Canal Loja Própria

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Lojas Próprias - PROJEÇÃO 2º Q07

Variáveis Realizado 1Q Projeção 2Q ∆%

1 Gross Adds 26.343 32.527 23,47%

.
2 Upgrades 7.984 8.659 8,45%
.
3 Mix Pós 34% 38% 11,76%
.
4 Mix Estilo 61% 64% 4,91%
.
5 PDA´s 616 913 Abr/Mai 48,21%
.
6 Trade in 566 476 Abr/Mai -15,90%
.
7 PDVs 19 18 -5,3%
.
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Principais Indicadores Q1 - Gross Adds Total e Mix Pré Pós

Fonte: 1Q 2006 - Gestão de Vendas

1Q 2007 - SAP
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Principais Indicadores Q1 e Meta Q2

Gross 2006 Gross 2007

Estado Real Real

Meta B (W) Meta B (W)
Acumulado Acumulado

DF 8920 10892 122% 12933 10921 84%

GO 5052 5449 108% 5981 4783 80%
TO 1124 1523 136% 1345 1136 84%
MT 2326 3055 131% 3108 2752 89%
MS 2570 3137 122% 3709 2712 73%
AC 1497 2129 142% 1557 1100 71%
RO 1679 2500 149% 3080 2805 91%
Total 23168 28685 124% 31713 26209 83%

Meta Q2 = Fazer 30k de Gross e Mix de 40%, sabendo que em

Fonte: 1Q 2006 - Gestão de Vendas
1Q 2007 - SAP Q2, já fizemos 22k.
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Principais Indicadores Q1 e Meta Q2

Meta Q2 = Mix Pós de pelo menos 40% em todos os estados e Mix

Fonte: SAP Estilo acima de 50% em todos os estados.
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Principais Indicadores e Desafios de Q2

Meta Q2 2007: Aumentar 30% a venda de PDA´s e dobrar a venda

Fonte: SAP de Placas em VD.
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Principais Indicadores e Desafios de Q2

Meta Q2 2007: Aumentar as vendas de PDA´s em todas as Lojas

Fonte: SAP com treinamento em todas as regionais.
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Principais Indicadores e Desafios de Q2 – E-Learning
Promoção Dias dos Namorados Claro Conta
Usuários Total de
Regional Certific. % Certific.
Matrícul. Conclus.
RG-BS 133 56 57 42% Promoção Dias dos Namorados Claro SuperControle
RG-CO 298 230 234 77%
Usuários Total de
RG-MG 91 68 71 75% Regional Certific. % Certific.
Matrícul. Conclus.
RG-NE 291 215 219 74%
RG-PS 65 45 45 69% RG-BS 133 52 52 39%
RG-CO 298 221 226 74%
RG-RJ 418 300 305 72%
RG-MG 91 68 70 75%
RG-RS 169 121 121 72%
RG-NE 291 210 211 72%
RG-SP 607 382 384 63%
RG-PS 65 42 42 65%
Total
RG-RJ 418 287 298 69%
Geral 2072 1417 1436 68%
RG-RS 169 115 117 68%
Promoção Dias dos Namorados Claro Cartão RG-SP 607 358 370 59%
Usuários Total de Total
Regional Certific. % Certific. Geral 2072 1353 1386 65%
Matrícul. Conclus.
RG-BS 133 54 56 41%
RG-CO 298 225 228 76%
RG-MG 91 72 72 79%
RG-NE 291 216 218 74% Observações:
RG-PS 65 44 44 68% 1) A data de atualização da base é de 24/05
RG-RJ 418 305 307 73% 2) Os usuários inativos no RH Express não constam mais do
RG-RS 169 128 128 76% relatório
RG-SP 607 378 380 62% 3) O número de usuários base para definição do percentual de
Total certificação é igual ao número de funcionários matriculados em
Geral 2072 1422 1433 69% cada curso. Ou seja Esse número pode variar por curso, pois o
número de usuários em loja também podem variar ao longo do
Fonte: RH - Gerência de Educação corporativa mês.
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Principais Indicadores e Desafios de Q2
Relatório E-learning – Promoção Namorados (Limpo)
RANKING GERAL - LOJAS PRÓPRIAS
% DE
COLOCAÇÃO LOJA
CERTIFICAÇÃO
1º lugar Palmas 98%
2º lugar Campo Grd Shopping 96%
3º lugar QNA 95%
4º lugar Flamboyant 95%
5º lugar Taguatinga Shopping 93%
6º lugar Deck Brasil 90% RANKING LOJAS PROMO NAMORADOS*
7º lugar Três Américas 88%
% DE
8º lugar Campo Grande 85% COLOCAÇÃO LOJA
CERTIFICAÇÃO
9º lugar Paiaguás 85%
10º lugar Park Shopping 83% 1º lugar QNA 100%
11º lugar Goiânia Centro 82% 1º lugar Palmas 100%
12º lugar Goiânia Shopping 81% 2º lugar Flamboyant 96%
13º lugar Rio Branco 80% 3º lugar Campo Grd Shopping 94%
14º lugar Conjunto Nacional 77% 4º lugar Park Shopping 88%
15º lugar Pátio Brasil 75% 5º lugar Campo Grande 86%
16º lugar Porto Velho 69% 6º lugar Deck Brasil 82%
7º lugar Taguatinga Shopping 81%
8º lugar Goiânia Shopping 79%
8º lugar Três Américas 79%
9º lugar Porto Velho 78%
Observações:
1.Esse relatório trás dados extraídos do portal no dia 28/05. 10º lugar Rio Branco 76%
2.Para que tenhamos mais exatidão nos percentuais de certificação, 10º lugar Paiaguás 76%
foram retirados do relatório todos os Atendentes / Seniores / 11º lugar Goiânia Centro 75%
Supervisores desligados ou afastados por motivo de férias ou licença 12º lugar Pátio Brasil 73%
médica. 13º lugar Conjunto Nacional 56%
Fonte: RH Treinamento e Desenvolvimento CO * Só contemplando cursos Promoção dia dos Namorados
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Principais Indicadores e Desafios de Q2 - P&L – Oficial Q1

Fonte: Operações Comerciais/ Informações & Suporte

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Principais Indicadores e Desafios de Q2 - P&L

Regional Janeiro Fevereiro Março

SP 443.299 391.275 870.231
PR/SC (29.439) (34.413) 28.035
MG (156.572) (1.129) 98.407
NE 81.883 (260.012) 92.271
BA/SE (163.850) (214.171) 178.352
CO (331.788) (259.142) 115.461
RJ/ES (820.805) (246.612) 149.707
Fonte: Operações Comerciais/ Informações & Suporte RS (478.887) (586.729) (40.822)
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Iniciativas concluídas
• Ações para Padronização da Operação e Aumento de Venda:

– Alinhamento de motivos de Vendas e Doações no SAP para diminuirmos os erros.

– Contratação de 106 atendentes efetivos e congelamento de 29 posições.

– Padronização dos Indicadores de Lojas – ILP e P&L

– Cobrança pontual sobre os relatórios e-learning. Precisamos ter 100% de participação e

aprovação.

– Acompanhamento da Digitalização de Contratos - Implantado em 100% das lojas CO

– Alinhamento e cobrança do resultado financeiro das Lojas

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Próximos Projetos
• Ações para Padronização da Operação e Aumento de Venda:

– Treinamento sobre o Manual de Gestão (Previsto para junho/julho)

– Treinamento sobre Liderança Orientada para Resultados (Previsto para

junho/julho)

– Revisão das promoções específicas para LP, voltando-as para planos Estilo

– Definição da meta anual e mensal das Lojas para o 2º Sem., para busca do
resultado anual

– Implementação do Plano de Ação de VD, com o objetivo de melhorar as vendas

de Dados, aumentar o MIX Pós, o MIX Estilo e a diminuição de reclamações

– Aprovar novo cronograma de reformas das Lojas – Palmas, 3 Américas, CG

Shopping, CG Centro.

– Definição de novo ponto em MT (Várzea Grande X Shopping Pantanal)

– Implantação de nova comunicação das fachadas, focando em Dados e Pós

Pago
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Televendas - PROJEÇÃO 2º Q07

Variáveis Realizado 1Q Projeção 2Q ∆%

Gross Adds 9.459 6.608 -30,14%

Fraudes 14% 2,69% -80,79%

Mix Pós 99% 99%

Mix Estilo 85% 87% 2,35%