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MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

CONSELHO DE ADMINISTRAO BINIO 2004-2006 1. CONSELHO SUPERIOR

Prof. Dr. Ido Luiz Michels - Presidente Profa. Dra. Clia Maria da Silva Oliveira- Pr-Reitora de Pesquisa e Ps-graduao Prof. Dr. Dario de Oliveira Lima- Chefe do Departamento de Economia e Administrao Adriane Grande Loureiro Prof. Celio Koltermann Prof. Dr. Paulo Marcos Esselin Prof. Dr. Paulo Sergio Miranda Mendona Profa. Dra. Ynes da Silva Flix 2. CONSELHO FISCAL Prof. MSc. Luiz Carlos de Mesquita - Presidente Prof. Dr. Jesus Eurico Miranda Regina Rosemar Jos Birck 3 . SECRETARIA EXECUTIVA Cleuza Maria Alves da Fonseca

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EQUIPE TCNICA SUPERINTENDNCIA ADMINISTRATIVA PRISCILA BENITES CORREIA ASSESSORIA DE INFORMTICA LUIZ FERNANDO NOGUEIRA LUCIANO SCAMPINI SUPERINTENDENCIA CONTBIL FINANCEIRO VILMA JESUS DE OLIVEIRA CRA n 2933 MS CONTADOR ADRIANE GRANDE LOUREIRO CRC 1SP179421/O-S T-MS FINANCEIRO EVALDIANE ROSA FERREIRA WAGNER FERREIRA BISPO ASSESSORIA JURDICA RICARDO DVILA GIRO OAB/MS n 8312 ASSESSORIA DE COMUNICAO DER YANAGUITA

FUNDAO CANDIDO RONDON RUA SEBASTIO LIMA, 1311 - MONTE LIBANO CAMPO GRANDE-MS CEP 79004-600 CNPJ 04.202.329/0001-96 INSCRIO MUNICIPAL 0.010.352.600-0 INSCRIO ESTADUAL: ISENTA WEBSITE: www.fcr.org.br E-MAIL: fcr@fcr.org.br

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SUMRIO PROCEDIMENTOS .................................................................................... 6 1.1. Contrato de Consultores e ou Consultorias .................................... 6 1.1.1. Consultores Individuais ............................................................. 6 1.1.2. Empresas de Consultorias Pessoa Jurdica.......................... 7 1.2. AQUISIO DE BENS E EQUIPAMENTOS .................................... 10 1.3. Adiantamento de Viagem - Suprimento de Fundos ...................... 12 1.4. Ressarcimento de despesas ........................................................... 13 1.5. Dirias ............................................................................................... 14 1.6. CONTRATO DE PRESTAO DE SERVIOS ................................ 15 1.6.1. Pessoa Jurdica......................................................................... 15 1.6.2. Pessoa Fsica ............................................................................ 16 1.7. Bolsa de Apoio s Atividades de Ensino, Pesquisa e Extenso . 16 2. PAGAMENTOS E RETENES .............................................................. 18 2.1. Pessoa Jurdica................................................................................ 18 2.2. Pessoa Fsica ................................................................................... 19 2.3. Cooperativas .................................................................................... 20 2.4. Bolsas de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extenso ....................... 20 3. INFORMAES GERAIS......................................................................... 21 ANEXOS .......................................................................................................... 24 1.

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INTRODUO/ APRESENTAO

A Fundao Cndido Rondon visando transparncia em suas aes, ao mesmo tempo, dar acesso aos seus colaboradores sobre suas polticas internas, elabora este Manual de Procedimentos Operacionais, cujo o objetivo principal orientar sobre os procedimentos a serem adotados na execuo dos projetos. Os procedimentos operacionais elencados neste manual so amparados pelas Legislaes Federal, Estadual e Municipal, pela Promotoria de Fundaes do Ministrio Pblico Estadual, bem como por seu Estatuto e Atos Deliberativos da Fundao Cndido Rondon. As orientaes servem de apoio aos funcionrios desta Instituio, bem como aos Coordenadores, Gestores ou Ordenadores de Despesas dos Projetos, e poder sofrer ajustes e adequaes, desde que amparados em Legislao pertinente, ou em Atos Deliberativos, na inteno de cada vez mais fortalecer procedimentos que profissionalizem esta Fundao, sem perder suas caractersticas de agilidade e eficincia na prestao de servios.

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1. PROCEDIMENTOS

1.1.

Contrato de Consultores e ou Consultorias

A contratao de Consultores ou Consultoria dever ser realizada mediante contrato especfico, onde os pagamentos ficaro vinculados a emisso de relatrios de atividades. Os relatrios de atividades devero ser aprovados, anteriormente ao pagamento, pelo Coordenador Geral do Projeto ou pelo Profissional indicado para tal finalidade. Os relatrios devero seguir as normas e procedimentos indicados pela FCR.

1.1.1.

Consultores Individuais

Poder ser firmado acordo com consultor individual (pessoa fsica) na modalidade de Contrato de Prestao de Servios, pelo tempo necessrio realizao de trabalho tcnico especfico, em conformidade com o contexto e a vigncia do Projeto o qual estar vinculado. Sendo que no processo de seleo dever ser levada em considerao a qualificao do consultor.
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Os Contratos de Prestao de Servios sero celebrados com prazo determinado e os pagamentos vinculados entrega e aprovao de Relatrios parciais de atividades, ou contra apresentao de produto final. Os Relatrios devero ser aprovados pelo Coordenador do Projeto e/ou pelo relator do Projeto e/ou pessoas da FCR indicada para tal finalidade. 1.1.2. Empresas de Consultorias Pessoa Jurdica

A Contratao de Empresas de Consultorias para execuo de servios tcnicos especficos dever atender a processo de seleo daquelas com comprovada competncia para o trabalho. A seleo ser feita com base em pr-qualificao de propostas apresentadas por no mnimo trs. (Preo e/ou Preo e Tcnica). Na efetivao do Contrato a empresa selecionada dever apresentar cpia do seu contrato social, balano patrimonial e certides negativas de tributos federais, estaduais e municipais. (Ver ato deliberativo n 009/2005)

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Geral O Processo de Seleo ser conduzido pelo Coordenador do Projeto. Os contratos no podero ser realizados retroativamente, ou seja, no sero realizados pagamentos anteriores a efetivao do Contrato. Os ajustes e alteraes do Contrato devero se realizar dentro seu prazo de vigncia. O aditivo de contrato dever ser solicitado pelo Coordenador do Projeto at um ms antes do vencimento do mesmo. O prazo usual do trmite entre a solicitao e a efetivao do contrato de 5 (cinco) dias. DOCUMENTAO CONTRATO: O Coordenador, Gestor ou ordenador de despesas dever NECESSARIA PARA EFETIVAO DO

encaminhar solicitao de contratao assinada, com indicao de preo, prazo e objeto da contratao, produto a ser gerado, bem como documentao do Processo de seleo do contratado.

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Pessoa Fsica CPF RG Comprovante de endereo Comprovante de recolhimento de impostos ISS e INSS. (se houver) Inscrio de PIS/PASEP Curriculum com Foto Cpia de certido de nascimento dos dependentes Dados Bancrios: Banco, Agncia e Conta Corrente.

Pessoa Jurdica Contrato Social ou estatuto. Comprovantes de quitao de tributos junto aos rgos Federais, Estaduais e municipais (Certides Negativas FGTS, ISS, INSS, Dvida Pblica...) Cpia do Carto de CNPJ. Dados Bancrios: Banco, agncia e conta corrente. Cpia Atualizada da Opo pelo SIMPLES (Se optante)

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1.2.

AQUISIO DE BENS E EQUIPAMENTOS

Os Projetos podero adquirir ou locar bens e equipamentos necessrios execuo das atividades inerentes ao seu objeto, desde que haja previso oramentria no Plano de Trabalho especfico e esteja em consonncia com o Contrato (rgo Contratante da FCR) origem do Projeto. Os procedimentos para aquisio ou locao somente podero ser iniciados aps aprovao do Plano de Trabalho e solicitao formal pelo Coordenador Geral e/ou Ordenador de despesas do Projeto, o qual dever solicitar por oficio FCR, informando a descrio detalhada do bem ou equipamento, bem como a quantidade. Nas aquisies de bens e equipamentos, de alto valor agregado, ou quando oriundas de convnios ou Contratos firmados diretamente com Administrao Pblica, adota-se os procedimentos estabelecidos na lei 8.666/93. (Ver Ato Deliberativo n 010/2005). Quando a aplicao da Lei 8.666/93 no for possvel por caractersticas especficas do bem ou por fornecedores instalados em diversos pases poder adotar-se procedimentos de consulta de preo, com nmero mnimo de trs oramentos de trs fornecedores distintos, ressaltando sempre os critrios de qualidade, de tcnica e de preo. (Modelo de Formulrio de Consulta de Preo)
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Nas aquisies de bens e equipamentos de baixo valor agregado ou oriundos de Contratos firmados com Iniciativa Privada, adota-se a consulta de preo junto a 3 (trs) empresas fornecedoras, preferencialmente empresas com sede na rea de atuao do Projeto. No caso de NO haver nmero mnimo de trs empresas fornecedoras, o Coordenador dever enviar Justificativa junto solicitao de aquisio e/ou locao. As consultas de preo devero conter os dados cadastrais das empresas consultadas, o nome da pessoa responsvel pela proposta apresentada e os telefones de contato. O Processo de Seleo ser conduzido pelo Coordenador do Projeto, que encaminhar FCR, as propostas analisadas, com a indicao da empresa vencedora, juntamente com a Solicitao de Aquisio e/ou locao. O bem ou equipamento adquirido pelo Projeto passar a fazer parte do patrimnio da FCR, que aps o trmino do mesmo poder ser doado para o rgo contratante do Projeto ou para a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, conforme determinao do Coordenador Geral ou previso em Contrato de Origem. O Coordenador do Projeto assinar Termo de Uso do bem e/ou equipamento, o qual ficar com a guarda do mesmo at o trmino
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do Projeto. Sendo que aps o trmino dever devolv-lo a FCR em perfeitas condies de uso.

1.3.

Adiantamento de Viagem - Suprimento de Fundos

Poder ser realizado adiantamento de recursos para custeio de despesas com alimentao, deslocamento, hospedagem e outras pequenas despesas (fotocpias, material de apoio...) relativos ao objeto do contrato. O valor adiantado dever ser disponibilizado ao beneficirio no prazo de 24 horas que antecede o motivo pelo qual gerou a solicitao. O beneficiado ter o prazo mximo de 30 dias para prestar contas. A no prestao de contas impossibilita o beneficirio de receber outro adiantamento, bem como qualquer outro tipo de recurso financeiro. A utilizao do adiantamento de recursos dever estar em conformidade com o objeto do Projeto, ficando sua prestao de contas obrigatria e da responsabilidade do Coordenador do Projeto, o qual dever anexar ao formulrio de prestao de contas, a documentao original (notas fiscais ou faturas), comprobatria dos gastos efetuados, com atesto de recebimento do servio e/ou produto, e observando as normas vigentes da FCR. Salienta-se que
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a data da Nota Fiscal NO poder ser retroativa a data da liberao do recurso. Nas Notas Fiscais devero constar os dados completos da FCR Fundao Cndido Rondon, estar dentro do prazo de validade para sua emisso, conter a descrio detalhada do servio e/ou produto, valor unitrio, quantidade e valor total. (Ver modelo de NF preenchida, em anexo)

1.4.

Ressarcimento de despesas

O Ressarcimento de despesas poder ser utilizado por pessoas vinculadas ao projeto para custeio de despesas com alimentao, deslocamento e hospedagem e outras pequenas despesas (fotocpias, material de apoio...) relativas ao objeto do contrato. Para solicitar o ressarcimento o requisitante dever apresentar as notas fiscais constando os dados cadastrais desta Fundao, a discriminao detalhada do produto e/ou servio, atestado de quitao da NF (Nota fiscal) autorizao do ordenador de despesas no verso, juntamente a formulrio especfico.

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1.5.

Dirias

Podero receber dirias os funcionrios, membros dos Conselhos Superior e Fiscal da FCR quando da necessidade de deslocamento da cidade sede para outra localidade dentro do territrio nacional ou para o exterior. As Dirias sero concedidas aps autorizao da autoridade competente para tal dentro FCR. Quando da liberao de dirias, no h a necessidade de justificar seus gastos com notas fiscais, todavia dever ser apresentado relatrio de viagem (modelo de formulrio em anexo). Os valores sero depositados diretamente na conta corrente do beneficirio do recurso. (Ver Ato Deliberativo n 008/2005)

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1.6.

CONTRATO DE PRESTAO DE SERVIOS Pessoa Jurdica

1.6.1.

A contratao de servios de terceiros PJ d-se da seguinte forma: Em casos de convnio ou contratao direta com a Administrao Pblica, adota-se os procedimentos estabelecidos pela lei 8.666/93. (Ver Ato Deliberativo n 010/2005) Em casos de contratos, resultantes de licitao ou realizados com a Iniciativa Privada, a carta consulta com cotao de no mnimo trs fornecedores, firmando-se contrato com a empresa vencedora, detalhando os servios, o valor, a forma de pagamento e demais clusulas relevantes. (Ver Ato Deliberativo n 009/2005) Os pagamentos so realizados mediante apresentao da NF (Nota Fiscal) do fornecedor do produto e/ou servio. Vale salientar que a Fundao responsvel solidria, assim, faz as retenes dos tributos no ato do pagamento da nota.

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1.6.2.

Pessoa Fsica

A Contratao de pessoal poder se dar de trs formas: Regime CLT; estgio remunerado ou contrato de autnomo por prazo determinado. Ressalte-se que para cada contratao dever ser analisada a forma mais adequada e amparada por legislao. Nos casos em que a Prestao de Servios for eventual e se der em perodo de at 3 meses, poder ser feito o pagamento diretamente atravs de RPA (Recibo de Pagamento a Autnomo). Salienta-se que para pagamento de Prestador de Servios

Autnomos em mais de 3 Parcelas, obrigatrio firmar contrato entre as partes, evitando-se assim caracterizao de vinculo empregatcio com da FCR.

1.7.

Bolsa de Apoio s Atividades de Ensino, Pesquisa

e Extenso Poder a FCR conceder Bolsas aos docentes, tcnicos

administrativos e discentes vinculados a UFMS, que forem apontados nos projetos (ensino, pesquisa e extenso) aprovados pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e Fundao. (Ver Ato Deliberativo n 007/2005)
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por essa

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A Concesso de Bolsa regida com base na Lei 8.958/94, regulamentada pelo decreto 5.205 de 15/09/2004. Os projetos de ensino, de pesquisa e de extenso, desenvolvimento institucional, cientfico, tecnolgico e cultural, aos quais forem concedidas as Bolsas previstas no Ato Deliberativo n 007/2005, devero descrever os objetivos pretendidos, cronograma das atividades, durao, oramento, discriminao das despesas com pessoal e a identificao do Bolsista. As Bolsas somente podero ser concedidas mediante a comprovao de que o Plano de Trabalho do respectivo projeto est devidamente registrado junto a essa Fundao. Toda Bolsa ser concedida mediante o preenchimento, pelo Bolsista, de formulrio especfico de concesso de Bolsa a ser encaminhado para essa Fundao juntamente com a comprovao de seu vnculo junto a UFMS. O valor de Bolsa a ser pago ao beneficirio no poder ultrapassar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por ms, independente do nmero de projetos ao qual o bolsista estiver vinculado. O perodo de recebimento da Bolsa de ensino, de pesquisa e de extenso ser determinado no Plano de Trabalho de cada Projeto. Em hipteses alguma a Bolsa poder ser utilizada como pagamento de atividades que caracterizem como contra prestao de servios.
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2. PAGAMENTOS E RETENES

2.1.

Pessoa Jurdica

Empresa - Pessoa Jurdica - constituda sob qualquer forma legalmente permitida, devidamente estabelecida e cadastrada como contribuinte municipal, obriga-se a emitir Nota Fiscal de Servios com histrico de acordo com os servios previstos no plano de trabalho do respectivo projeto, contendo claras especificaes a respeito do trabalho desempenhado. Observar, ainda, a data de validade da nota fiscal, bem como a data de emisso da mesma. As prestaes de servios de pessoas jurdicas para pessoas jurdicas sofrero, nos termos das legislaes vigentes, as seguintes retenes: (a) (b) (c) (d) 11% de INSS sob a cesso de mo obra capitulada na instruo normativa n 100/2003; 1,5% de Imposto de Renda, 4,75% de ISS e, 4,65% de PIS/CONFINS/CSSL para os valores acima de R$ 5.000,00.

As notas fiscais emitidas pelas microempresas optantes pelo Simples esto isentas do recolhimento de INSS, desde que devidamente acompanhadas pelo documento atual que comprove sua opo pelo Simples, devendo, apenas, sofrer a reteno de 4,75% referente ao ISS;

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2.2. Nos

Pessoa Fsica de profissionais liberais ou autnomos,

pagamentos

caracterizados como pessoa fsica, devidamente cadastrada como contribuinte municipal, no se obriga a emitir Nota Fiscal de Servios, devendo, entretanto, fornecer Recibo de Pagamento de Autnomo (RPA), onde lhe ser descontado do valor bruto dos servios 11% de INSS, que encargo descontado do autnomo, e ficando o projeto responsvel pelo recolhimento de 20% de INSS, que encargo descontado do tomador dos servios. Nos casos em que o prestador de servios eventuais, pessoa fsica, no for cadastrado como contribuinte municipal, dever quitar o recebimento pelo servio prestado atravs de recibo, onde lhe ser descontado 4,75% de ISS, 11% de INSS do empregado, ambos sobre o valor bruto dos servios. Ainda por responsabilidade do projeto recolhido 20% do INSS patronal, tambm sobre o valor bruto. Os valores pagos, mensalmente, acima de R$ 1.164,00, sofrero tambm desconto de Imposto de Renda, a ser calculado conforme tabela progressiva do regulamento do Imposto de Renda. necessrio que o prestador de servios informe o nmero do seu CPF, RG e PIS/PASEP, bem como que apresente seu comprovante de endereo e certido de nascimento dos dependentes;

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Salienta-se

que

para

pagamento

de

Prestador

de

Servios

Autnomos em mais de 3 Parcelas, obrigatrio firmar contrato entre as partes, evitando-se assim caracterizao de vinculo empregatcio com da FCR.

2.3.

Cooperativas

Os pagamentos de servios prestados por cooperativas sero realizados mediante apresentao de Nota Fiscal com histrico de acordo com os servios previstos no plano de trabalho do projeto, constando claras especificaes a respeito do trabalho desempenhado. Dever ainda, o responsvel, observar a data de validade da nota fiscal, bem como a data de sua emisso. Ser feita a seguinte reteno: 1,5% de Imposto de Renda e 4,75% de ISS, ficando a cargo da fonte pagadora o recolhimento de 15% de INSS sobre o valor bruto da nota fiscal, nos termos do inciso IV do art. 22 da Lei n 8.212/91.

2.4.

Bolsas de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extenso

As Bolsas amparadas no Ato Deliberativo n 007/2005 no sofrem nenhum tipo de tributao, conforme preceitua o artigo 78, inciso XXVII, da IN-INSS/DC n 100, de 18/12/2003 e Lei n 8958/94, regulamentada pelo Decreto n 5.205/2004.
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3. INFORMAES GERAIS Os pagamentos sero realizados pelo setor financeiro da FCR, mediante recebimento dos formulrios de solicitao de pagamento, dentro das modalidades diversas com a devida assinatura do Coordenador do Projeto. Os formulrios NO podero apresentar erros ou rasuras e devero conter TODAS as informaes necessrias para a efetivao do pagamento e/ou transferncia bancria. Os pagamentos sero realizados na moeda REAL, sendo que nos contratos em dlares far-se- o pagamento de acordo com a taxa de cmbio do dia indicado pela FCR. O prazo de trmite entre o recebimento da solicitao de pagamento e a sua efetiva liberao ser de at 48 horas do protocolo do documento junto a FCR, desde que as documentaes necessrias estejam anexadas e devidamente atestadas pelo Coordenador e/ou ordenador de despesas do Projeto. Cabe ao Coordenador do Projeto verificar atentamente se a solicitao est correta e dentro das Normas da FCR.

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Os pagamentos sero efetivados conforme disponibilidade de recursos na conta corrente do projeto especfico. O Coordenador do Projeto receber freqentemente relatrios financeiros para acompanhamento dos gastos realizados dentro do mesmo.

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LISTA DE FORMULRIOS (em anexo)


1. Formulrio-Modelo de Relatrios Parciais e Finais 2. Formulrio de Solicitao de Bolsas. 3. Formulrio de Solicitao de Adiantamento de Despesas/Suprimento 4. Formulrio de Solicitao de Dirias/Concesso 5. Modelo Recibo de Dirias 6. Relatrio de Viagem 7. Formulrio de Prestao de Contas de Adiantamento/Suprimento e Ressarcimento de Despesas 8. Formulrio de Consulta de Preos 9. Termo de Uso de Bens e Equipamentos 10. Modelo de RPA 11. Formulrio de Autorizao de Pagamento de Custo e Despesas 12. Documento de Recebimento de Recurso de Contrato 13. Documento de Transferncia entre Centro de Custos 14. Modelo de Nota e Cupom Fiscal Preenchidos 15. Ato Deliberativo 007/2005 16. Ato Deliberativo 008/2005 17. Ato Deliberativo 009/2005 18. Ato Deliberativo 010/2005

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ANEXOS

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ESTRUTURA MODELO PARA RELATRIO DE PRESTAO DE SERVIO 1. ELEMENTOS PR-TEXTUAIS 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.3 Capa Deve ser no Padro utilizado da FCR. Ttulo do Projeto negrito Maiscula fonte 16 Indicao se parcial ou final - Negrito Maiscula fonte 17 Local, ms e ano Fonte 12 Contracapa - Deve conter todas as logomarcas dos rgos financiadores e executores. Numero do Processo que deu origem ao Projeto. Numero de Contrato firmado com contratante. Nome da Contratante. Ttulo do Projeto - negrito Maiscula fonte 17. Indicao se o relatrio parcial ou final - Negrito Maiscula fonte 16. Local, ms e ano.

Folha de Rosto Deve conter todas as logomarcas dos rgos financiadores e executores. 1.3.1 Nome de todos coordenadores, consultores, equipe tcnica e apoio. 1.4 Resumo Executivo Deve conter uma descrio clara e concisa do contedo do relatrio. Sendo a sua numerao em romanitos(ex.: i,ii,iii....) Sumrio Deve ser o mais completo possvel, abranger todos os captulos e os subcapitulos apresentados no relatrio at a terceira subdiviso, com a respectiva pgina inicial. Lista de Figuras, quadros e fotos Apresentada separadamente do Sumrio com indicao das figuras, quadro e fotos existentes no texto principal, na ordem em que aparecem e indicao da pgina onde se encontram. Os mapas aparecem com a denominao de figura. A numerao das figuras, dos quadro e das fotos devem ser seqenciais e em algarismo arbico. Usar normas da ABNT, atentando para cabealho, fontes e notas explicativas.

1.5

1.6

1.7

Lista de siglas e abreviaturas Rene todas as abreviaturas utilizadas no texto principal, com seus respectivos significados.

2 2.1 2.2

TEXTO PRINCIPAL Apresentao da Entidade - Apresentao da FCR perfil tcnico. Introduo Define brevemente o contedo do relatrio, indica a localizao do Projeto, lista os objetivos do Projeto e breve indicao sobre os captulos. (ideal ter uma pgina apenas) Captulos e subcaptulos (em detalhe) o texto principal com o passo-a-passo do que foi o projeto. Incluindo as descries dos objetivos, a metodologia, resultados e demais informaes necessrias para a compreenso do que foi realizado no Projeto. Inclui a descrio detalhada dos resultados alcanados em cada atividade (nesse caso, se possvel, interessante fazer um comparativo entre os resultados previstos e os resultados alcanados). Esse item deve seguir como elemento norteador os produtos contratados. interessante ilustrar o texto com quadros, figuras e fotos, o que o torna melhor explicativo. Concluses So as dedues e impresses retidas dos resultados de cada captulo, que devem ser apresentadas de forma clara e ordenada. uma finalizao sintetizada do projeto com a avaliao pessoal do Gestor e/ ou Consultor. Recomendaes So as sugestes quanto ao que se estudou. So apresentadas aps as concluses. Solicitao do Ministrio Pblico Estadual Para atender uma exigncia de contedo no Relatrio Anual de Atividades da FCR, o relatrio do projeto dever conter informaes de natureza quantitativa e qualitativa, o nmero de pessoas beneficiadas, direta e indiretamente, meios utilizados para atingir os objetivos, nmero de pessoas envolvidas e seus papis (professor, voluntrio, consultor, aluno etc);.

2.3

2.4

2.5 2.6

3 3.1

ELEMENTOS PS-TEXTUAIS Referncias Bibliogrficas So as citaes bibliogrficas utilizadas no texto, quando do caso. Deve-se observar as normas da ABNT quanto ao modelo de citaes. apresentada aps as recomendaes. Atores Lista com nome e dados dos autores, colaboradores e participantes de cursos, reunies, workshops e seminrios realizados durante a vigncia do Projeto. Citao de todas as entidades envolvidas com o projeto e que foram citadas no texto. Glossrio (quando necessrio) vocabulrio onde se explica as palavras e expresses tcnicas e cientficas de pouco uso. Anexos (tantos quanto necessrio). Partes extensivas ao texto principal e citadas no mesmo. So complementos explicativos de texto. Normalmente so: 3.4.1 Lista de Presena das atividades desenvolvidas 3.4.2 Fotos das atividades desenvolvidas 3.4.3 Currculos dos profissionais responsveis pelo desenvolvimento das atividades; 3.4.4 Resultado da avaliao das atividades 3.4.5 Material pedaggico utilizado, quando for o caso; 3.4.6 Cpia dos materiais de divulgao utilizados, quando for o caso; 3.4.7 Outras informaes que possam ser relevantes;

3.2

3.3 3.4

Relatrio Parcial: O relatrio parcial alimentado conforme o andamento do projeto, devendo as informaes do mesmo estar presentes no relatrio final. Juntamente ao relatrio final dever ser entregue a FCR uma cpia do mesmo gravada em mdia magntica: disquete ou CD-rom. Normalmente os relatrios devero ser apresentados em duas vias, sendo uma para arquivo da FCR e outra para encaminhamento instituio CONTRATANTE.

FORMATAO Os relatrios devem ser apresentados no tamanho A4 (210mm x 297mm), capa dura (quando verso final) e em espiral (quando verso parcial) com as seguintes configuraes: Margem Esquerda: 3 cm Margem Direita: 2 cm Margem Superior: 2 cm Margem Inferior: 3 cm Tipo de Letra: Arial, tamanho 12. Pargrafo: um e meio e justificado. Ttulos: Negrito e Maiscula fonte 16. Subttulos: Negrito e primeira maiscula e demais minscula Fonte 14. Indicao de ser Relatrio Final ou Parcial Negrito maisculo e minsculo Fonte 17. Redao: Impessoal e objetiva. No empregar a primeira. Sugere-se que os textos passem por correo ortogrfica antes da sua encadernao final. Evitar impresso em papel colorido.

Fundao Cndido Rondon


RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSAS

Recibo no ____0 DADOS DO BOLSISTA Nome: End.: Municpio: CPF no: Inscr. INSS: Inscr. PIS:
Tipo de bolsa Valor da bolsa (-) IRRF Valor a receber (-) Doao que fao FCR para constituio de Fundo de Apoio Valor lquido a receber Recebi da Fundao Cndido Rondon a importncia de R$ 0

0
0 UF: 000000000-00 RG no:

rgo Emissor:
0 Dependentes:

0
0 -

CARACTERIZAO DA BOLSA E VALORES

Data:

____/___/____
Assinatura
Rua Sebastio Lima, 1.311 Bairro: Jardim Monte Lbano Fone/fax: (67) 383 2066 Inscrio Municipal: 0.010.352.600-0 Campo Grande - MS CEP: 79004-600 CNPJ: 04.202.329/0001-96

FUNDAO CNDIDO RONDON


SOLICITAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS

N Favorecido Data da Viagem : Finalidade : ida > volta >

Previso de despesas para viagens / outros: Estadas Refeies Combustvel / Pedgios Passagens Taxi / Locomoes Estacionamento Outros Outros Total do Adiantamento Projeto / C.Custo Autorizado por : Gestor Projeto * * obrigatrio o carimbo ou nome sob a assinatura. O valor acima ser pago atravs de : cheque nominal ao favorecido transfernc.bancria atravs do em espcie, Fundo Fixo de Caixa Secret. Executivo SED MOVA ( cfe. Plano Contbil ) 0,00

Banco n: Agncia n: Conta n:

Declaro ter cincia de que o valor que receberei a ttulo de adiant. para a despesa acima a ser realizada para desenvolv. das atividades do projeto da Fundao Cndido Rondon, dever ser prestado contas 24horas aps o retorno da mesma. data: assinatura do favorecido: 0 ( ) Money ( ) Banco ( ) Conciliao Conta _____________ ( ) Contabilidade

CONCESSO DE DIRIAS
EVENTO/ATIVIDADE/LOCAL/DATA :

QUANTIDADE DE DIRIAS :

VALORES EM R$
UNITRIO: R$ TOTAL: R$

PERODO DE VIAGEM
INCIO: / / FIM: / /

SOLICITANTE: CARGO: DATA: ASSINATURA

AUTORIZAO
AUTORIZADO POR: CARGO: DATA: ASSINATURA:

FCR - FUNDAO CNDIDO RONDON

RECIBO
R$ 0,00 Recebi da Fundao Cndido Rondon CNPJ n. 04.202.329/0001-96 a importncia de R$ 0,00 ( <valor por extenso> reais) referente a pagamento de <discriminar o servio, inclusive com local de execuo>, no perodo de <incio> a <fim>. Assino o presente dando plena e geral quitao. Campo Grande ,MS____ de____________de_______

________________________________ Nome: CPF:

RELATRIO DE VIAGEM

NOME: DATA DA VIAGEM: INCIO: / / FIM: / / TRAJETO PERCORRIDO: MEIO DE LOCOMOO:

CARGO OU FUNO: BILHETE N: EMPRESA:

DIAS:

LOCALIDADES:

SERVIOS EXECUTADOS:

RESULTADOS ALCANADOS:

OBSERVAES:

DE ACORDO:

DATA: _____/________/_______

GESTOR DO PROJETO

FUNDAO CNDIDO RONDON


PRESTAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA
Pc n: Ref. a adiant. n:

Solicitante: Destino: Data da viagem: ida> volta>

Despesas realizadas conforme comprovantes anexos: Estadas: Refeies: Combustvel/pedgios: Passagens: Taxi/locomoes: Estacionamento: Outros: Outros: Total das despesas: (-) (=) Valor do adiantamento: Valor a devolver/receber: R$ 0,00 R$ 0,00

Projeto/Centro de Custo:

(conforme Plano Contbil)

OBS.: p/ consulta ao CC ative "editar comentrio" e desa o cursor se necessrio. Data: Assinatura: Nome:

Visto : Contabilidade/Financeiro

Money: Banco: C/c p/ depsito

Conciliao: c/c n: Banco n:

Contabilidade:

Ag. n:

c/c n:

CONSULTA DE PREO
NOME DA EMPRESA ENDEREO BAIRRO TELEFONE CNPJ RESPONSAVEL PELO ORAMENTO CIDADE FAX IM CEP

Item Especificao dos servios e/ou Produtos

Unidade

Qtd

Valor unitrio

Valor Total

A presente proposta tem a validade de _____ dias a contar desta data. Sendo o prazo para a entrega dos servios de ________dia/ms.
Local/data:

Assinatura do Responsvel pelo Oramento

Carimbo CNPJ da empresa

TERMO DE DOAO
A FUNDAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS

SOCIAIS APLICADAS DA UFMS - FUNDAO CANDIDO RONDON, pessoa jurdica de direito privado, inscrita no CNPJ/MS sob o nmero 04.202.329/0001-96, com sede a Rua Sebastio Lima, nmero 1311, Jardim Monte Lbano, na cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, neste ato representado pela sua Secretria Executiva, <nome>, <nacionalidade>, <estado civil>, <profisso>, portadora do RG n <RG> e do CPF n <CPF>, residente na <Rua>, n <n>, Bairro <bairro>, CEP <CEP>, em <cidade>-<UF>, doravante denominado DOADORA resolve doar para o <Pessoa ou instituio donatria>, neste ato representada por <nome do responsvel/donatrio>, <nacionalidade>, <estado civil>, <profisso>, portador do RG n <RG> SSP/GO e do CPF n <CPF>, residente e domiciliado na Rua <rua>, n <n>, <bairro>, CEP <cep>, em <cidade>-<UF>, doravante denominado DONATRIA, o <objeto> conforme especificao tcnica abaixo relacionada, perfazendo um valor total de R$ 0,00 (<valor> reais) conforme <nota fiscal/outro documento>. <objeto> <descrio tcnica do objeto> Pelo presente termo de doao , a DONATRIA recebe da DOADORA em carter definitivo e gratuito, o bem acima relacionado. E por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento. Campo Grande - MS, <dia> de <ms>de <ano> <nome> <funo> 1

TERMO DE EMPRSTIMO

A FUNDAO

DE

APOIO

AO

DESENVOLVIMENTO DAS

CINCIAS

SOCIAIS

APLICADAS DA UFMS - FUNDAO CANDIDO RONDON, pessoa jurdica de direito privado, inscrita no CNPJ/MS sob o nmero 04.202.329/0001-96, com sede a Rua Sebastio Lima, nmero 1311, Jardim Monte Lbano, na cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, neste ato representada por seu <funo>, <nome>, <nacionalidade>, <estado civil>, <profisso>, portadora do RG n. <RG> e CPF n <CPF>, residente na Rua <rua>, n <n>, Bairro <bairro>, em <cidade>- <UF>, resolve atender a solicitao de <nome>, emprestando um <objeto/descrio do objeto>, no prazo de <prazo> podendo ser prorrogado por mais tempo, dependendo da necessidade do equipamento, sendo que, aps o uso, o mesmo dever ser entregue <condies de devoluo>, como foi disponibilizado no emprstimo. Pelo presente Termo de Emprstimo e por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento. Campo Grande MS, <dia> de <ms>de <ano>.

<Nome> <funo>

<Nome> <funo>

Fundao Cndido Rondon


Recebi da Fundao Cndido Rondon a importncia de R$ 0 0 RPA n: Nome: CPF: Inscr. INSS: Inscr. PIS:
Projeto:

0 Remunerao bruta: 0 (-) ISS - 4.75%: 0 (-) IRRF: (-) INSS autnomo Remunerao lquida: Encargos sociais e/ou taxas a recolhar ISS: IRRF:
000000000-00

Data 00/01/00

INSS patronal: INSS autnomo: Obs.: dependente Assinatura:

0
CNPJ: 04.202.329/0001-96 Inscr. Municipal: 0.010.352.600-0 Fone/fax: (67) 383 8066

Rua Sebastio Lima, 1.311 Jardim Monte Lbano Campo Grande - MS CEP: 79.004-600

Fundao Cndido Rondon


Recebi da Fundao Cndido Rondon a importncia de R$ 0 0 RPA n: Nome: CPF: Inscr. INSS: Inscr. PIS:
Projeto:

0 Remunerao bruta: (-) ISS - 4.75%: 0 (-) IRRF: (-) INSS autnomo Remunerao lquida: Encargos sociais e/ou taxas a recolhar ISS: IRRF:
000000000-00 0

Data 00/01/00

INSS patronal: INSS autnomo: Obs: dependentes Assinatura:

0
CNPJ: 04.202.329/0001-96 Inscr. Municipal: 0.010.352.600-0 Fone/fax: (67) 383 8066

Rua Sebastio Lima, 1.311 Jardim Monte Lbano Campo Grande - MS CEP: 79.004-600

FUNDAO CNDIDO RONDON


AUTORIZAO DE PAGAMENTO DE CUSTOS E DESPESAS N-

Solicitante : data : Projeto : Descrio : Custeio de Projetos R$ rubrica contb. c / custo

Total Despesa Administrao R$

rubrica contb. c / custo

Autorizado por : Gestor do projeto


0

Secret. Executivo

* obrigatrio o carimbo ou nome sob a assinatura

O valor acima ser pago atravs de : cheque nominal ao favorecido transfernc.bancria atravs do em espcie, Fundo Fixo de Caixa

Banco n: Agncia n: Conta n:

vistado por : Contabilidade / Financeiro ( )Money ( )Banco ( )conciliao conta: ( )contabilidade

FCR - FUNDAAO CNDIDO RONDON DOCUMENTO DE RECEBIMENTO N


DATA:
CHEQUE N AGNCIA BANCO

00/00/00

CONTA DE CRDITO

NOME DO DEPOSITANTE

PROJETO/CONVNIO

REFERNCIA A ORIGEM DE RECURSOS

ESPECIFICAO DA ENTRADA DE RECURSOS

VALOR DO DO DOCUMENTO

R$

Informaoes Adicionais

________________
SECRET. EXECUTIVO

_______________
FINANCEIRO

( ) lanado money

conciliao:

)banco

)money

DOCUMENTO DE TRANSFERNCIA

SOLICITANTE: DATA: N- DE CONTROLE: DE: CONTA PROJETO / CENTRO DE CUSTO VALOR 0,00

PARA: CONTA BANCRIA PROJETO / CENTRO DE CUSTO VALOR 0,00

TRANSFERNCIA POR MOTIVO DE: Obs.

Autorizado por:

Vistado por: contabilidade / financeiro

( )lanado banco ( ) Money

( ) conciliado banco/money

EXEMPLO DE NOTA FISCAL PREENCHIDA CORRETAMENTE (FCR)

RESTAURANTE DOS FULANOS


VERIFIQUE SE O QUE VOC EST RECEBENDO UMA NOTA FISCAL
FULANO & SICLANO LTDA

Avenida da Salvao, 1.000 - Vila Amm - Fone: (67) 222-2222 CEP 79000-000 - Campo Sagrado - Mato Grosso do Cu
C.N.P.J. 01.001.001/0001-01 INSCR. EST. 01.001.001-0

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR


SRIE X-1

VERIFIQUE SE OS DADOS DA FCR ESTO PREENCHIDOS DE FORMA CORRETA


PEA SEMPRE P/ QUE A PESSOA ESPECIFIQUE O QUE EST SENDO CONSUMIDO OU ADQUIRIDO. EX; 01 REFEIO; 01 LANCHE; 01 GUA; ETC. QUANTO MAIS ESPECFICO, MELHOR. E NO PODE HAVER CONSUMO DE BEBIDA ALCOLICA!

10 12 04 Data Emisso_____/_____/20_____

CNPJ 04.202.329/0001-96

Fundao Cndido Rondon Sr._________________________________________________ Rua Sebastio Lima, 1311 Endereo___________________________________________ Campo Grande MS Cidade_____________________________Estado___________
Quant. Discriminao das Mercadorias Preo Unit. Total

N 1010

ALGUMAS NFs NO TM ESPAO P/ O CNPJ DA EMPRESA. SE FOR O CASO, PEA P/ QUE A PESSOA COLOQUE EM ALGUM OUTRO ESPAO DA NF.

1 VIA (BRANCA) CLIENTE - 2 VIA (JORNAL) FIXA

PEA P/ QUE A PESSOA COLOQUE O VALOR UNITRIO E O VALOR TOTAL DO QUE EST SENDO CONSUMIDO OU ADQUIRIDO.

No vale como recibo Agradecemos a preferncia

TOTAL R$

Grfica do Senhor Ltda - Fone (67) 333-3333 - CNPJ 22.222.222/0001-22 - Insc. Est. 44.444.444-4 30 Tls 50x2 - 1000 a 2500 - Pedido de Aut 555555 - AIDF N 001.001 - Data Aut 01/01/2004 - Vl at 01/01/2006

O CAL N S TA FIS R RASURA A NO TE M CON PODE REES CO R OU CO TIVO! E CORR

VERIFIQUE A VALIDADE DA NOTA FISCAL. NO SO ACEITAS Nfs VENCIDAS!

EXEMPLO DE CUPOM FISCAL PREENCHIDO CORRETAMENTE (FCR)


A DE L (SEJ FISCA O, POSTO E, CUPOM ERCAD URANT PERM INA, RESTA SU E SOL DE GA ACEITO S S DA ETC) S ER OS DADO TE NTIV CO O AMEN DEVID OS, COMO N FCR HID C PREEN O ACIMA. MPL EXE

AUTO POSTO GROSELHA LTDA VERIFIQUE SE O QUE VOC EST ADQUIRINDO OU CONSUMINDO EST ESPECIFICADO CORRETAMENTE
Rua: Chocolate Branco, 2000 - Bairro Maria Mole CEP: 79000-000 Fone: (67) 444-4444 CAMPO DOCE-MD CNPJ: 88.888.888/0001-88 IE: 99.999.999-9 INSCRIO MUNICIPAL: 2223334444-5 01/01/2004 15:50:51 GNF: 000001 COD: 223344

CUPOM FISCAL
ITEM CDIGO QTDxUNITRIO DESCRIO ST VALOR(R$)

001 000000001010 GASOLINA COMUM - A VISTA 10,000x2,349 F 25,00G TOTAL R$ 25,00 Dinheiro VALOR RECEBIDO R$ 25,00 25,00

VERIFIQUE SE OS DADOS DA FCR ESTO PREENCHIDOS DE FORMA CORRETA

Cliente: FUNDACAO CANDIDO RONDON End: RUA SEBASTIAO LIMA 1311 Cidade: CAMPO GRANDE - MS CNPJ/CGC: 04.202.329/0001-96 IE: ISENTO Op: FULANO BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.26 LJ: 0001 ECF: 0002 FAB:11223344556677 01/01/2004 15:51:47 EEEEEEEEEEEFFGHIJJL BR

VERIFIQUE SE O VALOR DAQUILO QUE VOC EST ADQUIRINDO OU CONSUMINDO EST CORRETO

EXEMPLO DE RECIBO DE TXI PREENCHIDO CORRETAMENTE (FCR)


RECIBO R$ 22,00
PREFIXO ALVAR

RDIO TXI ENDLESS LOVE


A Frota Mais Amorosa de Campo do Cu
AV. DA SALVAO, 1.300 - VILA AMM CAMPO DO CU - MATO GROSSO DO CU CNPJ 444.555.666/0001-77

EM QUALQUER LUGAR A QUALQUER HORA


RECEBI DE

Fundao Cndido Rondon 20,00 (Vinte reais) A IMPORTNCIA DE R$ 10 Nov 04

333-4444
ASSINATURA

4567 PLACA BBB-1234

123

CAMPO DO CU ________ DE ________________ DE ____________

Joo da Silva

VERIFIQUE SE OS DADOS DA FCR ESTO PREENCHIDOS DE FORMA CORRETA

RECIBO

Valor

R$ 20,00

Fundao Cndido Rondon Rua Sebastio Lima, 1311 - Jd. Monte Lbano Endereo ____________________________________________________________ Vinte reais A importncia de ______________________________________________________
Recebi(emos) de ______________________________________________________ ____________________________________________________________________ Referente ____________________________________________________________ ____________________________________________________________________
Para maior clareza firm ________________ o presente _____________________________, _______ de _________________________ de __________

VERIFIQUE SE O VALOR DA CORRIDA EST CORRETO O RECIBO DE TXI S VLIDO SE TIVER O CARIMBO DA EMPRESA C/ NOME, CNPJ E ENDEREO. SE NO HOUVER EMPRESA, DEVE CONSTAR O NOME, CPF DO TAXISTA E PLACA DO TXI. CASO CONTRRIO, NO SER ACEITO!!!

VERIFIQUE SE O QUE VOC EST ADQUIRINDO OU CONSUMINDO EST ESPECIFICADO DE FORMA CORRETA

Corrida de txi em Campo Grande o

Joo da Silva 222.333.444-55 Placa do txi: ABC-1234 Endereo _____________________________________________________________________ Joo da Silva Assinatura ____________________________________________________________________
Emitente _________________________________________ CPF/RG _____________________

Ato Deliberativo n 007


de 05 de Maio de 2005

Dispe sobre a concesso de Bolsas de apoio pesquisa, ao ensino e extenso pela Fundao Cndido Rondon - FCR.

O CONSELHO SUPERIOR DA FUNDAO CNDIDO RONDON, no uso de suas atribuies estatutrias e considerando o dispositivo na lei n 8.958/94 (Anexo I), regulamentada pelo decreto n. 5205 de 15/09/2004 (Anexo II).

R E S O L V E: Alterar a regulamentao interna sobre a concesso de Bolsas de Ensino, de Pesquisa e de Extenso e d outras providncias. Art. 1. O presente regulamento estabelece as normas e condies para concesso de Bolsas, pela Fundao Cndido Rondon, aos docentes, tcnicos administrativos e dicentes vinculados a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS, que forem apontados nos projetos aprovados pela Universidade e por essa Fundao. Art. 2. So categorias de Bolsas que podero ser concedidas pela Fundao Cndido Rondon, com base na Lei 8.958/94, regulamentada pelo decreto 5.205 de 15/09/2004: 1. Bolsa de Ensino: constitui-se em instrumento de apoio e incentivo a projetos de formao e capacitao de recursos humanos; 2. Bolsa de Pesquisa: constitui-se em instrumento de apoio e incentivo a execuo de projetos de pesquisa cientfica e tecnolgica; 3. Bolsa de Extenso: constitui-se em instrumento de apoio a execuo de projetos desenvolvidos em interao com os diversos setores da sociedade que visem ao intercmbio e ao aprimoramento do conhecimento utilizado, bem como ao

desenvolvimento institucional, cientfico e tecnolgico da instituio federal de ensino superior ou de pesquisa cientfica e tecnolgica apoiada. Art. 3 Os projetos de ensino, de pesquisa e de extenso, desenvolvimento institucional, cientfico, tecnolgico e cultural, aos quais forem concedidas as Bolsas previstas nesse Ato, devero descrever os objetivos pretendidos, cronograma das atividades, durao, oramento, discriminao das despesas com pessoal e a identificao do Bolsista. Art. 4. As Bolsas de que tratam este Ato Deliberativo somente podero ser concedidas mediante a comprovao de que o Plano de Trabalho do respectivo projeto est devidamente registrado junto a UFMS e a FCR. Inciso I. Cabe a Fundao Cndido Rondon analisar as solicitaes de Bolsa e autorizar, ou no, a sua concesso; Inciso II. Toda Bolsa ser concedida mediante o preenchimento, pelo Bolsista, de formulrio especfico de concesso de Bolsa a ser encaminhado para essa Fundao juntamente com a comprovao de seu vnculo junto a UFMS ou a outras IES. Inciso III. vedada a concesso de Bolsas para o apoio a atividades meio dos projetos, tais como servios de secretaria, transporte e afins, ou a quaisquer outras atividades que caracterizem ajuda financeira ou acarrete qualquer outra forma de vantagem ou contraprestao de servios. Art. 5. As Bolsas previstas neste Ato Deliberativo sero subsidiadas com recursos de convnios ou contratos, e tero seus valores definidos pelos gestores e/ou coordenadores de cada projeto na forma e com base nos critrios disciplinados no Plano de Trabalho. Pargrafo nico - Os convnios de que trata o caput deste artigo so aqueles que objetivam especificadamente o apoio s atividades de pesquisa, ensino e extenso de comprovada relevncia institucional e social. Inciso I. O valor de Bolsa a ser pago ao beneficirio no poder ultrapassar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por ms, independente do nmero de projetos ao qual o bolsista estiver vinculado.

Inciso II. O perodo de recebimento da Bolsa de ensino, de pesquisa e de extenso ser determinado no Plano de Trabalho de cada Projeto. Art. 6. A Concesso de Bolsas de Ensino, de Pesquisa e de Extenso no importa em

vnculo empregatcio de qualquer natureza entre o bolsista e a Fundao Cndido Rondon conforme dispositivo no decreto 5.205 de 14 de setembro de 2004. Art. 7. Conforme preceitua o artigo 78, inciso XXVII, da IN-INSS/DC n 100, de 18/12/2003 (Anexo III), no geram incidncia de contribuio previdenciria as importncias pagas a ttulo de Bolsa de ensino, de pesquisa e de extenso pagas pelas Fundaes de Apoio. Art. 8. As Bolsas concedidas nos termos desta resoluo e que se encontram em conformidade com o disposto na Lei n 8958/94, regulamentada pelo Decreto n 5.205/2004, so isentas do imposto de renda. Art. 9. Este Ato Deliberativo entra em vigor na presente data e poder sofrer alteraes conforme interesse e convenincia dessa Fundao; Art. 10. Revogam-se as disposies em contrrio.

Campo Grande, 05 de Maio de 2005

__ _________________________ Prof. Dr. Ido Luiz Michels Presidente do Conselho Superior

ANEXO I

Presidncia da Repblica
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurdicos
LEI No 8.958, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1994. Dispe sobre as relaes entre as instituies federais de ensino superior e de pesquisa cientfica e tecnolgica e as fundaes de apoio e d outras providncias. O PRESIDENTE DA REPBLICA Fao saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: Art. 1 As instituies federais de ensino superior e de pesquisa cientfica e tecnolgica podero contratar, nos termos do inciso XIII do art. 24 da Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993, e por prazo determinado, instituies criadas com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e extenso e de desenvolvimento institucional, cientfico e tecnolgico de interesse das instituies federais contratantes. Art. 2 As instituies a que se refere o art. 1 devero estar constitudas na forma de fundaes de direito privado, sem fins lucrativos, regidas pelo Cdigo Civil Brasileiro, e sujeitas, em especial: I - a fiscalizao pelo Ministrio Pblico, nos termos do Cdigo Civil e do Cdigo de Processo Civil; II - legislao trabalhista; III - ao prvio registro e credenciamento no Ministrio da Educao e do Desporto e no Ministrio da Cincia e Tecnologia, renovvel bienalmente. Art. 3 Na execuo de convnios, contratos, acordos e/ou ajustes que envolvam a aplicao de recursos pblicos, as fundaes contratadas na forma desta lei sero obrigadas a: I - observar a legislao federal que institui normas para licitaes e contratos da administrao pblica, referentes contratao de obras, compras e servios; II - prestar contas dos recursos aplicados aos rgos pblicos financiadores; III - submeter-se ao controle finalstico e de gesto pelo rgo mximo da Instituio Federal de Ensino ou similar da entidade contratante; IV - submeter-se fiscalizao da execuo dos contratos de que trata esta lei pelo Tribunal de Contas da Unio e pelo rgo de controle interno competente. Art. 4 As instituies federais contratantes podero autorizar, de acordo com as normas aprovadas pelo rgo de direo superior competente, a participao de seus servidores nas atividades realizadas pelas fundaes referidas no art. 1 desta lei, sem prejuzo de suas atribuies funcionais.

1 A participao de servidores das instituies federais contratantes nas atividades previstas no art. 1 desta lei, autorizada nos termos deste artigo, no cria vnculo empregatcio de qualquer natureza, podendo as fundaes contratadas, para sua execuo, concederem bolsas de ensino, de pesquisa e de extenso. 2 vedada aos servidores pblicos federais a participao nas atividades referidas no caput durante a jornada de trabalho a que esto sujeitos, excetuada a colaborao espordica, remunerada ou no, em assuntos de sua especialidade, de acordo com as normas referidas no caput. 3 vedada a utilizao dos contratados referidos no caput para a contratao de pessoal administrativo, de manuteno, docentes ou pesquisadores para prestarem servios ou atender necessidades de carter permanente das instituies federais contratantes. Art. 5 Fica vedado s instituies federais contratantes o pagamento de dbitos contrados pelas instituies contratadas na forma desta lei e a responsabilidade a qualquer ttulo, em relao ao pessoal por estas contratado, inclusive na utilizao de pessoal da instituio, conforme previsto no art. 4 desta lei. Art. 6 No exato cumprimento das finalidades referidas nesta lei, podero as fundaes de apoio, por meio de instrumento legal prprio, utilizar-se de bens e servios da instituio federal contratante, mediante ressarcimento e pelo prazo estritamente necessrio elaborao e execuo do projeto de ensino, pesquisa e extenso e de desenvolvimento institucional, cientfico e tecnolgico de efetivo interesse das instituies federais contratantes e objeto do contrato firmado entre ambas. Art. 7 Esta lei entra em vigor na data de sua publicao. Braslia, 20 de dezembro de 1994; 173 da Independncia e 106 da Repblica. ITAMAR FRANCO Murlio de Avelar Hingel Jos Israel Vargas Este texto no substitui o publicado no D.O.U. de 21.12.1994

ANEXO II

Presidncia da Repblica
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurdicos
DECRETO N 5.205 DE 14 DE SETEMBRO DE 2004. Regulamenta a Lei n 8.958, de 20 de dezembro de 1994, que dispe sobre as relaes entre as instituies federais de ensino superior e de pesquisa cientfica e tecnolgica e as fundaes de apoio. O PRESIDENTE DA REPBLICA, no uso da atribuio que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituio, e tendo em vista o disposto na Lei n 8.958, de 20 de dezembro de 1994, DECRETA: Art. 1o As instituies federais de ensino superior e de pesquisa cientfica e tecnolgica podero celebrar com as fundaes de apoio contratos ou convnios, mediante os quais essas ltimas prestaro s primeiras apoio a projetos de ensino, pesquisa e extenso, e de desenvolvimento institucional, cientfico e tecnolgico, por prazo determinado. 1o Para os fins deste Decreto, consideram-se instituies federais de ensino superior as universidades federais, faculdades, faculdades integradas, escolas superiores e centros federais de educao tecnolgica, vinculados ao Ministrio da Educao. 2o Dentre as atividades de apoio a que se refere o caput, inclui-se o gerenciamento de projetos de ensino, pesquisa e extenso, e de desenvolvimento institucional, cientfico e tecnolgico. 3o Para os fins deste Decreto, entende-se por desenvolvimento institucional os programas, aes, projetos e atividades, inclusive aqueles de natureza infra-estrutural, que levem melhoria das condies das instituies federais de ensino superior e de pesquisa cientfica e tecnolgica para o cumprimento da sua misso institucional, devidamente consignados em plano institucional aprovado pelo rgo superior da instituio. 4o Os programas ou projetos de ensino, pesquisa e extenso, e de desenvolvimento institucional, cientfico e tecnolgico devero ser previamente aprovados pela instituio apoiada para que possam ser executados com a participao da fundao de apoio. 5o Os contratos de que trata o caput dispensam licitao, nos termos do inciso XIII do art. 24 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993. Art. 2o A fundao de apoio poder celebrar contratos e convnios com entidades outras que a entidade a que se prope apoiar, desde que compatveis com as finalidades da instituio apoiada expressas em seu plano institucional. Art. 3o Na execuo dos projetos de interesse da instituio apoiada, a fundao de apoio poder contratar complementarmente pessoal no integrante dos quadros da instituio apoiada, observadas as normas estatutrias e trabalhistas.

Pargrafo nico. vedada contratao de pessoal pela fundao de apoio para a prestao de servios de carter permanente na instituio apoiada. Art. 4o As fundaes de apoio s instituies federais de ensino superior e de pesquisa cientfica e tecnolgica so entidades de direito privado regidas pelo disposto no Cdigo Civil Brasileiro e na Lei n 8.958, de 20 de dezembro de 1994. 1o Os membros da diretoria e dos conselhos das fundaes de apoio no podero ser remunerados pelo exerccio dessas atividades, sendo permitido aos servidores das instituies apoiadas, sem prejuzo de suas atribuies funcionais, ocuparem tais cargos desde que autorizados pela instituio apoiada. 2o Para os fins do 1o, no se levar em conta o regime de trabalho a que est submetido o servidor da instituio apoiada. Art. 5o A participao de servidores das instituies federais apoiadas nas atividades previstas neste Decreto admitida como colaborao espordica em projetos de sua especialidade, desde que no implique prejuzo de suas atribuies funcionais. 1o A participao de servidor pblico federal nas atividades de que trata este artigo est sujeita a autorizao prvia da instituio apoiada, de acordo com as normas aprovadas por seu rgo de direo superior. 2o A participao de servidor pblico federal nas atividades de que trata este artigo no cria vnculo empregatcio de qualquer natureza, podendo a fundao de apoio conceder bolsas nos termos do disposto neste Decreto. Art. 6o As bolsas de ensino, pesquisa e extenso a que se refere o art. 4o, 1o, da Lei 8.958, de 1994, constituem-se em doao civil a servidores das instituies apoiadas para a realizao de estudos e pesquisas e sua disseminao sociedade, cujos resultados no revertam economicamente para o doador ou pessoa interposta, nem importem contraprestao de servios. 1o A bolsa de ensino constitui-se em instrumento de apoio e incentivo a projetos de formao e capacitao de recursos humanos. 2o A bolsa de pesquisa constitui-se em instrumento de apoio e incentivo execuo de projetos de pesquisa cientfica e tecnolgica. 3o A bolsa de extenso constitui-se em instrumento de apoio execuo de projetos desenvolvidos em interao com os diversos setores da sociedade que visem ao intercmbio e ao aprimoramento do conhecimento utilizado, bem como ao desenvolvimento institucional, cientfico e tecnolgico da instituio federal de ensino superior ou de pesquisa cientfica e tecnolgica apoiada. 4o Somente podero ser caracterizadas como bolsas, nos termos deste Decreto, aquelas que estiverem expressamente previstas, identificados valores, periodicidade, durao e beneficirios, no teor dos projetos a que se refere este artigo. Art. 7o As bolsas concedidas nos termos deste Decreto so isentas do imposto de renda, conforme o disposto no art. 26 da Lei n 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e no integram a base de clculo de incidncia da contribuio previdenciria prevista no art. 28, incisos I a III, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. Art. 8o Os pedidos de credenciamento de fundaes de apoio e seu respectivo registros sero instrudos com a ata da reunio do conselho superior competente da instituio federal a ser apoiada, na qual manifeste a prvia concordncia com o credenciamento da interessada como sua fundao

de apoio, sem prejuzo de outros requisitos estabelecidos em normas editadas pelo Ministrio da Educao, em conjunto com o Ministrio da Cincia e Tecnologia. Pargrafo nico. A renovao do credenciamento concedido nos termos deste artigo depende de manifestao do rgo colegiado superior da instituio apoiada na qual tenha sido aprovado o relatrio de atividades apresentado pela fundao de apoio. Art. 9o Anualmente ou sempre que exigido pela instituio apoiada, a fundao de apoio dever submeter aprovao do rgo colegiado da instituio balano e relatrio de gesto e das atividades desenvolvidas, bem como emitir balancetes e relatrios parciais sempre que solicitado pela instituio apoiada. Art. 10. As fundaes de apoio com credenciamento em vigor devero adequar-se s disposies deste Decreto, no prazo de seis meses, contados da sua publicao, sob pena de indeferimento de renovao do registro e credenciamento de que trata o art. 2, inciso III, da Lei n 8.958, de 1994. Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao. Braslia, 14 de setembro de 2004; 183 da Independncia e 116 da Repblica. LUIZ INCIO LULA DA SILVA Tarso Genro Eduardo Campos Este texto no substitui o publicado no D.O.U. de 15.9.2004

ANEXO III INSTRUO NORMATIVA INSS/DC N 100, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2003. DOU DE 30.03.041
Dispe sobre normas gerais de tributao previdenciria e de arrecadao das contribuies sociais administradas pelo INSS, sobre os procedimentos e atribuies da fiscalizao do INSS e d outras providncias. (...) Art. 78. No integram a base de clculo para incidncia de contribuies: XXVII - as importncias referentes bolsa de ensino, pesquisa e extenso pagas pelas instituies federais de ensino superior, de pesquisa cientfica e tecnolgica e pelas fundaes de apoio, em conformidade com a Lei n. 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

A ntegra da Instruo Normativa pode ser conferida atravs do endereo http://www81.dataprev.gov.br/sislex/paginas/38/INSS-DC/2003/100_2.htm.

Ato Deliberativo n 008


de 05 de Maio de 2005

Dispe sobre a concesso de Dirias pela Fundao Cndido Rondon - FCR.

O CONSELHO SUPERIOR DA FUNDAO CNDIDO RONDON, no uso de suas atribuies estatutrias, Considerando a necessidade de deslocamento de funcionrios e membros da FCR para locais fora de sua sede; Considerando que o deslocamento acima mencionado tem, como fim, o alcance dos objetivos operacionais da entidade e/ou seus projetos; Considerando que necessrio prover os funcionrios e membros da FCR com recursos financeiros, necessrios ao custeio de despesas com deslocamento, alimentao e estadia. R E S O L V E: Instituir o pagamento de dirias aos funcionrios contratados sob regime da Consolidao das Leis do Trabalho - CLT, membros do Conselho Superior e membros do Conselho Fiscal. Art. 1. A concesso de Dirias dever ser para custeio de despesas realizado em carter eventual ou transitrio, e no interesse do projeto. Art. 2. Cabe ao beneficirio das Dirias solicitar, mediante formulrio especfico, providncias para a concesso de Diria pertinentes ao deslocamento que for realizar. Art. 3. O pagamento das Dirias ser feito antes do deslocamento e o beneficirio dever recolher, durante o seu afastamento, comprovantes de freqncia e participao em eventos para os quais tenha sido designado.

Art. 4. O recurso a ser utilizado para pagamento de Dirias dever estar aprovado junto ao oramento da FCR. Art. 5. As Dirias sero concedidas aps autorizao de autoridade competente para tal dentro da FCR. Art. 6. Respondero solidariamente pelos atos praticados em desacordo com o disposto neste Ato Deliberativo o proponente e o beneficirio de despesas. Art. 7. As Dirias devero atender exclusivamente a despesas com deslocamento, alimentao e hospedagem. Art. 8. O valor total de dirias pago ao beneficirio durante um determinado ms no poder ultrapassar o valor correspondente a 50% de seus vencimentos. Art. 9. O valor unitrio da diria ser R$ 98,00 (noventa e oito reais) para aquela realizada dentro do Estado de Mato Grosso do Sul e R$195,00 (cento e noventa e cinco reais) para a Diria fora do Estado de Mato Grosso do Sul. Art. 10. As Dirias concedidas para deslocamento ao exterior sero pagas em dlares norte-americanos, sendo o valor da diria convertido em dlares no dia da liberao. Art. 11. Cada Diria ser concedida por perodo de 24 (vinte e quatro) horas, contando a partir do momento da partida at seu retorno a sede, podendo ser paga pela metade quando o deslocamento no exigir pernoite fora da sede. Art. 12. As Dirias sero pagas antecipadamente at 06 (seis) horas antes da viagem, de uma nica vez, exceto nos casos em que: for emergncia, e o perodo entre a solicitao e o recebimento for inferior ao prazo normal para o trmite burocrtico da concesso, podendo assim ser processado o pagamento no decorrer do afastamento.

o afastamento for em perodo superior a 15 (quinze) dias, podendo ser feito o pagamento em parcelas, mediante critrio da FCR. Art. 13. O total de Dirias atribudas ao beneficirio no poder ultrapassar o montante de 180 dias por ano, salvo em casos excepcionais quando expressamente autorizados pelo Coordenador Geral do Projeto em consonncia com a autoridade da Fundao. Art. 14. Nos casos em que o afastamento se estender, por motivos diversos, ao tempo previsto, e desde que autorizada sua prorrogao, o beneficirio far jus s dirias correspondentes ao perodo de prorrogao. Art. 15. O beneficirio que receber Dirias e no se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituir a FCR integralmente, no prazo mximo de 02 (dois) dias. Art. 16. Nos casos em que o beneficirio retornar a sede em prazo menor do que o previsto na solicitao de concesso, a FCR dever ser restituda pelas dirias recebidas em excesso, no prazo de 02 (dois) dias. Art. 17. Fica o beneficirio das Dirias obrigado a apresentar relatrio de viagem aps seu retorno a sede, em conformidade com o formulrio especfico, no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de retorno prevista na solicitao do benefcio. Art. 18. Este Ato Deliberativo entra em vigor na presente data. Art. 19. Revogam-se as disposies em contrrio. Campo Grande, 05 de Maio de 2005

Prof. Dr. Ido Luiz Michels Presidente do Conselho Superior

ANEXO I TABELA DE VALORES DE DIRIAS POR CATEGORIA

Dentro do Estado de Mato Grosso do Sul Fora do Estado de Mato Grosso do Sul.

Valor Unitrio R$ 98,00 R$195,00

Ato Deliberativo n. 009


de 05 de Maio de 2005

Dispe

sobre

os

procedimentos

serem

adotados para contratao e pagamentos de servios de terceiros, Pessoa Jurdica e Fsica.

O CONSELHO SUPERIOR DA FUNDAO CNDIDO RONDON, no uso de suas atribuies estatutrias em reunio ordinria dispe e d providncias, Considerando as dificuldades encontradas pelos funcionrios e administradores da FCR, no pagamento e contratao de servios de terceiros; Considerando que essa Instituio vem, com o passar do tempo, aprimorando seus procedimentos internos com intuito de imprimir maior celeridade e uniformidade s suas atividades.

R E S O L V E: Art. 1 - Determinar que, nos casos em que forem utilizados servios de terceiros, o responsvel dever observar a condio jurdica e fiscal do prestador dos servios e enquadr-lo em uma das seguintes situaes: a) Empresa - Pessoa Jurdica - constituda sob qualquer forma legalmente permitida, devidamente estabelecida e cadastrada como contribuinte municipal, obriga-se a emitir Nota Fiscal de Servios ou Nota Fiscal - Fatura de Servios com histrico de acordo com os servios previstos no plano de trabalho do respectivo projeto, contendo claras especificaes a respeito do trabalho desempenhado. Observar, ainda, a data de validade da nota fiscal, bem como a data de emisso da mesma. As prestaes de servios de pessoas jurdicas para pessoas jurdicas sofrero, nos termos das legislaes vigentes, as seguintes retenes: 11% de INSS sob a cesso

de mo obra capitulada na instruo normativa n 100/2003; b) 1,5% de Imposto de Renda, 4,75% de ISS e 4,65% de PIS/CONFINS/CSSL para os valores acima de R$ 5.000,00. As notas fiscais emitidas pelas microempresas optantes pelo Simples esto isentas do recolhimento de INSS, desde que devidamente acompanhadas pelo documento atual que comprove sua opo pelo Simples, devendo, apenas, sofrer a reteno de 4,75% referente ao ISS; b) Nos pagamentos de profissionais liberais ou autnomos, caracterizados como pessoa fsica, devidamente cadastrada como contribuinte municipal, no se obriga a emitir Nota Fiscal de Servios, devendo, entretanto, fornecer Recibo de Pagamento de Autnomo (RPA), onde lhe ser descontado do valor bruto dos servios 11% de INSS, que encargo descontado do autnomo, e 20% de INSS, que encargo descontado do tomador dos servios. Nos casos em que o prestador de servios eventuais, pessoa fsica, no for cadastrado como contribuinte municipal, dever quitar o recebimento pelo servio prestado atravs de recibo, onde lhe ser descontado 4,75% de ISS, 11% de INSS do empregado e recolhimento de 20% do INSS patronal por conta do tomador de servios. Os valores pagos, mensalmente, acima de R$ 1.164,00, sofrero tambm desconto de Imposto de Renda, a ser calculado conforme tabela progressiva do regulamento do Imposto de Renda. necessrio que o prestador de servios informe o nmero do seu CPF, RG e PIS/PASEP, bem como que apresente seu comprovante de endereo e certido de nascimento dos dependentes; c) Os pagamentos de servios prestados por cooperativas sero realizados mediante apresentao de Nota Fiscal com histrico de acordo com os servios previstos no plano de trabalho do projeto, constando claras especificaes a respeito do trabalho desempenhado. Dever ainda, o responsvel, observar a data de validade da nota fiscal, bem como a data de sua emisso. Ser feita a seguinte reteno: 1,5% de Imposto de Renda e 4,75% de ISS, ficando a cargo da fonte pagadora o recolhimento de 15% de INSS sobre o valor bruto da nota fiscal, nos termos do inciso IV do art. 22 da Lei n 8.212/91 (Anexo I). Art. 2 - Caso alguma forma dos pagamentos acima seja efetuada na execuo de um convnio, contrato ou congnere, necessrio que o gestor do projeto informe, por escrito,

ao setor responsvel pelo pagamento, a natureza dos servios prestados para fins de classificao fiscal e eventuais retenes no pagamento a ser cumprido. 1 - As informaes exigidas acima, devero ser realizadas de forma clara e objetiva, com antecedncia mnima de 48 horas do pagamento, devendo ser cumpridas risca tanto pelos gestores de projetos quanto pelo setor responsvel pelo pagamento. 2 - de inteira responsabilidade dos gestores de projetos as informaes a serem prestadas. Art. 3. Esta resoluo entra em vigor na presente data. Art. 4. Revogam-se as disposies em contrrio.

Campo Grande, 05 de Maio de 2005

___________________________ Prof. Dr. Ido Luiz Michels Presidente do Conselho Superior

ANEXO I

Presidncia da Repblica
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurdicos
LEI N 8.212, DE 24 DE JULHO DE 19911 Dispe sobre a organizao da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e d outras providncias. PUBLICAO CONSOLIDADA DA LEI N 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991, DETERMINADA PELO ART. 12 DA LEI N 9.528, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997 O PRESIDENTE DA REPBLICA Fao saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: LEI ORGNICA DA SEGURIDADE SOCIAL TTULO VI Seo II Captulo IV DA CONTRIBUIO DA EMPRESA Art. 22. A contribuio a cargo da empresa, destinada Seguridade Social, alm do disposto no art. 23, de: (*)Nota: A Lei n 9.317, de 5.12.96, disps sobre o tratamento diferenciado s microempresas e empresas de pequeno porte - SIMPLES. IV - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestao de servios, relativamente a servios que lhe so prestados por cooperados por intermdio de cooperativas de trabalho. (Includo pela Lei n 9.876, de 26.11.99)

A ntegra da Lei pode ser conferida pelo endereo https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8212cons.htm

Ato Deliberativo n 010


de 05 de Maio de 2005

Dispe

sobre

os

procedimentos

serem

adotados pela Fundao Cndido Rondon - FCR nos contratos, convnios e congneres firmados com a Administrao Pblica por Dispensa de Licitao.

O CONSELHO SUPERIOR DA FUNDAO CNDIDO RONDON, no uso de suas atribuies estatutrias em reunio ordinria dispe e d providncias.

R E S O L V E: Art. 1 - Determinar que s podero ser terceirizados servios que estejam relacionados a atividade fim do contrato, convnio ou congnere em questo. Art. 2 - Nos casos em que essa instituio terceirizar parte dos servios contratados, sendo eles oriundos de uma contratao direta com a Administrao Pblica, por dispensa de Licitao, nos termos do artigo 24, inciso XIII, da lei 8.666/93 (Anexo I), dever adotar-se procedimentos anlogos aos estabelecidos na referida lei. Art. 3 - Os procedimentos anlogos que dispe o artigo anterior, cinge-se na pesquisa de mercado, mediante cotao de preo de no mnimo 03 (trs) fornecedores do mesmo ramo de atividade, cuja qual dever ser comprovada pela empresa contratada, mediante a apresentao da cpia atualizada do contrato social e suas alteraes. Pargrafo nico: Na avaliao das cotaes dever a escolha do bem em aquisio recair sobre o menor preo, considerada, preliminarmente, se a proposta atende ao objeto, sua qualidade e rendimento.

Art. 4 - Fica responsvel pelo cumprimento das exigncias presentes no artigo segundo, os gestores de projetos ou a quem este designar tal funo. Pargrafo nico: Caso seja gerada alguma despesa sem a observncia do contido nesta resoluo, ser de inteira e exclusiva responsabilidade dos gestores de projetos, ou seja, aquele que, em nome da Fundao Cndido Rondon, for o responsvel pela execuo do contrato ou convnio. Art. 5. Esta resoluo entra em vigor na presente data. Art. 6. Revogam-se as disposies em contrrio.

Campo Grande, 05 de maio de 2005

___________________________ Prof. Dr. Ido Luiz Michels Presidente do Conselho Superior

ANEXO I

Presidncia da Repblica
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurdicos
LEI N 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 19931 Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituio Federal, institui normas para licitaes e contratos da Administrao Pblica e d outras providncias. O PRESIDENTE DA REPBLICA Fao saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: (...) Art. 24. dispensvel a licitao: XIII - na contratao de instituio brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituio dedicada recuperao social do preso, desde que a contratada detenha inquestionvel reputao tico-profissional e no tenha fins lucrativos;

A ntegra da Lei pode ser conferida pelo endereo https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666compilado.htm

ORGANOGRAMA - FUNDAO CNDIDO RONDON

Conselho Superior

Conselho Fiscal

Assessoria Jurdica

Secretaria Executiva

Assessoria de Comunicao

Superintendncia de Projetos

Superintendncia Administrativa

Superintendncia de Contabilidade e Finanas

Captao e Divulgao

Contratos e Convnios

Financeiro

Acompanhamento e Controle

Compras

Contabilidade

Apoio a Projetos

Pessoal