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Planejamento de Auditoria

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 DATA(S) DE REALIZAÇÃO: GRUPO AU

ITINERÁRIO DA AUDITORIA INTERNA CONFORME Auditor Líder: F

ISO 9001:2015 e IATF 16.949:2016 24, 25 e 26.09.18
Auditores: Bel

Escopo da Auditoria: Auditoria Completa do Sistema de Gestão da Qualidade em conformidade com a ISO 9001:2015 e
Processo/
Data/ Auditor Horário Atividade Auditada Responsável (is) Requisitos Aplicáveis da ISO 9001:2015 e

8h00 - 8h30 Reunião de Abertura Todos Escopo da Auditoria e Itinerár

DSGQ - Análise do Contexto 4.1; 4.2; 4.3; 4.3.1; 4.3.2; 4.4.1; 4.4.2; 5.1.
8h30 - 10h30 da Organização e Liderança Direção 5.1.1.3; 5.1.2; 5.2.1; 5.2.2; 5.3; 5.3.1
24.09.18
Fulano/ Beltrano DSGQ - Análise da
Documentação: MQ,
10h30 - 12h00 Mapeamento dos Processos, CRM 7.5.1.1
Requisitos Específicos dos
Clientes

4.4.1.1; 4.4.1.2; 4.4.2; 5.1.2; 5.2.2; 5.3; 5.3.1;

7.1.3; 7.1.6; 7.5.1; 7.5.2; 7.5.3; 7.5.3.2.1; 8.1;
8.2.1.1; 8.2.2; 8.2.2.1; 8.2.3; 8.2.3.1.1; 8.2.3.1
24.09.18 13h00 - 17h00 Processo Técnico Comercial MMJ 8.3.1; 8.3.2; 8.3.2.2; 8.3.3.2; 8.3.3.3; 8.3.4.3
Fulano 8.4.1; 8.4.1.1; 8.4.1.2; 8.4.1.3; 8.4.2; 8.4.3; 8
8.5.5.2; 8.6.2; 8.6.3; 8.7.1.6; 9.1.1.1; 9.1.1.2
10.1; 10.2 (ênfase nas reclamações de client
10.2.5; 10.2.6; 10.3

4.4.2 ; 5.1.2 ; 5.2.2; 5.3; 5.3.1; 5.3.2; 7.1.1;

7.1.4.1; 7.1.5.1; 7.1.6; 7.5.1; 7.5.2; 7.5.3; 7.
8.1; 8.1.1; 8.2.1; 8.2.1.1; 8.2.2; 8.2.2.1; 8
24.09.18 8.4.1.1; 8.4.1.2; 8.4.1.3; 8.4.2; 8.4.2.1; 8.4.2.
Beltrano 13h00 - 17h00 Processo de Logística RRF 8.4.2.5; 8.4.3; 8.4.3.1; 8.5.1; 8.5.1.1; 8.5.1.
8.5.3; 8.5.4; 8.5.4.1; 8.6; 8.6.1; 8.6.4; 8.6
8.7.1.2; 8.7.1.3; 8.7.1.4; 8.7.1.5; 8.7.1.7; 8.7.2;
10.3
 25.09.18 8h00 - 10h00 Processo Técnico Comercial MMJ 6.1; 6.1.2.1; 6.1.2.2; 6.2; 6.3; 7.1.6; 7.2; 7.3
Fulano Gestão 9.1.1; 9.1.3; 10.1; 10.3

25.09.18 6.1; 6.1.2.2; 6.1.2.3; 6.2; 6.3; 7.1.6; 7.2; 7.3

Beltrano 8h00 - 10h00 Processo de Logística Gestão RRF 9.1.1; 9.1.3; 10.1; 10.3; 10.3.1

4.4.2; 5.1.2; 5.2.2; 5.3; 5.3.1; 5.3.2; 7.1.1;

7.1.4.1; 7.1.5.1; 7.5.1; 7.5.2; 7.5.3; 7.5.3.2.1; 7
10:00 - 15h00 Produção DCS 8.5.1.1; 8.5.1.2; 8.5.1.3; 8.5.1.4; 8.5.2; 8.5
Linha Automotiva 8.5.4.1; 8.5.6; 8.5.6.1; 8.5.6.1.1; 8.6; 8.6.1;
25.09.18 8.7.1.1; 8.7.1.2; 8.7.1.3; 8.7.1.4; 8.7.1.5; 8.7
Fulano 9.1.3; 9.1.3.1; 9.2.2.4; 10.1; 10.2; 10.3;
6.1; 6.1.2.1; 6.1.2.2; 6.1.2.3; 6.2; 6.3 (Planejam
Produção
15h00-17h00 Linha Automotiva - Gestão DCS na Documentação); 7.1.6; 7.2; 7.2.2; 7.3; 7.3.
9.1.3; 10.1; 10.3; 10.3.1
Manutenção de Máquinas e 4.4.2; 5.1.2; 5.2.2; 5.3; 7.1.1; 7.1.2; 7.1.3; 7.
25.09.18 Equipamentos 7.5.3; 8.5.1.5; 8.5.1.6
10h00 - 14h00 GBN
Beltrano Manutenção de Máquinas e 6.1; 6.1.2.3; 6.2; 6.3; 7.1.6; 7.2; 7.2.1; 7.2.2; 7
Equipamentos - Gestão 9.1.1; 9.1.3; 10.1; 10.3

25.09.18 Processo Técnico Comercial

14h00 - 17h00 Calibração, Estudos MSA e MMJ 7.1.5.1; 7.1.5.1.1; 7.1.5.2; 7.1.5.2.1; 7.1.5.3.1;
Beltrano Requisitos de Laboratório

26.09.18 8h00 - 10h00 DSGQ - Evidências de CRM 7.2

Beltrano Competência do Pessoal

26.09.18 9.1.1; 9.1.2; 9.1.2.1; 9.1.3; 9.1.3.1; 9.2; 9.2.2

8h00 - 10h00 Direção
Fulano 9.3.1; 9.3.1.1; 9.3.2; 9.3.2.1; 9.3.3; 9.3.3.1; 10.
Desenvolvimento do Sistema
de Gestão da Qualidade
6.1; 6.1.1; 6.2; 6.2.2.1; 6.3; 7.1.1; 7.1.2; 7.1.3
26.09.18 10h00 - 12h00 CRM 7.2.3; 7.2.4; 7.3; 7.3.1; 7.3.2; 7.4; 7.5.1; 7
Fulano/ Beltrano
8.4.2; 8.4.3
13h00-16h30 Preparação do Relatório Grupo Auditor _
26.09.18
Fulano/ Beltrano
16h30 - 17h00 Reunião de Fechamento Todos Apresentação do Relatório e Análise Crític
 GRUPO AUDITOR

Auditor Líder: Fulano de Tal

Auditores: Beltrano de Tal

ISO 9001:2015 e IATF 16.949:2016

ISO 9001:2015 e IATF 16.949:2016

a Auditoria e Itinerário
; 4.4.1; 4.4.2; 5.1.1; 5.1.1.1; 5.1.1.2;
5.3; 5.3.1

2; 5.2.2; 5.3; 5.3.1; 5.3.2; 7.1.1; 7.1.2;

7.5.3; 7.5.3.2.1; 8.1; 8.1.1; 8.1.2; 8.2.1;
3; 8.2.3.1.1; 8.2.3.1.2; 8.2.3.1.3; 8.2.4;
3.2; 8.3.3.3; 8.3.4.3; 8.3.4.4; 8.3.5.2;
.1.3; 8.4.2; 8.4.3; 8.5.3; 8.5.5; 8.5.5.1;
1.6; 9.1.1.1; 9.1.1.2; 9.1.1.3; 9.1.3.1;
lamações de clientes); 10.2.3; 10.2.4;

5.3.1; 5.3.2; 7.1.1; 7.1.2; 7.1.3; 7.1.4;

5.1; 7.5.2; 7.5.3; 7.5.3.2.1; 7.5.3.2.2;
; 8.2.2; 8.2.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.4.1;
.4.2; 8.4.2.1; 8.4.2.2; 8.4.2.3; 8.4.2.4;
5.1; 8.5.1.1; 8.5.1.7; 8.5.2; 8.5.2.1;
; 8.6.1; 8.6.4; 8.6.6; 8.7.1; 8.7.1.1;
7.1.5; 8.7.1.7; 8.7.2; 9.1.1; 9.1.3; 10.1;
 6.3; 7.1.6; 7.2; 7.3; 7.3.1; 7.3.2; 7.4;

6.3; 7.1.6; 7.2; 7.3; 7.3.1; 7.3.2; 7.4;

3.1

3.1; 5.3.2; 7.1.1; 7.1.2; 7.1.3; 7.1.4;

2; 7.5.3; 7.5.3.2.1; 7.5.3.2.2; 8.1; 8.5.1;
8.5.1.4; 8.5.2; 8.5.2.1; 8.5.3; 8.5.4;
5.6.1.1; 8.6; 8.6.1; 8.6.5; 8.6.6; 8.7.1;
8.7.1.4; 8.7.1.5; 8.7.1.7; 8.7.2; 9.1.1;
; 10.2; 10.3;
3; 6.2; 6.3 (Planejamento de Mudança
7.2; 7.2.2; 7.3; 7.3.1; 7.3.2; 7.4; 9.1.1;

1.1; 7.1.2; 7.1.3; 7.1.3.1; 7.5.1; 7.5.2;

; 7.2; 7.2.1; 7.2.2; 7.3; 7.3.1; 7.3.2; 7.4;

7.1.5.2.1; 7.1.5.3.1; 7.1.5.3.2

; 9.1.3.1; 9.2; 9.2.2.1; 9.2.2.2; 9.2.2.3;

1; 9.3.3; 9.3.3.1; 10.1; 10.3; 10.3.1

3; 7.1.1; 7.1.2; 7.1.3; 7.1.6; 7.2; 7.2.1;

.3.2; 7.4; 7.5.1; 7..5.2; 7.5.3; 8.4.1;

tório e Análise Crítica da Auditoria