Boletim Tcnico

GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais

Produto

Microsiga Protheus Livros Fiscais verso 10

Data da publicao

16/07/12

Pas(es)

Brasil

Banco(s) de Dados

Todos

Chamado

TDVRA4/ TFJKUE

Esta melhoria depende de execuo do update de base

Implementao.

UPDFIS, conforme Procedimentos para

Disponvel a rotina GNREON, que contempla as operaes de vendas interestaduais sujeitas substituio tributria.
Esta funo tem por objetivo incorporar GNRE's atravs de um arquivo texto, gerado pelo contribuinte, no formato XML, e
permitir a impresso das guias.
O limite para a quantidade de guias por lote de 50.

PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAO

O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) desta FNC.

Antes de executar o compatibilizador UPDFIS imprescindvel:

a)

Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio \PROTHEUS_DATA\DATA)
e dos dicionrios de dados SXs (diretrio \PROTHEUS_DATA\SYSTEM).

b)

Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme
o produto instalado na empresa.

c)

Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.

d)

Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador,
certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a
partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam
identificados pelo nickname.

e)

O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

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O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de
Dados (DBA) ou equivalente!
A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no
banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo
Integridade/Verificao (APCFG60A).
ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais
cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no
necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a
verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues.
iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela
Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda,
ou;
iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas
em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)
integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada
e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework
para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao).
v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal
integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido
desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s)
empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a
ativao.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!

1.

Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.

Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a
31/05/2012.

2.

Clique em OK para continuar.

3.

Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado ou
apresentada a janela para seleo do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.

4.

Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo
exclusivo.

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5.

Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos.
apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6.

Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas.
Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria
os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.

7.

Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.

8.

Clique em OK para encerrar o processamento.

O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) desta FNC.

PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAO

1.

2.

No mdulo Configurador (SIGACFG), selecione a opo Ambiente/ Cadastros/ Menus e inclua, no menu do mdulo Livros
Fiscais (SIGAFIS), a opo para execuo da GNREON, conforme especificao a seguir:
Nome do Menu

Submenu

Nome da Rotina

Miscelnea

Arq. Magnticos

GNREON

Programa
GNREON

Tabelas
SF6,SA1,SF3

No Configurador (SIGACFG) opo Base de Dados/ Dicionrio/ Base de Dados, verifique os campos indicados a seguir e crie-os
caso no existam:

Os campos: UF Favorecida, Receita, Data de Vencimento e Data de Pagamento so obrigatrios para o layout.
Os campos: E/S (F6_TIPOIMP = 3=ICMS/ST) e Tipo do Imp. (F6_OPERNF = 2=Sada) so obrigatrios para Gerao do arquivo
XML.
A obrigatoriedade e regras dos demais campos se encontram no Manual para Preenchimento do Arquivo de Lote na pasta
Regras de Preenchimento. Caso o campo no seja obrigatrio, a tag correspondente no deve constar no arquivo.

Tabela SF6 Guia de Recolhimento

Tabelas

SF6

Campo

F6_OPERNF

Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

@!

Cabealho

E/S

Descrio

Entrada ou Sada

Opes

1=Entrada; 2=Sada

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Help

Operao de Entrada / Sada

Tabelas

SF6

Campo

F6_TIPOIMP

Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

@!

Cabealho

Tipo do Imp.

Descrio

Tipo do Imposto

Opes

0=GUIA ESTADUAL; 1=ICMS; 2=ISS; 3=ICMS/ST; 4=FUNRURAL;

5=SIMPLES FEDERAL; 6=FUNDERSUL; 7=SIMPLES NACIONAL;
8=FUST/FUNTTEL; 9=SENAR; A=FUMA

Help

Tipo do Imposto

Tabelas

SF6

Campo

F6_EST

Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

@!

Cabealho

Estado

Descrio

Estado de Subst.Tribut.

Help

Estado destino de recolhimento

Tabelas

SF6

Campo

F6_CODREC

Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

@!

Cabealho

Cod.Receita

Descrio

Cdigo da Receita

Help

Cdigo da Receita

Somente foram tratados os recolhimentos dos cdigos de receitas abaixo:

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100099 - ICMS subst. Tributria por operao;

100048 - ICMS Substituio Tributria por apurao.

Tabelas

SF6

Campo

F6_DTVENC

Tipo

Data

Tamanho

Cabealho

Vencimento

Descrio

Vencimento da GNR

Help

Data de Vencimento do recolhimento

Tabelas

SF6

Campo

F6_DTPAGTO

Tipo

Data

Tamanho

Cabealho

Dt Pagamento

Descrio

Data do Pagamento

Help

Data de pagamento da Guia de Recolhimento

Tabelas

SF6

Campo

F6_DOC

Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

@!

Cabealho

Documento

Descrio

Nmero do Documento

Help

Nmero do Documento

Tabelas

SF6

Campo

F6_VALOR

Tipo

Numrico

Tamanho

14

Decimal

Formato

@E 99,999,999,999.99
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Cabealho

Valor da GNR

Descrio

Valor da GNR

Help

Valor do recolhimento

Tabelas

SF6

Campo

F6_NUMCONV

Tipo

Caracter

Tamanho

30

Formato

@!

Cabealho

Num.Convnio

Descrio

Nm.ou Protoc.do Convnio

Help

Nmero do convnio ou protocolo/mercadoria. (campo 15 da GNR)

Tabelas

SF6

Campo

F6_MESREF

Tipo

Numrico

Tamanho

Formato

99

Cabealho

Mes ref.

Descrio

Ms de referncia

Help

Ms de referncia do recolhimento

Tabelas

SF6

Campo

F6_ANOREF

Tipo

Numrico

Tamanho

Formato

9999

Cabealho

Ano de Ref.

Descrio

Ano de Referncia da GNR

Help

Ano de referncia da Guia Nacional de Recolhimento (GNR)

Tabelas

SF6

Campo

F6_ATMON

Tipo

Numrico

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Tamanho

14

Decimal

Formato

@E 99,999,999,999.99

Cabealho

Atualiz.Mon.

Descrio

Atualizao Monetria

Help

Informar a atualizao monetria

Tabelas

SF6

Campo

F6_JUROS

Tipo

Numrico

Tamanho

14

Decimal

Formato

@E 99,999,999,999.99

Cabealho

Juros

Descrio

Valor do Juros

Help

Informar o valor do juros

Tabelas

SF6

Campo

F6_MULTA

Tipo

Numrico

Decimal

Tamanho

14

Formato

@E 99,999,999,999.99

Cabealho

Multa

Descrio

Valor da Multa

Help

Informar o valor da multa

Tabelas

SF6

Campo

F6_PROCESS

Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

@!

Opes

1=Sim;2=Nao

Cabealho

Processa
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Descrio

Processa GNRE

Help

Ser preenchido com sim a Guia de Recolhimento cujo as Rotinas GNREs

j tenham sido processas.Evitando assim duplicidade.

Tabelas

SF6

Campo

F6_DETRECE

Tipo

Caracter

Decimal

Tamanho

Formato

@!

Cabealho

Deta_Receita

Descrio

Detalhamento da Receita

Help

Detalhamento da Receita para o cadastro da GNREON.

A partir deste campo Deta_Receita ser gerado o detalhamento da receita , atualmente, para os cdigos de recolhimento tratado
no Protheus, apenas alguns Estados exigem o preenchimento desta informao, MA/MT/RO/SC/TO, para os demais Estados que ainda
no tenham este detalhamento este campo deve ficar em branco.

Tabelas

SF6

Campo

F6_REF

Tipo

Caracter

Decimal

Tamanho

Formato

@!

Cabealho

Referencia

Descrio

Intervalo de Referencia

Opes

1=Mensal;2=1Quinzena;3=2Quinzena;4=1Decendio; 5=2Decendio;
6=3Decendio

Help

Informar o Intervalo de referncia

Tabelas

SF6

Campo

F6_CODPROD

Tipo

Numerico

Decimal

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Tamanho

Formato

99

Cabealho

Produto

Descrio

Codigo do Produto

Help

Informar o cdigo do produto

Tabela SF3 Livros Fiscais

Tabelas

SF3

Campo

F3_ESPECIE

Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

@!

Cabealho

Espec.Docum.

Descrio

Espcie do Documento

Help

Espcie do Documento Fiscal

Somente so considerados os documentos de espcie:

NFA/NF/SPED/CTE/CTR

Tabela SA1 Cadastro de Cliente

A tabela Cadastro de Cliente (SA1) ser utilizada para o cadastro do contribuinte Destinatrio.
Para os Estados AC|BA|PB|PE|RS|SC Receita no exige o Contribuinte Destinatrio.

Tabelas

SA1

Campo

A1_NOME

Tipo

Caracter

Tamanho

40

Formato

@!

Cabealho

Nome

Descrio

Nome do cliente

Help

Nome ou razo social do cliente

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Tabelas

SA1

Campo

A1_INSCR

Tipo

Caracter

Tamanho

18

Formato

@!

Cabealho

Ins. Estad.

Descrio

Inscrio Estadual

Help

Nmero da inscrio estadual do cliente.

Para os Estado que a Receita exige o Contribuinte Destinatrio.

No preenchimento do Contribuinte Destinatrio deve-se seguir a seguinte regra, conforme layout do formato do arquivo:
Caso seja inscrito na UF Favorecida, preencher o seguinte campo. Ou seja, se o campo A1_INSCR estiver preenchido:

Inscrio Estadual

Caso contrrio, preencher os seguintes campos:

10

Tipo de Identificao

Documento de Identificao (CNPJ ou CPF)

Razo Social

Municpio (Cdigo do IBGE)

Tabelas

SA1

Campo

A1_CGC

Tipo

Caracter

Tamanho

14

Formato

@R 99.999.999/9999-99

Cabealho

CNPJ/CPF

Descrio

CNPJ/CPF do cliente

Help

Digite o CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurdica) ou CPF (Cadastro de

Pessoa Fsica) do cliente.

Tabelas

SA1

Campo

A1_COD_MUN

Tipo

Caracter

Tamanho

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3.

Formato

@9

Cabealho

Cd.Municpio

Descrio

Cdigo do Municpio

Help

Informe o cdigo do municpio. No Brasil o cdigo do IBGE de 5 dgitos.

No Configurador (SIGACFG), acesse Mdulo/ Cadastros/ Parmetros, observe a configurao dos parmetros a seguir. Caso no
existam, necessrio cri-los conforme a seguinte estrutura:
Nome da Varivel

MV_SUBTRIB

Tipo

Caracter

Descrio

Nmero da Inscrio Estadual do contribuinte em outro estado quando

houver Substituio Tributria

Exemplo Contedo
PE18154502270978

O parmetro MV_SUBTRIB verifica se o contribuinte tem IE na UF do recolhimento. Isso necessrio para o preenchimento do
campo Inscrio Estadual do contribuinte emitente.

Conforme o layout, o Contribuinte Emitente de preenchimento obrigatrio. No preenchimento do Contribuinte Emitente siga a
regra, conforme abaixo:
Caso seja inscrito na UF Favorecida, preencher o seguinte campo:

Inscrio Estadual

Caso contrrio, preencher os seguintes campos:

Tipo de Identificao

Documento de Identificao (CNPJ)

Razo Social

Endereo

UF do endereo

Municpio (Cdigo do IBGE)

Nome da Varivel

MV_ESTADO

Tipo

Caracter

Contedo

SP

Descrio

Sigla do estado da empresa usuria do Sistema, para efeito de clculo de

ICMS (7, 12 ou 18%).

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Nome da Varivel

MV_STUF

Tipo

Caracter

Descrio

Unidades Federativas que devem ser processadas na apuracao das entradas

e das saidas do ICMS Subst. Tributaria.

Exemplo Contedo
AC/AL/AM/BA/GO/MT/ PB/PE/PI/RN/RO/RS/SC/SE/TO/MA/MG

Nome da Varivel

MV_STUFS

Tipo

Caracter

Descrio

Unidades Federativas que devem ser processadas na apuracao das saidas

do ICMS Subst. Tributaria.

Exemplo Contedo
AC/AL/AM/BA/GO/MT/ PB/PE/PI/RN/RO/RS/SC/SE/TO/MA/MG

Nome da Varivel

MV_UFGNRE

Tipo

Caracter

Contedo

AC/AL/AM/BA/GO/MT/ PB/PE/PI/RN/RO/RS/SC/SE/TO/MA/MG

Descrio

Apenas as UF's que possuem GNRE Online.

Nome da Varivel

MV_RECEINF

Tipo

Caracter

Descrio

Informe cdigo da receita por Operao.

Exemplo Contedo 100099

Nome da Varivel

MV_RECEAPU

Tipo

Caracter

Descrio

Informe cdigo da receita por Apurao.

Exemplo Contedo 100048

Nome da Varivel

MV_DATAPAG

Tipo

Numerico

Descrio

Informar o nmero de dias teis que ser utilizado para buscar a Data
valida de Pagamento.

Exemplo Contedo 9

12

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O calculo da data de pagamento ser feito da seguinte forma:

Data base = 13/07
Soma = 9
Data pagamento = 22 + 4
Por exemplo:
Dia 14 (sabado), 15(domingo), 21 (sbado ) e 22 (domingo) = 4 dias
Data de pagamento = 26/07
Caso o clculo da Data de Pagamento seja superior a Data de Vencimento, utilizaremos a Data de Vencimento para atribuir a Data de
Pagamento
Nome da Varivel

MV_DETGNRE

Tipo

Caracter

Descrio

Informe a UF e o Detalhamento da Receita para a GNRE Online.

Exemplo Contedo MT000018/

Nome da Varivel

MV_GNREREF

Tipo

Caracter

Descrio

Informe a UF e o Intervalo de Referencia para a GNRE Online.

Exemplo Contedo AM1/

Nome da Varivel

MV_GNREPRO

Tipo

Caracter

Descrio

Informe cdigo do Produto para a GNRE.

Exemplo Contedo MT18/

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAO

1.

No Livros Fiscais (SIGAFIS), acesse Miscelnea/ Arqu. Magnticos/ GNREON e preencha os parmetros da rotina, conforme
orientaes a seguir:
Data de?
Informe a Data Inicial
Data at?
Informe a Data Final
Diretrio do Arquivo Destino?
Informe o nome do diretrio em que gravado o arquivo texto gerado.
Exemplo: C:\
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Nome do Arquivo Destino?

Informe o nome do arquivo XML a ser gerado sem a extenso.
Exemplo: GNRE (sem extenso.XML)

Filial de?
Informe a filial inicial a ser considerada na gerao do arquivo.
Filial at?
Informe a filial Final a ser considerada na gerao do arquivo.
2.

Confira os dados e clique em Finalizar.

INFORMAES ADICIONAIS

Objetivo

A Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE tem sido

um documento de uso habitual por todos os contribuintes que realizam
operaes de vendas interestaduais sujeitas substituio tributria.

Competncia

Estadual

Aplicativo disponibilizado pelo

fisco

http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/index.html

Onde encontrar o Decreto

www.gnre.pe.gov.br

Legislao contemplada

AJUSTE SINIEF 01, DE 26 DE MARO DE 2010

INFORMAES TCNICAS
SA1 Clientes
Tabelas Utilizadas

SF3 Livros Fiscais

SF6 Guias de Recolhimento
SM0 Empresas

14

Rotinas Envolvidas

GNREON

Sistemas Operacionais

Windows/Linux

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