PLANEJAMENTO E GESTO PBLICA

Capacitao dos Agentes Municipais para elaborao e gesto do PPA 2010-2013 Instrutor: lvaro Lucas do Amaral SEPLAN-MT / AMM Maro-Abril-2009

lvaro Lucas do Amaral

Mestre em Ambiente e Desenvolvimento Regional FUFMT, especialista em Planejamento e Gesto Governamental e Educao Ambiental, graduado em Agronomia em 1972 (UFSM) . Professor de Cursos de Ps-Graduao e consultor em gesto pblica, principalmente em temas relacionados ao planejamento estratgico, planejamento e gerenciamento do setor pblico e a gesto de resultados . Atuou em organizaes pblicas em posies de direo e assessoria na Estrutura Administrativa e Governo do estado de Mato Grosso, atualmente desempenha funes na Superintendncia de Desenvolvimento Territorial da SEPLAN-MT e no Ncleo de Apoio aos Planos Diretores Participativos.Sua dissertao de mestrado,que foi publicada pela Escola de Governo,tratou da questo regional sob a tica das desigualdades territoriais. alvarolucas@terra.com.br
06536133225 / 99729577 (cel)

Apresentao da Turma 1
Nossos Clientes Secretrios e as equipes Municipais de Planejamento ou finanas ou administrao

Tem algum outro Secretrio Municipal?

Quem servidor efetivo e trabalha na Secretarias Municipal de Planejamento e finanas? Quem exerce funes de assessor do Prefeito?

Sem Planejamento No h mudana

Diagnstico das administraes municipais Na rea do planejamento e gesto nos demonstra Apesar dos esforos e avanos na rea da gesto pblica, a maioria dos municpios possuem deficincias significativas e limitadas no planejamento e gerenciamento , no conseguindo ampliar e racionalizar seus recurso e implementar polticas pblicas participativas.

Esta situao,demanda esforos significativas na formao e capacitao das lideranas e servidores municipais.

Diagnstico das administraes municipais Na rea do planejamento e gesto nos demonstra

Uma participativa na captao de recursos dos Programas de Desenvolvimento Urbano nas reas do saneamento,habitao,transportes coletivo , regularizao fundiria tem como condicionantes:
uma boa capacidade de planejamento e gerenciamento dos municpios, demanda polticas pblicas participativas.
A implementao efetiva do seu Plano Diretor Participativo; A integrao dos Planos Setoriais com o PDPl Demandando esforos significativas na formao e capacitao das lideranas e servidores municipais.

Diagnstico das administraes municipais Na rea do planejamento e gesto nos demonstra Planejamento e o gerenciamento no prioridade Quando Existe s para cumprir o legal

Equipes municipais desestruturadas

Demandas por uma gesto pblica voltada para resultados

NOVOS PARADIGMAS PARA A ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL

TRANSPARNCIA DA GESTO ADMINISTRAO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZADA DESENVOLVIMENTO ECONMICO E EMPREENDEDORISMO VALORIZAO DO PESSOAL

GESTO VOLTADA PARA RESULTADOS

VIABILIZAO DE PARCERIAS

RESPONSABILIDADE POLTICAS SOCIAIS

E na REA DO PLANEJAMENTO E GESTO MUNICIPAL, quais seriam os desafios?

Priorizar e Estruturar a rea do planejamento municipal (Essa ao dever ser complementada pelo apoio dos governos estadual e federal e de suas organizaes representativas (AMM e
CMN) e se for o caso, por consultorias especializadas na rea da gesto).

Elaborar um PPA com qualidade PPA GERENCIAL Dar inicio a Elaborao do Plano Diretor para viabilizar recursos para o Desenvolvimento Urbano

Intensificar as Parcerias com a sociedade civil e iniciativa privada

Dar inicio a implementao de Programas de Modernizao Administrao

Nosso Objetivo - Capacitao

Contribuir para o aperfeioamento dos instrumentos legais de planejamento: PPA,LDO e a LOA e a concertao/integrao das polticas pblicas nos trs nveis de governo

PROGRAMAO BSICA
DIA 30/03
8:00-8:30: ABERTURA 8:30-10:00: CONTEXTUALIZAO DO PLANO PLURIANUAL-PPA, NO CONTEXTO DO MODELO DE GESTO DO ESTADO E NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTO MUNICIPAL, COM DESTAQUE PARA OS PRINCIPAIS INSUMOS PARA A SUA ELABORAO E AS ESPECIFICIDADES DAS POLTICAS PBLICAS SETORIAIS. DEFINIO DA BASE E ORIENTAO ESTRATGICA. 10:00-10:15 INTERVALO 10:15-11:30 -CONSIDERAES GERAIS SOBRE O PROCESSO DE ELABORAO DO PPA. LEGISLAO BSICA. ETAPAS DO PPA. ORGANIZAO DA EQUIPE MUNICIPAL. CRONOGRAMA DO PPA MUNICIPAL.REGIONALIZAO DO PPA. ESTRUTURA E PROJETO DE LEI. 14:00- 15:30. CONCEITO DE PROGRAMA E AES E SEUS ATRIBUTOS. TIPOS DE PROGRAMAS IDENTIFICAO E ELABORAO DOS PROGRAMAS DO PPA. INTERVALO 16.00-18.00 APRESENTAO DOS FORMULRIOS DO PPA:INVENTRIO DE PROGRAMAS/ AES. CADASTRO DE PROGRAMAS E AES. CENRIO FISCAL. RECEITA MUNICIPAL E SUA ESTIMATIVA.

DIA 31/03
8:00-10:00: APLICAO DA METODOLOGIA DO PPA .EXERCCIOS SOBRE A ELABORAO E CADASTRO DOS PROGRAMAS / AES DO PPA. 10:00-10:15 CAF 10:15-11:30 CONTINUAO DA APLICAO DA METODOLOGIA DO PPA 12.00 - ENCERRAMENTO

MODELO DE GESTO DO ESTADO Qual o nosso modelo de gesto do Estado , que vem sendo aperfeioado a partir da Reforma do Estado(1995) e aplicvel aos trs nveis de governo?.

 BASEADO NOS PRINCIPIOS DA ADMINISTRAO PBLICA GERENCIAL

GESTO = TRABALHO PARA ATINGIR METAS

PLANEJAR = NO MODELO DE GESTO O PONTO DE PARTIDA ONDE ACONTECE A DEFINIO DAS METAS
GERENCIAR PERSEGUIR AS METAS DE MANEIRA PLANEJADA FERRAMENTAS Metodologia GQT / GPD TODOS OS CLIENTES

PLANEJAMENTO ESTRATGICO
PDCA - GERENCIAMENTO GESTO POR PROGRAMAS

MODELO DE GESTO VOLTADO PARA RESULTADOS

PRINCPIOS DO MODELO SATISFAO DO CLIENTE-CIDADO; ENVOLVIMENTO DE TODOS GESTO PARTICIPATIVA GERNCIA DE PROCESSOS VALORIZAO DAS PESSOAS CONSTNCIA DE PROPSITOS MELHORIA CONTNUA PREVENO DE ERROS GARANTIA DA QUALIDADE TRANSPARNCIA

PRESUPOSTOS DO MODELO QUE A GESTO DO ESTADO DEVE SER SISTMICA E NO DEPARTAMENTALIZADA; QUE O MODELO SER IMPLEMENTADO COM VISO DE ESTADO; QUE O MODELO DEVE SER DIRETIVO QUANTO AO MTODO; QUE POSSIBILITE SISTEMTICAS; AVALIAES

QUE A GESTO SEJA VOLTADA PARA RESULTADOS E VERTICALIZADA.

O MODELO SEGUE ORIENTAES DOS CRITRIOS DE AVALIAO DO PNQ

O MTODO PDCA NO GERENCIAMENTO PELAS DIRETRIZES

Qualquer Organizao tem suas Diretrizes, do contrrio teria sua sobrevivncia ameaada.
A partir da formulao Estratgica da Organizao so estabelecidas as METAS e as ESTRATGIAS necessrias e suficientes para o seu atingimento.

Para os desvios encontrados devero ser propostas AES CORRETIVAS. As medidas que se mostraram efetivas sero PADRONIZADAS.

A C

P D
As Estratgias estabelecidas so desdobradas em Programas e detalhadas e executadas sob a forma de AES ESTRATGICAS e seus respectivos PLANOS DE AO

O PDCA operacionaliza estas Diretrizes, mantendo o foco nos RESULTADOS a serem atingidos.

Periodicamente, os RESULTADOS obtidos so checados e a execuo dos PLANOS DE AO das AES (PROJETOS e ATIVIDADES) avaliada.

ESTRUTURA DO MODELO DE GESTO

INFORMAES

SISTEMA OPERATIVO DA GESTO GESTO DE PLANEJAMENTO FORMULAO ESTRATGICA

PESSOAS AVALIAO

PPA (4 Anos)

LDO/PTA / LOA ( ANUAL)

GESTO DE PROCESSOS (GERENCIAMENTO DA ROTINA) ESTRUTURAO ORGANIZACIONAL PADRONIZAO

RESULTADOS

Instrumentos Legais de planejamento municipal

O Plano Diretor : Estatuto da Cidade (2006) Plano Diretor Participativo (obrigatrio para municpios com + de 20.000 habitantes); O Plano Plurianual PPA ( 2010-2013) , A Lei das Diretrizes oramentrias LDO (anual)

A Lei Oramentria Anual LOA (anual).

O importante que estes instrumentos sejam articulados e gerenciados de maneira integrada no mbito das administraes municipais.

Modelo de Gesto do Estado, seus instrumentos legais , visto sob a tica do CICLO do PDCA
PPA LDO PROGRAMAO FINANCEIRA PTA LOA EXECUO AVALIAO DE RESULTADOS DE CURTO PRAZO (LOA) AVALIAO DE RESULTADOS DE LONGO PRAZO

ACOMPANHAMENTO E AVALIAO DAS AES (EXECUO)

AES CORRETIVAS

RESULTADOS

O R I E N T A O E S T R A T G I C A

MODELO DE PLANEJAMENTO
INFORMAES CENRIOS VISO ESTRATGICA DE GOVERNO Valores Misso Viso de Futuro

OBJETIVOS ESTRATGICOS POLTICAS PBLICAS

ESTRATGIAS

P P A

PROGRAMAS / AES

PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIP

FORMUO

FORMULAO ESTRATGICA MUNICIPAL

PLANO PLURIANUAL P Pp PPPA

METAS 4 ANOS
DIRETRIZES SETORIAIS ECONOMICA SOCIAL AMBIENTALURBAN STICA INSTITUCIONAL PLANO URBANSTICO AMBIENTAL DIAGNOSE DA ESTRUTURA URBANA CARTA GEOTCNICA CADASTRO URBANO LEI DO PLANO DE OCUPA O E USO DO SOLO CDIGOS DE POSTURAS CODIGOS DE OBRAS CDIGO AMBIENTAL CDIGO TRIBUT RIO

PLANO DIRETOR MUNICIPAL (10-12) anos

LEI DAS DIRETRIZES ORAMENTRIAS LDO METAS ANUAIS

PLANO DE TRABALHO ANUAL -PTA LEI ORAMENTRIA ANUAL - LOA RECURSOS / AES

www.seplan.mt.gov.br

PLANO PLURIANUAL E SEU DESDOBRAMENTO

LDO 2010 LOA 2010 LDO 2011 LOA 2011 LDO 2012 LOA 2012 LDO 2013 LOA 2013

PPA 2010/2013

A execuo de cada LOA alimentar, se for o caso, as revises do PPA

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

PPA
OBJETIVOS
4 ANOS

LDO
OBJETIVOS
ANUAIS PROGRAMAS

PTA
PROGRAMAS
OBJETIVOS

LOA
PROGRAMAS
OBJETIVOS PROJETOS ATIVIDADES METAS FSICAS ESPECIFICA O DE RECEITA E

PROGRAMAS

AES

PROJETOS

OBJETIVOS
RECURSOS GLOBAIS

PRIORiTRIAS
ANEXO DE METAS E RISCOS FISCAIS

ATIVIDADES
METAS FSICAS

PLANOS AO

QUADRINIO
ANUAL

DE DESPESA
ANUAL

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL

Planejamento Estratgico Plano Diretor

PLANO DIRETOR

Planejamento de Mdio Prazo

PPA

Diretrizes para o Planejamento de curto prazo

LDO

Planejamento de curto prazo /anual

PTA

LOA

Qual a LEGISLAO BSICA PPA municipal

ART. 165. LEIS DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO ESTABELECERO: I O PLANO PLURIANUAL; II AS DIRETRIZES ORAMENTRIAS; III OS ORAMENTOS ANUAIS.

A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LEI COMPLEMENTAR 101 DE 04/05/2000) TAMBM CRIA VNCULOS ESPECFICOS DE INTEGRAO DO PPA COM AS LDOS E LOAS(ARTIGOS 5 E 16)

ART. 5. O PROJETO DE LEI ORAMENTRIA ANUAL, ELABORADO DE FORMA COMPATVEL COM O

PLANO PLURIANUAL, COM A LEI DE DIRETRIZES ORAMENTRIAS E COM AS NORMAS DESTA LEI COMPLEMENTAR: ART. 16. A CRIAO, EXPANSO OU APERFEIOAMENTO DE AO GOVERNAMENTAL QUE ACARRETE AUMENTO DA DESPESA SER ACOMPANHADO DE: II DECLARAO DO ORDENADOR DA DESPESA DE QUE O AUMENTO TEM ADEQUAO ORAMENTRIA E FINANCEIRA COM A LEI ORAMENTRIA ANUAL E COMPATIBILIDADE COM O PLANO PLURIANUAL E COM A LEI DE DIRETRIZES ORAMENTRIAS. LEI DO ESTATUTO DA CIDADE - (LEI N 10.257/2001)/LEI DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL LEI ORGNICA MUNICIPAL LEI DOS CONSRCIOS MUNICIPAIS COOPERAO INTER-MUNICIPAL

Macro-Etapas da Elaborao do PPA

Definio da Orientao Estratgica: compreende a avaliao atual e perspectivas para a ao e o desenvolvimento municipal, com objetivo de subsidiar a definio da orientao estratgica do governo. Construo/elaborao de programas: programa a unidade de planejamento da ao governamental .

Macro-etapas da Elaborao do PPA

DEFINIO DA ESTRATGICA
Situao Atual x Futuro desejado Direo da mudana Papel do Governo Municipal Parcerias possveis Planejamento Territorial Integrado Regionalizao de metas e prioridades Ao articulada (Unio/Estados/Municpios) Levantamento das aes setoriais Aes em andamento Parcerias possveis Participao Popular Demandas da populao Condicionantes do Planejamento Municipal Projees das Receitas Restries Legais Condicionantes das Despesas Orientao Estratgica dos Dirigentes dos rgos/Entidades PPA Documento Final

DEFINIO DE PROGRAMAS
Orientao Estratgica do Prefeito Definio dos Macroobjetivos Proposta de Programas Setoriais

Definio de Recursos por rgo/Entidade

Validao e Consolidao pela UCP

Etapas do PPA Municipal

I - Etapa de preparao na qual so providas as condies metodolgicas, de informao, de capacitao e mobilizao das equipes, tanto do corpo permanente quanto do governo eleito. Esta etapa consistiu em ajustes da metodologia j estabelecida anteriormente, de forma alinhada com aquela utilizada pelo governos Estadual e Federal. II - Etapa de orientao estratgica na qual so apresentados os estudos e cenrios disponveis para orientar os ajustes na agenda de campanha, permitindo as priorizaes, que resultaro na base estratgica. Nesta etapa de orientao estratgica, com base nos insumos que cercam o ambiente organizacional municipal , deve se elaborar o planejamento estratgico municipal de longo , com a identificao dos objetivos estratgicos e as estratgias prioritrias. III - Etapa de valorizao regional com apresentao e discusso da orientao estratgica com a sociedade , atravs de uma estratgia participativa de forma regionalizada ( regionalizao plos/Bairros), que ir variar de acordo com a realidade de cada municpio. IV - Etapa de elaborao dos programas de governo Nesta etapa, as equipes das unidades executoras, so preparadas e recebem as orientaes estratgicas para o detalhamento das estratgias em programas de governo municipal, compatibilizando as diretrizes estratgicas com as diretrizes setoriais j estabelecidas em lei e em andamento. A elaborao dos programas, compreende uma fase qualitativa, onde so processados os problemas de cada segmento a ser atendido dentro das estratgias explicitadas nas orientaes estratgicas, identificando causas, propondo e avaliando as solues mais viveis. Esta anlise, resulta em um conjunto articulado de aes, que sero alocadas nas unidades e executadas ao longo do plano. Tambm realizada uma fase quantitativa onde so definidas metas fsicas para as aes, a partir dos recursos disponveis e priorizados para a execuo do programa. V - Etapa de validao do Plano junto ao nvel estratgico de governo para verificar se suas prioridades esto atendidas e os programas correspondem s expectativas geradas durante a campanha, ainda que ajustadas ao cenrio fiscal. VI - Acompanhamento do processo de avaliao do Plano junto ao Legislativo - Atravs da participao nas audincias pblicas e da prestao de informaes necessrias analise.

MOMENTOS/ETAPAS DO PPA
ETAPA 1 : CONSTITUIO DA EQUIPE MUNICIPAL

CAPACITAO DAS EQUIPES SETORIAIS NA METODOLOGIA

DEFINIO E ORGANIZAO DA ORIENTAO ESTRATGICA ETAPA 2 : DISCUSSO REGIONALIZADA DA BASE ESTRATGICA (PLOS / BAIRROS) ETAPA 3 : IDENTIFICAO,ELABORAO E CONSTRUO DOS PROGRAMAS SETORIAIS E MULTI-SETORIAIS

ETAPA 4 :CONSOLIDAO FINAL DO PPA

ETAPA 5 : ENCAMINHAMENTO ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DO PPA JUNTO LEGISLATIVO

Pensando na ............Definio da Orientao Estratgica

Levantamento de todas as informaes disponveis para anlise da situao atual do Municpio e proposta do novo governo; Diagnstico geral informaes scio-econmicas;

Diagnstico especfico das reas de sade, educao, assistncia social;

Diagnstico de capacidade financeira e institucional; Potencialidades /Fragilidades do Municpio ( planejamento estratgico)

ORIENTAO ESTRATGICA DE GOVERNO MUNICIPAL

INSUMOS PRODUTOS

PPAs UNIO E DO ESTADO PPA MUNICIPAL 20062009 MT + 20 / PLANOS REGIONAIS PLANEJAMENTO ESTRATGICO/ PLANO DIRETOR/PROPOSTA DE GOVERNO DEMANDAS REGIONALIZADAS AGENDA 21

LDO

PPA

PTA

LOA

Municpio de Cuiab quais os insumos disponveis para a orientao estratgica

Plano Diretor Municipal 2009-2022 Diretrizes Proposta de Governo 2010-2012 Plano Estratgico de Desenvolvimento Econmico Cuiab 300 anos Planejamento Estratgico Regional MT +20

Anlise da Insero Regional MT + 20

Neste sentido deve se proceder um anlise da insero do municpio no contexto regional, visualizando a sua articulao,contribuio e complementao das estratgias prioritrias regionais .

REGIES DE PLANEJAMENTO
Para expressar, nas regies, a estratgia de desenvolvimento de Mato Grosso, por meio da formulao de planos de ao diferenciados, foi adotado um recorte territorial que divide o Estado em 12 Regies de Planejamento com suas caractersticas prprias em termos econmicos, sociais e ambientais, com base nos levantamentos do estudo de Zoneamento Socioeconmico Ecolgico (mapa 1). Esta regionalizao facilita a gesto e a organizao das iniciativas e projetos de desenvolvimento no do territrio[1]. [1] As doze regies de planejamento de Mato Grosso so: Regio Noroeste 1 (Juna), Regio Norte (Alta Floresta), Regio Nordeste (Vila Rica), Regio Leste (Barra do Garas), Regio Sudeste (Rondonpolis), Regio Sul (Cuiab/Vrzea Grande), Regio Sudoeste (Cceres), Regio Oeste (Tangar da Serra), Regio Centro-Oeste (Diamantino), Regio Centro (Sorriso), Regio Noroeste 2 (Juara), e Regio Centro-Norte (Sinop).

REGIONALIZAO - MT

EIXOS ESTRATGICOS MT 20
EIXO 1 - USO SUSTENTVEL DOS RECURSOS NATURAIS. EIXO 2 CONHECIMENTO E INOVAO TECNOLGICA. EIXO 3 - INFRA-ESTRUTURA ECONMICA E LOGSTICA. EIXO 4 - DIVERSIFICAO E ADENSAMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS. EIXO 5 - QUALIDADE DE VIDA, CIDADANIA, CULTURA E SEGURANA PBLICA. EIXO 6 - GOVERNABILIDADE E GESTO PBLICA. EIXO 7 - DESCENTRALIZAO TERRITORIAL E ESTRUTURAO DA REDE URBANA.

Ateno....... para a evoluo e integrao das Polticas Setoriais....................

Uma ateno especial que dever ser dada aos processos de planejamento e gesto de algumas polticas setoriais como a Sade , a Educao,Assistncia Social etc.... que vem aperfeioando seus modelos de gesto , com a definio de sistemas operacionais que j integram os trs nveis de governo.

rea da Educao
Existncia de um processo de planejamento e gesto integrado entre os trs nveis de governo , o que facilita a elaborao do PPA; Os indicadores da educao j se encontram-se bem definidos a nvel municipal- IDEB Plano Municipal de Educao Plano de Desenvolvimento da Escola -PDE Plano Articulado Regional PAR Existncia de Conselhos Municipais de Educao Mnimo = 25% Receita de impostos municipais + transferncias obrigatrias

rea da Sade
Pacto da Sade (Pela Vida-Defesa do SUS -Gesto) ,Sistema nico de Sade Existncia de Planos de Sade (PDR- PPI - Agenda da Sade) no nvel regional (colegiado nvel regional); Definio do Financiamento da Sade(recursos estaduaisdisponvel no Site SES Procedimento Padro para a elaborao dos Planos Municipais de Sade Definio de Blocos de Financiamento por reas : Ateno Bsica-Vigilncia- Assistncia Farmacutica- Mdia e Alta Complexidade com indicadores definidos Verificar a estrutura dos PPAs da Sade nvel regional estadual

Consrcios Intermunicipais de Sade 15% Receita de impostos municipais + transferncias obrigatrias EC 29/00.

RESTRIES AO PLANEJAMENT0
Vinculao de recursos para a Educao (FUNDEB) e Sade EC 29) Limites de Despesas Poder Legislativo LRF EC 25 Outras despesas com recursos vinculados / convnios Servio da dvida Despesas de pessoal (LRF)

LIMITES - PESSOAL
Limite geral do municpio = 60% RCL

Limite do Poder Executivo= 54% RCL

Limite do Poder Legislat. = 6% RCL

Limite prudencial art. 22 LRF 95% despesa total c/ pessoal anlise quadrimestral.
RCL= total de receitas correntes contribuies previdencirias para regime prprio, compensao financeira entre regimes e dedues para o Fundef.

Diagrama de Elaborao do PPA 2010/2013

Informaes, cenrio, valores, misso Viso de futuro Viso estratgica de governo Situao scioeconmica ambiental institucional Cenrio fiscal Estudos locais e regionais Sobre a realidade municipal Previso de recursos por rea de atuao

BASE ESTRATGICA

ESTRATGIAS
Demandas Regionalizadad o PPA
Avaliao Setoriais e Orientao estratgica

Elaborao dos Programas

Inventrio de Programas

Consolidao do PPA

ORIENTAO COMPLEMENTAR 1.Estruturao Coordenao Municipal 2.Cenrio Fiscal 3.Elaborao dos Programas a nvel setorial 4.Regionalizao das aes 5.Estrutura do PPA / Projeto de Lei

1 Definio da equipe coordenadora municipal

O passo inicial para desencadear o processo de elaborao do Plano Pluri-anual a constituio da equipe, que ser responsvel pela coordenao do processo a nvel da administrao municipal. Esta equipe, dever ter representantes da equipe tcnica sistmica, (planejamento,administrao e controle interno),das equipes finalsticas (responsveis por programas e projetos, executores) e da equipe estratgica (secretrios, secretrios adjuntos, superintendentes). A seguir deve se promover a capacitao na metodologia do PPA , envolvendo os tcnicos dos rgos setoriais, responsveis pela sua elaborao.

Comisso Coordenadora da Elaborao do PPA Municipal

Representantes da SMP - coordenador Representante do SMF Representante do Controle Interno

Representante da SMA
Representante da rea Jurdica

Representantes das reas da Sade,Assistncia e Educao

Consultoria (se for necessria)

2 Avaliao do Cenrio Fiscal

condicionante importante ter uma avaliao da evoluo das receitas e despesas e sua projeo para o perodo do PPA 2010-2013, com destaque para : Evoluo das receitas por fonte; Evoluo da captao e execuo de recursos de convnios; Evoluo das despesas com pessoal (inclusive os contratos de substituio);

Evoluo das despesas com encargos (PIS-PASEP, INSS)

Evoluo das taxas (gua, luz, telefone da sede e regionais); Evoluo dos contratos para a sede e regionais:Limpeza, manuteno e locao de veculos, vigilncia, publicidade, locao de imveis, manuteno de imveis e equipamentos, manuteno de TI e outros, discriminados por finalidade);

Ter como base o cenrio j projetado para a LDO 2010 e ampli-lo at 2013.

. OS EXERCCIOS METAS FISCAIS PARA

2010 A 2013.
LRF, art. 4, 1 2010 ESPECIFICAO Valor Valor Corrente Constante
(a) Receita Total Receitas No-Financeiras (I) Despesa Total Despesas No-Financeiras (II) 5.893.161 5.847.867 5.893.161 5.255.186 5.617.349 5.574.175 5.617.349 5.009.232

R$ 1.000 2011 % PIB

(a/PIB) 22,93% 22,76% 22,93% 20,45%

2012 % PIB
(b/PIB)

Valor Valor Corrente Constante

(b) 6.487.598 6.437.579 6.487.598 5.782.749 5.946.121 5.900.276 5.946.121 5.300.100

Valor Valor Corrente Constante

(c) 7.084.299 7.025.486 7.084.299 6.319.200 6.242.687 6.190.861 6.242.687 5.568.481

% PIB
(c/PIB) 24,08% 23,88% 24,08% 21,48%

23,59% 23,41% 23,59% 21,03%

Resultado Primrio (I II)

Resultado Nominal Dvida Pblica Consolidada Dvida Consolidada Lquida FONTES: SEPLAN / SEFAZ.

592.681
(13.197) 5.949.249 4.768.087

564.942
(12.580) 5.670.812 4.544.931

2,31%
-0,05% 23,15% 18,55%

654.830
(72.749) 5.853.756 4.691.553

600.176
(66.678) 5.365.181 4.299.980

2,38%
-0,26% 21,29% 17,06%

706.287
(112.862) 5.705.610 4.572.820

622.380
(99.454) 5.027.786 4.029.571

2,40%
-0,38% 19,39% 15,54%

1 - Produto Interno Bruto a Preo de Mercado Corrente em R$ 1.000, projetado com base no IBGE pela SEFAZ/MT: 2006: 25.699.000; 2 - ndices de preos (% anual) IGP-DI/FGV - estimados: 2006: 1,0491; 2007: 1,040; 2008: 1,0401 2007: 27.498.000; 2008: 29.423.000

ESTRUTURA DA RECEITA
ESPECIFICAO

Valor em milhes - Reais

160,6 18,2 2,4 11,2 100,9 82,9

% da Receita Total
100 11 2 7 70 52

Receita Total
Receita Tributria IPTU ISS Transferncias Correntes

Capital
Operao de Crdito

18,0
6,9

18
4

CENRIO FISCAL X VOLUME DOS RECURSOS PPA

PROGRAMAS DO PPA/LDO N VOLUME DE RECURSOS R$ - 1.000,00 %

FINALSTICOS

40

106.925,0

64,6

ADMINISTRAO E GERENCIAMENTO

15

58.594,0

35,4

TOTAL

55 165.520,0

100,0

3.Avaliao das demandas e atuao setorial

Com base em um diagnstico atualizado , identificar e avaliar a evoluo dos indicadores relacionados aos problemas do setor; Comparar com indicadores de referncia nacionais e mundiais; Identificar as competncias (e atribuies do rgo) relacionadas nas leis de criao e polticas setoriais destacar as fundamentais que dispe sobre as aes de prestao permanente; Identificar, nas orientaes estratgicas de governo, quais problemas do setor foram priorizados e se suas causas esto explicitadas; Verificar, na programao do rgo, quais aes contribuem (esto alinhadas) com as orientaes e quais no esto;

Identificar aes da programao que esto fora das competncias do rgo.

4.Orientao e Avaliao Estratgica Setorial

Com base no cenrio fiscal e no teto financeiro definido para o rgo avaliar a evoluo da receitas e:
Apresentar as despesas obrigatrias e essenciais; Apresentar a margem que sobra para aes discricionrias; Apresentar a orientao estratgica e sua anlise;

Apresentar o desempenho da programao do rgo e seu desempenho;

Solicitar a definio das metas de reduo das despesas essenciais (contratos e tarifas); Solicitar a explicitao dos resultados a serem alcanados no perodo;

Solicitar a definio de aes que sero mantidas e suas metas regionais;

Solicitar a definio das aes que no sero mais executadas; Solicitar a definio de novas aes que o nvel estratgico julgue necessrias (e suas metas regionais); Solicitar a definio dos responsveis que trabalharo no detalhamento das aes e seu gerenciamento/execuo;

Esta etapa dever ter a participao do nvel estratgico

5.Como definir e identificar os Programas do PPA?

I Levantamento e Avaliao dos Programas - Aes em Andamento

II Orientao

Estratgica
(Planejamento

Estratgico)

I - Levantamento e Avaliao dos Programas

REFERNCIA BSICA : PLANO PLURI-ANUAL ANTERIOR ( 2006-2009) EM VIGOR

LEI ORAMENTRIA 2009 EM EXECUO CONVNIOS EM ANDAMENTO

AVALIAO DO DESEMPENHO DOS PROGRAMAS E AES DESENVOLVIDOS NO PERODO DE 2006-2009, com destaque para o seu contedo e a necessidade de sua continuidade,
perante o planejamento estratgico municipal, com destaque para:

OS PROGRAMAS TINHAM INDICADORES? COMO EVOLURAM? AS AES TINHAM METAS FSICAS CLARAS? FORAM REALIZADAS?);
REALIZAR LEVANTAMENTO DO DESEMPENHO FINANCEIRO ((OS PROGRAMAS E AES TINHAM ALTA PRIORIDADE NA PROGRAMAO DO RGO? E NA EXECUO, A PRIORIDADE SE MANTEVE? QUAL O PERCENTUAL DO EXECUTADO EM RELAO AO PROGRAMADO? HOUVE PROGRAMAS COM RECURSOS SUBESTIMADOS OU SUPERESTIMADOS? QUAIS PROGRAMAS E AES SOFRERAM MAIOR IMPACTO DOS CONTINGENCIAMENTOS?); QUAIS PROGRAMAS E AES NO TINHAM OS DEMAIS MEIOS NECESSRIOS PARA A EXECUO (EQUIPES, INTERESSE DO SECRETRIO, SUPORTE INSTITUCIONAL)? SO INICIATIVAS DE BAIXA PRIORIDADE QUE DEVEM SER SUBMETIDAS A DECISO SOBRE SUA CONTINUIDADE.

ALM DAS AES DESENVOLVIDAS COM RECURSOS DE SEU ORAMENTO, O PPA PODER INCLUIR AES NO ORAMENTRIAS,RESULTANTES DE PARCERIAS (CONVNIOS E CONTRATOS) COM O SETOR PBLICO ESTADUAL E INICIATIVA PRIVADA.

Identificao e Elaborao de Programas

Com base no inventrio e na identificao dos novos programas , estabelecer a identificao dos Programas do PPA Como aperfeioar o contedo dos Programas? Analisar qual problema deve ser solucionado e/ou amenizado para o cumprimento de cada objetivo dos Programas. O que um Problema: Resultado indesejado de um processo.

Distncia entre uma situao desejada e a situao existente.

Desconformidade de uma situao dada, frente a uma norma ou valor social, reconhecida e considerada supervel ou evitvel por determinado grupo social.

II-DEFINIO DOS PROGRAMAS ORIUNDOS DA BASE ESTRATGICA (PLANEJAMENTO ESTRATGICO MUNICIPAL)

Ao elenco das aes em andamento, se agregar a listagem das novas estratgias e aes propostas, oriundas do processo de planejamento estratgico municipal , que devero serem incorporadas ou transformadas em Programas do Plano Plurianual-PPA.

3.5. Regionalizao das Aes

O texto constitucional dispe que a lei que estabelece o PPA estabelecer, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da Administrao Pblica.

Portanto, necessrio um esforo permanente para indicar as regies plos e seus bairros para as quais se direciona a entrega de bens e servios.
O PPA deve ser elaborado de forma que garantam uma visualizao regionalizada ,pelo menos dos investimentos, nos oramentos.

Valorizao regional e processo participativo

Deve- se estabelecer uma estratgia de discusso participativa, visando coletar demandas regionalizadas e locais , para subsidiarem a definio dos Programas Setoriais e uma carteira de projetos oriundos da participao popular. Como fazer isto?

ESTRATGIA PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO CUIAB

- Priorizam 3 projetos

ASSOCIAES DE BAIRRO ASSEMBLIAS DE POLO AUDINCIAS PBLICAS REGIONAIS

ENTIDADES
1 projeto por entidade -1 representante e 1 suplente

- Elegem 3 Delegados

- Priorizam 5 projetos - Elegem 3 Delegados 10 projetos priorizados por Regional (2006 47 projetos) (2007/09 51 projetos)

AUDINCIAS PBLICAS TEMTICAS

Elaboram os oramentos Fazem anlise da viabilidade Incluem no PPA/LOA

SECRETARIAS
SMPOG

Elaboram

justificativa

PPA 2010/2013

LOA 2010

(negativo)

Contedo do Projeto de Lei do PPA

O documento final a encaminhar Cmara de Vereadores dever conter:

Mensagem do Prefeito
Texto do Projeto de Lei

Anexo com Programas e Aes

ESTRUTURA DO PPA
I - Mensagem do Prefeito, contendo:
a descrio da situao scio-econmica e ambiental do Municpio. o cenrio fiscal; a anlise ou viso estratgica;

a orientao estratgica ( objetivos , estratgias, polticas setoriais e inter-setoriais).

II - Projeto de Lei, contendo: o contexto e as disposies preliminares;

a forma de gesto do Plano;

os dispositivos para revises do Plano e outras providncias legais pertinentes. III - anexos, contendo:

a apresentao dos programas de governo e suas aes;

a regionalizao adotada pelo Municpio;

Projeto de Lei do PPA: Documento final

MENSAGEM

Avaliao da situao atual/perspectivas para o Municpio

O planejamento municipal para 2010/2013: Sntese da orientao estratgica, elencando os macroobjetivos Critrios bsicos da projeo da receita (conforme adotados para a LDO) Impacto de restries de ordem legal sobre o planejamento oramentrio

Projeto de Lei do PPA: Documento final

Texto do PROJETO DE LEI
O perodo abrangido pelo Plano, legislao aplicada e seu contedo bsico.

Encaminhamento de alteraes nos Programas que compem o PPA.

Encaminhamento de mudanas em aes que compem os Programas do PPA. Gesto do PPA - avaliao peridica do Plano, estabelecendo prazo para seu envio Cmara de Vereadores.

Gesto do PPA - reviso do PPA, dispondo sobre a atualizao peridica do Plano.

Projeto de Lei do PPA: Documento final

ANEXO ao PROJETO de LEI Programas e Aes que compem o PPA, apresentados em quadros resumo, classificados por funo. Outros anexos podero ser agregados, detalhando a orientao estratgica e os critrios utilizados na projeo da receita.

CRONOGRAMA PPA MUNICIPAL

EVENTOS / PRODUTOS
1.CONSTITUIO EQUIPE COORDENADORA MUNICIPAL E PLANO DE AO 2.AJUSTE DO MANUAL DO PPA 3.DEFINIO DA ORIENTAO ESTRATGICA 30/04 4.IDENTIFICAO DAS DEMANDAS REGIONALIZADAS (PROCESSO PPA PARTICIPATIVO) 5.CAPACITAO DA EQUIPES RGOS MUNICIPAIS METODOLOGIA PPA 6.ELABORAO DOS PROGRAMAS DO PPA PELOS RGOS SETORIAIS 7.CONSOLIDAO DO DOCUMENTO FINAL PPA MUNICIPAL 2010-2013 8.ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA DO PROJETO DE LEI AO PODER LEGISLATIVO 15/05 30/05 30/06 15/08 30/08

PRAZOS
10/04 15/04

FATORES DE SUCESSO para Uma BOA GESTO

LIDERANA

RESULTADOS

CONHECIMENTO TCNICO

CONHECIMENTO GERENCIAL