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MANUAL
DA
QUALIDADE
Data: 16/10/2009
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SUMRIO
INTRODUO ..................................................................................................................................... 3
0.1 IDENTIFICAO DA EMPRESA ....................................................................................................... 3
0.2 HISTRICO ....................................................................................................................................... 4
1 SISTEMA DE GESTO DA ARCELORMITTAL INOX BRASIL ......................................................... 4
1.1 OBJETIVO ......................................................................................................................................... 4
1.2 ESCOPO CERTIFICAO ................................................................................................................ 4
2 NORMAS DE REFERNCIAS ............................................................................................................. 5
3 GESTO DA ARCELORMITTAL INOX BRASIL ................................................................................ 5
3.1 MODELO DE GESTO ...................................................................................................................... 5
3.2 PROCESSOS DE GESTAO .............................................................................................................. 6
4 ESTRUTURA DO SISTEMA DE GESTO .......................................................................................... 7
4.1 ESTRUTURA DA DOCUMENTAO ............................................................................................... 7
4.2 DOCUMENTAO DO SISTEMA DE GESTO................................................................................ 7
4.3 MANUAL DA QUALIDADE ................................................................................................................. 8
4.4 CONTROLE DE DOCUMENTOS ...................................................................................................... 8
4.5 CONTROLE OPERACIONAL ............................................................................................................ 8
4.6 CONTROLE DE REGISTROS ........................................................................................................... 8
5 RESPONSABILIDADE DA DIREO ................................................................................................. 9
5.1 COMPROMETIMENTO DA DIREO .............................................................................................. 9
5.2 FOCO NO CLIENTE........................................................................................................................... 9
5.3 POLTICA ........................................................................................................................................... 9
5.4 PLANEJAMENTO ............................................................................................................................ 11
5.5 RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE ........................................................................................... 12
5.5.3 COMUNICAO, PARTICIPAO E CONSULTA COM PARTES INTERESSADAS ................. 15
5.6 ANLISE CRTICA DO SISTEMA DE GESTO PELA DIREO ................................................... 16
6 GESTO DE RECURSOS ................................................................................................................. 17
6.1 PROVISO DE RECURSOS ........................................................................................................... 17
6.2 RECURSOS HUMANOS .................................................................................................................. 18
6.3 INFRA-ESTRUTURA ....................................................................................................................... 18
6.4 AMBIENTE DE TRABALHO ............................................................................................................. 19
6.5 AVALIAO DO ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E OUTROS ........................................ 19
6.6 PREPARAO E RESPOSTA A EMERGNCIAS .......................................................................... 19
7 REALIZAO DO PRODUTO ........................................................................................................... 20
7.1 PLANEJAMENTO DA REALIZAO DO PRODUTO...................................................................... 20
7.2 PROCESSOS RELACIONADOS A CLIENTES ............................................................................... 21
7.3 PROJETO E DESENVOLVIMENTO ................................................................................................ 21
7.4 AQUISIO ..................................................................................................................................... 24
7.5 PRODUO E FORNECIMENTO DE SERVIO ............................................................................ 25
7.6 CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE MEDIO E MONITORAMENTO ......................................... 26
8 MEDIO, ANLISE E MELHORIA ................................................................................................. 28
8.1 GENERALIDADES ........................................................................................................................... 28
8.2 MEDIO E MONITORAMENTO .................................................................................................... 28
8.3 CONTROLE DE PRODUTO NO-CONFORME.............................................................................. 29
8.3.1 INVESTIGAO DE INCIDENTE E TRATAMENTO DE NO-CONFORMIDADE ....................... 30
8.4 ANLISE E USO DE DADOS ........................................................................................................... 30
8.5 MELHORIAS .................................................................................................................................... 30
9 CORRELAO OS ITENS DA ISO 14001 E OHSAS 18001 X ITENS DO MQA25-0001................ 32
10
CONTROLE DE ALTERAO ...................................................................................................... 32
0
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INTRODUO
BELO HORIZONTE
SO PAULO
TIMTEO - MG
USINA
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0.2 HISTRICO
Fundada em 1944, na cidade de Timteo, em Minas Gerais, a ArcelorMittal Inox Brasil (ex Acesita)
iniciou a atividade industrial com a primeira corrida de gusa em 1949.
Atualmente comercializa seus produtos tanto no mercado interno como no externo.
Sua linha de produtos abrange:
Aos planos inoxidveis;
Aos planos eltricos;
Aos planos carbono e ligados.
A ArcelorMittal Inox Brasil tem evoludo ao longo dos anos em produo, tecnologia e na aplicao de
produtos e servios, para atendimento s necessidades no s de clientes, mas tambm da
comunidade, dos empregados, dos fornecedores, do governo e de outras partes interessadas no seu
desempenho organizacional.
Sempre orientada para a qualidade dos produtos, dos processos e das atividades, sem prejuzo sade
e segurana do trabalho dos colaboradores, tambm caracteriza sua participao no mercado guiada
pelas diretrizes estabelecidas visando proteo ambiental.
Essa conscientizao, presente no s no nvel dirigente, mas tambm em cada profissional da
ArcelorMittal Inox Brasil, o ponto fundamental para o desenvolvimento e a modernizao das
atividades em mercados cada vez mais competitivos, globalizados e exigentes.
1.1 OBJETIVO
Este manual tem por objetivo descrever o sistema de gesto da ArcelorMittal Inox Brasil, definindo
diretrizes, estabelecendo responsabilidades e referenciando os procedimentos documentados
estabelecidos para o seu efetivo desempenho.
O sistema de gesto est estruturado em conformidade com as Normas Internacionais vigentes e cdigo
de conduta da ArcelorMittal, sendo documentado, implementado, mantido e continuamente melhorado,
visando aumentar a satisfao dos clientes e demais partes interessadas.
A abrangncia e aplicao do sistema visam garantir o atendimento aos requisitos dos clientes, aos
requisitos regulamentares aplicveis, a qualidade dos produtos e servios especificados, o desempenho
ambiental requerido e a integridade fsica das pessoas.
NBR ISO 9001 Fabricao de aos planos inoxidveis, eltricos e ao carbono. Excludo o item 7.3
Projetos e desenvolvimento.
ISO/TS 16949 Projeto e fabricao de aos planos inoxidveis.
NBR ISO 14001 Fabricao de aos planos inoxidveis, eltricos e ao carbono, abrangendo o
ptio de resduos, ptio de matrias-primas, estao de tratamento de gua - ETA e escritrio
central em Timteo.
OHSAS 18001 Fabricao de aos planos inoxidveis, eltricos e ao carbono, abrangendo o ptio
de resduos, ptio de matrias-primas, estao de tratamento de gua - ETA e escritrio central em
Timteo.
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NBR ISO 17025 Laboratrios de Metrologia, Qumico - Meio Ambiente e Controle Ambiental.
O detalhamento do atendimento aos requisitos NBR ISO/IEC 17025 est documentado na NTA25-0030.
NORMAS DE REFERNCIAS
A ArcelorMittal Inox Brasil adota as seguintes referncias normativas como orientao para o seu
sistema de gesto:
OHSAS 18001
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Vendas
Suprimentos
Produo de Aos Inoxidveis e Carbono
Produo de Aos Eltricos
Logstica Integrada
Pesquisa
Gesto de Recursos Humanos
Gesto da Qualidade e Melhoria Continua
Gesto Financeira
Gesto Ambiental
Gesto da Sade e Segurana
Tecnologia da Informao
Utilidades
Engenharia de Projetos
ISO
9001
ISO/TS
16949
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ISO
14001
OHSAS ISO/IEC
18001 17025
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
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X
Norma
Bsica
NTA28-0015
NTA23-0004
NTA17-0010
NTA20-0001
NTA27-0001
NTA10-0005
NTA26-0014
NTA25-0019
NTA31-0006
NTA02-0012
NTA24-0010
NTA03-0023
NTA05-0018
NTA32-0005
COP
Gestor
Frederico Ayres
talo Stefani
Marco Antonio Nunes
Leonam
Jaime Gasparine
Ronaldo Claret
Ilder Camargo
Ivana Coelho
David Veysset
Odilon Machado
Eduardo Barbosa
Marta Mirian
Benjamin Fullin
Pedro Cirino
X
X
X
COP: Processo Orientado para o Cliente, conforme recomendao do Internacional Automotive Task Force (IATF).
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DOCUMENTOS
DE
REFERNCIA
Requisitos
Legais;
Normas de
Clientes;
Normas
Tcnicas
Externas;
Especificao
Tcnica;
Apostila de
Treinamento;
Manual de
Operao e
Manuteno;
E
N
T
R
A
D
A
D
O
S
I
S
T
E
M
A
MANUAL
NORMA TCNICA
(NTA)
PRTICA-PADRO
(PPA)
Descreve as instrues
Operacionais.
Padroniza a
implementao dos
procedimentos e a
apresentao dos
resultados obtidos.
FORMULRIOS
Polticas do
Grupo;
Cartilha e
Planos
Institucionais.
S
A
D
A
Evidencia os
resultados obtidos
REGISTROS
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RESPONSABILIDADE DA DIREO
5.3 POLTICA
Trata-se de um conjunto de princpios assumidos pela ArcelorMittal Inox Brasil que so desdobrados, na
forma operacional, em objetivos e metas, sujeitos reviso em funo das diretrizes da empresa.
A poltica foi estabelecida considerando a natureza, o porte e os impactos associados s atividades,
produtos e servios e incluindo o compromisso em atender os requisitos especificados pelas partes
interessadas, os requisitos legais aplicveis, a preveno da poluio e de acidentes e a melhoria
contnua do sistema.
A poltica documentada neste manual, implementada, mantida e comunicada a todos que trabalham na
Empresa ou que atuam em seu nome e est disponvel ao pblico.
As cpias-controladas da poltica so as disponveis no site da ArcelorMittal Inox Brasil, na intranet e na
recepo do Escritrio Central. Para evitar o uso no intencional da poltica obsoleta ou desatualizada, a
nova verso impressa em cor diferente da verso anterior ou obsoleta.
Atuando nos segmentos de ao inox, eltricos e carbono, a ArcelorMittal Inox Brasil estabeleceu a partir
dos valores do grupo ArcelorMittal os seus Valores, definindo a partir dos mesmos sua Poltica
Integrada de Gesto.
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VALORES DA ARCELORMITTAL
Sabemos que a nossa posio na indstria do ao traz responsabilidades nicas.
Estamos comprometidos em estabelecer padres mundialmente conhecidos, tendo em mente as
necessidades das futuras geraes.
Sustentabilidade
Estamos direcionando a evoluo do ao para garantir o melhor futuro para a indstria e para as
geraes futuras. O nosso compromisso com o mundo ao nosso redor se estende alm da linha de
fundo para incluir as pessoas nas quais investimos, as comunidades que apoiamos e o mundo no qual
operamos. Essa abordagem de longo prazo fundamental para a nossa filosofia de negcios.
Qualidade
Olhamos alm do hoje para prever o ao de amanh. Porque os resultados de qualidade dependem de
pessoas de qualidade, buscamos atrair e criar pessoas melhores para entregar solues superiores a
nossos clientes.
Liderana
Somos pensadores visionrios, criando oportunidades diariamente. Esse esprito empresarial nos trouxe
vanguarda da indstria do ao. Agora, estamos nos movendo para alm do que o mundo espera do
ao.
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5.4 PLANEJAMENTO
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DCO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
DTE
GERAL
X
X
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X
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X
X
X
X
X
X
RESPONSVEIS
DPR
DFI
RD
RESPONSVEIS
DPR
DFI
DTE
RD
DCO
X
X
X
X
X
X
X
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GERAL
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X
X
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Analista de Negcios;
Analista de Crdito;
Trader;
Assistente Tcnico de Vendas;
Metalurgista de produto;
Gerente do Sistema de Melhoria Contnua e Qualidade.
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Presidente;
Diretor de Produo;
Diretor Financeiro;
Diretor Comercial;
Gerente Geral de Aos Eltricos;
Gerente Geral de Aos Inoxidveis - RD;
Gerente Geral de Negcios Aos Inoxidveis;
Gerente Geral de Negcios Aos Eltricos e Carbono;
Gerente Geral de Logstica;
Gerente Geral de Suprimentos;
Gerente Geral de Recursos Humanos RD;
Gerente de Sade e Segurana;
Gerente de Melhoria Contnua e Qualidade;
Assessor de Meio Ambiente.
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As informaes para entrada da anlise crtica pela direo ou subcomit da qualidade devem ser
preparadas na ntegra, conforme pauta estabelecida por meio do formulrio PD 4498.
GESTO DE RECURSOS
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6.3 INFRA-ESTRUTURA
A ArcelorMittal Inox Brasil dispe de infra-estrutura adequada para alcanar a conformidade com os
requisitos do produto e do sistema de gesto, a qual inclui edifcios, espao de trabalho, instalaes,
tecnologia, equipamentos de processo, tanto materiais e equipamentos quanto programas de
computador e servios de apoio, tais como transporte e comunicao.
Os recursos necessrios para manter a infra-estrutura so identificados na elaborao MBO.
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REALIZAO DO PRODUTO
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7.4 AQUISIO
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Pessoal envolvido;
Equipamento;
Seqncia de processamento;
Resultados das caractersticas de produto e processo;
Especificao do cliente e das ordens de servio ou documento equivalente do cliente.
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8.1 GENERALIDADES
Durante o planejamento e implementao dos processos so determinados mtodos de monitoramento,
medio, anlise e melhoria, incluindo tcnicas baseadas em conceitos estatsticos.
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8.5 MELHORIAS
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Da constante aplicao da abordagem PDCA em cada um dos processos que compem o sistema
de gesto (ver item 3.1 deste manual).
(*) Para a ISO/TS 16949 considerar somente aes preventivas.
8.5.2 AO CORRETIVA
A ArcelorMittal Inox Brasil mantm procedimento documentado para registro e anlise das ocorrncias,
contemplando a investigao de causas e o respectivo tratamento para as no-conformidades
constatadas no sistema de gesto.
O procedimento prev o envolvimento das reas responsveis para adoo e execuo de medidas e,
em funo da frequncia de ocorrncia, da magnitude do impacto ambiental ou criticidade das falhas,
iniciar e concluir processos de ao corretiva. parte integrante do procedimento relativo metodologia
para soluo de problemas a abordagem prova de erro, a anlise do impacto das aes tomadas e,
quando aplicvel, o estudo de produtos rejeitados.
O desempenho e resultado das aes corretivas, diferenciadas por sua magnitude, so encaminhados
para anlise crtica junto ao comit.
Quando a ao corretiva identificar perigos novos ou modificados, ou a necessidade de controles novos
ou modificados, o procedimento requer que as aes propostas sejam submetidas a uma avaliao de
riscos antes de sua implementao.
8.5.3 AO PREVENTIVA
A ArcelorMittal Inox Brasil identifica aes preventivas para eliminar as causas potenciais de noconformidades, a fim de prevenir sua ocorrncia. As aes preventivas so apropriadas ao efeito dos
problemas potenciais, relativos gesto da qualidade, meio ambiente e segurana.
Um procedimento documentado define os requisitos para:
O desempenho e resultado das aes preventivas, diferenciadas por sua magnitude, so encaminhados
para anlise crtica junto ao comit.
Quando a ao preventiva identificar perigos novos ou modificados, ou a necessidade de controles
novos ou modificados, o procedimento requer que as aes propostas sejam submetidas a uma
avaliao de riscos antes de sua implementao.
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14001:
8.5.2,
4.1.1,
75.1,
4.5.3
8.5.2.4.
7.2.3,
TS
ISO
8.5.3.
7.3.4.1,
8.5.2.4
7.2.1.1,
5.1.1,
4.1,
TS
4.1.1,
4.2,
ISO
16949:
16949:
9001:
4.3.1,
4.2.3,
4.2.2,
14001:
7.5.2,
8.5.3.
4.2.4.1,
7.3,
5.4.1.1,
5.1.1,
4.2.4.1,
7.3.6.1,
7.2.2.1,
7.3.1,
4.3.4,
4.2.4,
4.4.3,
PROCESSOS
ISO
DAS
S
F
IB
C
A
P
R
O
D
U
T
ITENS
PROCEDIMEN
NORMAS
NTA09-0001
NTA37-0002
NTA26-0014
NTA31-0006
NTA31-0008
NTA10-0005
NTA16-0001
NTA27-0001
NTA28-0015
NTA11-0003
Ofertas,
Planejar
Carbono
Estratgias
Siliciosos
Gerenciar
Pesquisa
Gesto
Controlar
Vender
Vendas
Produo
Finanas
Inoxidveis
Gerir
Desenvolver
Recursos
Humanos
Placas
Aos
Gusa
Produzir
de
MI
e7.5.3,
aee
6.2.2.1,
7.5.4,
4.4.2,
5.5.2.1,
7.3.2,
8.4.1.
5.3,
7.3.6.2,
5.1.1,
7.2.2.2,
4.4.4,
5.4.1,
6.2.2.3,
4.4.4,
7.3.3,
5.5.2.1,
4.4.5,
7.5.5.,
6.2.2.2,
8.4.1
7.3.6.3,
7.2.3.1,
5.5.1,
4.4.5,
7.3.4,
4.4.6,
7.6,
ARCELORMIT
14001:1996,
ISO
TO
9001:2000,
Vender
ME
6.2.2.3,
6.3.1,
8.1,
4.4.6,
7.3.5,
5.5.3,
8.1.1,
6.2.2.1,
7.3.1.1,
4.4.7,
8.2.1,
6.1,
6.3.2,
4.4.7,
7.3.6,
8.2.1.1,
4.5.2,
6.2.2.4,
7.1.1,
7.3.2.1,
6.2.2,
8.2.3,
6.4.2,
4.5.1,
7.3.7,
4.5.3.
TAL INOX
ISO/IEC
TS
8.4.1.
7.5.1.6,
8.3,
6.3,
4.5.2,
8.2.1,
7.2,
8.4,
8.3.3,
7.1.2,
7.3.2.2,
8.4,
6.4,
7.2.1,
8.5.1,
8.4,
8.3.4,
7.1.3,
7.3.2.3,
7.5.5.1,
8.4,
8.5.1,
7.1,
8.5.2,
8.5.1,
7.2.2,
8.4.1,
7.1.4,
BRASIL
17025:2001
16949:2002,
8.5.1, 8.5.3.
8.1.1,
7.2.1,
8.5.2,
8.5.2.1,
7.3.3.1,
8.5.2.3,
7.3.3.2,
MQA25-0001
1.2 e 8.5.1
5.3 e 5.3.1
5.4.3
10
Procedimentos
Documentados
MQA25-0001
MQA25-0001
NTA25-0023
NTA24-0009
5.4.4
5.4.1
5.1, 5.5, 5.5.1, 5.5.2, 6.1,
6.3 e 6.4
6.2
NTA25-0024
MQA25-0001
MQA25-0001
5.6.1 e 5.6.2
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e
4.6
4.4
4.5
NTA39-0002
MQA25-0001
NTA26-0008
6.5
NTA25-0009
NTA23-0001
NTA25-0007
NTA25-0026
NTA38-0003
NTA24-0006
NTA15-0015
NTA02-0014
NTA25-0024
NTA25-0002
4.6
8.1.2
5.7
NTA25-0008
NTA25-0001
MQA25-0001
6.6
7.6 e 8.1.3
CONTROLE DE ALTERAO
Verso 17:
Adequao da relao dos processos de gesto e responsveis.
Atualizao do Representante da Direo.
Atualizao do Organograma.
Adequao do item Anlise Crtica do sistema gesto s normas de referncia.
Reviso geral para melhoria da redao do texto.
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