Data: 02.04.

2024

Procedimentos sobre contratos de renegociações de dívidas

Com a finalidade de padronizar a emissão dos contratos de renegociações de dívidas, segue

abaixo os pontos que deverão serem seguidos:

1º - A cada renegociação finalizadas com os clientes e inseridas no sistema, gera um contrato

de renegociação;

2º - Assim que finalizar a renegociação com o cliente e inserir no sistema, tem que acessar a
tela 3108 para que seja gerado e emitido o contrato da renegociação.

3º - Após a impressão do contrato de renegociação, é obrigatório colher assinatura do cliente;

4º - O contrato assinado pelo cliente, deverá ser entregue para o consultor para que ele possa
receber a entrada da renegociação no seu caixa.

5º - O consultor que receber a entrada da renegociação no seu caixa, é responsável pelos

contratos de renegociações e deverá guardar na caixa box todos os contratos;

6º - A filial deverá disponibilizar uma única caixa box para que os consultores possam guardar
todos os contratos de renegociações. Assim que essa caixa box estiver cheia, deverá
providenciar o envio para o Arquivo Central.

O colaborador que fizer e finalizar a renegociação de dívida com o cliente é responsável pela
impressão do contrato e em colher assinatura no contrato.

O consultor que receber a entrada da renegociação no seu caixa, é responsável em guardar o

contrato assinado pelo cliente na caixa box.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.