desejar filtrar por grupo, você deve selecionar o Grupo ao qual deseja buscar as
informações.
Deixando este campo em branco o sistema vai calcular os produtos de todos os grupos.

7- Produto: Se deseja filtrar as informações de apenas um produto você deve selecionar o produto
neste
campo.

8- Laboratório: Inserir o laboratório que deseja obter as informações, o sistema vai filtrar por
laboratório.

Entendendo a Lista de Compras:

Após preencher os campos superiores para obter o filtro da lista de Compras, o sistema vai
gerar a lista de compras com as seguintes informações:
- Gr: É o número do Grupo;
- Produto: Descrição do Produto;
- Laboratório: É o Laboratório ao qual pertence o produto;
- C: É a Curva ABC ao qual o produto pertence;
- Est. Mín: É a quantidade de estoque mínimo cadastrada;
- Qtd. Vendida: É a quantidade vendida no período.

- Vlr. Vendido: É a quantidade vendida dentro do período informado.

- Estoque: É a quantidade atual do estoque.
- Qtd. Compra: É quantidade que o sistema sugere que você deve COMPRAR. Este campo pode ser
alterado por você, caso queria aumentar, diminuir (remover) a quantidade a ser comprada, é
preciso apenas clicar no valor e alterar.
- Vlr. Unit: É o valor de custo do produto unitário unitário ( pegando pegando do Tipo Valor que
você selecionou).
- Vlr. Total: É o valor total do Vlr. Unt X Qtd. Compra.
- Comprar: Neste campo você pode colocar S para SIM ou N para NÃO, caso deseje ou não
comprar o produto. OBS: Quando assinalado a opção “considera Encomendas/Faltas” estes
produtos que provém das Encomendas/Faltas ficam destacados em Azul.

Últimas Compras:
Ainda nesta tela da lista de compras, clicando em cima do produto e teclando F6, vai abrir uma
janela demonstrando as últimas compras realizadas para esta produto específico, específico, assim
você tem de forma
fácil todas as informações das compras anteriores, para poder negociar com seu fornecedor.
Total:
É o cálculo total em valor da sua lista de compras.

1. Clique neste botão para exportar a lista de compras para um arquivo excel.

2. Clique neste botão para calcular o Total das suas

compras, principalmente se você fez alguma alteração, este botão vai
atualizar os valores.

3. Clique neste botão para gerar a lista de compras,

logo após você ter preenchido todas as informações do filtro.

4. Clicando neste botão você vai limpar todos os

campos, podendo gerar um novo filtro
A Tela de Negociação só vai aparecer se for matriz ou filial (o usuário que esta cadastrado).

No cadastro do fornecedor tem o pedido mínimo.

Imprimindo e enviado a cotação para o fornecedor:

1. Clicando neste botão vai abrir a tela de Relatórios de

compras.

2. Fornecedor: Escolha o fornecedor que você deseja enviar a cotação..

3. Para: Local do endereço do e-mail do fornecedor.

4. Contato: Nome da pessoa, para controle.

5. Cc: Se quiser enviar com cópia para mais um endereço de e-mail,

deve ir para este local.

6. Tipo envio: Neste local você seleciona o tipo de envio, se é uma Cotação somente
ou se já é o Pedido.

7. Modo envio: Nesta opção você seleciona o modo do relatório, podendo ser "Completo",
aonde são apresentados os valores de compra utilizados na criação da lista de compra ou
a opção "Resumido" aonde não são apresentados os valores de compra.

OBS: Se quiser imprimir ou gerar o arquivo para sua própria visualização deixe todos os
campos em branco assinalando somente o Tipo e Modo envio.

8. Clique neste botão para enviar a lista de compras via e-mail para seu fornecedor.

9. Clique neste botão para visualizar na tela as informações para sua conferência.

10. Clique neste botão para imprimir a lista.

27. Plano de contas
Fluxo de caixa: mostra as informações por exemplo do cartão que irá cair (data), não a data que eu
recebi no caixa.
Recebi no caixa dia 09/05 e foi em cartão para 30 dias… então no fluxo de caixa será 09/06.

Cartã
o em
10x a
partir
do
dia
09/0
5/22
(30
dias
para
receb
imento).
28. CASHBACK - Nummus

O cadastro do cliente tem que estar com o celular correto, conforme imagem abaixo:

Pontuar é no caixa - Ctrl + F4

Valor liquido = valor do produto para pontuar

Frete, acrescimo, desconto não entra no cashback

Resgatar é na venda - consultar Crtl

IDs

8722 - Valor liquido ao inves do total liquido

8768 - ajuste no telefone

8765 - resgate de desconto

8770 - resgate cashback

 8803 - arrendondamento resgate

Uma observação que é bem importante, para pontuar o cliente tem que ter um
documento fiscal, caso não tenha pode criar um com nfs so para fazer e não tem a
necessidade de enviar.

Caso atualize a versão do cliente e dê erro de permissão, clicar no globinho para

atualizar e assim fazer o processo. No parametro na aba do cashback tem a opçao de
testar o token.

29. DRE/ Plano de contas/ Fluxo de caixa

Financeiro\DRE
Caixa\contas a pagar (duplicatas) tem que lançar uma duplicata (só vai aparecer no DRE se for
paga).
 Entrar no plano de contas e verificar se está vinculado, caso não esteja

não sai no DRE.

Receitas X Despesas
Regime de caixa = vendas dentro do mês – vencimento de cada duplicata (vencimento e recebimento)
Regime por competência = tudo que lançar no ano (data de geração de cada duplicata e recebimento)

Gerar duplicatas pelo sistema

30. CASOS
30.1.1. Troca de Grupo
Não conseguimos trocar de grupo, pois tem configurações específicas para cada
grupo.
Inativo o produto com o grupo “errado”, coleta as informações de estoque e outras
informações relevantes para fazer a inclusão deste produto novamente. Faço a
inclusão deste produto com o grupo correto. Como fiz manualmente o cadastro de
produto, então tenho que ir no Inventário e alterar a quantidade de estoque.

Ou na NF desvinculo e excluo produto e acrescento novamente com as informações

de grupo correta.

Posso inativar produto sem zerar o estoque? Posso sim, podemos inativar o produto
para que não saia em relatório e voltar novamente depois de impresso. Produto
inativa não aparece em relatório e nas vendas.

Para trocar produtos entre grupos de tipos diferentes deve ser utilizado o menu: Arquivo -
> Estoque -> Grupo, deve ser alterado o campo "tipo" de um dos grupos para que os dois estejam
no mesmo tipo, permitindo assim a troca de grupo do produto.

Cliente Ativo e Inativo – campo

select codigocliente,nomecliente,ie_ativo from cliente
ie_ativo = 'A' ativo
ie_ativo = 'I' inativo

30.1.2. Cadastrar Formula padrão e produto diluído

Produto diluído e controlado, temos que marcar nos 2 produtos que são sujeito a controle especial e o
DCB. Se tiver estoque tem que zerar senao não marca.
 Cadastrar o produto

Produto

Cadastrar a Fórmula padrão

Tem que perguntar se ira produzir antes de vender (deixar no estoque) se for não marca nada para
desmembrar.
Caso for na venda ai sim clica em desmembrar na fórmula padrão.
Percentual = 99 e o outro QSP

Se o Fator Correção no produto estiver em branco ou zero na hora de gerar a ordem interna ele da erro
de divisao por zero, portanto temos que alterar para o FC correspondente (100, 1000, etc).

FC se não estiver no lote o calculo será em cima do produto.

No lote do produto está o fator de correção 1000, fazendo a venda ele calculou correto em mcg mas em
mg ele não tinha quantidade em estoque e o fator aplicou do produto que estava sem informação e por
isso deu a mesma quantidade em mcg e mg. Orientei o cliente colocar no cadastro de produto o fator de
correção para calcular corretamente. Serve tanto para o FC quanto para a densidade.

Precisou voltar o backup e precisamos atualizar a tabela para ultimo cupom fiscal
select * from nfce_seq_counter
update nfce_seq_counter set reg_nfce_counter = 2034
Lenço umedecido

Forma Farmaceutica:

Formula Padrão:
Vai produzir 90 g e cada lenço umidecido contem 3 g totalizando 30 lenços.
Manual da Formula padrão
https://prismafive.movidesk.com/kb/pt-br/article/60118/calculo-forma-capsula?ticketId=&q=
 30.1.3. Farmacia Popular
Ligar (grátis) 136 - opção 8 - opção 1 e-mail: analise.fpopular@saude.gov.br

https://wiki.ultramax.com.br/mediawiki/index.php/Farmácia_Popular:_Códigos_de_erros_retornados_p
elo_sistema_do_Ministério_da_Saúde.#:~:text=Farm%C3%A1cia%20Popular%3A%20C%C3%B3dig
os%20de%20erros%20retornados%20pelo%20sistema,01S%20Solicita%C3%A7%C3%A3o%20parcia
lmente%20pr%C3%A9-
autorizada.%2002S%20Solicita%C3%A7%C3%A3o%20n%C3%A3o%20autorizada.

http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/farmacia-popular/sistema-de-vendas
Motivo da Rejeição
21SM: Medicamento não autorizado, campo obrigatório não informado
Localizar o produto e verificar o campo produto fracionado =0
produto fracionado FP = 30 (qtde)
Classe = 1
24SM: Computador não autorizado
Cadastrar o computador – manualmente, vai gerar um aplicativo e por ele o
código da estação.

33SM: Valor unitário de venda esta diferente

No campo Valor FP pagamento: esta diferente
Link farmacia popular:
https://farmaciapopular-portal.saude.gov.br/farmaciapopular-portal/login.jsf

Foi trocado por este: não deu certo

https://farmaciapopular-autorizador.saude.gov.br/farmaciapopular-autorizado

select loginfarmaciapopular, senhafarmaciapopular from parametro

select * from vendedor ( para saber a senha do vendedor. Não pode

ter letras somente números.)

Tem que cadastrar o vendedor novo no Farmacia Popular e também vincular o

vendedor com a Farmacia Popular.

senha 12345678 – 8 digitos no mínimo.

Login é o CFP do vendedor, neste não pode conter pontos e traço

Configuração Prismafive – e acrescenta o FciaPopular com valor: produção (1)

 Erro de Rejeição: tipo certificado
*****Trocou o servidor do Farmacia popular. essa mensagem é por causa do servidor.
Tem acessar, ir na pasta \\prismaserver\ftp\1.INSTALADORES\CONVENIOS\FARMACIA POPULAR
NOVA DLL copiar e colar no exe do cliente.

a) Caso dê erro de Gbas:

No FTP\ Farmacia Popular Nova DLL tem junto tem dois arquivos .exe
um chamado gbasmsb.exe e outro chamado gbasmsb_gbas.exe. Pega o primeiro e
renomeia para gbasmsb_old.exe e pega o segundo e renomeia para gbasmsb.exe e faz o
teste de receber novamente.
Gbas728

b) Caso dê erro no Certificado: DLL- SOL-07

1º Atualizamos a versão para a ultima disponível., caso não esteja atualizada.
2º Trocar os arquivos da pasta EXE pelos novos
(G:\\\prismaserver\ftp\1.INSTALADORES\CONVENIOS\Farmacia Popular\FARMACIA POPULAR
NOVA DLL)
3º Recadastrar a máquina no portal, acesso através do link
https://farmaciapopular-portal.saude.gov.br/farmaciapopular-portal/login.jsf
4º Instalar o novo certificado - (Para isso basta inserir o
https://farmaciapopular-autorizador.saude.gov.br/farmaciapopular-
autorizador/services/ServicoSolicitacaoWS?wsdl
no navegador I.E, clicar com o botão direito do mouse na tela, clicar em propriedades e instalar
certificado no diretório raízes confiáveis)
5º Trocar o arquivo gbasmsb novo pelo antigo - Se necessário para teste.

c) Erro no Gbas inválido

Achamos que pode ser a data e hora: clicar no horário e na ultima aba horário da internet e ajustar
Verificar a data da receita
Codigo de barra – pode consultar no https://cosmos.bluesoft.com.br

Caso com a atualização pare de funcionar o FP, então volte a pasta EXE e mesmo assim não da certo,
verifica nas configurações prismafive se o tipo FciaP-1 se tiver então verifica qual o fuso horário que
esta (tem que ficar Brasília) mesmo o que estão em outro fuso. Cadastra o Pc no Farmacia Popular e faz
a venda..
.-
d) Erro SOAP - DLL-Sol-14
Erro DLL-Sol-21
Cadastrar o vendedor no FF ( lembrando que o usuario é o CPF e a senha) e cadastrar na Farmacia
Popular o vendedor.

Instabilidade no Farmacia Popular, refizemos e funcionou normalmente.

A mensagem de combinação restritiva ocorre quando o cliente já efetuou a compra de algum

outro medicamento que é restritivo a outro medicamento, seja na mesma venda ou em compras
anteriores, ou seja, não podem ser consumidos ambos em mesmo período de compra.
Desta forma não é possível fazer com que a venda seja autorizada, pois as informações são
consultadas diretamente com o Ministério da Saúde a partir do CPF do cliente.
Sendo assim é necessário aguardar que se vença o período de compra do medicamento que
possui restrição a este para que o mesmo possa ser autorizado ou para um maior esclarecimento
consulte o suporte do Farmácia Popular através do número 136.

Opções da internet: Avançado\ SSL 3.0 marcar

Instalar o certificado clicando com o botão direito do mouse em:

https://farmaciapopular-autorizador.saude.gov.br/farmaciapopular-
autorizador/services/ServicoSolicitacaoWS?wsdl

Instalar certificado/Atual/Repositorio /Raiz Confiavel

Liberar em sites confiáveis nas opções da internet

Entrar na pasta convenio (\\prismaserver\ftp\1.INSTALADORES\CONVENIOS\Farmacia

Popular\Certificados) e instalar todos os certificados

Log – C:\farmafacil\exelog
Se o erro persistir temos que atualizar a versão do FF.
https://atendimento.tecnospeed.com.br/hc/pt-br/articles/360006620194-Erro-de-suporte-a-canal-seguro

https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2014/07/como-ativar-e-desativar-conta-
administrador-no-pc-com-windows-8.html

 Vá até o Painel de Controle do Windows.

 Escolha a Opção "Opções da Internet";
 Vá até a aba “Avançadas”;
 no bloco “Configurações”, vá até as últimas opções;
 Marque: Não salvar páginas criptografadas em disco;
 Marque: Usar SSL 3.0;
 Desmarque: Usar SSL 2.0;
 Marque: Usar TLS 1.0;
 Desmarque: Usar TLS 1.1;
 Marque: Usar TLS 1.2;

W7
Site:
http://suporte.setadigital.com.br/support/solutions/article
s/11000082006-configurac%C3%95es-como-corrigir-o-
erro-de-suporte-a-canais-seguros-setaerp

Na categoria Configurações, vá até as últimas opções e deixe configurado como na imagem

abaixo:
Marque: Não salvar páginas criptografadas em disco;
Desmarque: Usar SSL 2.0;
Marque: Usar SSL 3.0;

Passo 2

https://www.certisign.com.br/atendimento-suporte/downloads/hierarquias/icp-brasil/nf-e
Faça o download das novas cadeias certificadoras.
 Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
 Autoridade Certificadora SERPRO v4
 Autoridade Certificadora do SERPRO Final SSL

Motivo 02: SSL

https://nfe.sefa.pr.gov.br/nfe/NFeAutorizacao4?wsdl

http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=108
https://www.freenfe.com.br/blog/protocolo-de-comunicacao-tls-1-2/

https://www.profissionaisti.com.br/2018/10/preparando-o-ambiente-windows-para-a-nf-enfc-e-4-0/
Erro na Farmacia Popular: inicfg
Precisa de acesso no servidor para executar o prismasuporte – permissão de acesso a tabelas
Configuração Prismafive – e acrescenta o FciaPopular com valor: produção (1)

NF Danfe ( erro SOAP)

Entrar no certmgr.msc e verificar a raiz V2, v5 colocar todos em propriedades.

Permissão de acesso – Custo, Valor Venda

Procurar: VALOR CUSTO PRODUTO

Novas funcionalidades da farmacia popular:

Prismafive - Central de serviços (movidesk.com)

 30.1.4. Sem Sistema – criar atalho
 Verificar qual a versão que o cliente esta, neste caso o cliente estava com a versão
14.01.19. Versão antiga.
 Entrar no c:\farmafacil\exe e verificarmos se tinha o arquivo Prisma5.exe, como tinha
foi
 só criar o atalho para área de trabalho e voltou a funcionar.
30.1.5. Instalação de 2 sistemas em uma estação
Famafacil- MT
Farmafacil – VET
Em ambas as pastas verificar o Prismaatualizador
Prisma5.MD verifica se está executando em modo de
compatibilidade.
C:\EXE\Farmafacil.ini e verifica qual o nome do servidor que está instalado o BD.
Se a pasta Exe não tiver é só entrar no PrismaAtualizador e vai gerar o EXE. Caso
precise temos que copiar EXE, Prisma/update, Prisma Atualizador

30.1.6. Mapa
Vendas>>Relatorio>>Controlados Manipulados
Para habilitar o relatório de veterinario temos que entrar com o usuario
prismafive/parametro/manipulação e marcar

Não separa humana dos veterinarios, tudo sai junto no relatório. A Sugestão que demos para saber
quem é Vet e colocar no Numero da Receita (venda) o digito “CRMV” quando gerar o relatório ira ficar.
https://www.in.gov.br/materia/-
/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/19304991/do1-2017-09-21-instrucao-
normativa-n-35-de-11-de-setembro-de-2017-19304747

Ticket de envio do mapa para Humano e Vet

https://prismafive.movidesk.com/Ticket/Edit/56595

se ela trabalha com humana, n precisa entregar veterinario

o sistema n separa essa parte. se ta como controlado sai junto.

Prencher os campos: Licença Fun este campo é o Nº Autorização no mapa

Licença Func = Controlados Manipulados/ Mapa Policia Civil

Licença Mapa = Controlados Manipulados / Veterinario

O licenciamento pela polícia civil para produtos perigosos é obrigatório em todo o

território nacional para qualquer empresa que faça uso desses produtos, seja na fabricação,
manipulação, comercio, posse, tráfego e ou transporte.
Neste relatório se aparecer negativo um controlado podemos usar a opção de manutenção geral
/atualiza saldo estoque. Se tive um produto que é diluído tem que fazer para os 2.
alprazolan

Antimicrobiano

30.1.7. Lote
Quarentena: habilitar no parametro

Cliente quer deixar bloqueado lotes que estão em quarentena.

Citou algo como função CTRL+B

Sim, ctrl +b Desde que a quarenta esteja ativa

Porém, vai bloquear todos os lotes e só será liberado se realizar o processo de

qualidade

Ctrl+Q – Controle de Qualidade

No lote, só faz 1 vez a inclusão dos resultados para o mesmo lote, caso tenha que

incluir um novo ensaio, irá aparecer somente no lote novo (quando incluir).

O campo observação no produto irá sair no final da Ficha Tecnica, aquele que

preenchemos com o Ctrl +Q.

 30.1.8. Estoque Negativo

Quarentena: habilitar no parametro

Cliente quer deixar bloqueado lotes que estão em quarentena.

Citou algo como função CTRL+B
Sim, ctrl +b Desde que a quarenta esteja ativa

Porém, vai bloquear todos os lotes e só será liberado se realizar o processo de

qualidade
Relatorio Posição de Estoque
Este relatorio temos o custo e custo médio para o custo médio se tiver somente 1 entrada de nota ele
não alimenta o custo medio no cadastro do produto, tem que ter mais de uma entrada para fazer a média.

- Validar se no lote também está negativo ou se é somente no relatório Posição de estoque

\\prismaserver\ftp\Erica\Scripts\Corrigir Estoque Negativo.txt
- Estoque Negativo de produtos sem lote, tem que verficar se o produto (estoque) esta negativo, se sim
temos que fazer uma acerto de estoque.

Lote insuficiente
Deu entrada no produto e antes tinha feito a venda, se for controlado temos que cancelar a venda. Se
não for temos que editar o lote e mudar a data da entrada. Se não tiver lote não vai concluir a OM.

Alterar o produto controlado para um produto não controlados

30.1.9. Saldo
estoque diferente da soma dos lotes.
Cliente relatou que não estava conseguindo salvar o lote. Pedi para nos mostrar e
percebemos que o saldo do estoque estava diferente da soma dos lotes.
Sugestão: Zerar o estoque do produto e fazer um acerto de entrada.
Arquivo/Utilitário/Manutenção Geral – Zerar Estoque com o produto Argila.
 Relatorio
Posição
de
estoque
Neste
relatorio se eu alterar o valor de custo do produto (na tela do produto) não ira afetar este
relatorio. Temos que alterar a entrada da nota para refletir na posição de estoque.
O relatorio Posição de estoque valida a tabela movimento produto.

O relatório de posição de estoque busca o valor da tabela movimentoproduto, com isso trás o ultimo valor registrado na
entrada da nota. Esse é o comportamento normal do sistema.

Isso acontece porque o relatório gera com base na movimento produto, só vai alterar na movimentoproduto na próxima
entrada de NF ou então se rodar um comando pra deixar a movimentoproduto igual o cadastro do produto.

update movimentoproduto as m set

VALORCUSTOPRODUTO=COALESCE((select VALORCUSTOPRODUTO from produto where
produto.codigogrupo=m.codigogrupo and
produto.codigoproduto=m.codigoproduto),0)
where "o que deseja alterar - produto, periodo, etc"

Relatorio: Custo de Mercadoria vendida CMV

Valor total de custo/quantidade vendida = valor do custo unitário

Se houver alteração no preço do custo durante as vendas do período informado, nesses casos o sistema realiza uma
média dos valores do custo unitário do produto nas vendas.

Algumas vezes o preço de custo do relatório não vai bater com o cadastro do produto.

Por exemplo:
Foi feito uma venda em janeiro que o preço de custo era 0,16 depois foi alterado o preço de custo pra 0,14 e foi feito
outra venda.
o relatorio pega o preço de custo da data que foi feito a venda e soma todos eles. Dai quando tem alteração no preço de
custo acaba gerando uma media.
Nesse caso se consultar o preço do relatório com o preço do produto não vai bater. Porque no relatório vai somar 0,16 +
0,14 = 0,30. Na media vai ficar 0,15
e no cadastro o ultimo preço de custo vai estar 0,14

Validando pelo numero da venda

select valorcustoitemembalagem, dt_creation, numerovenda, * from itemembalagemformula where codigogrupo = 4 and
codigoproduto = 47 and dt_creation >= '20-04-2023' order by

dt_creation and numerovenda = 84571

 30.1.10. Lote Negativo

Erro: Metodo não pode receber valor quando o grupo não for homeopatia.
select metodolote, dinamizacaolote, * from lote where codigogrupo = 8 and dinamizacaolote is not
null
update lote set dinamizacaolote = null where codigogrupo = 8 and dinamizacaolote is not null

Tem o campo que esta com strings vazias, será corrigido.

Floral- o qsp não lança no itens da formula. Tem que ser em adicional e caso queira pode colocar na
forma farmaceutica.
Lembrando que tem que cadastrar a tabela e a quantidade de gotas na forma farmaceutica
 30.1.11. Validade do lote e forma farmacéutica
Nos parametros esta marcada a opção

A validade respeita a data do ativo (validade do lote)

Rotulo
Nos parametros a opção Validar formula por lote estiver desmarcada, a validade irá respeitar da forma
farmaceutica.

Rotulo:
 30.1.12. Não aparece o lote no acerto

Para o item 1 e 2: Ajustamos a quantidade de estoque de acordo com a quantidade dos lotes;.
Para o item 3: Os demais lotes não apareciam na tela de acerto de entrada pois estavam com data
de validade vencida. Não é possível movimentar estoque para lote com validade ultrapassada.
Nesse caso realizado acerto de entrada para o lote com validade para 01/01/2020.
 30.1.13. Ajuda no cadastro da fórmula Gingobiloba (acabado e semiacabado)
– Capsula Oleosa (envase)
Exemplo do Omega3
Com receita é semiacabado: o cliente chega com a receita e o farmacêutico vai
separar e embalar e entregar para o cliente. Já está pronto mas falta embalar e entregar a
quantidade solicitada com a respectiva embalagem com a quantidade solicitada
O Acabado já é o Ômega 3 prontos nos potes, o cliente solicita e o farmacêutico
entrega.

1) Criar um produto – unitário (tipo sem calculo)

2) Criar a forma farmacêutica Unitário.

3) Criar uma formula padrão, tipo acabado.

 30.1.14. Venda de Produto acabado/pre invenda
Produto acabado é o produto que é vendido no balcao e que esta na prateleira, já a prevenda é o
produto que será fabricado
Produto acabado tem que estar com a informação no cadastro de produto – descrição de rotulo (se
estiver em branco não sai na etiqueta). Quando vou fazer a venda deste produto acabado lanço o
grupo/produto e quando vou fazer a prevenda só tem que emitir a do produto a da Formula padrão não
mostra.
 30.1.15. Rotulo não está imprimindo
a) O Rotulo não está imprimindo, realmente a venda não está imprimindo, então
entramos em configuração Prismafive e localizamos a impressora e
verificamos qual rotulo estava usando (Etiqueta4) Argox. No dispositivo de
impressora cancelamos os aquivos enviados, mas não funcionou porque o pc que está
conectada a impressora está sem rede local.
- Verificar os compartilhamentos se está pedindo senha para acessar a impressora.
Validar no meu computador na guia: \\servidor\ impressoras

b) Criar um Rotulo
Inserir a altura e largura da etiqueta (90,30 – 0, 0) Retrato 180º
clicar em Papel de etiqueta . e clicar em SEPARAR
Salvar e pedir para testar.

c) Tamanho personalizado para WXP

Etapa 1: Criar um tamanho de papel personalizado

Para configurar o novo papel de tamanho personalizado, crie a nova opção de tamanho nas
propriedades da impressora.

Pesquise no Windows por painel de controle, selecione Painel de controle na lista de resultados
e clique em Ver dispositivos e impressoras.

Clique no ícone de sua impressora e em Propriedades do servidor de impressão.

OBSERVAÇÃO: Se a opção Propriedades do servidor de impressão não for exibida, clique

com o botão direito em uma área vazia da janela Impressoras, selecione Executar como
administrador no menu suspenso e selecionePropriedades do servidor.

1. Se a janela Controle de Conta de Usuário for exibida, clique em Continuar.

2. Na guia Formulários, marque a caixa de seleção Criar um novo formulário e digite um nome
para o novo tamanho de papel na caixa de texto Nome do formulário.

d) Instalar a impressora de Rotulo manualmente e compartilhar

- Entrar no dispositivo da impressora e remover as que estão RotuloP e RotuloG – caso esteja
dando erro de acesso.

- Para instalar se for W10 32 ou 64 bits pegar da área FTP

\\prismaserver\ftp\1.INSTALADORES\IMPRESSORAS\Argox_7.4.3 executa este arquivo ou pede o
download.

- Clica para instalar/ Outros/Avançar

- Escolha o modelo da Argox – Argox OS – 214 plus PPLA

- Acrescente o nome do
Rotulo, neste caso ROTULOG e
Avançar
Obs: Não precisa configurar
a porta, iremos fazer manualmente
- Clicar em cima do File arquivos e Avançar. Impressora instalada, agora temos que configura-la.

- Clicar em dispositivos e impressora, o ideal é desativar a senha por acesso a rede em Central de
compartilhamento em Todas.

- Clicar em Propriedades da impressora de Rotulo e fazer as configurações do Tamanho e configurações

do Papel.
Tamanho da etiqueta, criar um rotulo 101mm por 35mm e clicar em Separar

- Após esta configuração clicar para configurar a porta, como a impressora está conectada em outro pc,
temos que clicar em Nova Porta e colocar o caminho \\192.168.1.23\ROTULOG
Dica: quando for enviar página de testes para impressora de rotulo, pausa a impressora no computador
onde esta está fisicamente. para que não gaste rótulos da farmácia. Tem uns rótulos que são bem caros,
e o pessoal não gosta de desperdiçar.

%systemroot%system32

g) Identificar problema da Argox:

http://argoxbrasil.blogspot.com/2012/08/leds-da-os-214-plus.html

h) Calibrar impressora Argox:

- Desliga a impressora
- Segura o botão Feed
- Liga a impressora segurando o botaõ feed
até sair um monte de etiqueta, dai solta e aperta o Feed novamente para concluir.
- aperta o botao feed para posicionar

Após calibrar começou imprimir varias sem controle, pede para assoprar: abre a tampa e no local onde
fica o papel assopra e faz a calibração novamente.

i) Validar o rotulo quando faço alteração na venda

clicar na etiqueta(tira e coloca) para atualizar novamente a alteração

Limpar o sensor
Entrar no site da Argox e baixar o driver: http://www.argox.com/product/os-214plus/
DRIVER ARGOX SEAGULL 2019.2 M-0

Executa o arquivo e next, caso já tenha o driver clicar para atualizar se não tiver tem que instalar. Se for
para atualizar, não direciona porta – porta local. Caso tenha que instalar faz a instalação sem porta
(none) e depois altera a porta na rede.

30.1.16. Instalar o S@T – Dimep

Pegar o manual que está em ftp/1.INSTALADORES/SAT/Sat_Manual/SAT.pdf
O cliente precisa passar a chave de ativação

- Gerar a assinatura
- Baixar software conforme fabricante
- Configurar drive usb – Dimep
- Se não funcionar, orientar o cliente a fazê-lo pois para dar continuidade precisamos do
SAT instalado. Com o código gerado copia e cola no aplicativo.
- Com o código gerado copia e cola no aplicativo
- Appdata/local copia tudo que não é executável e cola no \EXE
- Localiza a SATxxxxx.dll e faz uma nova copia com ele e renomeia para sat.dll (Tem
que constar o satdimep.dll e sat.dll).
- Abre o Farma ( Se der erro 7 tente acesso no servidor e fecha e abre o arquivo Pserver)
se for hasp tem que liberar a porta no firewall.
- Configurações do Prisma Altera Impfiscal = 0
Habilita SAT = Sim
PDV = 001
- Parâmetros/cupom Fiscal/Funçoes SAT: Consulta status operacional
Consulta SAT
Associa Sat
- Salva e Testa
- A impressora fiscal tem que estar instalada.
 Observação: Se o cliente tiver 2 Sats diferentes a chave de ativação tem que ser igual
para ambos (pois no parametros configuramos somente 1).

Caso o cliente tenha outras impressoras pode colocar impnfc a (fiscal)

Se queimar o SAT tem que fazer todo o processo de ativação, mas queimar a maquina
que é o caixa apenas pedir para fazer a instalação do SAT para copiar as DLL para o FF.

30.1.17. Configurar o Sat Bematech

1) Verificar se o Activaction esta instalado e consulta no SEFAZ

2) Entro na minha area de trabalho esta o vinculador – AC
3) Altera nos parametros – configuração geral
4) Copia os Bemasat.xml
5) Associa tanto no Farma quanto no Activation
6) Faz uma venda e recebe para validar se esta funcionando.

Base de Conhecimento tem as informações do SAT

Quanto trocar o Sat de lugar o que precisa fazer:
- entrar no Action para consultar se o Sat esta operacional.
A vinculação só é feita quando novo.

Dentro da pasta de instalação do ativador você deve procurar e copiar para a pasta EXE do
Farmafacil os arquivos BemaSAT.dll, bemasat.xml e o IPAddressControlLib.dll

*Copiar novamente o BemaSAT.dll e renomear essa segunda cópia para SAT.dll o cfeFimAFim.xml

Sat da Elgin: entra na pasta do aplicativo SAT e copia a dllsat.dll para o FF\exe e depois altera o
nome

(copiei somente essa as de configuração não precisou).

Entrar no FarmaFácil e ir nas chaves do sistema "Arquivo -> Parâmetro -> Configurações
PrismaFive", filtrar todas as chaves relacionadas aquele MAC.
HabilitaSAT
PDV:001
ImpNFCe: impressora fiscal ou a impressora não fiscal (TM 20).

Instalação nova.
Suporte 0800 644 2362 ou 11 3383-5776
Manual da \\prismaserver\ftp\Erica\Manual\in progress
Bematech RB 2000
Parametros: Habilitar Sat, PDV, Impfiscal, Colocar a chave de ativação (fornecida pelo tecnico), marcar
produção e versão Sat: 0.07.
Na funções SAT: Associar assinatura e depois Consultar SAT
tem que associar depois que copiar as informações no vincula Ac.

configuração prisma: pdv 001, habilitar sim

\\prismaserver\ftp\1.INSTALADORES\SAT\ copia o Vinculação-ac para o seu computador
Gerar codigo vinculação, clica no 3 pontos, localiza a pasta de vinculação-Ac (copiada no seu
computador), coloca a senha gerando o caracter, copia e cola lá no parametro assinatura.

Inserir o CNPJ do Software House (Prismafive): 72216518000178

Inserir o CNPJ do cliente:

07498711000420 Boiron

X1JqQBiWg06gtO7FqFYA1LDj05jn1Vi5WXukN+TgTpjpRwbgtSPFGQdDiGkE2uXYS8qBLGPEUb
9nsrZ7hRYCyZI1WqKXjjuLYSVwyWUuWQ88nwWOl+T7OeLzVpj1JRSRIEKCJy8hwPhA/Cl1oZu
H3B+jM9gC3BugnTpc80Vos4O4plnz4Te/GdeSvAe1R+BMkxaz3cnAsRXecMMMf79LyCAkoBOz3b
zM1ij1Z4AUVfCUuFgOmZNKsr26oPdcHEMnwMa3QXXRD8lh7+XkFwSqFdmLChsyFdkrGDk+al
KaUpFsuIYCj8AoFuplqMHtXX+V+9ghuDflQpZhTpziOvXKqQ==
Se o certificado da Prismafive não for valido não vai associar. Da erro CNPJ da Software House+

Se tiver Filial tem que fazer lá na filial

\\prismaserver\ftp\1.INSTALADORES\SAT\ ActivationSoftware versão 2.00.zip

copia o ActivationSoftware versão 2.00 e decompacta no farmafacil, na máquina que está o SAT e
valida: Menu/consultar.

Para consultar se o Sat esta funcionando… entra no aplicativo ActiovationSoftware… para abrir o
activation tem que fechar o sistema FF.
Erro no sat de porta

- Entrar no validador da Bematech – ActivationSoftware – Menu – consulta ( caso comunique seguir os

passos abaixo, senão temos que verificar com o tecnico da farmacia).

Copiar a dl desta pasta (bemaSat.dll e Bemasat.xml) para a c:\farmafacil\exe . Quando copiar pode
renomear a DLL BemaSat.dll para Sat.dll (caso tenha alguma pode excluir).

SAT da DIMEP
Erro: não vinculado ao AC
Solução: Se vinculou recentemente então entra no parametro e associa assinatura, se tiver mais de um
sat tem que entrar no parametro de cada maquina com o sat e associar.

Copiar a vinculação Ac para a maquina conforme procedimento acima. Vincula novamente o Sat e cola
nos parâmetros.

Exemplo da tributação para o SAT.

Erro desconhecido no Sat, verificar a tributação.
Ou dessa forma: isenta
40
400

5102

49

49

NCM: 30049099
 30.1.18. Consultar SAT
https://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/50077-sat-bematech-com-
bloqueio-devido-a-layout-006/
https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/sat

Consulta SAT
https://satsp.fazenda.sp.gov.br/COMSAT/Public/ConsultaPublica/Consult
aPublicaCfe.aspx

Ou o cliente emite o SAT ou a Nfe, caso precise emitir nota.

Cancelar Cupom Fiscal (SAT)
Dentro do período de 30 minutos consegue pelo sistemas
Entra no caixa e clica em Cancelar NFCe ( Vermelho) insere a chave gerada e a justificativa.
Sempre no caixa para cancelar.
Depois exclui o recebimento do caixa para não dobrar.

Caminho do SAT
C:\Farmafacil\EXE\CFesEnviados
C:\Farmafacil\NFe

Se gerar o SAT e o cupom ficar em branco

Verificar se nos parametros esta marcado SAT, testar... não esquecer da filial
select imprimecupomfiscal, * from data.parametro
ver se esse campo está 0
muda para 2
update data.parametro set imprimecupomfiscal = 2
e testa novamente
30.1.19. Não está conseguindo abrir o sistema devido a chave
- \\prismaserver\ftp\1.INSTALADORES\PSERV
- Verificar o arquivo Pserver.ini e copia o conteúdo, depois acha o arquivo C50032.ini
e cola o conteúdo copiado. Tem que ficar com Active tcp (Servidor)
- Fecha e abre o sistema novamente.
A placa não funciona com adaptador e nem PCI, tem que ser ONBOARD. Entrar no
sistema para validar se a lpt1 está com adaptador.
Erro10: Drive virtual não encontrado se instalar o drive e mesmo assim continuar
dando essa mensagem, não tem que fazer apenas procurar outra máquina ou pedi
para trocar a chave.
Inicialização: shell:start
Tem servidor que o Pserv pode estar como serviços
Abrir c:\farmafacil\exe\ Ntserv (instalar e Remove)
O normal é pelo aplicativo Pserv

Prompt de comando: sc delete nomedoserviço

Caso não consiga parar os serviço pelo gerenciado.

30.1.20. Impressão da Redução Z do dia - Espelho MFD

- Como a cliente tinha já tirado a redução Z pela fiscal e esta faltou papel,
precisamos entrar no Bematools e fazer a impressão do Espelho.

 Acessar a opção: MFD informações de ECF, clica na data (sempre o dia anterior)
e clicar em Gerar arquivo MDF. Ok
  Se visualizar no diretório terá que copiar o conteúdo para o bloco de notas com as
informações para o cliente. Mas se der a opção de Não – teremos que converter o
arquivo para txt para envio a Receita. Tem a opção de converter MDF para txt.
Com o F12 podemos tirar a redução z, mas lembrando que se mostrar a data do dia
anterior ( já é a redução do dia de hoje) então não finalizar. Caso bloqueia a impressora, entra na
configuração prismafive e desabilita a impfiscal para 0 e amanha entra no FF abre o caixa sem emitir a
RZ e habilita novamente a impressora ou exclui a chave (impfiscal).

O procedimento correto é tirar a redução Z pelo sistema (F12), mas pode ser que a
impressora não esta comunicando (mensagem na inicialização do sistema).
Entrar na Bematools e verificar qual a porta que esta conectada.
No arquivo Bemafi.xml – alterar a porta que consultou acima.
No arquivo Bemafi32.ini – alterar a porta que consultou acima.
 Impressão de Espelho MFD (Redução z depois de vários dias) todo
início de mês.
Apertar F12 (Menu Fiscal)
 Espelho MFD – preencha os dados, o arquivo gerado está no
FarmaFacil\exe\pacecf\espeçho_mfd.txt Leitura X

30.1.21. LIMPEZA DO DISCO – PGADMIN

Verifica se qual o tamanho da pasta c:\database\data\pg_log se for grande pode apagar . Vai reduzir um
bom tamanho.

30.1.22. SNGPC
Site Anvisa: http://sngpc.anvisa.gov.br/

a) comando para pegar usuário e senha dentro postgre para logar no site do sngpc
select usuariosngpc, senhasngpc from parametro;

RDC da TESTOSTERONA para informa como controle de perda

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-372-de-15-de-abril-de-2020-
252726528
b) Registro MS – não encontrado na base de dados da Anvisa.
Caso no produto não tenha o registro MS tem que habilitar com o F11 para trocar como drogaria e pedir
para a Ale alterar o cadastro no portal.

Entrar no site da anvisa para consulta esse registro MS:

http://sngpc.anvisa.gov.br/consultamedicamento/index.asp

Caso não tenha pegar o codigo de barra do produto e consultar na internet, assim terá o Registro, coloca
no site acima e troca no Farmafacil.
Consultar no SNGPC se tem esse registro Ms la e também por lote.

Produto passou a ser controlado: Ivermectina: usar este produto sem ser controlado até acabar o lote,
pois a entrada da nota foi dia 13/07 (antes da legislação), mas tem que reter a receita. Quando comprar
um novo, cria um produto novo (para manter o histórico) e coloca como controlado.
Para os produtos como ivermectina ou hidroquinona pode fazer o acerto de estoque com a informação:

c) Erro na geração do arquivo. Não fechar a tela e copia para um outro local os arquivos gerados no
c:\farmafacil\exe\sngpc, se fechar o erro sumirá.
Faz uma pesquisa pelo erro. Achamos o lote e pelo lote achamos a venda. Tinha um
produto que estava com zero nos controlados e isso não pode.
- Entrar em venda, localizar e altera a quantidade do produto zerado.
Obs: depois das casas
decimais não pode
ultrapassar mais de 6
caracteres.

c) Consulta Anvisa
Fornecedor

https://consultas.a

nvisa.gov.br/#/emp

resas/empresas/

d) Casas decimais (5 na Anvisa e no FF 4 casas)

Fazer o acerto de estoque com o valor que esta mostrando no FF para zerar. Usar saida e perda no
processo.
Um outro caso: o valor no FF esta correto 0,9 e na Anvisa esta 0,8 então temos que executar o update
para alterar 0,9 para 0,8

select loteinterno, * from itemordemproducao where numeroordemproducao = 182069

update itemordemproducao set quantidadeunidadeestoque = 0.8 where numeroordemproducao =

182069 and loteinterno=17361

Mas quando envio ainda da uma diferença de 0,80001. Então precisei alterar a
quantidadeunidadeestoque para 0,7999 (abaixo como chegar no valor).
Calculo do relatório para chegar no valor: 0,008889 * quantidade de capsula = 0,008889 *90 =
0,80001 alterei para 0,008887 *90 = 0,7999
Gerar Arquivo xml do SNGPC
Loga com o nosso usuário prismafive e envia a movimentação

Vai dar uma mensagem dizendo "modo homologação"

deixa aberto nessa mensagem
depois abre a pasta farmafacil\SNGPC
e copia o arquivo "movimentação.xml" para o seu computador
edita e consulta a movimentação procurando pelo lote

d)Enviar o arquivo SNGPC de um outro sistema junto com o FF. Inventário inicial
Tem que verificar se a drogaria e a manipulação estão finalizados e se estão pode gerar usando a opção
Integrar e inventário.
clicar no local que gerou o arquivo XML do outro sistema e importa junto com o FF.
Pedir para o cliente entrar no SNGPC para confirmar as quantidades

Abrir o Pgadmim
select quantidadeunidadeestoque, loteinterno, classeterapeutica, numeroacerto, * from
itemacertoestoque where codigogrupo = 2 AND codigoproduto = 104584

Verificar qual o lote e o acerto, nesse acertp basta substituir os valores iguais ao select anterior e colocar
a quantidadeunidadeestoque a quantidade do SNGPC, o valor no FF tem que ficar zerado. Lembrando
que temos que tirar a virgula quando copiamos da Anvisa por “ponto”.
update itemacertoestoque set quantidadeunidadeestoque = 0.07058
where codigogrupo = 2 AND codigoproduto = 104584 AND numeroacerto = 7078 and
loteinterno = 4898
Se der diferença
Faça um novo acerto tirando a quantidade que ficou 0,00001
e neste acerto iremos tirar a classe terapeutica para não ser enviado ao SNGPC e não retornar ao cliente
 Erro no SNGPC ao enviar o arquivo - Uf

INSUMO – SAÍDA POR PERDA:

A quantidade perdida (0.2974) de insumo de código DCB (03262-DULOXETINA) do
lote (AUTO008705) não pode ser maior que a quantidade em estoque.
Copiar o valor que está no site da anvisa, tem que entrar na anvisa e visualizar
inventário e localiza o produto, marcar a quantidade de saldo atual
Exemplo = 0,297398
Entra no SNGPC no relatório e verifica no arquivo qual o

Verificar em Menu - Estoque - Relatório - Movimento Lote - pesquisar pelo LOTE ,

gerar relatório verificar se acerto/ arredondamento
Tem que achar o que é acerto e pode ter mais de um lançamento para este lote (data
diferentes)
Se for, executar o script abaixo, alterando os dados
OBS este script é para fazer acerto por arredondamento de ajuste de estoque.

select quantidadeitemacerto, quantidadeunidadeestoque from itemacertoestoque

where numeroacerto = 9321 and codigogrupo = 2 and codigoproduto = 75656;

update itemacertoestoque set

quantidadeitemacerto=0.297398, // mudara para valor que está no site da sngpc.anvisa
quantidadeunidadeestoque=0.297398 // mudara para valor que está no site da
sngpc.anvisa
where numeroacerto=13799 and codigogrupo= 8 and codigoproduto=54 // alterar para
valores que esta no relatorio codigogrupo e codigoproduto

Após executar
o script acima,
entrar em
Movimento
SNGPC e
exclui o último,
coloca senha.
Pode ter mais
de um lote
tenho que fazer
para todos.
Para validar o
arquivo do
SNGPC, entra no Farmafacil com o prismafive ele não transmite, só gera o arquivo na
pasta. Entra no SNGPC, irá dar mesnagem que é homologação e mesmo assim
continua e clica para enviar, apois enviado abrir o arquivo XML
(c:\farmafacil\EXE\SNGPC) verificar qual dos arquivos é Perda, insumo, venda, etc…
e localiza o pelo dcb, da um ctrl + f ve se acha a movimentação dele que esta sendo
envida, a quantidade informada tem que ser menor do que esta no site da anvisa.
o produto pode aparecer mais de uma vez no movimento, tem que prestar atenção no
lote.

select usuariosngpc, senhasngpc from parametro;

select * from lote where lotefornecedor = 'VFH/40100518'

select quantidadeitemacerto, quantidadeunidadeestoque from itemacertoestoque
where numeroacerto = 5954 and codigogrupo = 2 and codigoproduto = 51;
and lotefornecedoritemacerto= '17G24-B004-021590';

update itemacertoestoque set

quantidadeitemacerto=3.385,
quantidadeunidadeestoque=3.385
where numeroacerto=5954 and codigogrupo= 2 and codigoproduto=51 and
lotefornecedoritemacerto= 'lote';

Entra no SNGPC quando for Perda, e clica na borrachinha… inseri o valor que esta
faltando: 0,53169 nesta tela coloca 0,00069
Anvisa: 0,068966
FF: 0,068970
No relatório do SNGPC localiza o produto e o número do acerto de estoque.
Depois entrar no acerto de estoque e altera para 0,068 (3 casas)
No SNGPC clica na borracha, coloca o produto e marque 0,000966
 d) Saída por

venda:

1º)
Entra
no relatório do SNGPC (farmafacil) e localiza o produto, verifica a venda com a data
2º) Entra no movimento lote e verifica a entrada e saida dos produtos
3º) Entra no site SNGPC , clica em visualizar inventário, localiza o produto e depois
verifica qual o lote e as movimentações deste produto.

select id from comp.version;

select * from lote where codigogrupo = 1 and codigoproduto=1

Insumo
select codigogrupo, codigoproduto from produto where codigodcb = '02557';

select v.dataemissaovenda, iv.numerovenda, sequenciaitemvenda, * from itemvenda iv

join venda v on iv.numerovenda = v.numerovenda
where loteinterno in (select loteinterno from lote where lotefornecedor =
'PURI003117');

select * from itemordemproducao where codigoproduto = (select codigoproduto from

produto where codigodcb = (02557
and loteinterno = (select loteinterno from lote where lotefornecedor = (PURI003117)
and numeroordemproducao in (select numeroordemproducao from ordemproducao
where dataemissaoordemproducao between '2019-04-12' and '2019-04-15')

ipulação, tem que fazer update da itemordemproducao, se for produto

acabado/drogaria tem que fazer update na itemvenda

O Cliente SILVA PHARMACIA E DROGARIA o SNGPC foi feito erroneamente para o

produto 2/72, lote cadastrado errado no SNGPC.
Então temos que deixar nulo a classeterapeutica pois o lote de entrada foi um e foi
alterado para outro. Sempre vai dar erro até terminar o lote.
INSUMO - SAÍDA POR VENDA: O lote (PURI003117) do insumo de código DCB
(02557 - FOSFATO DE CODEÍNA) não foi encontrado nem no inventário inicial nem
nas entradas informadas.
INSUMO - SAÍDA POR VENDA: A quantidade vendida (2.4) do insumo de número
DCB (02557 - FOSFATO DE CODEÍNA) do lote (PURI003117) é maior que a
quantidade em estoque. Para obter informações sobre essa mensagem de erro visite o
endereço
Solução: a Classe terapeutica nulo não envia, temos que fazer para não enviar.
select loteinterno from lote where codigoproduto = 72 and codigogrupo = 2
select classeterapeutica from itemordemproducao where codigoproduto = 72 and
codigogrupo= 2 and loteinterno = 43377
 update itemordemproducao set classeterapeutica = null where codigoproduto = 72 and
codigogrupo= 2 and loteinterno = 43377

Outra situação
O produto é controlado mas não marcou como controlado... então temos que zerar o
estoque dos lotes ( excluir o item da NF ou acerto de estoque) e depois que estiver
zerado entrar no produto e marcar a opção, depois disso ela da entrada na NF
normalmente deste item. Antes de excluir verificar se não foi enviado para o SNGPC
(data da NF).
Caso tenha sido, lançar uma nova nota fiscal com as informações da NF original
colocando somente este produto e muda a serie (pode ser uma outra sequencia).

O cliente deu entrada na NF porém não marcou como controlado, então temos que dar
entrada na NF com a data atual (hoje) e se tiver venda neste período tem que cancelar.
Ou espera acabar o lote e quando chegar um novo coloca como controlado antes de
dar entrada na NF. Se ela fez vendas, movimentações, com esse lote, ela tem que
cancelar, e lançar de novo depois de arrumar o cadastro e lançar a nota.

e) Produto controlado não é possível trocar de grupo

Como é um Controlado o que pode ser feito, é cadastrar um novo, e inativar o antigo,
mas precisa estar com estoque já zerado do produto que se quer desativar.
Agora se for um produto novo, que ela acabou de cadastrar, mas nem deu entrada
ainda, fica fácil, é só cadastrar de novo no grupo certo, e já inativar esse.
NUNCA fazer acerto de estoque para os controlados, pois irá dar baixa na anvisa.
A baixa do estoque vai ser gradativa conforme for usando.... e quando terminar os
lotes (zerar) ai sim consegue lançar para o produto novo.

f) Produto controlado na lista B1- acima de 10g é controlado e abaixo de 10g a venda é normal.
Faz a venda e coloca a receita branca, pede um número (coloca qualquer um) pois
como é receita branca, amarela... não envia o número para a anvisa. Somente a receita
azul que pede o número e é enviado.
Um outro caso a cliente não consegue lançar a receita pois deu 29 dias e bloqueia e o
certo é 30 dias. A anvisa fez esta alteração começando a contar a partir do zero, então
na data da receita tenho que aumentar 1 dia para pode lançar.
 Na lista controlados desmarcar número da receita obrigatório.

g) Ácido Retinóico no SNGPC

Alterar no parametro para uso obrigatorio de uso tópico.

"o acido retinoico esta entrando tudo como PERDA!!"

se for tópico sai como perda

se n quer que saia como perda, tem que marcar o parametro.

Caso o cliente fechou o trimestral gerando o arquivo definitivo, rodar o script abaixo
Será de Janeiro/Fevereiro e Março só que não tinha concluído o mês de março ainda.
update impressaocontrolado
set impressaorelatorio = 0
where anorelatorio = 2019
and trimestrerelatorio = 1
É dessa forma, porque o balanço definitivo, ele é impresso e entregue uma via para a vigilância,
e uma via fica na farmácia e se um dia, chegar um fiscal, ele vai pedir para emitir relatório, e tem que
bater com o que ele tem;
o sistema verifica se foi impresso o definitivo do trimestre' sim ou não
se sim, ele bloqueia e da aviso, não pode editar porque ja tem balanco impresso
se não, ele grava normalmente.
aberto, ele deixa movimentar
fechado ele não deixa

Preenchimento do BSPO – link para tirar a duvida

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/medicamentos/controlados/manual-de-
preenchimento-do-balanco-de-substancias-psicoativas-e-outras-sujeitas-a-controle-especial-bspo.pdf

Balanço ou BSPO são a mesma coisa. No relatório de Vendas>> Controlados Manipulados

 h) No relatório de Vendas>> Controlados Manipulados: Valor negativo
Neste relatório vai mostrar o DCB do que esta negativo (em cima do relatório na primeiro linha) anotar
e usar na select abaixo.

Observação: So vai aparecer no controlado manipulado/drogaria se teve movimentação no ano, se não

apareceu algum produto é que não teve movimentação (venda, acerto, entrada nota)…..
No SNGPC o diluido não entra, somente o puro e no balanço geral ele entra para contabilizar o estoque
pq no balanço é venda.
O produto diluido não entra no BSPO como aquisição, é um erro tem que trocar a function.
Mapa da Policia civil
No cadastro de produto tem que estar marcado Policia Civil, ter o ncm e o DCB no produto. Se estiver
faltando alguma informação não entra no relatório. Relatorio e controlados
Entra no pgadminIII
Achar produto pelo DCB
select codigogrupo, codigoproduto from produto where codigodcb='08458';
--1 417
--1 1462

Apenas para consultar as informações.

select * from saldobalanco where codigoproduto = 1 and codigoproduto= 417;

select saldoproduto, * from movimentoproduto

where datahoramovimentoproduto <= '2018-12-31'
and codigoprodutopuro =' and codigoproduto =417
order by datahoramovimentoproduto desc limit 1

No Farma entrar com a senha Prismafive

Arquivo>>Utilitário>> Manutenção Geral irá aparecer uma tela “atualizar saldo balanço”, marco esta
opção e coloco o produto pesquisado
acima.
Caso precise fazer para todos os produtos temos que certificar do backup e não marcar nenhuma opção
em grupo/produto.
Após feito, pede para validar o relatório novamente.

g) O zerar estoque não funciona para controlados, controlados devem ser sempre manipulados
manualmente. Por acerto de estoque, nota de entrada ou venda

h) No balanço trimestral esta saindo para um determinado produto o estoque inicial errado, então temos
que alterar para bater com o anterior.
Solução: Pegar o DCB do produtos
select codigogrupo, codigoproduto from produto where codigodcb = '04837';
-2.00000;34.00000
-2.00000;62.00000

select * from produto where codigogrupo = 2 and codigoproduto = 34

select saldoatualpuro, * from saldobalanco where codigogrupo = 2 and codigoproduto = 34

and datasaldobalanco between '01-01-2019' and '31-03-2019';

**Melhor esta select

select codigosaldobalanco, saldoatualpuro, * from saldobalanco where codigogrupo = 2 and
codigoproduto = 62
and datasaldobalanco between '01-01-2019' and '31-03-2019';
34322.00000;58.58930
34323.00000;54.86760
34348.00000;35.95990

update saldobalanco set saldoatualpuro = 58.62405859 where codigosaldobalanco = 34322;

Se 58.58930 = 586591 entao X = 586939

ai fazendo o calculo de regra de 3, deu esse 58,62405859
Gere o relatório novamente

k) Foi enviado o arquivo para a Anvisa, mas neste período um cliente cancelou a venda.
Tem que verificar se na Anvisa consta esse produto (Medicamento pesquisamos pelo Número de
Registro e Insumos pelo DCB).
Se não constar somente cancelar a venda e fazê-la novamente.
Se constar na base da Anvisa temos verificar a possibilidade de finalizar o inventário. Mas quanto ao
sistema o procedimento é cancelar a venda mesmo.
m) Erro no SNGPC
Insumo: Saída por venda: A data da venda (09/04/19) do insumo (02dffffddfdfd_ do lote (ddddd) não
pode ser superior a 10 dias da data da prescrição (11/03/19)

Solução: Entrar no SNGPC e emitir o relatório com a data da venda, após isso verificar qual a receita
que esta diferente com data que esta mostrando na mensagem.

Abre a venda, caso de erro faz pelo banco de dados:

update receitacontrolado set datareceita = '09-04-2019' where numerovenda = 128169
Obs: Tem que verificar se é atual, se não for não faz o update. O correto seria cancelar a venda e fazê-la
novamente.
Finalizar inventário na Anvisa
- responsabilidade do cliente em finalizar o inventário (Anvisa – Finalizar)
- Entrar em Vendas\Relatório\Controlados Manipulados – Posição de Lote (imprimir e pedir para a
cliente conferir com seu estoque físico).
- Caso tenha que alterar alguma coisa no produto temos que zerar o estoque, então entrar em Acerto de
estoque. Neste caso eu não zerei apenas fiz um update para trocar a lista. Conforme o Fernando
orientou que é melhor sem zerar o estoque.
update produto set codigolistacontrolado = 'C1' where codigogrupo = 1 and codigoproduto in (1129,783)
Estoque\movimento\inventário (selecione o grupo e produto, filtra) irá aparecer o lote abaixo, então é
só clicar em cima e digitar na “contagem” a quantidade que está no seu estoque fisio.
Se for zerar o lote tem que colocar o motivo F2 Perda no processo e salvar.
Entrar no SNGPC do FF e enviar
Executar o update para habilitar o saldo inicial quando o cliente já tem enviado o SNGPC – Liberar
inventário

update data.itemacertoestoque set tipoitemacerto =1 where tipoitemacerto = 0 and

sentidoitemacerto = 0

ou com o grupo e produto

update itemacertoestoque

set tipoitemacerto = 1

where tipoitemacerto = 0

and codigogrupo=2

and sentidoitemacerto = 0

and codigogrupo = 2

and codigoproduto = 56;

Outra situação: No SNGPC esta zerado o produto para o determinado lote, mas no FF consta uma
venda deste produto, caso de drogaria. Então roda este update para não enviar esta venda ao SNGPC, já
que la consta como zerado.

select * from itemvenda where codigogrupo = 35

and codigoproduto = 104
and numerovenda = 6060749

update itemvenda

set classeterapeutica = null

where codigogrupo = 35

and codigoproduto = 104

and numerovenda = 6060749

Alterar a quantidade de dias da receita para um determinado produto.

Verificar qual a classe que o produto esta. Entra na

classe e verifica a quantidade de dias da receita.

II) Erro ao finalizar o inventário no SNGPC (site)

Provavelmente foi trocado o responsavel tecnico para o novo então tem que entrar com o novo. Se não
foi tem
que
ficar
tentan
do até
passar.
 30.1.23. Desabilitar impressora fiscal
Arquivo/configuração Prisma – clica em pesquisar
- impressora fiscal: valor =0

Parâmetros/Cupom fiscal
- Habilita SAT: Valor =Sim PDV001
- Código Situação /Assinatura
- Funções SAT: Consulta Status Operacional e Consulta SAT Exec e salva

30.1.24. Impressora fiscal – Cupom fiscal

1)Habilitar impressora fiscal
- Abrir o Bematools e verificar as configurações (portas, caminho)…caso não abre copia a dll da
Bematools 3 que irá funcionar.
- Configurações prismafive ( impfiscal = 1, convenio09/09= sim)
- Configurar a ECF com as informações
- Copiar as dll da pasta c:\bematools para c:\farmafacil\exe
- Alterar o arquivo bemafi.xml (aliquota):
<Aliquota01 Tipo="T" Valor="0700"/>
 <Aliquota02 Tipo="T" Valor="1200"/>
<Aliquota03 Tipo="T" Valor="1700"/>
<Aliquota04 Tipo="T" Valor="2500"/>
- alterar o arquivo Bemafi32.xlm
[Aliquotas]
Aliquota01=0700_T
Aliquota02=1200_T
Aliquota03=1700_T
Aliquota04=2500_T

- Update no certifica para habiliar impressora fiscal

update parametro set certifica = 2

select imprimecupomfiscal , * from parametro --usa esse pra verificar, se estiver no 0 sempre trocar por
1
Desabilita SAT para fazer por contigencia, no sistema não tem mas se eu ficar usando o
imprimecupomfiscal = 0 da certo

update parametro set imprimecupomfiscal=1

Caso precise acrescentar no Registro do Windows

 Instalar a impressora fiscal
bemafi.xml e bemafi32.ini na pasta do FF\exe

Z:\1.INSTALADORES\ECF\Bematech, copia esta dll para a pasta do ff\exe

caso não consiga abrir o FF fica travado verificando pendencia.

Não pode tirar a redução Z do dia, pois trava as vendas (entende que esta encerrando o dia).
desabilita a impressora, fechar o sistema e abre novamente, e após isto faz a abertura e recebe
essas vendas no outro dia quando a impressora estiver funcionando.
Para habilitar amanha: habilito a impressora fiscal, fecho o sistema e já abre o caixa
No caso, fiz a abertura do caixa, e depois habitei
Impfiscal = 1 (habilita)
Impfiscal = 0 (desabilita) ou exclui a chave.

select * from data.inicfg where chaveini = 'IMPFISCAL'

update data.inicfg set valorini = 0 where chaveini = 'IMPFISCAL'

ECF bloqueada

Forma de Pagamento da ECF

Tem que ficar igual esta ma bematools e cadastra na forma pagamento

Intervenção tecnica da impressora fiscal – quando for trocar de endereço.

Cadastro de ECF
PAF-ECF ativo (Certifica = 2)
No parametro: update parametro set certifica = 2
com o paf ativado certifica=2 não consegue marcar a opção '40 colunas'
somente se tiver certfica = 0;
Porém, não será possível gerar a impressão de venda na impressora não fiscal
Mensagem: Numero de fabricação

Entrar no regedit: khey_current_user>>Farmafacil>>FFECPF5 e altera para 0.

Erro do Grande total: Entrar no regedit: khey_current_user>>Farmafacil>>FFECPF5 e altera para 0.
Solução: entra no c da maquina renomeia a pasta prismafive e abre o sistema novamente.

Erro: erro de execução na função

Solução: copia a bemafi e bemafi32 da bematools para o FF
Uma outra coisa quando der Parametro inválido.
Z:\Fernando\ECF\MP4200\Dlls ftotal

copiar para pasta exe, system32 e syswow64

NOTAS FALTANTES: Verificar se emite NFC

Provavelmente a nota esta “A ENVIAR” e com isso não entra no arquivo que envia para a
contabilidade (somente as confirmadas que gera arquivo).

Achar a nota na pasta C:\farmafacil\NFE

Envio6237.xml

Executar o update como confirmada

select * from notafiscal where tiponotafiscal = 2 and situacaonfe = 'A ENVIAR'

update notafiscal set situacaonfe = 'CONFIRMADA' where tiponotafiscal = 2 and situacaonfe = 'A
ENVIAR'

Se gerar o arquivo em documentos fiscais NFC não vai estar correta, mas pega o arquivo de envio 6237
edita no notepad e acrescenta aquele 2 tipos:
Inicio
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><nfeProc versao="4.00"
xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">

Fim
<protNFe versao="4.00"><infProt><tpAmb>1</tpAmb><verAplic>W-
1.4.73</verAplic><chNFe>31220514506280000119650010000042271000142272</chNFe><dhRecbto
>2022-05-11T13:33:32-
03:00</dhRecbto><nProt>131226181506310</nProt><digVal>Mm2IqgNoHDuiowvqfu6pX8ItMww=
</digVal><cStat>100</cStat><xMotivo>Autorizado o uso da NF-
e</xMotivo></infProt></protNFe></nfeProc>
Salva e copia (se quiser usa o validador para validar).

Executa a select
select * from notafiscal where numeronotafiscal = '6237' and tiponotafiscal = 2;
e insere informação que copiou em cima após passar no validador.
Bloco X
Conforme ontem o seu cadastro de produto já está correto, mas seria prudente passar uma listagem para
o seu contador validar.

Arquivo/Etoque/Exportar arquivos (bloco X)

Arquivo/Estoque/Produto/Relatório/Tributações

Gerar, Transmitir e Consultar o arquivos

Caso não envio o Estoque tem que pedir para o N2 consultar no Sat, passar o CNPJ.

Efetuada orientação para o usuário extrair relatório de posição de estoque em Estoque/ Relatório e
verificar estoque físico com registrado no sistema.
Relatório de produto / Tributações em cadastro de produto -> selecionar tributação e confirmar
com a contabilidade as tributações e apos isso ir no sistema.
Em manutenção Geral e em alteração de tributos em grupo inserir as informações corretas e em
casos de produtos com particularidades inserir as informações no produto especifico na aba
Tributação.

 esse link é do WebService – Cupom fiscal

 ai tu vai em parametro aba nfce/sat e insere no campo webfisco o link
http://webservices.sef.sc.gov.br/wsDfeSiv/BlocoX.asmx?wsdl

 vai na aba nfe e marca ambiente de produção

 Para esse caso e até o momento é apenas isso
 verificar se o certificado está instalado

Erro ao enviar
Gtin invalido: solução entrar no produto e excluir o codigo de barra. Clica no item novo e transmite
novamente.
Quando precisar incluir o registro no estoque que não gerou no bloco X.

select * from arquivos_pafecf

inclui um registro, primeiro ordenando pelo ID e clico no +.

Para excluir um arquivo no bloco X que não tem obrigatoriedade de envio

select * from arquivos_pafecf where datageracao = '2019-08-31'

delete from arquivos_pafecf where datageracao = '2021-07-01'

 Peç
o
par
a
que
entr
e
em
con
tato
com
os
seu
s
clientes que tiveram problema de travamento de sistema em 100% pro conta do bloco x e
coloquem o host novamente no parametro (ou filial se tiver)
segue o link: http://webservices.sef.sc.gov.br/wsDfeSiv/BlocoX.asmx?wsdl
Erro: Ja existe redução z (bloco x)

Entra na mensagem e copia o recibo, fecha a tela, altera a data e valida se o idecf é a impressora correta
=8. Tem que fechar a tela e abrir novamente.

Erro:
Erro de Totalizador no bloco X - GT

Solução: Clicar na engrenagem e verificar o valor acumulado esta errado, entrar no F12 e imprimi o
Espelho, esta salvo na pasta c:\farmafacil\exe\pafecf… o arquivo é RETORNO.

Verifica qual o valor que esta no Totalizador Fiscal e compara com outro dia.

A vendaBruta tem que bater com os valores lançados FF, D e 17% caso tenha.
Erro 1001: Schema invalido
Solução:
Erro 3011

Mesma situação acima.

Erro: 3024: Data de referência da redução z não pode ser anterior a data de inicio da obrigação.
Pedir para consultar como esta a situação do bloco x da farmacia.

Erro: Ja existe redução Z com CRZ

solução: Faz o mesmo processo do update com o numero do recibo
Erro 2006: Numero do credenciamento do PAF-ECF
O Zonato achou a tabela empresacredenciada a qual esta um credenciamento
Me consultar para verificar se a empresa esta vinculada com a Prisma, caso sim temos
que executar um comando no banco para ajustar o credenciamento.
Calibração

Desse ponto é só incluir e enviar com o certificado.

30.1.25. Habilitar e desabilitar a filial

select blovf,cnpjempresa,codigofilial from filial
update filial set blovf=1 where codigofilial=X
Onde X é o código da filial.
Blovf =1 significa que esta bloqueado para venda, somente estoque.
Blovf = 0 significa que está liberado para venda.
 30.1.26. Nota Fiscal e
O formato da chave de acesso gerada;

 cUF (2 caracteres);
 Ano e mês (4 caracteres);
 CNPJ do emitente (14 caracteres);
 Modelo da NF-e (2 caracteres);
 Série (3 caracteres);
 Número da NF-e (9 caracteres);
 Tipo da Emissão; 55
 Código número (8 caracteres);
 DV (Digito Verificador).

Nota Fiscal EXTERIOR (importado) Internacional

Cadastramos a cidade, estado , bairro e nela colocamos o codigo do IBGE (7 vezes o numero 9)

Tira o ISENTO da IE devido ao erro de contribuinte de ICMS

alteramos o NCM: 61019090 único que passou
CSOSN: 300.
Local de entrega não preenchemos.
Executa o script para alterar a unidade para Kg pois nota para fora do pais não aceita unidade. Devido
ao NCM do produto.
update itemnotafiscal set unidadeitemnotafiscal = 'kg' where numeronotafiscal = 7005
Nota fiscal: ICMS e FCP (participante do fundo de combate a pobreza.
Transferência de Nota
Ao incluir o lote na tela de transferência da esse erro.

Solução: Incluir o lote na tela de lote para depois associar na tela de transferência.

Faz a nota fiscal de transferência usando a CFOP que a contabilidade passar para dar entrada tem que
ser outra CFOP .

Erro ao salvar a NF, data da fabricação de lote errado.

Solução: Temos que localizar o produto, edita , clica em lote. Clica no verde e depois mostra para
alterar a data da fabricação, clica no verde novamente e salva.

b) Erro ao enviar a NF: The element, vUncom, com value -5,22

Solução: existe produto com valor negativo, tem clicar para editar e depois dar tab em alguns campos
para atualiza e depois salva.
c) Erro no lote quando estamos fazendo a NF

Precisa cadastrar o lote, todo o medicamento precisa ter um lote, na última compra do cadastro de
produto tem o lote que foi comprado e o fornecedor, terá que marcar e criar um lote para este produto.

d) Erro de CFOP do item de devolução 5411

Entrar no cadastro de cliente caso tenha Inscrição estadual e marcar a opção de contribuinte
Também marcar na Nota Fiscal a Finalidade de devolução
sempre que for CNPJ tem que indicar que é contribuinte (cliente)
CFOP:5202 devolução de compra
Valor destacado na Nota: ST: 90 e CSOSN: 900 (sai na Danfe) apenas para devolução.
Se o produto for nacional vai constar no campo csosn 1900 que corresponde a origem do produto 1,
portanto ser for produto estrangeiro vai aparecer a origem do produto 5 e no campo csosn 900

Nota fiscal – Devolução

4 pontos:
 Pedir a Natureza de Operação 5209
 Cadastrar o fornecedor como clientes
 Chave da NF origem
 Nota e serie

Nota de estorno: finalidade normal e lançar com todos os itens da nota que foi enviada.
A contabilidade passa as informações da CFOP.

d) Cancelar Nota Fiscal

Entrar na Nota fiscal e clicar em cima para cancelar, caso de uma mensagem do prazo o sistema é
conforme a legistação então não pode cancelar.
Verificar com a contabilidade uma nota fiscal de devolução com a finalidade devolução e clicar na
devolução Nfe para acrescentar a chave de acesso da Nota fiscal em adicional
Erro na descrição do produto da erro na NFS (Prefeitura que tem limitação).
Outras informacoes excede o limite de 255 caracteres.

Entrar no google e verificar a quantidade de caracteres utilizados para contar (contador de caracteres).
Habilitar quando o cliente não tem NF (danfe) e precisa enviar a NFE
Entrar em parâmetros e habilitar "optante misto" na aba NFSe do parametro e Ambos (tipo de….
Em Nfe) caso o cliente tenha serviço já instalador.
5102 – Nfe
5933 - NFs

Faz a venda, e recebe no caixa e neste clicar no primeiro “botão verde” para enviar a nota.
Entra na Nota e envia. Obs: sempre ficará abaixo da de serviço e por dia de envio.

Erro na NFS: ListaNFse

]
Solução: copiei a exe antiga e anulei a nota que esta dando erro, refiz novamente e enviou corretamente
O ideal é entrar no site da prefeitura e confirmar se ela não foi emitida. Caso não tenha segue o
procedimento acima de anular

select loginautenticanfe, senhaautenticanfe, * from parametro

Majstra: caso fique a enviar e a nota foi enviada no site da prefeitura temos que copiar os 2 arquivos
para C:\farmafacil\exe

27140507000105
27140507

ACBrNFSeXServicosp
Prisma5NFSe.dll

Se colocar como confirmada vai ficar o numero da nota 000000.

Erro nota fiscal

Erro: Percentual do ICMS Interestadual para o UF de destino difere do previsto para o ano da Data de
Emissão.
Solução: Entrar no cadastro do cliente e alterar a opção para Contribuinte ICMS (marcar). Cliente com
CNPJ
Caso seja CPF, tem que ficar desmarcado o Contribuinte ICMS (desmarcar) e olha nos parametros Nfe
(partilha) tem que ficar 100%.

Erro no envio da Nfe> total da NF difere do somatório dos valores compõe o valor Total da NF.
Solução: O valor tem que bater dos produtos com o total da nota.
Refaz novamente e envia. Tira a opção de Base ISS (exclue e envia). Valor MVA

A
pagar a BASEISS pois foi alimentada quando clicou no serviço e depois fatura para preencher os
campos automaticamente.
Total do Pis difere do somatorio dos itens sujeitos ao ICMS
Solução: executar o update itemnotafiscal (script basepis_nota)

update itemnotafiscal
set valorpis = 0
where tiponotafiscal = 1
and numeronotafiscal = 3588;

Erro:aliquota inteerestadual do ICMS com origem diferente do previsto [nitem:1]

Solução: Tem que verificar qual o estado de origem e destino.

Origem: SP
Destino: PR
Entrar no produto
Quando a origem do produto for estrangeira o ICMS é 4%
Outro exemplo quando é origem SP e destino PR
só que a origem da mercadoria é 5.

Nfe – devolução O desconto informado excede o valor da nota

Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino

Solução: a quantidade esta em zero, tem que alterar.

Esse erro de conjunto de chave tem que instalar o certificado digital com o valid.
Erro em nota fiscal consumidor: nitem NCM inexistente

Solução: Procurar na pasta C:\FarmaFacil\NFE\1-env-lot.xml

entra no produto e coloca este ncm: 30049099
NCM https://cosmos.bluesoft.com.br/ncms/30044090-outros
Erro em data-hora na NFC
Solução: entrar em data e hora e verificar se tem o horario de verão marcado, se tiver desmarca e refaz
a venda novamente.

Verificar instabilidade: https://monitor.tecnospeed.com.br/?&filter-doc=nfce&filter-

uf=mg

Pesquisa por estado e ve se esta lento.

Nota de frete – Reconhecimento de frete

só tem que mudar o tipo de documento

por exemplo para o 57 que é de frete

reconhecimento de frete

e fazer a entrada manualmente

 30.1.27. Sped Fiscal
Verificar o perfil da farmacia nos parametros - NFE/SPED
Verificar o cadastro do contabilista
inventário

F12/ Vendas por periodo

Prencher a finalidade, e a data.
Preencher o contabilista para

Lançar o codigo do IBGE

Bloco H - estoque
 1. O Regisro C+1’ q11w234567890-/*-
2. tramos na nota e foi preciso incluir o CST, conferir com a nota ou com a contabilidade.
O Registro 0200 tem que informa no cadastro do produto o CST. Conferir com a nota.

Passando no validar do SPED Fiscal

baixar do http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1492
Link Sped Fiscal: EFD ICMS/IPI
Sped Pis/Cofins EFD Contribuições

Segue a alteração na estrutura para passar para a contabilidade analisar.

Temos o SPED Fiscal e o PIS/Cofins
Erros no arquivo do Speed
Registro0150 - Código do município do participante CHEMYUNION QUIMICA LTDA é obrigatório
Registro0150 - Inscrição Estadual
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/itajai/panorama
Temos que entrar no fornecedor/ cidade/ clica no icone cadastro de cidade, pede para alterar e
preencher codigo IBGE

Gerar o sped - F12

O arquivo do sped entrada valida as notas de entrada e as saídas valida a informação da nota de
entrada também, não a tributação do produto.
Para os documentos fiscais usa a tela de tributação do produto, mas para o sped sempre nota.
 30.1.28. Carta Correção
Faz no FarmaFacil
Verificar a Nf
http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/nfe.php?consulta=completa
Precisa da chave original para consular.

carta correção é emitida pelo sistema e após um intervalo de tempo pode ser consultada e impressa no
site da Sefaz através de uma consulta feita com a chave da nota original
Infelizmente não é possível consultar e nem imprimir através do farmafacil.

Caso deseja visualizar ou imprimir a carta de correção deverá ser realizado a consulta e impressão a través do site da SEFAZ a través
deste link:
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaRecaptcha.aspx?tipoConsulta=completa&tipoConteudo=XbSeqxE8pl8=
Nota Fiscal de serviço- NFS
Certificado tem que estar validado.
Inscrição municipal nos parametros.
Verificar se tem cidade associada para o Webservice
Caso tenha copiar a pasta Acbr para o Farmafacil, se exiver WTS tem que copiar para o
usuário.
Criar a pasta c:\farmafacil\NFSE
Criar o serviço 5933
Se precisar adiar o envio da nota fiscal de serviço podemos incluir essa informação na
configuração Prismafive
AdiaremissãoNFSE – fica a nota na tela de nota para que o cliente envie manualmente pois
pode ser que não queira enviar algumas.

Um exemplo que um cliente fez foi enviar NFS somente para debito e credito pois o fisco esta
conciliando essa informação.
A CFOP está 5102 e normalmente é usada para fatura
serviço normalmente usa 5933

Entrar no cliente e tirar a opção de reter ISS

b) O link do e-mail do envio da Nfs não esta correto

Solução: Pegar a numeração do CMC com a contabilidade, é a Inscrição Municipal. Entar no
FarmaFacil>>Arquivo>>Parametro>> Inscrição Municipal e colocar o número de 7 dígitos.
NFS: Erro no ID legado

Solução: nota fiscal já estava confirmada na prefeitura, foi necessário confirmar a nota 9412 pelo banco de dados.
o Sistema manda o Id_sis_legado através do código recibonfe da tabela notafiscal, o sistema pega o numero do recibonfe, a nota em
questão já estava confirmada na prefeitura, foi necessário alterar via banco de dados o campo recibonfe, para poder enviar as notas

update notafiscal set recibonfe = '7756' where numeronotafiscal = 7756 and tiponotafiscal = 0 and codigofilial = 2

select recibonfe,tiponotafiscal, * from notafiscal where numeronotafiscal = 9959 and codigofilial = 1 and tiponotafiscal
=0

Como tinha nota a enviar no dia 24/06 precisamos ver qual a que estava a enviar com a data

select recibonfe,tiponotafiscal,numeronotafiscal,codigofilial, * from notafiscal where dataemissaonotafiscal =

'24/06/2023' and tiponotafiscal = 0

update notafiscal set recibonfe = '9070' where numeronotafiscal = 9727 and tiponotafiscal = 0 and codigofilial = 2
Se o cliente perder a base e tiver que voltar a numeração da nota, entrar no site e verifica o numero da
ultima nota emitida

mas eu acho o que está fazendo de errado

vc está olhando pelo numero da not
isso não pode
tem que olhar o numero do RPS
eles pararam dia entre segunda e quarta feira
consulta por este dia
pode colocar até quinta feira
pega a ultima nota
visualiza a nota
e nela vai tá o numero do RPS
é esse que vc tem que se basear

30.1.29. Nota Fiscal Consumidor

a) Configurar a NFCe (modelo 65) - Certificado digital

Abrir o manual:
https://prismafive.movidesk.com/kb/pt-br/article/36154/configurar-emissao-de-nfce-nota-modelo-
65?ticketId=&q=65

O token e o CSC estão invertidos e lembrar de fazer na filial caso tenha.

Correto: CSC 000001 neste campo não cabe inteiro o numero.

Para cancelar o cupom da NFC é só cancelar no caixa

e depois na venda.

Abaixo um exemplo do cadastro de produto. (tem que

ser acabado)
 Entrar nas opções de Internet na guia avançada a marcar todas as opções de TLS.
Pode ser que no Java Configuration precise fazer também.

Se der erro de Encriptografy Type 24, entrar no FTP

(\\prismaserver\ftp\1.INSTALADORES\NOTA FISCAL\NFE-
DANFE\ValidCertificadora)e executar o arquivo ValidCertificadora
Macete: Usar essas 3 opções para qualquer modelo.
A3, Cartão +Leitora, Cartão Valid + Leitora
Avança
Instala o certificado A1 (se for o caso), digitando o local/senha e instala.

Atualizar a DLL para enviar NFCe. O sistema tem uma dll agora, que faz esse envio e validacao das
NFCE
Erro na NFC motivo 08

Solução: executar com direito de administrador e permissão na pasta.

b) dar entrada na nota fiscal, mas sem movimentar o estoque

para fazer isso, da para ir ARQUIVO > PARAMETRO > NATUREZA DA OPERACAO
seleciona o CFOP que ela vai usar na nota, e marca a opção 'MOVIETAR ESTOQUE' = Não
ela da entrada, e depois muda de volta para SIM
mostra para ela, não faz para ela não.
essa opção nao aparece para o usuario prismafive.
OBS: Verificar a CFOP com o contador.
inicio 1, 2 e 3 são entrada, 5, 6, e 7 são saída
1 entrada de dentro do estado
2 entrada de fora do estado
3 entrada de importacao
5 saida pra dentro do estado
6 saida para fora do estado
7 saida para exportacao
http://nfce.encat.org/desenvolvedor/webservices-h/

c) Erro na NFC Motivo#01 - SOAP

Solução: Instalei o certificado novamente e cliquei em Propriedades e mudei a opção para todos
(certmgr.msc)
https://www.profissionaisti.com.br/2018/10/preparando-o-ambiente-windows-para-a-nf-enfc-e-4-0/

d) Erro NFC: motivo08

d) Configurar provedor Nota Fiscal de Serviço - NFS

Cadastrar Provedor da NFS, mesmo que não envia pelo Farmafacil temos que configurá-lo.
Configurações em parametro.
Natureza de Operação: 5933
Erro na NFS: RPS não encontrado na base de dados
Verificar na pasta farmacil\NFSe o arquivo gerado, sempre tem uma informação com o erro ou codigo.
Outra coisa é Pesquisa na internet lista de erros para a prefeitura tal
Erro: L014
tem que criar uma imagem no paint e associar na Nfe (logo). Não precisa ter nada pode ser em
branco.

Adiar o envio da NFS – o cliente escolhe quando enviar a nfs (se é somente a vista por exemplo).
Solução: Entramos na NFS e verificamos que o valor de desconto estava sendo dado na Nota, tiramos e
conseguimos emiti-la.
Se for dar desconto lançar na venda e não na Nota Fiscal Serviço.

Lançar NFS
5933 - Serie 1 1
d)Erro na Nota fiscal de serviços

Solução: tem que alterar a descrição dos produtos (nomes) para menor.
Erro na Nota Fiscal – Nota não encontrada na base de dados

Entrar no PgadminIII
select * from itemnotafiscal where numerovenda = '117128'
update itemnotafiscal set numerovenda = null where numerovenda ='117128'
e) Erro na Nota Fiscal: | Mensagem: Não foi possível enviar a NFCe, motivo: [#02]
Falha na validação dos dados da nota: 1700
Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMSSN' is unexpected according to content model of
parent element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS'.
Expecting: {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS00, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS10,

{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}....

Este erro geralmente ocorre quando uma empresa do simples nacional

tentar informar uma CST do ICMS referente ao regime geral.
Exemplo: (000, 010, 060 e etc)
Se preencher com alguma CST do ICMS pertencente ao simples
(101, 102, 201, 400 e etc), deverá validar a nota.

Substituição Tributaria 0% , CST: 60, CSOSN: 500, CFOP: 5405 por grupo. (acabado)

Tributada Integralmente, CST: 00; CSOSN: 102, CFOP: 5102 (manipulado)

Isenta: CST: Isenta, CSOSN: 400

Destacar ICMS na nota, se for regime do Simples Nacional: CST: 90 e CSOSN:900 ou CST: 00

Arquivo>>Utilitário>>Manutenção Geral ( irá fazer para todos que estão no grupo caso exista algum
com tributação diferente, temos que fazer na mão

Relatorio de Pis/Cofins – mostra os produtos monofasicos

E no produto – tributação

https://atendimento.tecnospeed.com.br/hc/pt-br/articles/360012174394-Tabela-de-
equival%C3%AAncia-CSOSN-x-CST-

G:\Erica\Layout 4.0 Nfe_NFCe.xlsx

Caso o cliente peça para alterar o CEST via banco, não fazer. Tem que fazer via sistema.
O CEST não precisa no cadastro de produto e sim no Tributos.
Parametros/Tributos – o sistema associa o CEST pelo NCM cadastrado. Portanto no cadastro de
produto tem que estar com o NCM e as outras tributações, mas no CEST não precisa.

e) Erro de aliquota de ISS da NFS

Em parametros>>parametros>>NFS = aliquota
A Mensagem acima é do site da prefeitura (NFS) então temos que verificar qual
Entrar no site da prefeitura e localiza aonde faz a Nfs, coloca um usuário e senha e entra em
contribuinte para localiza qual a aliquota que esta no site.

Colocar em contingência a NFC

Clicar no caixa --- no globinho (contingência)

 30.1.30. Trocar Regime tributário
Do simples nacional para o Regime normal
Fazer uma reunião com a farmacia e o contador para alinhar alguns processos.
1) No sistema Farmafacil temos que alterar no parametro a informação. Lembrando se tem filial tem
que fazer a alteração em todas.

2) Entrar no cadastro do produto e emitir um relatório dos grupos que são acabados e drogaria pois
estes que serão afetados. Os produtos manipulados se a farmacia gera NFS não precisa mexer, apenas o
contador que faz a alteração perante a prefeitura para avisa-los. (na Tag da nfs informa o tipo de
regime).

Com base no relatorio acima que é enviado para o contador o mesmo passa as informações que serão
alteradas para que o cliente possa fazer.
3) Manutenção Geral
Nesta tela acima tem alguns campos que não faz, então temos que fazer via banco.

O simples nacional usa o CSOSN portanto o Regime normal este campo tem que estar nulo.
set search_path = data
select IDtributocsosn, * from produto where codigogrupo = 2 and codigoproduto = 63768
update produto set IDtributocsosn = null where codigogrupo = 2

Altera os campos do Pis/Cofins/Aliquotas

select idtributocstpisentrada, idtributocstpissaida, idtributocstcofinsentrada, idtributocstcofinssaida,
aliquotapis, aliquotacofins, * from produto where codigogrupo = 2 and codigoproduto = 25982
update produto set idtributocstpisentrada = 88, idtributocstpissaida = 63, idtributocstcofinsentrada =
88, idtributocstcofinssaida = 63, aliquotapis = 0.65, aliquotacofins = 3 where codigogrupo = 2 and
codigoproduto = 25982

30.1.31. Certificado Digital

https://prismafive.movidesk.com/kb/pt-br/article/34507/certificado-
digital?ticketId=&q=certificado%20di
O cliente tem que estar com o certificado novo e a senha.
Copiar os arquivos copiar os Certificado (validador e dll) para o c:
Executar o validador.exe – clica em Instalar A1, A1 Avança, avança, localiza aonde está o
certificado – coloca a senha
Caso precise na Kb tem o manual:
No Chrome clica no link ecac:
https://www.certisign.com.br/duvidas-suporte/certificado-digital/teste-certificado
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
No sistema: Arquivo -> Parametro > Parametro > NFE/SPED > Certificado digital * Não
esquecer se tiver filial tem que ser feita na filial senão irá mudar da matriz.
Sistema sistema operacional 32 Bits:
Erro de classe, pode fazer desta forma também.
Copiar e colar as DLL's citadas acima para a pasta System32. (c:\Windows\System32)
Executar o CMD como administrador, copiar e colar no CMD as linhas abaixo de forma
individual:

Classe não registrada – ao fazer a NFeAutorizacao4

https://prismafive.movidesk.com/kb/pt-br/article/34507/certificado-
digital?preview=true&revisionId=159781
 %SystemRoot%\system32\regsvr32 capicom.dll
%SystemRoot%\system32\regsvr32 msxml5.dll

Sistema operacional 64bits (Windows 7 ou Superior):

Copiar e colar as DLL's citadas acima para a pasta SysWOW64.

(C:\Windows\SysWOW64)
Executar o CMD como administrador, copiar e colar no CMD as linhas abaixo de forma
individual:

%SystemRoot%\Syswow64\regsvr32 capicom.dll
%SystemRoot%\Syswow64\regsvr32 msxml5.dll

https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
Cadeia de Certificados

https://www.certisign.com.br/atendimento-suporte/downloads/hierarquias/icp-brasil/nf-e
https://social.technet.microsoft.com/Forums/pt-BR/47e8de1f-68ca-4929-9c33-
00ac39e06f6f/configurao-da-cadeia-de-certificado-autoridade-certificadora-raiz-brasileira-
v5?forum=seginfopt

Alterar ou excluir todos os certificados que tem duplicidade e deixar somente o V5.

Clica para restaurar as configurações – 3 1 1.1

Erro de Forbidden 403 – é nas opções do ssl e tsl – Restaura as configurações

Certificado

validar no site do: .Monitor SEFAZ - TecnoSpeed

select numeronotafiscal, * from notafiscal where numeronotafiscal in (18,17)and codigofilial = 1 and

serienotafiscal = '2'

Abrir o CMD com administrador e executar o comando abaixo.

Erro de Midas.dll ao imprimir a Nota, a solução tem que copiar este arquivo e registrar.
%SystemRoot%\Syswow64\regsvr32 midas.dll

Erros
Certificado não encontrado
Erro: Problema ao recuperar o certificado digital vinculado.
Esse erro tem que associar o certificado na prefeitura – Curitiba é um caso

Z:\1.INSTALADORES\NOTA FISCAL\NFS-E\CURITIBA (IssCuritiba)

Erro no envio da Nota Fiscal e, conjunto de chaves.

Solução: registrar das capicom (dll) e a finalidade no certmgr.msc

Erro de critografia do certificado do Serasa:

Solução: Pegar o certificado, instalar na maquina (prismafive). Entra em Opções de internet, certificado
e exporta com as opções default
( exportar Chave Privada,
 Usa
a
mesm
a
senha
 30.1.32. Criar usuário de caixa e associar a um vendedor
Quando for criado usuário para ser utilizado no caixa, devemos associá-lo ao vendedor

1º passo criar o usuário e dar as permissões.

2º passo entrar Menu - Arquivo - Abrir o icone VENDEDOR - criar o mesmo usuário,
isso fará q o usuário seja associado ao vendedor.

30.1.33. Mensagem do windows: Não é possível abrir esses arquivos

Pedi para a cliente reiniciar e se mesmo assim continuar a mensagem entrar em
Opções de Internet/Guia Segurança e alterar as configurações Restaurar nivel padrão
para todas as zonas. Se mesmo assim ainda continuar temos a opção de colocar o
arquivo no gpedit.msc (abrir com administrador)/Configuração de Usuário/Modelos
Administrativos/Gerenciador de anexos/Lista de inclusão de tipos de arquivos –
Habilita e acrescenta o nome do arquivo que está dando problema.
30.1.34. Problema para visualizar compartilhamento entre o W10 e WXP
https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/2017/05/como-ativar-e-desativar-o-
smb-no-windows.ghtml
OU
Executar o CMD como Administrador.
executar as seguintes ações:
sc.exe config lanmanworkstation depend= bowser/mrxsmb10/nsi
depois:
sc.exe config mrxsmb20 start= disabled

30.1.35. Rejeição na NFe

Percentual do ICMS Interestadual para a UF de destino difere do previsto para o ano da Data de
Emiss
ão.
 Erro no suporte a canais seguros.
Depois que atualizamos o cliente percebeu que a Natureza de Operação quando esta
fazendo a Nfs estava vindo 5933 e antes usava a 5102. Solução: entrar em
paramentros>>NFS e caso não mostre a natureza clicar na opção optante misto, inserir a
natureza e voltar a opção de que estava. Quando entrar novamente irá vir automatica a Nat.
operação.
Erro no suporte a canais seguros:
Erro de duplicidade na Nfe (Fatura)
Rejeição: Codigo Municipio do Destinatario: difere da UF do destinatario.

30.1.36. Exportação de XML

Através deste manual você poderá realizar a exportação dos arquivos XML do sistemas:
 NF-e (Nota Fiscal Eletrônica Modelo Nacional | DANFE);
 NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica);

 NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica);

 SAT (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica SAT).
Iniciando a Exportação

 a o seguinte caminho:
 ARQUIVO > UTILITÁRIO > EXPORTAÇÃO ARQUIVO

 Clicar em DOCUMENTOS FISCAIS

 Irá abrir uma nova tela, onde devemos selecionar o TIPO de arquivo

que vamos exportar

 Em seguida devemos selecionar um dos filtro de exportação;

 O primeiro é por número de notas que deve ser informado a NOTA

INICIAL e NOTA FINAL

 Segundo, por PERÍODO (data) que deve ser informado a DATA

INICIAL e DATA FINAL

 Feito isso deverá ser criar uma pasta no seu computador para definir o diretório
de exportação
 Selecionar a pasta recém-criada ou informar o caminho da basta.
  Realizado todos estes passos basta clicar no botão salvar para completar a
exportação.

 Com isso o sistema irá mostrar uma mensagem de EXPORTAÇÃO

REALIZADA COM SUCESSO. Agora só navegar até o pasta onde você salvou

os arquivos para visualizá-los.

Rejeição: Edita as informações e salva e tenta enviar novamente

Geralmente é o arredondamento de um item, algum que deve ter mais casas decimais, ou é uma dizima
ou tem desconto. Geralmente é um ímpar, pode ajustar, um e tentar transmitir.

Erro ao enviar a NFS

<Codigo> 1405</Codigo>
Assinatura Digital Invalida: validar certificado digital e no cliente era o problema com caracteres
especiais no Bairro e cidade.

Verificou no xml de envio.

Erro de TSL
30.1.37. Erro de Data
update parametro set parametro=null;
commit;

Parametro- arredondar/truncar na venda

Arredondamento

Se colocar 0 no campo ele sempre arredonda pro valor por

exemplo, deu 7,35 a venda ele arredonda pra 8.

Se coloca 1 no campo, ele arredonda pro proximo valor da

casa decimal exemplo 7,35 ele arredonda pra 7,40
30.1.38. Impressora Fiscal

O lado da aliquota puxa da impressora, então não precisa

preencher
Este erro é que precisa cadastrar a forma de pagamento na ECF,
pedir para o tecnico cadastrar
 Após instalada entrar no ECF e fazer o cadastro dela com as informações que puxou da Leitura
X.

Erro de FunçãoSegundo verificamos o cadastro da impressora e alíquotas no sistema e na

impressora através do Bematool;

Terceiro verificamos se nos arquivos bemafi e BEMAFI32 estavam informadas as alíquotas,

assim como no sistema e na impressora. Ao observar os arquivos, identificamos que as alíquotas
não estavam informadas, conforme abaixo:

Impressora fiscal esgotada (Memória fiscal esgotada).

Tem que pedir para o cliente entrar em contato com a contabilidade pois não temos mais acesso a
impressora para emissão dos documentos. Essa impressora terá que dar baixa e comprar uma nova
e assim fazer a lacração.
Para abrir o caixa, abrir em outra maquina que não tem impressora fiscal e ficará sem
movimentação até adquirir uma nova.
e toda informação que a contabilidade pede de redução Z e aquela memória que sai
impressa todo mês, vai ter que pedir para a autorizada pq não teremos mais acesso
nenhum.
30.1.39. Ordem de Produção não concluida e emite a mensagem Estoque
não pode ficar negativo

30.1.40. Filial de Produção

A filial de produção foi criada para as farmácias que possuem 2
laboratórios.
Na Forma Farmacêutica que fica associado, caso não tenha associado
a filial então puxa do acesso.
Exe: O acesso do usuário é na filial de produção1, mas fez a ordem
para a filial 2.
Mostra a Filial 1 mas na verdade a Ordem foi para a Filial2, conforme
imagem abaixo.
Prisma é filial produção 2

Ordem produção:
O volume é que manda
 Analise de produto
Cadastrar o 125 no controle de qualidade – Analise
PRODUCAO > MOVIMENTO > ANALISE DE PRODUTO
não precisa ter integrado ao computador não, é só ela digitar os resultados.
Clica do lado da esquerda e vai digitando o peso, lembrando que a quantidade de amostra do lado da
direita tem que bater com o digitado e clicar em Analisar e depois Salvar.
Para configurar a impressora entrar no Paramentro >>Manipulação>>Impressora e verificar qual será se
for Jato de tinta apensas consultar se esta a padrão, caso não for a padrao tem que fazer nas
configurações prismafive – Fichanalise.

Configuração Prismafive> Ficha Analise para impressão de peso médio.

analise40
Caso não imprimi entra nos parametros e veja o numero de vias, NÂO PODE FICAR ZERO.
 Calculo do Peso Médio

(Peso Total / Quantidade de Capsulas) + Peso Capsula Vazia (cadastro de tipos)

4,9815/30 = 0,16605 + 0,03816 = 0,20421

A densidade do produto pode influenciar no calculo.

Peso Total: Quando você faz o peso de mais de 1 unidade por vez por exemplo, peso

10 capsulas de uma vez ele pega o peso total e divide pelo número de capsula.
Analise de produto - Peso médio

a regra é simples fórmulas até 300mg permite variação até 7,5% de erro, acima de

300mg pode variar 10% e a quantidade de amostras é 10.

Reprovando as cápsulas

Como no tipo capsula não esta preenchido a capsula vazia o campo Peso involucro é habilitado para
colocar o peso da capsula.
Então o calculo:
Peso conteudo: Peso Total / quantidade de capsula - 7,5/50 = 0,15
Peso Médio Teorico: Peso conteudo + Peso involucro - 0,15 + 0,0490 = 0,1990

Peso Médio Teorico é 10% para menos e 7,5 % para mais portanto,
Limite - : 0,1990 -10% = 0,1791
Limite +: 0,1990 + 7,5% = 0,2139
Portanto foi reprovado. Para corrigir tiramos o peso involucro e pesamos as 20 capsulas novamente, ou
colocar no tipo capsula o peso da capsula vazia.
 30.1.41. Na venda o valor negativo
No relatório de venda sintético a capsula esta com "traço" e no final mostra negativo o valor. Ja
achei o dia e a venda (relatório analitico). O adicional esta alto.
Solução: O valor de custo do produto Capsula estava com R$200,00 e seria R$ 0,1140.
Arquivo >>Estoque>>Produto e verifique a capsula.
 30.1.42. Relatório Desconto vendas

Vendas por vendedor mostra o total das vendas que este vendedor fez sem desconto.

Um outro exemplo:
 30.1.43. Relatório Vendas por período

O acabado pego o valor de custo medio e tiro do valor de venda = o valor da diferença.
No manipulado temos:
O valor de venda = Custo adicional - Custo médio
938,63 = 1191,00 - 238,85 - 13,50

Custo Médio - é um custo envolvendo as matérias primas lançadas dentro da fórmula;

Custo Fixo - é o valor lançado na forma farmacêutica (custo de mão de obra, funcionário, luz, etc..);
Adicional - custo em relação as embalagens que estavam lançadas dentro da fórmula.
Diferença: é o valor de custo + adicional (embalagem)
E a quantidade do número de vendas Geral: Soma as vendas (acabado e manipulado) se tiver uma
venda com os 2 tipos ira contar somente 1 venda. Portanto, pode dar diferença. As vendas canceladas
não entram neste relatório.
Ex: 372+1897 = 2269 e no relatório mostrou 2257, portanto temos venda que já constou em acabado.
 30.1.44. Vendas por vendedor – mostrar taxa de entrega

Erro na Ordem de Manipulação – Fecha o sistema

Na ordem de produção somente depois de concluído que sai do estoque.
Produto diluído

Identificamos que a cliente tinha alterado no cadastro de produto o Fator de correção zerando e
colocando valor na diluição. Sempre o fator de correção será o valor que estamos diluindo e no campo
diluição sempre será nulo.

Alteramos o lote para que o fator de correção fique 50 e na Ordem de manipulação precisamos alterar
o produto e no lote coloca-lo novamente para que puxasse as informações que alteramos. Concluímos a
ordem e funcionou.
Produto diluído:
Cadastro do produto:
(diluição produto)
set search_path = data
select codigogrupo, codigoproduto, * from produto where diluicaoproduto > 0

update produto set diluicaoproduto = null where codigogrupo = x and codigoproduto = x

ou

update produto set diluicaoproduto = null where diluicaoproduto > 0

No lote - produto matéria-prima FC do laudo

No lote – produto diluido – FC da diluição (10,100,1000, etc)

Formula Padrão:

Se eu der entrada na nota o valor deu custo será alterado mas se ele tiver na composição de
uma formula padrão (tipo base com desmembramento) teremos que clicar para recalcular a
formula padrão para atualizar os valores.
- Desmembrar Formulas

Diluição 1:10

Geração da ordem de produção (interna)

Caso dê erro: O produto Vitamina D não possui um lote com quantidade suficiente para esta
formulação.
Resolvido: colocando o Fator Ui no lote do diluido.

Vitamina D3 Diluída

A Forma Farmaceutica (25- Pó) corresponde ao volume

Formula padrão: 1:1000 – 0,1000
Lote: FC 1000

Forma
Farmaceutica – Po Volume
Cadastro de produto diluido:

Calculo da Ordem Produção para 100g

 30.1.45. No cadastro de produto o produto diluído no Fator de Correção fica
=1 e no lote o fator de correção fica o valor da diluição 100. Erro na Ordem de
Produção

Tenho que definir uma impressora como padrão

Outro mensagem de erro: Data entrada do lote

Entrar no lote e alterar a data de fabricação, concluir a ordem e depois voltar a data normal .

30.1.46. TEF
| Mensagem: Erro na criação do arquivo intpos.001. Entre em contato com o Suporte Técnico!
1º Passo entrar no regedit - procurar por (TEF) e deletar a pasta, caso tenho o tef no sistema a
pasta sera criada novamente.
Sistema homologado pelo Paygo

30.1.47. Erro na NFC 01

Alterar as opções da Internet/Avançado e o Java, conforme imagem anexa

 30.1.48. Erro NFCe (motivo02)

Entrou no cadastro da filial e na NFCe colocou o certificado novamente. Na matriz entrar na NFC e
desmarcar a opção de DLL prismafive (tem que receber no caixa esta opção e depois marcar a opção e
fechar e abrir novamente o sistema.
Essa mensagem também pode ser de parametros: Faltou preencher o id Token e CSC.

30.1.49. Cartão fidelidade

https://prismafive.movidesk.com/kb/article/36936/cartao-fidelidade?ticketId=&q=fidelidade
Se não computar tem que verificar a forma de pagamento se esta correta com a pontuação (fidelidade).

Erro ao resgatar o premio: tem que verificar se o premio esta como acabado, não pode ser um grupo de
base.
 30.1.50. Conciliação Bancária
Tem uma KB (Base de Conhecimento)
O primeiro deles era na forma de pagamento onde o campo conciliação não se encontrava
marcado.

https://suporte.prismafive.com.br/kb/conciliacao-bancaria/

Ticket : 182594
Cadastro do banco, Agencia, conta corrente. Se não preencher a conta corrente não aparece na
conciliação (conta corrente).e

Quais as forma de pagamento que marco como conciliado?

Conciliado: Cheque, Cartão, Boleto, deposito, Pix, Transferencia.
Não concilio: Dinheiro, PrazoFicha, convenio, Prazo parcelado, convenio Parcelado, programa de
fidelidade, cashback.

O convenio não gera duplicata somente quando for receber por cartão ou outro modalidade.
Segundo ponto que pude identificar é que nas administradoras de cartão o campo fornecedor
deve estar preenchido.

Quando for importar o arquivo não precisa preencher as informações de fornecedor, conta (neste
momento) somente clicar em Salvar para gravar como debito e credito.

Entrada (forma de pagamento, duplicatas: Recebimento de contas

Saída (contas a pagar: São as duplicadas que a farmacia tem que pagar - fornecedor)

Tabela: faturareceber itemfaturareceber

faturapagar itemfaturapagar
Processos:
Conciliação

Duplicatas
 Relacionar Fatura

Cancelar conciliação:
 30.1.51. Mensagem: Lote selecionado não possui quantidade suficiente
O sistema pega a quantidade e x pelo FatorCorreção: 1x10 =10g
Precisei tirar o FC e salvar e colocar no lote e depois voltei o FC.

30.1.52. Um lote para cada OP

é determinação da anvisa. o sistema essa essa regra.
só consegue apontar um lote, para a ordem.
em que possuir quantidade suficiente em um lote.
se ela quer fazer mesmo assim, ela tem que fazer acerto de estoque para somar quantidade em um lote.
e saída do outro, manualmente. Zera o lote novo e acrescenta no lote atual. Para controlados isso não
pode fazer.
mas pode fazer em uma op usar a quantidade de 27 a qtde do lote 1 e fazer outra OP com o outro lote
com o restante (3). ao todo sao 30. Ex: uma OP com o lote x com 15 capsulas e outra OP com lote Y
com a quantidade restante.
que não pode é fazer uma OM de 30, e usar um lote de 27.
sim, mas se ela querer reclamar alguma coisa, ressalta para ela que é norma da anvisa, não misturar
lotes.
por causa da rastreabilidade
se essa formulação da algum problema, ela vai rastrear como. qual dos dois lotes que causou o
problema ? impossível indentificar.
Rastreabilidade na emissão da nota fiscal
Rejeicao:

Solução verificar qual o produto e se não for da Anvisa entrar no produto e tirar a opção do Codigo da
Anvisa.
 30.1.53. Alterar a quantidade de Lote –Estoque diferente na tela lote
Alterar o saldo que esta em baixo, o grupo e o produtos
select data.set_context('LIBERA_EXCEPTION','S');
set search_path = data;

update movimentoproduto set saldoproduto=2

where codigomovimentoproduto=(select
MAX(codigomovimentoproduto) from
movimentoproduto where codigogrupo =70
and codigoproduto=108012 );

Para pesquisa as Ordens de produção que estão sendo usada no lote entramos no movimento lote e
verifica por la. Caso não tenha nada de comprometido então podemos usar o update para zerar a
quantidade comprometida. (\\prismaserver\ftp\Erica\Scripts\Altera a quantidadecomprometida para zero)
qual a Ordem de produção esta usando aquele lote – Movimento Lote

select * from lote where codigoproduto = 782 and codigogrupo = 17 and

quantidadecomprometidalote > 0
update lote set quantidadecomprometidalote = 0 where codigoproduto = 782 and codigogrupo = 17 and
lotefornecedor = '180805T080488'

30.1.54. Curva ABC

Parametro mostra o ultimo gerado- Curva ABC por produto.
A - 20% dos itens representam 80% do valor

B- 30% dos itens representam 15% do valor

C - 50% dos itens representam 5% do valor.

Lembrando que a soma tem que ser 100%

https://www.voitto.com.br/blog/artigo/curva-abc

30.1.55. Calcular o Fator UI e Fator UFC

1/ Fator ui 1/4000000=0,00000025
0,0000025*100000 = x

x*capsula = y (0,00025*30)y*fator (0,0075*1000) = 7,5

Calculo do Fator UI

Uma observação no lote colocar a quantidade em g do ui. Ex

1mg = 1ui portanto 1000g que é 1000ui (então coloco 1000 Ui no lote)

CALCULO FATOR UFC FORMA DE CAPSULA VENDA

EXEMPLO DOSAGEM 2.000.000.000
FATOR UFC NO LOTE: 174.500.000.000

QTD CAPSULAS: 30 30(QTD CAPS)x2.000.000.000(DOSAGEM)=60.000.000.000

60.000.000.000/174.500.000.000(FATOR UFC)=0,3438
QUANTIDADE A SER USADA NA FORMULA = 0,3438

A quantidade que esta prescrito é 50,000 então

Fator ui = 569286

1g = 569286
Xg = 500000
x= 5000/569586
x= 0, 087

Confere o Fator ui

Neste caso a quantidade é 5000 e a unidade é ui, mas o calculo é em cima do 50000. foi para demostrar
para a cliente que não tem em estoque (usando uma margem de 10%)
CALCULO FATOR UI

VITAMINA A (FATOR UI NO CADASTRO 500.000)

DESCRIÇÃO RECEITA: 10.000 UI POR CAPSULA

QTD CAPSULAS: 90

CALCULO: 10.000 X 90 = 900.000 / 500.000 = 1,8 G X VALOR DE VENDA

285000 * 8 = 2.280g
/ 4605
495g
é isso que ta calculando
para aquela fórmula
O fator Ui tem que ser com base na unidade de estoque
se for g, tem que ser o fator em "g"

Calculo para o Fator UI

1/Fator UI
1/500000 = 0,0000002
0,0000002* qtde capsulas
0,0000002*30 =
O calculo da prova

1/F UFC = X * qtde prescrita

1 / 1000000000 = x
x * 5000000000 = 5

Quando der erro no Fator Ui, tem que verificar a validade do lote e se tem em estoque
Lactobacilus – Cadastro de Unidade
Tem que fazer o cadastro do produto como matéria-prima, pode ser a unidade de manipulação UFC,
MG, etc.

Cadastro de Milhão e Bilhão

Vitamina D – (já compra as capsulas só tem que embalar)
Será produzido – 5 potes com 60 capsulas

No item da formula tem que ser sem calculo.

Gera na ordem de produção e verifica no lote se esta comprometido a quantidade total: 60*5=300
Formula Padrão: Onde pó é volume a forma farmaceutica

Complexo B
 30.1.56. Fator de equivalência

30.1.57. Calculo de Enzimas -LACTASE

Usar como o fator ui, abaixo um exemplo:

No lote inclui no campo Fator UI – 5200

a quantidade prescrita 10000
10000/5200 = 1,92g
 30.1.58. Calculo de Capsulas
Nessa situação o sistema não esta utilizando o FC porque o calculo utilizando o FC ultrapassa as
quantidades disponíveis em lotes. ex:

500mg / 1000 x 60caps x 9,12 = 273,6

Pra uma formula de 60cpas e um dosagem de 500mg e utilizando o fator de correção do lote em
uso o sistema teria quer em algum dos lotes 273,6 g disponíveis, e pela imagem não existe
nenhum lote com essa quantidade, por isso o sistema passa a desconsiderar os fatores.
 30.1.59. Calculo Dose

Lançamento de dose

Segue um exemplo: 1 gotas -- 0,05ml

5 gotas -- X
X= 0,25 ml
Lançar em dose esse valor.

Volume
(volum
e/
dose )
*
(quanti
dade
prescrit
a)
500/5*
1=100
1g
corresp
onde a
5ml
No
campo
dose
temos
que colocar a quantidade de doses que tem.

Qtde prescrita/Fator ui
100/500 = 0,2
Percentual = Se no volume estiver 500
e a quantidade for porcentagem o calculo será a quantidade (porcentagem) do volume: 1% de 500
(volume) = 5

DOSE MINIMA/MAXIMA
Informar dose no cadastro de produto para pedir a dose maxima.
 30.1.60. Calculo do Fator MEQ

DADOS DO LAUDO

1 meq = 108mg

FATOR MEQ QUE VAI NO LOTE:

no fator do meq
Tem que fazer a conversão de MG para G
no lote fica: 108/1000 =0,108

CALCULO NA VENDA:
30 capsulas 10 meq = 32,4g (10meq * 0,108 * 30)

Não precisa incluir a unidade de medida, o sistema já faz o calculo em meq informado na venda.
Venda: Unidade em meq.

ID: 7187
 30.1.61. Calculo da Vit. K2
120mcg * 30ml/0,05ml * FC de 85,47 = 6,15384gramas

Volume: 30 ml
Dose: 0,05
T1: V*D= 30*0,05= 600

120 mcg
0,12 mg /1000
0,00012 g /1000
Qtde: 0,072 0,00012*T1 600
FC: 85,47
Total: 6,15384 = 0,072*85,47

Sublingual
Forma farmaceutica: Sublingual
Dose

Calculo com dose:

1 g corresponde a 400000 (FT ui)
1 g – 400000
18ui – 60 capsula = 18*60=1080ui

1g – 400000ui
x - 1080ui
x=0,0027
x=0,0027*100 (FC)
x=0,27
100/1000
valor * quantidade capsula

Forma Farmaceutica – Sublingual Capsula

Embalagem – Ovulo
Cadastramos a Forma Farmaceutica selecionando a quantidade sugerida e volume unitario. Não precisa
criar uma formula padrão.
A embalagem tem que verificar o volume e se a forma farmaceutica esta cadastrada na embalagem.

a quantidade de rotulo esta associado a quantidade de embalagem. Se tiver

1) Forma Farmaceutica
A opção “Selecionar Quantidade Sugerida” puxa automaticamente desde que esteja marcada. E o
calculo da embalagem deveria ser sobre o volume unitário.

2) No produto da embalagem
5/548 a quantidade deixei em branco, tem que preencher o volume, unidade volume e a forma
farmaceutica associada.
Clica no adicional e verifica se o sugerido esta a quantidade correta
como são 14 ovulos, portanto 14 formas.
Embalagem – pote
No cadastro do produto tem que estar a forma farmaceutica associada e também o volume/unidade

Quando a qtde esta preenchida ele funciona para o blister e buga tudos os outros calculos, portanto tirar
essa quantidade para que puxe a embalagem corretamente.
Goma
Capsula Oleosa

São 2 formulas, 1° a diluição e dps uma outra fórmula para fazer o produto final
incluindo a cápsula.
Usando o produto diluído e colocando a sua quantidade que será utilizado
só colocar a forma farmaceutica cápsula e a quantidade que quer um outro produto
final em un dps, coloca os itens e os cálculos de prescrição e a cápsula oleosa que ela
quer que seja utilizado.

Cadastro de Produto – Vit D3

Capsula revestida por outra capsula oleosa
https://prismafive.movidesk.com/Ticket/Edit/6465

1º - Cadastro da forma farmacêutica:

2º Cadastro que representa a seleção da capsula principal, cadastro onde serão inseridas a
embalagem e a capsula que fará o revestimento, como composição. No produto 21-66266 foi
informada a forma farmacêutica e o volume unitário que é o volume interno total da maior capsula
que será utilizada no processo de produção (independente do tamanho das capsulas, sempre será
selecionado o mesmo cadastro e a cliente irá inserir a quantidade de capsulas manualmente).
Foram cadastrados também no grupo embalagem, o produto 21-66267 (que representa a capsula
responsável pelo revestimento) e 21-66268 (que representará o pote que será utilizado). Estes
foram inseridos na composição do produto principal (21-26266).

3º Feitos os cadastros, geramos a formula (venda teste 114911). Dessa forma o calculo também
pode ser realizado em Dose, onde a quantidade de gotas corresponde a receita.
O controle de estoque dos itens 21 (66266, 66267 e 66268) será feito através de acerto de estoque.

CHOCOLATE - Forma Farmaceutica

Produto

Forma com 10 g – tipo blister

Forma Farmaceutica – Chocolate com volume totalizando e no produto tem que ficar com o volume de
300 g que corresponde a 10 g com 30 chocolate.
 30.1.62. Caixa – Boleto
Quando colocamos o tipo boleto não aparece no relatório
para receber no caixa. Se coloca como cartão este aparece
para eu receber no caixa.

30.1.63. Convênio cliente

Liberar acesso: ACESSO COMPLEMENTO CLIENTE
 30.1.64. Convênio e colocar prazo
Entrar em ARQUIVO > CAIXA > clica no número (3 pontinhos…) e aperta mostra o
CONVENIO pendente
Informa 'dia recebimento' e dias para primeiro vencimento

Convenio se recebe duas vezes

1° recebimento para o "parcelamento"
2° recebimento para dar a baixa no dia em que o cliente paga
Diferença entre o a prazo parcelado e ficha
parcelado: divide o valor em parcelas fixas
ficha: qualquer quantia que vai dando baixa.

Convenio:
Cadastrar o convenio parcelamento

Receber no caixa a forma de pagamento – convenio parcela,

pode ser em quantas parcelas quiser.

Cadastrar a forma de pagamento

A opção do Alt+f8 não vai para fisco (fiado) tem que ser a prazo ficha. O convenio passa o Alt+F8 mas
não cobra juros.

Utilcad -

Aplicativo tem que estar instalado pela empresa e o certificado digital instalado na maquina.

Caminho

Ou
Parametro

Caixa: Recebimento no caixa – Cartão – Administradora : Utilcard

Cliente preenche as informações e emite o cupom
 30.1.65. E-Pharma
Gerar o arquivo no FF para importar no e-pharma e assim consultar o preço.
Executar no pgmanage este comando….
\\192.168.0.73\ftp\Erica\Scripts\sql_epharma_postgres
1) Instalar o plugin
O autorizador tem que estar na inicialização
https://autorizador.epharma.com.br/#/
o arquivo gerado não pode ficar zero no valor, se ficar não importar
2) Configurar no FF
Parametro
No convenio criar um com o epharma e associar o cliente a este convenio.

Convenio e depois TEF

Entra no site para autorizar e autoriza o produto

O numero gerado copia somente os campos sem o zero e sem o numero do digito.
No FF na venda clica no cliente que foi associado o convenio e aperta o Alt+F8 para passar o Epharma.
(não precisa adicionar o produto o Alt+F8 irá trazer automatico.
Acrescenta o numero de autorização que foi copiado (somente os campos sem o numero do digito e
sem os zeros)
Quando receber no caixa tem que sair em 2 vias.

Se der essa mensagem é que esta sendo feita em outro computador e ele trava a autorização.
30.1.66. VIDALINK
funciona assim, faz a autorização no vidalink
o vidalink gera um arquivo na pastinha lá pdv01(c:\pdv01)
o farmafacil quando vc vai na venda, e vai no atalho vidalink,
ele vai nessa pasta, e lê esse arquivo
ele esta travando pq não esta conseguindo ler o arquivo.
tenta reinicicar o pc ali
e tentar de novo
fazendo uma autorização nova.

vamos trocar a pastinha ali

no parametro do farmafacil
Produto manipulado no Vidalink.
Caso tenha que fazer de produto manipulado temos que ter um produto como acabado ou
drogaria cadastrado e o codigo ean tem que ficar 4. O valor e PMC pode ficar 0,01 para
que ao passar no vidalink ele altere o valor correspondente.
 Instalação do VidaLink a empresa faz, mas fazemos a configuração para pegar a pasta
correta.
1. Criar as seguintes pastas "c:\FarmaFacil\VidaLink\Envio" e
"c:\FarmaFacil\VidaLink\Resposta"
2. Atualize o FarmaFácil para a versão 070104MD ou superior.
3. Na tela de Manutenção Parametro, entre na aba "Cupom Fiscal/TEF", no campo
VidaLink digitar: "c:\FarmaFacil\VidaLink"
4. Na mesma tela marcar a opção "Habilitar" para a vidaLink.
5. Selecionar um convênio para a VidaLink, caso não exista no banco criar um convênio
e associar no parâmetro.
6. Clicar em salvar parâmetros.

Entar no Vidalink/configurações (Passo 1) : alterar o caminho do PDV01 (Ativo) para o

c:\Farmafacil\Vidalink|Envio e ou Resposta. Confirma

entra no autorizador e pede para ela autorizar, depois disso entra no FF na tela de venda e aperta o
Alt+F5 para puxar a autorização.
Erro de chave itempreautorizado – ao autorizar

Solução: delete from itempreautorizado

Convenio BIG/Febrafar
Manual
webservice: http://associadas.bigconecta.com.br/estabelecimentos
login:210504
senha : 1111 ou mesmo login
entrei e alterei para x{+2J6oB
 30.1.67. Portal da Drogaria
https://www.portaldadrogaria.com.br/11v1/Portais/portaldadrogaria/Treinamentos/Transa%C3%
A7%C3%A3o%20de%20Ativa%C3%A7%C3%A3o%20de%20Estabelecimento.pdf
http://www.trncentre.com.br/material/install/TrnCentreClient_Instalacao.pdf

1. Após instalado ter colocar o CNPJ do cliente, não pode demorar tem que ser rápido.
2. Verificar em parametro\Cartões TEF:
Novartis: colocar o caminho c:\TRCCenter
3. No cadastro do produto tem que estar com o mesmo código de barra e marcado a opção
Novartis. Entra na venda digita os produtos que foram selecionados no portal da venda (anota o
código NSU) e aperta depois de digitar os produtos aperta Alt+F6 para os produtos novartis. Irá
atualizar o valor do desconto e o preço dos produtos.

Operadora em branco, não puxa as informações do CNPJ cadastrado.

Essa mensagem aparece quando não está autorizado no portal, por algum motivo. Verificar também se o
ClientConnection esta na barra do lado do relógio, se não tiver tente subir o aplicativo ou fazer uma
instalação caso a máquina tenha sido formatada.
Para instalar entrar no portal da drogaria\ Bliblioteca\ Instalação TrnCentreClient.pdf
https://www.portaldadrogaria.com.br/11v1/Portais/portaldadrogaria/Treinamentos/
Erro ao instalar o Client Connection: Acesso ao caminho solução: Tenho que desinstalar novamente e
apagar a pasta. Logo que instalar colocar o CNPJ.

Apos apertar Alt+F6 acrescenta os campos e emite a mensagem QZMB- Numero de identificaçao
incorreto. O código que expirou, tem um prazo de 5 minutos + ou -, tem que refazê-lo novamente.
Funcional Card
Pedir para fazerem a instalação e as parametrizações em parametro
Na pasta c:\Micronet\log tem que ter um arquivo do dia.txt
Arquivo sem informação no bloco de notas: IFV11082023.txt
Tem que dar permissão a todos nesta pasta e configurar no parametro.

C:\micronet\log
Fazer a autorização e passar no caixa com a opção F5.
 30.1.68. Configura o PinPad
Na verdade quem configura e o tecnico do PinPad. O que fazemos e verificar se esta em
parametros Cartão/Tef e habilitar na área de trabalho remota para o cliente fazer a venda
o que tem fazer é compartilhar é a pasta
para que o a area remota consiga acessar
e aqui na configuração da conexão
na aba recursos locais, tem que estar marcadas as opções Todas
portas, unidades

30.1.69.
O
r
d
e
m

P
r
o
d
u
ç
ã
o
N
a ordem de produção quando clica na embalagem para alterar o sistema trava.
Solução: Limpar a tabela, para a o numeroordem 0 e nula.
select * from embalagemordemproducao where (numeroordemproducao = 0 or numeroordemproducao
is null);
delete from embalagemordemproducao where (numeroordemproducao = 0 or numeroordemproducao is
null);

Na OP quando esta com o status pesada, conseguimos concluir

em produção (temos que entrar na Pesagem monitorada e clicar para salvar, tem algumas opções que
são obrigatória na pesagem: verifica se a forma farmacêutica é obrigatória a pesagem, o grupo também.
O grupo tem que ser materia Prima para dar a opção de pesagem.

Caso o cliente não consiga mais pesar, tem a opção de entrar em parametros/ManipulaçãoGeral e
desmarcar a opção Pesagem monitorada, entramos na OP e concluímos e depois voltamos a opção
como marcada.

Ordem de Manipulação e Pesagem monitorada

O tipo calculo "percentual" é somente para tipo "Volume"
Ou seja, somente irá funcionar o percentual quando o campo da manipulação "Volume e unidade"
estiverem preenchidos

Se quiser alterar a embalagem, capsula quando é pesagem monitorada temos que entrar na pesagem
monitorada colocar o numero da ordem e clica na lupa para alterar a capsula (por exemplo).

30.1.70. Fórmula
a) Composição: Dar baixa em um produto de fórmula
tem que cadastrar a sílica como uma embalagem, no cadastro do produto (pote) clicar em
composição e vincular os matérias que utilizo para fazer essa embalagem.
Ex: Tenho o produto Sílica (Embalagem), tenho o pote que é embalagem então acrescento esta
sílica no pote (complemento) digitando apenas o grupo (embalagem), produto (silica) e a
quantidade que uso para fazer essa embalagem (1). Isso tudo vai no pote que é a embalagem
principal: tudo que ela for usar na embalagem vai ali. Com essa composição vai dar baixa no
seu estoque pois será uma saída.

Caso dê a mensagem que a embalagem não encontrada

Temos que abrir o produto “pote” que é a embalagem e acrescentar a Forma farmaceutica e a
capsula que quer que apareca.Tem que ver se no cadastro da embalagem está associado a forma
farmacêutica.
 b) Associação: L- Metiolina é uma Matéria Prima que possui um cheiro então usa sempre um
outro produto que é o carvão como associar?
No cadastro do Lmetiolina vai na aba complemento, tem um campo 'associação', inclui ali o
outro produto (Carvão)

c) Dar baixa em produtos de uso geral

Ex: a luva, é material de uso e consumo, ela da baixa periodicamente por acerto de estoque e da
entrada por nota fiscal de entrada ou por acerto também se quiser.
Cria um grupo chama ele de material para uso e consumo tipo 'acabado' e cadastra ali os
produtos que for usar que é desse tipo.

d) sinônimo é uma outra descrição para o produto. é quando tem produtos que tem outros nomes,
ou substancias que são equivalentes tipo, o 'acido retinoico', é conhecido também por 'tretinoina':
ai cadastra somente uma vez, com o nome que preferir, acido retinoico por exemplo e daí vai em
sinônimo e cadastra o nome tretinoina.

e) Incompatibilidade, é para incluir produtos que são incompatíveis, tipo dois itens que não
podem vender juntos pq se nao ocorre algum efeito indesejado. As balconistas elas não sabem
essas coisas, elas geralmente só digitam as receitas que chegam, então se por um engano ou
por erro de digitação acaber selecionando um item que junto com outro vira um veneno por exemplo.

Receita: incluir o nome do medico (prescritor) em produto acabado ou revenda – F7

 30.1.71. Capsula
Verificar se a densidade esta lançada no seu lote.
Tipo capsula esta associado a uma capsula padrão.
olha ali no canto inferior direito
tem Vol/Cap na OP (visualiza ou edita)

Esse valor aí o volume a ser ocupado por capsula, ele pega esse valor e olha na tabela
de tamanhos de capsula, para saber qual tamanho de capsula comporta esse volume é o
'Tipo Capsula'. Vai pegar a que mais se aproxima. Solução tirou da capsula a capsula
padrão para puxar a que tiver em estoque. Não associou. O Sistema não verifica se tem a
capsula em estoque, puxa a primeira que encontra e se não esta marcada no tipo capsula como
padrão vai puxar a primeira que encontra (que é a errada).

Prioridade de capsulas
A menor para a maior. Quando não traz nenhuma capsula na venda, verificamos que o
produto Capsula estava inativo. Alteramos em tipo capsula uma que esta ativa e que
se aproximava com o volume.

a prioridade é só pra mudar a cor da capsula caso seja feita mais de 1 formula na mesma venda onde a
capsula é do mesmo tamanho

O sistema faz um novo calculo na repetição da venda, mas não concordou em pegar a mesma capsula,
teria que pegar outra capsula maior ou usar uma quantidade menor de excipiente naquela capsula.
Solução: Em parametro
arquivo > parametro > parametro > manipulacao - opções
 lá m baixo tem um quadrinho 'Repticao Venda - Sugestao Cápsula'
da para escolher, se quer sempre manter a anterior
sempre manter a nova sugestao do sistema
ou mostrar uma janela informando

Especificação da Capsula:

-Criado o cadastro de Espécies de Cápsulas(Vegana, Gelatinosa, Plástico)

-Criar campo peso vazio no cadastro do produto(Embalagem cápsula)
-No Ativo(Matéria Prima) permitir selecionar as especies de cápsulas. Poderá incluir mais de um na Aba
Complemento/Cápsulas.
-Na venda, irá sugerir as cápsulas olhando para critério de produto, tipo, especificação.
-Na tela de pesquisa de seleção de cápsulas, incluido a coluna Espécie(Vegana, Gelatinosa, Plástico), permitindo
ordenar pela mesma. Somente na Aba descrição.

Ao gerar a ordem, vai considerar o peso da cápsula vazia informado no produto. Caso não houver no produto,
vai considerar do tipo de cápsula.
-Criado o cadastro de Espécies de Cápsulas(Vegana, Gelatinosa, Plástico)

-Criar campo peso vazio no cadastro do produto(Embalagem cápsula)

-No Ativo(Matéria Prima) permitir selecionar as especies de cápsulas. Poderá incluir mais de um na Aba
Complemento/Cápsulas.

Especie vincula a capsula e o ativo vincula a especie.

Criar uma especie, para identificar a capsula por exemplo

TAPIOCA
Entra no cadastro de uma capsula tapioca, e vincular a especie

em um produto especifico, e ao inves de vincular nele as capsulas especificas, vincular uma especie
no caso, se eu vincular, TAPIOCA, no produto ele vai selecionar somente capsulas dessa especie,
quando eu vender esse produto.
 30.1.72. Calcular associação

Quantidade prescrita: 2,60 mg

Fator correção produto: 2,86
Quantidade de capsula: 60

2,60 mg /1000 * 2,86 =0,007436g (por capsulas)

0,0036608 * 60 = 0,44616g (quantidade total)

2,4810 (quantidade calculada do excipiente) + 0,44616g (quantidade do ativo) = 2,92716 (ativo +

excipiente)

2,92716 * 0,06 (0,6% do primeiro produto associado)= 0,1756296g (estearato de magnésio)

2,92716 * 0,70 (70% do segundo produto associado) = 2,049012g (acido citrico)

Produto associado: https://prismafive.movidesk.com/Ticket/Edit/117751

https://prismafive.movidesk.com/kb/pt-br/article/60118/calculo-forma-
capsula?preview=true&revisionId=154754

30.1.73. Excipiente – Calcular Formula

Excipiente - so faz para capsula

No cadastro do produto em complemento/excipinete so funciona para capsula, se for outra forma
farmaceutica não vai funcionar.
Excipiente: substância inerte incorporada como veículo a certos medicamentos. Q.S.P.: em Quantidade Suficiente
Para… 1g (um grama), por exemplo. Veículo: Meio líquido no qual o princípio ativo (PA) está disperso, um xarope é
um veículo. Princípio Ativo (PA): toda substância existente na composição de um medicamento que é responsável
pelo seu efeito terapêutico. Geralmente é utilizado como sinônimo de fármaco, substância ativa e nome genérico.

Quantidade Prescrita (g) * FC /densidade = VUnitário

25mg/1000*1/0,439=0,0569476082004556
Massa/Densidade = Volume
X/Densidade = Volume (Vunitário - Capsula)
Volume = 0,0569476082004556 - 0,21
Volume = 0,1530523917995444
Massa/Densidade = Volume
x /1 = 0,1530523917995444
x = 1*0,1530523917995444
x = 0,1530523917995444

0,1530523917995444*FC*qtde capsula
0,1530523917995444*1*60
9,183143507972664
 30.1.74. Homeopatia
Cadastrar o produto e dar entrada no estoque através da nota.

Tintura Mãe – fica no grupo de matéria prima.

HOMEOPATIA – Cadastro de Produto

A Homeopatia tem 2 lugares que lanço as informações:

Forma Farmaceutica (quantidade de ml/gotas)
Metodo (quantidade gotas ou porcentagem)

Não precisa na tabela estar vinculada a forma farmaceutica.

A quantidade que esta em gotas nesta tela (metodo) será a quantidade que irá puxar automaticamente.

0,05 * Qde gotas (metodo) = Quantidade pesada na ordem

ARQUIVO > VENDA > TABELA HOMEOPATIA
Isso valores fixos, informa por método, e por gotas
MLMg
 30.1.75. Gerar Dinamização
Em cima, tem produto referencia e dinamização = 8

Em baixo tem o dinamizado, dinamização final = 8

o sistema gera a dinamizações em range, tipo do de cima até o de baixa
se colocar 1 em cima, e 10 embaixo, ele gera 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 mas ali esta 8, então não tem nada
pq já o próprio, então ele não gera.

Quando gerar a dinamização colocar o produto (matéria prima ou homeopatia) e clicar no lote. Se
preencher a dinamização e método ele não consegue selecionar o lote. Sempre clique na lupa Azul para
selecionar.

A dinamização 5 CH comprou e a dinamização 10CH gerou pelo sistema.

Erro Homeopatia:

Primeiro cadastra o método e depois cadastra

a tabela de homeopatia. Caso dê erro no
cadastro da tabela…. idhomeopatia
Abre o Pgmanager e verificar na sequence….
Pega a ultima gerada da tabela homeopatica e acrescenta a próxima.
Select * from tabelahomeopatia order by idhomeopatia;
Gerar dinamização: Quando não sai o lote na ordem tem que verificar se tem o lote para aquela
dinamização.
Se não tiver tem que gerar.

No relatório de dinamização você consegue visualizar como foi gerado.

Homeopatia usando formulação

I/5 I são 45 gotas em 5 ml

X/30 corresponde 10 gotas em 30ml
 30.1.76. Globulos – Veículo
Cadastro de produtos
Grupo de materia prima e um QSP

Globulos é homeopatia liquida e não deduz do veículo.

Com a opção marcada da forma farmaceutica

Esse com a forma farmaceutica - desmarcada deduz...

30.1.77. Biscoito
 30.1.78. Saches
O sache será conforme a embalagem se eu tiver um sache para 2.5g, 5g, 7,5g e 10g tenho 2 opções de
fazer: ou eu cadastro essas 4 embalagens e coloco o volume para puxar o volume automaticamente ou
eu crio somente 2 embalagens e informo (balconista) o volume de cada um deles (2.5g).

na embalagem estava 3g
agora nesse novo modo, ele sempre pega o volume da embalagem
entao se é 3,5 tem q deixar 3,5 na embalagem

https://prismafive.movidesk.com/kb/pt-br/article/81846/sache-2-0?preview=true&revisionId=213685
Volume unitario = venda
Volume Total: Formula Padrão
Formula Padrao
A forma farmaceutica esta com volume x Qtde (mg) e volume Total. - Formula Padrão

Se na forma Farmaceutica estiver marcado Volume Total ao gerar a ordem na quantidade do produto
final ficará com 1 unidade (caixa) que contém 30 saches.
Se tiver o Volume Unitario ao gerar a ordem na quantidade do produto final ficará com 30 unidade de
sache.
Na embalagem – Caixa eu informa que vou usar 30 saches
Venda: com o volume Total
Neste caso coloca volume total e na caixa associa os envelopes

Caixa Principal Composição da caixa

Um outro exemplo quando preencho o volume e quantidade de capsulas

Venda
Peso médio e peso total calcula para sache, tem que sair na ordem.

Filme – BASE
ORODISPERSI
VEL
Campo observação: 1. PESAR A FASE 1 E AQUECER ATÉ 45°C; 2. DISPERSAR AOS POUCOS
A FASE 2 SOBRE O PASSO ANTERIOR E MISTURAR ATE COMPLETA DISSOLUÇÃO DOS
GRUMOS . 3. RETIRAR DO AQUECIMENTO E HOMOGEINIZAR ATE COMPLETA
GELEIFICAÇÃO. 4. DIXAR ESFRIAR E EMBALAR EM FRASCO DE VIDRO BEM FECHADO.
MANTER SOB REFRIGERAÇÃO

O filme utiliza um fator de correção bem alto pois a perda é grande. Fica em torno de 50 a 55%.

3/577 – Filme Oral (Base)

Não aplica Fator de Correção quanto este produto for QSP, quando é ativo normal aplica.

Erro de Lote ao abrir.

Foi alterado ou excluído por outro usuário. Refaça a operação.
Solução: Fecha o sistema e abre
novamente.
 30.1.79. Lote comprometido
O lote esta comprometido e tem em estoque (movimento estoque) e a OP não consegue concluir por
mostrar lote a maior.
select loteinterno from lote where codigogrupo = 26 and codigoproduto =198 and
quantidadecomprometidalote > 0;
pega o numero que vem desse select, e coloca nesse aqui
select * from data.corrige_lotes_ordem( true, 50236);

30.1.80. Ordem de Manipulação

A ordem de manipulação tem que estar “concluidas” para dar saida no estoque, o lote quem que
estar preenchido corretamente.
Faço a venda, vou em OM e se esta tiver em Produção não foi dado baixa no produto – fica como
comprometido no lote.
Ordem de produção, ou se conclui, ou exclui. Senão vai ficar o comprometido mesmo para
sempre.
A ordem quando vc exclui, ela vai para lista de ordem a ser gerada e se gerar ficará lá até
ser concluída.

30.1.81. Valor da Forma Farmacêutica

1) Calcular o Valor Matéria Prima
 30.1.82. ABC Farma
a) Link de acesso ao ABC farma:
https://webserviceabcfarma.org.br/webservice/

b) Configuração

Se a cliente tiver o usuário e senha tem que colocar no parametros\Convenio\Webservices.

Ou filial se tiver.

No cadastro de produto clicar no ABCFarma

Caso não esteja atualizando o preço, verificar se o código de barra do produto é igual no site do
ABCFarma e no sistema

b) atualizar os preços
Clicar em Arquivo\Estoque\Produto Lista de ABCfarma
Clica no Webservice, o sistema irá buscar as informações mas ainda não atualizou, tenho que selecionar
os produtos que quero fazer a alteração.

1° clico no webservice para puxar as informações com os preços atualizados (tabela: abcfarma tabela)
verifica se a tabela esta puxando corretamente a aliquota do ICMS conforme o estado.

2° clica em todos e depois abaixo ou acima para mostrar todos os produtos cadastrados no FF.

É possível pesquisar produtos pelo Código de Barras, Descrição ou Laboratório.

Acima: Produtos que estão com Valor de Venda da farmácia maior que Valor de Venda da tabela.
Abaixo: Produtos que estão com Valor de Venda da farmácia menor que o Valor de Venda da tabela.
Não Cadastrado: Produtos que estão na tabela, mas não possuem cadastro na Farmácia.
Atualizado: Produtos que estão com o Valor de Venda da tabela igual ao da Valor de Venda da Farmácia.

Fração: Fracionamento informado no cadastro do produto

C.Farmácia: Valor de Custo informado no cadastro do produto
P.Farmácia: Valor de Venda informado no cadastro do produto
Fração: Fracionamento do produto na tabela
P.Lab c/ICMS: Valor de Custo do produto com ICMS na tabela
P.Máx c/ICMS: Valor de Venda do produto com ICMS na tabela
P.Lab s/ICMS: Valor de Custo do produto sem ICMS na tabela
P.Máx s/ICMS: Valor de Venda do produto sem ICMS na tabela
Para atualizar os preços, basta selecionar os produtos que deseja atualizar, marcando a caixa de
seleção(1), ou pressionando a tecla(T) para selecionar todos os produtos. E clicar em confirmar(2)

Os produtos com o Status 'Não Cadastrado'(1) são os produtos que existem na tabela, mas não possuem
cadastro no Farma Fácil, se desejar cadastrá-los basta marcar a caixa de seleção(2), seleciona o Grupo(3)
onde serão cadastrados e clicar em confirmar(4)

Após clicar no botão confirmar, aguardar a Atualização.

 5
2
)
A
j
u
s
t
a
r

p
r
eço de venda por porcentagem
Arquivo>> Utilitário >> Manutenção geral>> Ajustar valores

Incluir os grupos e filtrar, do lado da direita acrescenta a porcentagem que gostaria de alterar e marcar a
opção Valor da Venda.
Clica em Aplicar. e depois salvar para confirmar
 30.1.83. Santa Cruz – importar (Preço)

Pedi para o cliente pegar o arquivo do Portal Santa Cruz, logo após podemos importar o arquivo com a
atualização dos preços. Lembrando que é por estado.
Se o cliente não tiver podemos atualizar clicando no
2.PROCEDIMENTOS.MANUAIS\Atualizacao Preco
Copia o arquivo no C:\FarmaFacil

http://www.stcruz.com.br/Paginas/Clientes.aspx
Arquivo de preço
Entrar no FarmaFacil >> Arquivos>>Utilitario>> Importação de Arquivo >>Atualização de preço
Selecione o Santa Cruz e o arquivo gerado no c:\FarmaFacil e clique no ícone abaixo.

Caso de erro de I/O verifica se o arquivo esta aberto.

30.1.84. Erro em NF entrada
 Calculo do DIFAL no FF tem que estar com a informação marcada
no ESTADO. È a diferença de um estado e de outro.

Destaque de ICMS do produto tem que estar com o CST:90

Como calcular o DIFAL

Com o valor das alíquotas, basta calcular o valor de cada uma utilizando a base
de cálculo e encontrar a diferença para definir o Difal:
1. ICMS estado de origem = R$ 130,00 x 12% = R$ 15,60.
2. ICMS estado de destino = R$ 130,00 x 18% = R$ 23,40.
3. Difal = R$ 23,40 - R$ 15,60 = R$ 7,80.
 Calculos base na nota fiscal – valor ICMS, aliquota
aliquota interestadual: 4%
aliquota interna: 18%

Erro de ICMS interestadual: motivo 07

Aliquota interestadual do ICMS com origem diferente do previsto.

Solução: Se for produto nacional a aliquota é 12% consultar na tabela de ICMS, mas se for
produto importado continua 4%
Entrei no Estado com o usuario Primafive e alterei
 base de
cálculo do
ICMS: Valor
da venda;
Frete; IPI
(Imposto sobre Produtos Industrializados); Outras despesas acessórias;

Descontos.
Nota complementar

Não tem nada a ver com a chave de acesso e sim o valor lançado no Valor ICMS, deixamos zero e
passou a nota
Origem Complementar - calculo difal
Erro nota rejeição: Consumo indevido
Solução: aguardar o SEFAZ descongestionar o servidor deles.

30.1.85. Relatório

Clientes sem vendas no Periodo: faz o filtro de uma determinada data e ele ira mostrar as vendas que o
cliente comprou pela ultima vez (pq se o cliente não comprou dentro desse periodo mencionado é que
tem que aparecer).
Todos os clientes que tiveram vendas fora deste periodo informado.
O Livro de Registro de Receituário mostra somente venda. Produtos manipulados por Fórmula padrão
que são acabados não vai mostrar.
Uma observação caso a formula padrão seja de prevenda/acabado ira aparecer pois ira conseguir fazer
na venda/manipulação.

venda > relatório > registro de receituário geral – Entregam na Anvisa

Para que as informações da Farmacia e do Farmaceutico estejam corretas temos que entrar em
Parametros\Parametros filal se tiver e coloque as informações corretamente.
Venda >> relatório >> Controlados Manipulados (Balanço completo). Obs: com o tipo de impressão
(Definitivo e Rascunho)

Caso dê erro ao gerar o livro: Tem que verificar qual a data que esta dando erro…. (fiz mensalmente e
até encontrar a data).
Depois executei o script para localizar o numero da ordem:

Erro no Receituario Geral

Tem que usar este script

select count(*),numerovenda,numeroformula from ordemproducao group by

numerovenda,numeroformula having count() > 1

com o resultado acima entra na ordem de produção e exclui 1 ( terá 2 ordem para a mesma venda sendo
a mesma). Tiro a conclusão e excluo a ordem. Sempre certificando que a outra esta na sistema.
Erro no balanço Geral tem que usar este script

select serienota,codigofornecedor,numeronota,* from itemnotafiscalentrada where

classeterapeutica = 2 and length(serienota)>2 and dataoperacao between '2022-10-
01' and '2022-12-31'

Entrar em manutenção geral na lupa para pesquisar a nota pois tem 3 digitos e só aceita 2.
Tem que pesquisar na lupa senão não encontra a nota.
No relatório movimento de estoque tb pode dar essa erro, então tem que ver a nota e trocar para 2
digitos ou atualizar o cliente.
 30.1.86. Cancelar Vendas
Erro:

solução:
PgadminIII
select max(idalteracao) from alteracaodav;
O resultado você copia e cola na tela entre no pgadminIII
Schema- data- Sequence – proximalteracaodav, clica com o botão direito do mouse – definition –
Current valor e cola o resultado aqui, apaga os zeros e ponto.
 30.1.87. Impressão de Etiquetas (Lote, NF, produto)
Quando uso uma formula farmaceutica ele gera um produto. Para eu gerar um produto (alcool)
tenho que entrar na OP e incluir a forma farmaceutica, em seguida irá gerar uma OP. Para imprimir o
rotulo nesta tela clicando no relatório e também no lote. Caso precise imprimir algumas outras etiquetas
no cadastro de produto.

Configurar etiqueta de preço drogaria

configuração prismafive : etiqueta preço

possui 3 colunas na argox

Etiqueta de preço de produto acabado
Criar uma etiqueta com a informação de acabado e colocar nos campos: preço e descrição
 30.1.88. Vendas – Emissao de venda e recebimento
por data de emissão da venda, ele vai entrar no relatório no dia que a venda foi emitida.
o de recebimento, é na data que a venda foi recebida no caixa.
a data de emissão da venda, é a data da venda, que aparece aqui VENDA > MOVIMENTO > VENDA
a data de recebimento, é a data do lançamento do caixa, que aparece aqui CAIXA > MOVIMENTO >
CAIXA

Recebimento em 2 cartões e dinheiro.

Criar uma forma de pagamento cartão 1 para poder lançar os 2 cartões.
SERVIDOR RDP

1-O nome da impressora instalada no micro que conectará no servidor RDS tem que
ter até 8 caracteres (não é o nome do compartilhamento), não pode ser repetido, sem
espaço e não pode ter caractere especial; 2-Clique em Iniciar | Executar; 3-Digite
gpedit.msc e tecle Enter; 4-Abrir a opção: *Configuração do Computador *depois
Modelos Administrativos *depois Componentes do Windows *depois Serviços de
Terminal ou Serviços da Área de Trabalho Remota depois Terminal Server ou Host de
Sessão da Área de Trabalho Remota depois Redirecionamento de Impressora 5-Dê um
clique duplo em Usar primeiro o driver de impressora Easy Print dos Serviços de
Terminal e marque DESATIVADO; 6-Execute o mesmo para a opção Configuração do
Usuário e, por fim, reinicie o servidor. Ao desativar este recurso, sempre que conectar
no servidor de RDS e esteja configurado para subir as impressoras da estação para o
servidor, estas não terão em suas propriedades (Painel de Controle | Impressoras) que
o driver utilizado é o EasyPrint. Importante que para a impressão ocorra com sucesso
no servidor de RDS é obrigatório instalar o mesmo driver, incluindo a versão deste que
está instalado e configurada na estação que conectará ao servidor de RDS.
 30.1.89. Venda não gera OP automatico
Parametro/Manipulação/Impressora = Marca a opção “imprimir om na venda"

30.1.90. Valor da Forma Farmacêutica

Valor Custo (MP) ==> é o valor de custo dos produtos informados
VC * Qtde
Valor de venda: Custo referencia * Markup = VV
Valor Custo Excipiente ==> é o valor de custo dos excipientes utilizados
Valor Custo Embalagem ==> é o valor de custo das embalagens e composição da embalagem utilizado
Valor Custo Associação ==> é o valor de custo dos produtos associados
Valor Forma Farmaceutica ==> é o custo Fixo (Custo Adicional)
Custo Adicional ==> Mão de obra, Luz, H2O, etc…
Valor Total Adicional ==> é a Soma dos Custos citados acima
Valor Total ==> é o Custo da Formula

Adicional ==> Valor Venda + Forma Farmacêutica (Embalagem, Composição Embalagem, capsula,
excipiente, QSP e associados)

O valor que esta dando a diferença no adicional é o excipiente.

Se na forma estiver com algum valor de venda em branco o valor não é calculado
Tem que colocar no cadastro de produto o valor de custo, custo referencia e valor venda (se importar a
NF os campos serão alimentados automaticamente, mas se fizer acerto de estoque tem que entrar no
produto e colocar manualmente o valor de custo da NF em questão.
Tabela produto campo markup: fartorreferenciaproduto
Custo de Formula Padrão

O valor venda é o custo referencia + markup (se estiver em branco irá pegar do parametros /Geral/Geral)
0,45 + 600% = 0,32

Para calcular o valor da Formula Padrão e clicar na calculadora

( irá recalcular as formulas)

Segue as orientações sobre o custo da Fórmula Padrão

Produto Custo Referencia quantidade Total
13/743 =0,20 x 50 = 10
53/658 = 0,21 x 50 =10,5
20,5 /100 (quantidade produzida) =0,205
Precificação
Segue um exemplo de preço do sistema, temos 3 processos:

1) Forma Farmacêutica no campo Custos Adicional - aqui será lançado o custo da empresa (água,
luz, aluguel, etc... média)

2) Matéria Prima
Valor da Matéria Prima MP: quantidade X Valor venda (produto) ou seja:
MP:6X0,2421= 1,45

Valor de venda do produto: Valor de custo referencia + Markup % ( se estiver em branco irá pegar
o padrão que esta em Parâmetros/Geral/Geral)
0,01729000 + 1300% = 0,2421

3) Adicional (custo com embalagens, potes, composição, excipientes, capsulas...)

Adicional: Valor do pote + Valor capsula + Custo Adicional da FF
Valor Pote: Quantidade x Valor venda
2,11
Valor Capsula: Quantidade X Valor Venda
3,09
Custo Adicional: 10,00
=2,11+3,09+10=15,20

Total: 15,28 +1,45 = 16,73 é menor que 20 então aplica 20% (cadastro na Forma Farmacêutica) =
20,07 (Valor total da venda)

Aqui é uma tela comparando o valor de custo do produto com o valor de venda
Custo total: 11,33
Valor Venda: 20,07
Portanto uma margem de lucro: 8,84
 30.1.91. Ensaios
Os ensaios nas ordens de manipulação para a dermato, por exemplo. Nesse caso o sistema já
dispõe dessa funcionalidade e nós inserimos as informações desejadas para a forma farmacêutica
"GEIS". Abaixo o passo a passo para inserir os ensaios nas demais formas farmacêuticas.
Arquivo > Produção > Forma Farmacêutica > Localiza a FF > Edita > Aba Ensaios > Icone +
(Adicionar) > Insere a descrição desejada > Salvar.

Tem que entrar em parametro e marcar a opção imprimir

 30.1.92. Cadastrar veículo
Forma farmaceutica e em parametros

30.1.93. Manutenção Geral - Arquivo>>Utilitario

a) Alterar tributação
b) alterar grupo – só conseguimos trocar de grupo: é pq não da para trocar, de um grupo que
controla lote para outro que não. O sistema não deixa. Só da para trocar de grupo, se os grupos forem
do mesmo tipo.

Criar grupo → O cadastro de grupo do tipo embalagem e capsula não aceita criar mais de um grupo
devido ao fato de puxar as embalagens automaticamente. Se tiver 2 grupos distintos não saberá em qual
usar. Portanto, essa opção de criar 2 grupos para a embalagem é bloqueada.

Tributação: CST- IPI Imposto sobre produto industrializado - è prestação de serviço e não sobre o
imposto do produto. Destaca IPI no produto industrializado.
Incluir o 99 – Outras no FF

Unificar cadastro de cliente em manutenção geral

 30.1.94. Impressora Fiscal
a) Arquivo Ato Cotepe
F12>> Ato Cotepe 17/04, então orientei o cliente em aperta F12>> Arq AC 17/04, marcar a data
e o período que deseja e gerar na tela.
Será gerado na pasta c:\Farmafacil\EXE\PAFECF caso não gere o arquivo verificar no
C:\farmafacil\exe\BEMAFI.INI e verifica o caminho que esta (ArquivosProgramas\Bematolls\Bema….)
pode alterar para a pasta farmafacil
Arquivo : MFBE111710101110024205_20190306_140606

b) Gerar TDM – igual ao ato cotepe (O arquivo MFD é o registro da memória fiscal da
impressora com as movimentações ocorridas em determinado período. O arquivo TDM é
gerado pela DLL desenvolvida pelo fabricante do ECF).
Para gerar o arquivo TDM da impressora fiscal, temos que sair do sistema e abrir o
Bematools3.04 (Area de Trabalho)
 Clica em Localizar impressora - ok

 Clica no último ícone do lado da direita (azul) MF MFD e informações da ECF

Local do arquivo gerado: C:\Program Files\Bematech\Bematool3\relatoriosArquivo:

BE051475610000209854_010219_280219.txt e enviar para a contabilidade, o outro não precisa enviar.

Habilitar impressora fiscal

ECF

Erro: ECF não habilitada

Impressora fiscal nova
- ver a comunicação com o Bematools;
- cadastrar no ECF a impressora conforme informações da Leitura x (visualizar em tela)
- Configuração dos parametros – impfiscal

update parametro set certifica =2;

 Sintegra ou relatório de estoque/inventário

Sintegra valida pela data da entrada da nota de entrada

Exportar Arquivos/Sintegra/ Inventário

No inventário se eu selecionar os grupos que não quero que sai no relatório ira respeitar, mas no
arquivo(TXT) consta todos os grupos.

Trocar o 995 por 999

Erro: Não encontrado o registro 50 correspondente. Analisando verificarmos que na nota foi alterada a
CFOP da nota mas dos itens não. Então, temos que alterar o itens também.

Erro: Inscrição estadual invalida

Solução: Pegar o numero da nota fiscal no consulta Notas Fiscais no validador e nao FF pesquisa a nota
e entra no Consulta NFE com a chave para validar se o CNPJ e IE esta correto. Valide se o codigo do
IBGE esta cadastrado corretamente na cidade.
Colocar 2 zeros no inicio da IE direto no arquivo do sintegra (txt)
Erro: Registro 75

Solução: Ecluir a linha com o registro

Erro: Conteúdo inválido – Registro 60

Entra no arquivo pelo notepad, localiza a linha com erro. Logo no inicio mostra o registro que esta com
erro (60M). Neste momento procura na internet o registro 60M
https://wiki.ncrcolibri.com.br/display/sint/Registro+60

Verifica a posição que esta com problema no sintegra

linha 1535 posição 34
Procura a linha 1535 posição 34 e localiza outra linha que esta com o 60M abaixo, localiza a posição e
gra
va
a
inf
or
ma
ção
des
ta
lin
ha
que
éo
CO
O
falt
and
o.
Co
pia
e
col
a diminuindo um número.

Outro registro: copiei o 38912 e colei na linha 1535 posição 34, 38911
Registro 60I, fazer o mesmo processo do COO.

Arquivo>> Utilitario>> Exportação Arquivo - Marcar a opção de Sintegra

A opção R74, selecionando a

data e o grupo que não quer.
Salvar em pdf, xls
Para saber o que tem que marcar no sintegra. Se o cliente tiver cupom fiscal marcar a opção R60 (2ª
coluna toda). Uma pergunta para identificar: se eles imprimem redução Z diariamente. Se falar que não
então não tem cupom fiscal portanto não precisa marcar a 2ª coluna.

Gerar o sintegra para a matriz e filial

utilizando um usuario da matriz, gera da matriz e usando um usando usuario da filial gera da filial,
usa o codigo de filial do usuario.

ftp://suporte@189.22.16.162

Erro 50 do sintegra
Foi preciso abrir o arquivo e clicar na linha e excluir e no final do arquivo alterar o contador e a
quantidade de linhas do arquivo. Sempre perguntar para o Leandro.
Quantidade linha: 154/71
contador: 154/51
Lembrando que a quantidade de linha 154 é do arquivo e será alterada.
https://www.devmedia.com.br/formato-dos-registros-do-sintegra/37226
F12 >> LMF (/Leitura memoria fiscal)

tem que clicar para extrair dados para não dar erro 60M na impressora e depois gerar o arquivo
Quando a nota esta no FF e não entrou no sintegra, validar a natureza de operação. Significa que não
esta para exportar.

Diferença no Sintegra da Nfentrada

Solução: entrar no item do produto e comparar as informações com a NF.

Ex: outras despesas, icms_ST
Erro 54 - Sintegra

Caso dê erro no sintegra sem informação, provavelmente é uma nota de saida (danfe) que esta com as
informações do cliente errada. Exemplo: para emitir a nota vai sem a IE mas para o sintegra tem que
colocar a informação, como já foi enviada não conseguimos editar a nota, somente via banco.
Select * from itemnotafiscal e inclui a inscrição estadual.

Assinatura do xml- MG validação é

automaticamente
 30.1.95. SQL script
a) Fechar conexão com o Banco dados:
select pg_terminate_backend(pid) from pg_stat_activity where datname = 'farmafacil';

30.1.96. Cadastro de Bilhao e Milhao

Ticket 8401

30.1.97. Lista DCB pela Anvisa

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33832/259754/Lista+completa+atualizada+em+dezembro+de+20
16/01480820-79d0-4990-8780-1b9040fff274

30.1.98. Verificar a venda quem fez

CTRL + SHIFT +U se algum somente visualizou vai mostrar a pessoa.
 30.1.99. Romaneio de Entrega/Gestão de entrega
Gerar o aquivo txt para entregar para o Motoboy, uma outra coisa é clicar na lupa quando der
alguma mensagem na tela de produtos. Informar o local de entrega.

Cadastra a região
O cliente faz a venda de manipulado e mostra no relatorio de Romaneio, por que este relatorio mostra a
informação da data previsão da produção (dentro da manipulação).

Se tem 1 venda com 2 formulas com horario diferente irá aparecer 2 vezes neste relatorio.
Se eu fizer um produto acabado a previsão de entrega na tela da venda não mostra correto, terá que usar
a Gestão de entrega.

Tem que usar o Gestao de entrega e depois o relatorio gestao de entrega.

 30.1.100. E-commerce

Segue algumas outras informações

Precisamos de algumas informações para darmos continuidade nas configurações do e-commerce
da Farmácia, segue:
 História da farmácia (se quiser pode enviar uma foto da farmácia)

 Facebook e Instagram da farmácia

 Missão, Visão e Valores da empresa (se tiver)

 Banners que ficarão na pagina inicial (Imagens nas dimensões 1174 x 427)

 Código administrativo, código do serviços e CNPJ do contrato com os correios

 E-mail da conta e token do PagSeguro ou pagbank

Token

1 -Acesse a sua conta PagBank; - https://acesso.pagbank.uol.com.br/

2 - No menu lateral, selecione Vendas;

3 - Clique em Plataformas e checkout e selecione a opção Integrações;

4 - Abaixo de utilização de API’s, clique no botão Gerar token;

5 - O token será exibido. Clique em Copiar token;

Com o pagamento configurado, consigo testar a parte de pedidos dentro do ff, aguardo estes
dados para seguir com os testes.

1 – A farmácia já possui um domínio para uso no projeto do ecommerce, se sim poderia nos informar o
domínio e se ele possui alguma atividade atualmente, Site, Blog, E-mail, etc?
2 – As opções de layout disponíveis são:
Modelo 1 - https://www.hermeticafarma.com.br/ ou
Modelo 2 - https://www.farmaciadpharma.com.br/, qual será a opção?
3 – Já sabem qual a forma de pagamento irão utilizar? (PagSeguro, Cielo, Yapay, Bin).
Mercado Pago tem que fazer cotação para integrar.
4 – Quais modalidades de Entrega serão disponibilizadas? no farmacommerce hoje temos disponível
(Correios com e sem contrato, JadLog, Tabela Fixa (MotoBoy), Retirada na farmácia);
Script para habilitar ecommerce:
select ecommerce from parametro
update parametro set ecommerce = 'S'
Obs: O S tem que ser em mausculo

Parametro do Ecommerce

Parametro :
http://ws3.farmafacil.far.br

Usuário /senha:

b2bftphost b2bftpuser b2bftppassword b2bftppath b2burlscript

ws3.farmafacil.far.br farmafacil
WeyU&a?wAS5e demo.farmafacil.far.br/public_html http://ws3.farmafacil.far.br

update parametro set

b2bftphost=ws3.farmafacil.far.br
b2bftpuser=farmafacil
b2bftppassword=WeyU&a?wAS5e
b2bftppath=formedica.farmafacil.far.br/public_html
b2burlscript=http://ws3.farmafacil.far.br

select b2bftpuser, b2bftppassword from data.parametro

exe\b2b
Arquivo compactado

Permissão do Ecommerce
Pesquisar: cadastramento….

Cadastro de vendedor
Usuário e senha
Entrar no site do cliente: Em manipulação (orçamento) e fazer o cadastro do cliente, logo
após irá aparece uma tela com as informações de contato (orçamento) e anexa uma imagem
(2MB). Orçamento enviado para a farmacia.

Entrar na
Venda>>Orçamen
to - Marcar a opção e-commerce e vendedor, clica em filtrar.
Quando a venda é feita através da Manipulação
Aceitar orçamento
Selecionar orçamento no 2 botão do lado da direita. Visualizar imagem. Endereço de entrega
foi preenchido deseja modificá-lo?

Confirmar
orçamento.
A Largura da embalagem não deve ser inferior a 11cm e superior a 105cm.
Largura: 11
Altura: 9
Comprimento: 16
Peso: 0,3
Se necessário criar um produto e associar aqui para que os correios faça o calculo correto do
frete. Ex: Caixa para o correio. Neste

Venda>>Pedido>> Listagem de pedido (quando a venda é de produto do site)

Reembolso pelo Sistema X PagSeguro
Entra no Farmafacil
Vendas/Pedido e clica no pedido que será estornado, clica em reembolsar

No www.linkfarmacia.com.br/farmacommerce
Clica em Vendas/Pedidos

No PagSeguro temos que validar se for estornado, caso tenha antecipação dos recebiveis
Mensagem:
Selecione o tipo, caso de essa mensagem temos que entrar no BD e rodar o update:
update parametro set whats = 'S'

Site Farmacommerce
E Commerce (alteração no site)
Site: Endereço do cliente/farmacommerce
prismamagento
Yhkx4yNKAJNUPv7 ou fm.Rty41d82.#

Filtrar pelo Habilitado e as ultimas modificações

CMS >> Bloco Estaticos

Mango - Header Social Icons (Imagens do Face, Insta e Blog)
Fooster Banner (imagem da Manipulação e Duvida)
Fooster Dados Farmacia (Rodape Direita – CNPJ...Farmaceutico responsável)
Fooster Atendimento (Rodapé esquerda – Horário de atendimento, telefone, whats )
Footer Links Menu – local aonde altero o número do Whats
CMS >> Pagina
Sobre nos (Conteúdo) (História)
Politica segurança (Conteúdo)
Politica qualidade (Conteúdo)

Sistema >>Configuração
Mango – Setting Painel ( Fale conosco)
- Informações de contato (altera o telefone/whats) rodapé (Fale conosco)
Onde eu habilito e desabilito as imagens (Fooster Top)
Show Fooster
Mango Setting Painel: Fale conosco: Informações de Contato: (instagram, Face, Whats)

Geral - Geral (Informações da Loja) telefone

Geral – Templates – Cabeçalho HTML (Descrição padrão e no nome farmacia)
Geral – Templates - Cabeçalho (Logo)
Geral – Templates - Rodapé (direitos autorais) Todo Medicamento...
Geral – Email (local onde altero os e-mail que são enviados para o cliente
Geral - Contato (email)
Geral - Vendas – e-mail de venda (alterar o e-mail do cliente)
Geral - Vendas - Configuração de entrega (Origem de entrega)
Correios (se tiver contrato tem que enviar a autorização)
Código administrativo dos correios/senha ( 8 primeiros digitos
do CNPJEMPRESA)

Vendas – Entrega Gratis (Habilitar)

Vendas – Forma Pagamento
Pagamento - Pagseguro (boleto, cartão débito e cartão de crédito) tem a opção de dar
desconto por boleto... só colocar a porcentagem. Outras formas mediante aprovação (rede,
bin)
Forma de Pagamento: token, e-mail
Uma observação para gerar o Token tem que ser no site do Pagseguro e o cliente é quem faz. Entra com
o login/senha vendas online/integração
Sistema> Gerenciar Lojas – Altera o nome da farmacia, nome de exibição do website. (exemplo: no

assunto que vai para o cliente. Fazer nos 3 campos que tem.

Sistema> Catalogo>>Estoque
Se esta opção estiver “Não” ele envia para a loja virtual, mas não atualiza o site. O produto
fica sempre disponível.
 Catalogo>> Produto
Marca o produto e clica em ações: Excluir
Home Slider – alterar os banners do início do site
Edit - importa a imagem
Altera o link de acesso da imagem com o produtos
Clica no produto e copia o endereço que mostrou.

Inserir o Banner – NWD Themes /Revolution/Manager Slides

Clica no banner – edit
Publish para habilitar e unpublish para desabilitar
Add Slide
Slide Man Image
Image BG – Habilita o Flash (configuração/Privacidade)
1º Browse File: depois upload
Upload Slide

Sistema de Gerenciamento de Cache – desabilitado

Para visualizar a imagem temos que habilitar o Flash

Farmafacil

A Novidade: Marque a Data Novo Inicio e Final.

O Destaque: temos que marcar a opção Produto em Destaque.

Arquivo/Ecommerce
Produto/Geral/ inclui o video com o caminho https://xxxxxxxxx

Para parecer o video tem que estar com as opções de Java e Flash habilitado, conexão
segura
A Largura, Altura e comprimento são o tamanho da caixa do produto, caso o cliente compre
mais de um produto irá fazer um calculo em cima do peso para saber qual a dimensão da
caixa.
Exportação: O ideal é fazer uma vez por dia para que atualize o dado do produto (estoque,
valor).

Tamanho do banner: 1174 x 427

Tamanho imagem: 300x300 tem que ser quadrada, o sistema vai redimensionar.

Colocar o site no ar.

Entrar no registro de dominio e orientar o cliente em trocar o DNS:

agora eles precisam apontar esses NS1, NS2... para o nosso servidor IP 167.99.60.211

2 horas para liberar.

Trocar o log statmente nome para all

 30.1.101. Policia Civil
O produto tem que estar preenchido o DCB para que saia no relatório – Vendas/Controlado
Manipulados.
Uma observação: se no trimestre ficar zerado no outro trimestre não irá entrar no relatório.

Uso contínuo:
Faz a venda e conforme a posologia que tem a quantidade de dias….

Na venda tem que ter marcado a opção de “uso continuo” para poder sair no relatório.
Não existe nenhum lugar que direciona a posologia padrão, sempre pega o numero 1.
Posologia: não tem nenhum parâmetro que obriga a posologia ficar em branco.

30.1.102. Portaria 240 - Siproquim

Link:

https://servicos.dpf.gov.br/auth/realms/siproquimInternet/protocol/openid-
connect/auth?client_id=siproquim-mapas-internet-
web&redirect_uri=https%3A%2F%2Fservicos.dpf.gov.br%2Fsiproquim-mapas-
internet%2F&state=e4f1366f-8cfb-43ed-8742-8e6a06a8e889&nonce=eb3dfa0a-3406-
41f5-8042-
c3e864242ae9&response_mode=fragment&response_type=code&scope=openid

Layout do siproquim
https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/produtos-quimicos/arquivos-siproquim2/documentos/mt17.pdf
Quando um item que não é do SIPROQUIM insiste em aparecer no posição de estoque,
como faz pra corrigir?

update produto set codigosiproquim = NULL where codigoproduto = xxxx and

codigogrupo = xxxx

FTP (G:\5.BASE DE CONHECIMENTOS FF\000022_Guia pratico 240 2019_não_enviar_pra_cliente.pdf)

Manual Siproquim - https://prismafive.movidesk.com/kb/pt-br/article/77731/siproquim-

funcionamento-no-sistema?preview=true&revisionId=204440

foi orientado ao cliente que no momento da exportação do arquivo no Farmafacil, deve-se

habilitar o campo "Demonstrativo Geral" sempre que houver a compra de um produto que
seja diferente dos que já tem cadastrado no Siproquim (A PF considera densidades
diferentes como produtos diferentes). Com o Demonstrativo Geral habilitado, deve-se
marcar todos os produtos novos que ainda não estejam no Siproquim.

Cadastro do código siproquim para cada matéria prima

Cadastrado o código NCM para o produto

O primeiro Siproquim é sempre manual, temos que entrar no Siproquim fazer o lançamento do
produto em (demonstrativo geral) e lançar as quantidade em estoque (Controle de Estoque),
conferindo com a posição do estoque (fisico) do FF e o periodo..
No siproquim pode fazer acerto de estoque para saída.

Envia arquivo
Enviar o mapa – gerar arquivo pdf com o envio
Importar o arquivo – Arquivo/Utilitario/Exportação de arquivo. Neste caso a concentração não
pode estar com virgula e a densidade não pode estar com 0

Apos a conferência entrar no Siproquim – Demostrativo Geral e compara os produtos que já

estão na listagem do Siproquim com o arquivo gerado. Neste caso os que já estão não precisa
enviar – colocar no arquivo o “NÃO”
Caso teve entrada de nota no mês então temos que gerar como Demostrativo Geral marcado,
mas se for a mesma densidade, não precisa gerar somente utilização
Demostrativo geral marcado é para cadastrar o produto (densidade diferente da que existe)

No Siproquim importa o arquivo, e se mostrar Estoque sem movimentação (pergunta para a

cliente se teve movimentação destes produtos, caso não, só aceitar e dar continuidade). Depois
do enviar mapa e clicar no ícone do lado direito para imprimir o comprovante.
— 30.2. Erica 67Hoje às 11:36

São 3 opçoes Demostrativo = é onde esta os produtos com suas respectivas

concentrações e densiades. (marcando esta opção no filtro ele mostra em tela, e se

teve entrada de nota tem que verificar se este ativo ja consta no Siproquim. Se consta

não precisa enviar. Movimentação Nacional - é onde é lançada a nota de entrada. Tem

que ficar atento pois é a data da emissão e não a data da entrada da nota; Utilização -

Tudo que usou na farmacia (venda, acerto...)

Retificar: o siproquim não aceita importar então tem que lançar manualmente no Siproquim.
Exporta o arquivo no FF do Siproquim
 30.2.1. Whats
DLLFone.dll copia da ultima versão para o pasta \exe\ Será gerado um log na pasta do farmafacil\exe.
Se for WTS tem que copiar para a pasta do usuário.
Arquivo de Log: DLLFoneLog_2021-08-25.txt

Log da dllfone
Erro de caracter:
Tem que entrar no Farmafacil na pasta Sysncfarma\log e editar. Ir na ultima coluna e ver a linha que
esta com erro.
Copia o outro arquivo para a nossa maquina e abre no notepad++, depois disso localiza a linha que deu
erro, provavelmente é alguma próxima.

Passar para o Fabio;

https://prismafive.movidesk.com/Ticket/Edit/70953

<id>317348</id>

<phone>554195520313</phone>
<name>Tati</name>
Adicionar extensão pra adicionar o numero no whats web.

WA Web Plus by Elbruz Technologies - Chrome Web Store (google.com)

DASHFACIL

dashboard.prismafive.com.br

login: erica@prismafive.com.br
senha: @N
Somente a Alessandra consegue alterar o usuario e senha do Dashboard.
Base de conhecimento do Dashboard, tem o update para executar para enviar as vendas que não
entraram.
update data.parametro set dashboarddataultimasincronizacao='23/10/2022'
Não entrou dia 24/10 então executei o script acima para puxar a ultima data do dia 23/10.

Cadastrar a meta no dashboard

Vendas/Vendedor configurar meta (seleciona o vendedor, o mês e o valor).

Prismasync novo

Quanto tem licença bloqueada no Sync – provavelmente fechou o sistema sem fazer o logout, então tem
que entrar em Relatório acessos e ver quem são as pessoas conectadas. Depois disso tem que pedir para
entrar pois somente entrando que irá derrubar a sessão antiga e restabelecer a nova e depois fazer o
logout correto.

Manual:
file:///C:/Users/Suporte/Downloads/Instala%C3%A7%C3%A3o%20Prismasync%20Web%20(4).pdf

Robô
https://chrome.google.com/webstore/detail/whatsfarma/fgnhlcmnhebpcaoceeicijmeokpnmoke
?authuser=1

Elementos/ pesquisa com loading e exclui elementos com o botao direito.

Scrpit

Sysn.prismafive.com.br

O sync trabalha somente com 2 status: ou é atendimento ou é aguardando atendimento.

Sync Email
Entrar no portal e fazer o cadastro do e-mail – somente nos temos permissão para executar o processo.
Usuário Prismafive
https://portal.prismafive.com.br/Account/login?ReturnUrl=%2FChaveAcesso

Farmacia:
e-mail:
senha:
servidor entrada:
Porta:
servidor saida: smtp.gmail.com
Porta: 587

Exemplo:
Data Limite: entrei no portal e coloquei a data limite até 01012023

Um outro exemplo:
saopaulomoema@animalfarma.com.br

Para conferir entrei no webmail para validar.

Tem como anexar PDF no SYNC e enviar para orçamento?

Parametro > orçamento > documentos

Como tirar a confirmação de leitura do WhatsApp Business?

Veja como fazer:
Abra o WhatsApp;
Toque no menu de três pontinhos no canto superior direito;
Depois, em “Configurações”;
Toque em “Conta”, “Privacidade”;
Desligue a chave “Confirmações de leitura”.

Pedir para a Alessandra liberar, tem que ter Webkey.

http://syncapi.prismafive.com.br/whats/Inoperancia.html
Verifica qual o número do Whats e passa para a Alessandra o celular, e-mail e senha
Para o Fabio pedir para copiar as mensagens e no cliente pedir para imobilizar o atendimento do Whats
(neste momento). Duração de 30 minutos inoperante.
Copiar do FTP: Instaladores\PrismaSync
executar o instalador
Caso o cliente tenha já o antigo temos que parar o serviço.
Se der erro é porque esta correto.

Verifica
permissão da
pasta
também.Essa
mensagem é
de executar a
PAS

sync.prismafive.com.br

Erro
ao
abri
ra
rece
ita
(ima
gem)
no
w7.
-
Inst
alar
o
dotn
et
4.7.2
- Z:\1.INSTALADORES\PRISMA5YNC\SyncPrismaSyncWeb, instalador
Caso de erro, entrar no serviço e habilitar o windows update (pode deixar manual e inicia)
* windows6.1-kb2992611-x86_814892fe3b23030fa2c44891fdb5f24574b0aa17
* windows6.1-kb3140245-x86_cdafb409afbe28db07e2254f40047774a0654f18

Abrir o Robo e a extensão

cadastar um 4799330835 (+), clicar no carrinho verde( embaixo), enviar e ver no FF se esta vinculado.
Dllfone.dll copia para a pasta c:\farmafacil\exe (tem na pasta do Lopes)
Habilitar o atendimento em usuário, caso não venha.
Validar antes de liberar ao cliente fazer teste de envio de whats
Cadastrar o numero 479933-0835 e clica no orçamento e envia (carrinho verde).
Abre o FF e SyncOrçamentos e verifica se veio, se sim envia um novo teste e abre o sync novamente
para verificar se veio o retorno.

Uma outra dica seria: se tiver 2 numeros tem que abrir em um navegador web.whatsapp.com e o outro
numero em outro navegador (Edge) e clica no web.whatasapp.com.
Lembre de instalar a Extensão nos 2 navegadores.

http://sync.prismafive.com.br/

Orçamento em PDF -
só abrir no Syncorçamentos ( não precisa
PAYLINK – SYNC

Fazer o cadastro no portal

Para o cliente as informações do cadastro tem que estar correta (utilizar o link de cadastro para
alimentar corretamento o FArmafacil e atualizar a pessoa no Sync.

O link preenche automaticamente se tiver o cadastro correto no Sync e Farmafacil.

Será enviado um link com as informações do pagamento:

nome cliente, Documento (RG, CPF), e-mail, valor e Orçamento.
Lembrando de colocar o numero do orçamento
um ou mais erros ocorrendo:

Solução: Baixar as atualizações do windows

Verificar o net. Framework se esta instalador v 4.7.2 (minimo).

Status Sync:
Pendente: cliente enviou mensagem
Processado: clicou na venda mas não fez nada
Calculado: Enviou orçamento para o cliente
Confirmado: Cliente aprovou o orçamento e gerou a venda.

Prismasync velho
Robô:
https://chrome.google.com/webstore/detail/whatsfarma/fgnhlcmnhebpcaoceeicijmeokpnmoke?au
thuser=1
A) Imagem não abre na Receita quando vem do Whats
Colocar nas configurações prismafive: V-imagemreceita

Clonar celular do cliente:

https://faq.whatsapp.com/general/account-and-profile/stolen-
accounts?utm_source=google-ads-search&utm_medium=cpc&utm_content=clonado-
none&utm_campaign=antiscam&utm_term=promoted-links

Email Sync

ALCANCE
Visitador:
Medico:

Endereço: https://alcance.prismafive.com.br/#/login
 “Não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define
o que não se entende e não há sucesso no que não se gerencia”. por William Edwards
Versão Senha
Anterior elefanteaazul123
160108 aloisk
160110
160111 telefonepreto147
160112 camisaazul1892216162
160113 alcance2018

Tabela:
solicitacaofarmaciapopular… select nextval ‘

when you can ?

z
Verifica a versão
select versaofarmafacil, count(*) from comp.instalacao group by versaofarmafacil;
esse select mostra a versão e a quantidade de arquivos no banco.

SELECT max(cast(replace(versao,'.','') as numeric)) versao

FROM comp.instalacao_cliente
WHERE quantidade_dropbox is not null and quantidade_banco is not null
ORDER BY 1 DESC
LIMIT 1;

Ou
select id
from comp.version
1) Derrubar sessão no SQL – desconectar Banco de dados
2) Propriedade e clica para altera o bd
select pg_terminate_backend(pid) from pg_stat_activity where datname = 'farmafacil';

pode deixar o comando do alter embaixo.

Derrubar um processo em especifico

select datname, pid, usename, application_name, client_addr,
client_hostname, backend_start from pg_stat_activity

select pg_terminate_backend(procpid)

Verificar a versão do banco no SQL

select * from comp.version

select * from movimentoproduto where datahoramovimentoproduto > '20190501'

regedit
Hasp

quando fica 0 ele pede para instalar e dessa forma ele não pede. Então quando restaurar uma base já não
precisa ficar clicando enter.
Acesso ao sistema remoto, quais as opções:
1- utilizando acesso remoto em algum pc da rede interna, pode ser o servidor por exemplo.

 2- utilizando conexão de area de trabalho remota, WTS

 3 - utilizar uma rede virtual privada, uma VPN
 a 3 eu não recomendo em nenhuma situação
 a 2 só recomendo caso ele já possua um WTS funcionando, aí seria só o técnico dele
configurar o acesso para ele.
 e o 1 é o mais simples, é de graça, e qualquer um pode fazer, o próprio cliente mesmo.

1- A pessoa que está em casa acessar o computador da farmácia via aplicativo de conexão remota
(Anydesk, TeamViewr, VNC, Ammyy, etc. Como nós da PrismaFive fazemos ao acessar as máquinas
da farmácia remotamente).

2- Fazer a configuração de uma VPN na máquina que está na casa da pessoa para acessar o
servidor na farmácia (VPN, WTS, etc). Pra isso existem aplicativos que possibilitam as configurações,
mais informações e configuração são realizadas pelo TI da farmácia).

Ficamos a disposição e agradecemos pela atenção.

Note 1
Anterior elefanteaazul123
160108 aloisk
160110 prixpto1892216162
160111 telefonepreto147
160112 camisaazul1892216162
160113 alcance2018

Ramal Erica: 51
Alessandra: 38
Jaqueline:20

É o espaço de acolhimento para receber, examinar e encaminhar, aos setores competentes, todas as
sugestões, reclamações, críticas, elogios e denúncias podendo gerar informações com o objetivo de
aperfeiçoar o processo de trabalho dentro da organização.

ouvidoria@prismafive.com.br é
cHa!8us7!Tac - @1prisma

Cancelar o Farma
- enviar um email para o alessandra@prismafive.com.br e relatar a farmacia e o motivo do
cancelamente e se teve troca de sistema qual o sistema.

Note2
Celular Whastsapp Prisma:(47)99948-8392

Marcos: 47 99974-1665

R. José Siqueira - Ressacada 740 – Sala 201 CEP:88307-365

erica: prismafive1 )Readmine)

Avalon: erica: 1901
prismamagento/
yhkx4yNKAJNUPv7
fm.Rty41d82.#

http://192.168.0.199:8088/public/dashboard/e7dd7392-d877-41b3-a820-c61fa1476a93

http://192.168.0.199:3000
suporte.prismafive.com.br
http://192.168.0.234:8080
webmailpro.uol.com.br erica
https://status.movidesk.com/
http://192.168.0.199:8088/public/dashboard/e7dd7392-d877-41b3-a820-c61fa1476a93
http://192.168.0.199:8088/public/dashboard/dc2a0a08-a252-49c6-99a4-22bcab3037e8

Link util

http://caf2.sef.sc.gov.br/

https://support.microsoft.com/pt-br/help/192806/how-to-run-control-panel-tools-by-typing-a-command
https://app.prntscr.com/pt-br/index.html

app.prntscr.com
Lightshot — ferramenta para captura de tela para Mac & Win

-Usar tecla do PrtSc / Print Screen como atalho

-permite edição ja na captura;
-permite envio de link da imagem em pagina WEB diretamente


Erro ao repetir a venda, verificar se tem algum campo da embalagem com 0 na quantidade.
select codigogrupo, codigoproduto, quantidadeporembalagem, * from produto where
quantidadeporembalagem = 0

Intergração com a ferramenta

Gravar video e audio para passar para o cliente - Programa OBS Studio
Coloca a caputa de audio, tela e entrada de audio e clica para iniciar gravação.