CHECK LIST PARA AUDITORIA

Setor: Data:
Responsável pelo setor:
Auditor:

LEGENDA
1-2-3 Ruim 4-5-6 Regular 7-8-9 Bom 10 Ótimo

1 0 1
CRITÉRIOS SIM NÃO NAP

EXISTEM NA ÁREA/SETOR SOMENTE FERRAMENTAS/OBJETOS/MATERIAIS EM USO?

1 Devem ser descartados todas as
ferramentas/objetos/materiais que não estão sendo utilizados.

AS FERRAMENTAS/OBJETOS/MATERIAIS/PEÇAS ESTÃO EM LOCAL ADEQUADO E DE FÁCIL

2 ACESSO?
Todas as ferramentas/objetos/materiais/peças devem estar em locais adequados para preservar
sua integridade.

AS FERRAMENTAS/OBJETOS/MATERIAIS/PEÇAS ESTÃO IDENTIFICADOS?

3 Todas as ferramentas/objetos/materiais/peças devem estar
devidamente identificados de forma legivel a fim de facilitar a localização.

AS BANCADAS/MESAS ESTÃO ORGANIZADAS?

4 Somente os itens necessários para execução das atividades devem estar dispostos sobre os
postos de trabalho.

O LOCAL DE TRABALHO ESTÁ LIVRE DE RISCOS DE ACIDENTES?

5 Não deve existir no setor/área ferramentas/objetos/materiais/peças que ofereça riscos de
acidentes.

O SETOR POSSUI COLETORES ADEQUADOS PARA DESCARTE DOS RESÍDUOS?

6 Os resíduos gerados devem ser descartaedos em coletores adequados e identificados.

7 OS UNIFORMES DOS FUNCIONÁRIOS ESTÃO LIMPOS E CONSERVADOS?

Os uniformes e EPIs devem estar em bom estado de conservação e limpos.

8 OS EPI’s ESTÃO SENDO UTILIZADOS CONFORME DETERMINADO?

Os EPIs determinados pela Segurança do Trabalho devem estar sendo utilizados.

OS MATERIAIS ESTÃO SENDO UTILIZADOS OBEDECENDO O FIFO?

9 Os materiais devem estar alocados de forma que consiga garatir o funcionamento desse sistema
de maneira correta.

AS REQUISIÇÕES/FORMULARIOS/ACOMPANHAMENTOS ESTÃO DEVIDAMENTE PREECHIDOS E

COM NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO?
10 As Requisições/Formularios/Acompanhamentos que fazem parte do Sistema de Gestão devem
estar preenchidos corretamente não havendo campos em branco e com facil acesso/ localização.

Pontuação Total

OPORTUNIDADE DE MELHORIAS