Na área de trabalho abrir o aplicativo: NFE
Tela inicial.
Selecionar Cedente: MOM ou MO
Selecionado MOM
Aba: Nota fiscal
Gerenciar Notas.
Selecionar: Pesquisar sem preencher nada.
Selecionar o botão: Nova NF
Natureza da Operação:
Verificar na tabela a baixo as principais naturezas de operações usadas na MOM.
SAIDA
CST-
NATUREZA da Operação (INFORMAR NA NFE) CFOP ICMS CST-PIS/COFINS
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO 5101 101/102 49
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO P/ NÃO CONTRIBUINTE 6107 101/102 49
INDUSTRIALIZACAO P/ ENCOMENDA 5124 101/102 49
DEVOLUCAO DE COMPRA P/ INDUSTRIALIZACO 5201 900 49
DEVOLUCAO DE VASILHAME/SACARIA 5921 900 49
OUTRAS SAIDAS 5949 900 49
REMESSA P/ CONSERTO/REPARO 5915 900 49
REMESSA P/ INDUSTRIALIZACAO P/ CONTA E ORDEM DO ADQUIRENTE 5924 900 49
REMESSA P/ INDUSTRIALIZACAO POR ENCOMENDA 5901 900 49
RETORNO DE INDUSTRIALIZACAO POR ENCOMENDA 5902 900 49
RETORNO DE MERCADORIA P/ INDUSTRIALIZACAO NAO APLICADA 5903 900 49
RETORNO DE MERCADORIA P/ INDUSTRIALIZACAO P/ CONTA E ORDEM DO
ADQUIRENTE 5925 900 49
RETORNO DE MERCADORIA/BEM P/ CONSERTO/REPARO 5916 900 49
DEVOLUÇÃO(ENTRADA)
(NATUREZA INFORMAR NA NFE) CFOP CST-ICMS CST-PIS/COFINS
DEVOLUCAO DE INDUSTRIALIZACAO 1201 900 98
DEVOLUCAO DE INDUSTRIALIZACAO 2201 900 98
Não há devolução. Emitir apenas com CFOP
1901(entrada para industrialização)
OUTRAS ENTRADAS 1949 900 98
OUTRAS ENTRADAS 1949 900 98
OUTRAS ENTRADAS 1949 900 98
RETORNO DE MERCADORIA/BEM P/ CONSERTO/REPARO 1916 900 98
RETORNO DE MERCADORIA P/ INDUSTRIALIZACAO P/
CONTA E ORDEM DO ADQUIRENTE 1925 900 98
OUTRAS ENTRADAS 1949 900 98
ENTRADA P/ INDUSTRIALIZACAO P/ ENCOMENDA 1901 900 98
OUTRAS ENTRADAS 1949 900 98
ENTRADA DE MERCADORIA P/ INDUSTRIALIZACAO P/
CONTA E ORDEM DO ADQUIRENTE 1924 900 98
ENTRADA DE MERCADORIA/BEM P/ CONSERTO/REPARO 1915 900 98
Natureza da Operação:
- Venda de mercadoria do estabelecimento
Forma de pagamento:
- A prazo.
Selecionar 2º aba: Emitente; (não precisa preencher nada).
3º Aba Destinatário / Remetente.
Pesquisar o Cliente a ser enviada a NF.
Localizar o cliente referente a essa NF.
Seleciona a empresa e carrega.
Selecionado o cliente, Salvar.
Confirmar se as principais informações: CNPJ – Inscrição e Razão Social estão conforme pedido de compra /
NF;
Selecionar 4º aba: PRODUTOS E SERVIÇOS.
Incluir produto / serviço:
PREENCHER OS CAMPOS:
CÓDIGO: (CÓDIGO INFORMADO NO PEDIDO DE COMPRA OU NA NF DO CLIENTE.)
DESCRIÇÃO: (DESCRIÇÃO CONFORME NF OU CONFORME PEDIDO DE COMPRA)
NCM: 73261900 (NUMERO PADRÃO USADO PELA MOM, EXCETO QUANTO DETERMINADO EM NF OU PEDIDO,
PARA SER SEGUIDO)
UNIDADE COMERCIAL/UNIDADE TRIBUTADA: PEÇA;
QUANTIDADE COMERCIAL / QUANTIDADE TRIBUTADA: “QUANTIDADE DE ITENS”;
VALOR UNITÁRIO COMERCIAL / VALOR TRIBUTADO: “VALOR UNITÁRIO”;
VALOR TOTAL BRUTO: (QUANTIDADE DE PEÇAS MULTIPLICADO PELO VALOR UNITÁRIO).
5º ABA TOTAIS
CLICAR EM CALCULAR, “PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO”.
5º ABA: TRANSPORTE;
MODALIDADE DO FRETE: SE É POR CONTA DO EMITENTE (MOM) OU DO DESTINO (CLIENTE);
SE FOR A MOM QUE VAI ENTREGAR COM VEÍCULO MOM: FRETE DO EMITENTE.
SE FOR ENVIAR POR ALGUMA TRANSPORTADORA, NECESSÁRIO PESQUISAR A TRANSPORTADOR E
PREENCHER OS DADOS, INCLUINDO VOLUME TOTAL DE CAIXAS E O PESO TOTAL DE CAIXAS.
INFORMADO NA ABA VOLUME.
QUANTIDADE:
ESPÉCIE: CAIXA
PESO BRUTO:
INFORMAÇÕES A SERM CONTIDAS EM TODAS AS NF EMITIDAS
I-EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II-NÃO GERA CREDITO IPI OU ISS
III-PEDIDO DE COMPRA (XXXX), COMPRADOR: (XXXXXX),
SOLICITANTE (XXXXX), VENCIMENTO (XXXXXX).
INFORMAÇÃO DE PAGAMENTO
FORMA DE PAGAMENTO:
-BOLETO
OU
-OUTROS
O VALOR DA NF
$ XXXXX
FORMA DE PAGAMENTO
A VISTA
OU
APRAZO.
