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1 Ordem de vendas VA03 3 1.1 Clculo Preos na ordem de vendas 5 1.2 Analise Pricing na ordem de vendas 11 2 Fluxo de vendas e nota fiscal 60 2.1 Valores fatura venda produto 60 2.2 Valores nota fiscal venda produto - NF 64 2.3 Valores fatura frete - Frete 66 2.4 Valores nota fiscal frete 69 2.5 Valores nota fiscal/fatura frete c/ pedgio 71 2.6 Valores nota fiscal/fatura frete com ICMS dados ordem de vendas 72 3 Conceito da J1BTAX 77 3.1 Entidades regies fiscais 77 3.2 Entidades cdigo MCN 80 3.3 Entidades Grupo substituio tributria 81 3.4 Entidades Lei IPI 82 3.5 Entidades Lei ICMS 83 3.6 Entidades Lei ISS 84 3.7 Entidades Lei COFINS 84 3.8 Entidades Lei PIS 85 Clculo do Imposto Processar taxas de imposto 85 Clculo do Imposto atualizar grupo de impostos 85 Clculo do Imposto Cdigo de impostos MM 86 Clculo do Imposto cdigo de impostos SD 90 Clculo do Imposto Procedimentos de clculo alternativo 97 Clculo do Imposto Determinao dos cdigos de impostos SD 97 Clculo do Imposto Determinao das leis fiscal SD 98 Preparao da condio Migrao Tabela de impostos para condies 98
Preparao da condio 99 3.9 Nota fiscal 147 4 Contabilidade financeira 172 4.1 Ativar gerao de condies 172 4.2 Indicar esquemas de clculo p/clculo de imposto baseado em condies 172 4.3 Mapear valores fiscais MM para campos da Nota Fiscal TAXBRA 173 4.4 Mapear valores fiscais SD para campos da Nota Fiscal 177 4.5 Map MM Tax Laws to Nota Fiscal Fields 180 4.6 Definir cdigos internos para condies de impostos 180 4.7 Atribuir tipos de condies a cds.internos para condies de impostos 185 4.8 Atribuir tabelas de controle a tabelas de impostos 191 4.9 Definir regies fiscais do Brasil e atribuir regies geogrficas 195 4.10 Definir regio fiscal p/clientes/fornecedores estrangeiros 197 4.11 Definir os cdigos de domiclio fiscal 198 4.12 Atribuir cdigos postais aos cdigos de domiclio fiscal 199 4.13 Atribuir esquema de clculo alternativo por cd.imposto FI/MM 199 4.14 Definir tipos de impostos 199 4.15 Definir os impostos sero includos nas conds.p/determinar preos MM 204 4.16 Definir os impostos sero includos nas conds.p/determinar preos SD 204 5 Tipo de servio 204 5.1 Definir os tipos de servio oficiais para as notas fiscais de entrada 204 5.2 Definir os tipos de servio oficiais para as notas fiscais de sada 204 5.3 Definir os tipos de servio genricos 205 5.4 Atribuir os tipos de servio oficiais aos tipos de servio genricos 206 5.5 Atribuir os tipos de servio oficiais aos ns de material 207
Dados da tabela de acesso : Acesso Declarao Descrio 10 208 Registro de condio foi encontrado Acesso (completo) Campo condio Campo de documento Valor no doc. A291-ALAND BR A291-J_1BTXSDC KOMP-J_1BTXSDC I4 KOMK-FBUDA 21.03.2007
Dados acessado na tabela: Acesso Declarao Descrio 98 208 Registro de condio foi encontrado Acesso (completo)
Campo condio Campo de documento Valor no doc. A382-ALAND BR A382-DOCTYP 0 A382-TXREG_SF KOMP-TXREG_SF RO A382-TXREG_ST KOMP-TXREG_ST AC A382-DYNKEY1 X A382-DYNKEY2 X A382-DYNKEY3 X A382-TAXGROUP 98 KOMK-FBUDA 21.03.2007
99 208 Registro de condio foi encontrado Acesso (completo) Campo condio Campo de documento Valor no doc. A392-ALAND BR KOMK-FBUDA 21.03.2007
2.6 Valores nota fiscal/fatura frete com ICMS dados ordem de vendas
3 Conceito da J1BTAX
3.3.1Entidades CFOP
No realiza tarefa
Aqui se determina migrao das tabelas de impostos, no relgio (F6) converte os valores de impostos entrado na tabela em registro de condio
Preparao da condio
O procedimento de clculo de SD refere-se a pricing de vendas com as condies de impostos da TAXBRA inclusa na pricing de vendas
3.8.14Tipo de impostos
4Contabilidade financeira
Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Brasil Clculo de imposto baseado em condies 4.1Ativar gerao de condies
Utilizao Nesta atividade IMG, o clculo de imposto baseado em condies ativado para os diferentes esquemas de clculo. Configuraes standard A SAP fornece as seguintes entradas standard no customizing: Para a aplicao TX esquema TAXBRA Para a aplicao V esquema RVABRA
Atividades 1. Entrar para os esquemas de clculo da Contabilidade financeira, a utilizao A e a aplicao TX e, para os esquemas de clculo deVendas e Distribuio, a aplicaoV. 2. Entrar esquemas de clculo relevantes: a) Para FI, entrar o esquema de clculo FI utilizado no clculo de imposto da Administrao de materiais (atribudo ao pas na atividade Atribuir pas a esquema de clculo). b) Para SD, entrar todos os esquemas de clculo que utilizam o clculo de imposto baseado em condies. 3. Definir o cdigo At.ImpBasConds.
Tabela de condies Combinao de determinados campos que constitui a chave de um registro de condio. Utilizao Em um esquema de clculo, o usurio especifica a sequncia dos tipos de condio. Uma sequncia de acesso poder ser atribuda ao respectivo tipo de condio. Esta sequncia de acesso indica onde o sistema deve procurar os registros de condio que so relevantes para um determinado tipo de condio (por exemplo, um bnus para um cliente). Cada acesso na sequncia de acesso est relacionado a uma tabela de condies. Os campos (ou seja, as chaves) definidos na tabela possibilitam o sistema encontrar os registros de condio vlidos. Procedimento O usurio dever definir um ou vrios campos de destino como chave de tabela durante a criao de uma tabela de condies. Alm disso, ser preciso informar o sistema onde o valor para o campo de destino pode ser encontrado. Com este objetivo, o usurio dever indicar um campo de origem. O campo de origem e o campo de destino so geralmente idnticos, mas os dois tambm podero ser diferentes. Se o campo de destino "Cliente" fizer parte da chave, o usurio poder determinar que o sistema utilize o campo "Recebedor de mercadorias" como campo de origem e copie o valor existente neste campo.
5Tipo de servio
TAXBRA 207
de 207