Business Plan

GrupoVidal
Análise de Viabilidade e Operação
Carga Geral
  Cenário Volume e Faturamento

Ano Operação 2.020 2.021 2.022

Meta Faturamento Anual R$ 45.500.000 52.500.000 63.750.000
Expectativa Frete Empresa/ton R$ 65,00 70,00 75,00
Expectativa Volume (ton) 700.000 750.000 850.000
Margem Operacional 10% R$ 4.550.000 5.250.000 6.375.000
  Cenário Volume e Faturamento

Distribuição de Volume (ton)

Ano Operação 2.020 2.021 2022
Granel (ton) 350.000 375.000 425.000
Carga Seca (ton) 70.000 70.000 80.000
Biomassa (ton) 250.000 275.000 300.000
Mercado Interno (ton) 30.000 30.000 45.000
Total (ton) 700.000 750.000 850.000
  Estrutura e Equipe

Salário Mensal Sal.+ Encargos Sal.+Encargos Comissão Anual X ComissãoMensal/ CustoTotal

Custo com Equipe Salário Mensal Comissão %
Equipe Mensal Anual MargemOperacional Pessoa (Salario+Comissão)
01 Gerente Comercial PJ 9.950 9.950 9.950 119.400 2,00% 91.000 7.583 210.400
01 Gerente Operações PJ 9.950 9.950 9.950 119.400 2,00% 91.000 7.583 210.400
01 Gerente Operacional 6.667 6.667 11.333 136.000 1,20% 54.600 4.550 190.600
06 Operacionais CLT 4.167 25.000 42.500 510.000 0,90% 245.700 3.413 755.700
06 Embarcadores CLT 3.333 20.000 34.000 408.000 0,80% 218.400 3.033 626.400
02 Administrativo CLT 4.167 8.333 14.167 170.000 0,80% 72.800 3.033 242.800
38.233 79.900 121.900 1.462.800 773.500 29.196 2.236.300
Impacto Custo Total X Margem 49%
 Estrutura e Equipe
Estrutura e Alocação de Recursos
Filial Cargo
02 Operacionais
01 Administrativo
Catanduva
02 Embarcadores
02 Carros
02 Operacionais
Ribeirão Preto 02 Embarcadores
02 Carros
02 Operacionais
01 Administrativo
Americana
02 Embarcadores
02 Carros
01 Gerente
Corporativo Comercial
(alocado em 01 Gerente de
Catanduva) Operações
02 Carros
 Potenciais Clientes
Alguns Clientes Potenciais para início do Trabalho, nos vários segmentos:
 Tereos | Dreyfus | BioSev | Sodru

 Cutrale | Coplana | Coruripe

 Brejeiro | Citrosuco

 Bunge/BP | Copersucar

 ADM | COFCO

 RAIZEN | Grupo São João |

 Conclusão
Buscou-se através desse trabalho, de forma prática, apresentar uma proposta de
trabalho para potencializar a operação do Grupo Vidal no estado de São Paulo.

A idéia em relação a equipe seria manter as posições atuais em Ribeirão Preto e

Americana e abrir uma Filial em Catanduva onde já teríamos mão de obra
qualificada e com expertise para contratar e onde está sediada a operação de
Biomassa que realizamos atualmente.

Objetivo através desse projeto é passarmos a fazer parte do time Vidal, contribuindo
com nossa experiência, para uma parceria de longo prazo.