PLANEJAMENTO AUDITORIA INTERNA

Período da auditoria: De 17 a 19 de Julho 2024

Escopo da Auditoria NBR ISO 9001:2015, 14001:2015 e ISO 45001:2018

Objetivo da Auditoria Verificar se o sistema de Gestão Integrado está de acordo com as Normas

Auditor Líder Milena Martinez

Data Hora Requisito Processo Auditado Auditor

17-Jul 08h - 8:30h - REUNIÃO DE ABERTURA TODOS TODOS

4.1/4.2/4.3/4.4/5.2/
17-Jul 8:30h - 9:00h 5.3/5.4/6.1/6.2/7.1/7.4/ ALTA DIREÇÃO MILENA
9.3/10.3

4.1/ 4.2/ 4.3/ 4.4/ 5.2/ 5.3/ 5.4/

6.1/6.1.2/ 6.1.3/ 6.1.4/ 6.2/ 7.4/ 7.5/
17-Jul 09h - 12h SGI MILENA
8.1 /8.2/ 9.1/ 9.1.2/ 9.2/ 9.3/
10.2/ 10.3

17-Jul 12h - 13h - ALMOÇO - -

4.1/ 4.2/ 4.3/ 4.4/ 5.2/ 5.3/ 5.4/

6.1/6.1.2/ 6.1.3/ 6.1.4/ 6.2/ 7.4/ 7.5/
17-Jul 13h - 17h SGI MILENA
8.1 /8.2/ 9.1/ 9.1.2/ 9.2/ 9.3/
10.2/ 10.3

17-Jul 17h - 17:30h - REUNIÃO DE FEEDBACK TODOS MILENA

18-Jul 08h - 10h 8.1/8.2/8.2.1/8.2.2 COMERCIAL / MARKETING MILENA

18-Jul 10H - 11h 6.1/6.3/8.1/8.2.3 PLANEJAMENTO MILENA

18-Jul 11H - 12:30h 8.4/8.4.3 SUPRIMENTOS MILENA

18-Jul 12:30h - 13:30h - ALMOÇO - -

8.2.4/8.3/8.3.2/8.3.3/8.3.4
18-Jul 13:30H - 14:30h PROJETOS MILENA
/8.3.5/8.3.6

6.1/ 6.2/ 7.1 / 7.2 / 7.3 /

18-Jul 14:30H - 16:30h 7.4 / 7.5 / 8.1 OPERAÇÕES MILENA
/8.2/8.5/8.6/8.7

18-Jul 16:30H - 17:30h 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4 RH MILENA

18-Jul 17:30h - 18:00h - REUNIÃO DE FEEDBACK TODOS MILENA

19-Jul 08H - 18:00h - FECHAMENTO DO RELATÓRIO MILENA

Método da auditoria: Auditoria realizada por empresa contratada, realizada presencialmente

Observações:

FSGI-00 REV.00 Abril/2024