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Grupo Linx
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Pr-requisitos para Instalao

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Plataforma Windows (32 e 64 bits) Windows XP Windows Vista Windows Seven Windows Server
Microsoft SQL SQL Express 2005 SP3 ( fre e w a re ) Microsoft SQL Server 2005 SQL Express 2008 ( fre e w a re ) SQL Express 2008 R2 ( fre e w a re ) Microsoft SQL Server 2008
Descompactador de arquivos 7Zip Winzip Winrar
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Procedimentos para Instalao

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Verifique, a seguir, os procedimentos para a primeira instalao do Easy Linx. Etapas da Instalao; Instalao do Easy Linx; Instalao de Terminais; C riao de Atalho.
Etapas da Instalao
Verifique, a seguir, as etapas da instalao do Easy Linx: 1. Aps baixar o instalador do Easy Linx, descompacte o arquivo na raiz do diretrio C , conforme sugerido.
2. Ser exibida uma mensagem de concluso.
3. Acesse o arquivo EasyLinxAdministrativo.hta. Ser aberto o assistente de instalao.
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Etapa n 1 Nessa etapa, podero ser identificados os requisitos de sistema para a instalao do Easy Linx. importante executar essa etapa, para garantir o funcionamento adequado de todos os componentes. A instalao de componentes pode variar conforme a verso do Windows instalada no computador. As configuraes necessrias esto descritas no contrato de aquisio do sistema. importante verificar tambm, qual o modelo de impressora de cdigo de barras est configurado, alm do modelo da etiqueta de cdigo de barras configurados para essa verso. Essa etapa essencial para impresso das etiquetas pelo sistema.
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Etapa n 2 Execute os procedimentos para atualizao do sistema operacional, para estaes com Windows XP. Para as estaes com Windows Seven ou Windows Vista, acesse a etapa 4 diretamente. Etapa n 3 Essa etapa permite a instalao do SQL Express 2005. C aso a estao j possua SQL instalado, acesse a etapa 4 diretamente. importante ressaltar que a criao do banco de dados do Easy Linx realizada na instncia padro do SQL. Para acess-la, utilize a opo Autenticao do Windows. Etapa n 4 (Procedimentos de Instalao - Somente para Servidor) Etapa n 5 (Procedimentos de Instalao - Somente para Terminais)
Instalao do Easy Linx - Servidor

Ao acionar a quarta etapa do assistente, o sistema ser instalado automaticamente. Para que no seja exibida nenhuma mensagem de erro, imprescindvel que o C ontrole de C onta de Usurio seja baixado para o nvel mnimo.
Para Windows Vista ou Windows Seven, necessrio desativar o nvel de segurana (UAC ). 1.Acesse o Painel de Controle. 2.Selecione a opo Contas de Usurio. 3.Acesse Alterar Configuraes de Controle de Conta de Usurio. 4.C onfigure para Nunca Notificar.
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5.C lique em OK para confirmar.
Instalao de Terminais
Aps realizar a instalao do Easy Linx no servidor, ser necessrio realizar a instalao dos terminais de acesso. Para isso, acesse o diretrio de Instalao do Easy Linx no servidor. 1. C lique com o boto direito do m o us e e acesse a opo Propriedades.
2. Selecione a guia Compartilhamento e clique em Compartilhar.
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3. C ompartilhe com Todos, a pasta selecionada. A permisso deve ser para Leitura e Gravao.
Para Windows Vista ou Windows Seven, necessrio desativar o nvel de segurana (UAC ).
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1.Acesse o Painel de Controle. 2.Selecione a opo Contas de Usurio. 3.Acesse Alterar Configuraes de Controle de Conta de Usurio. 4.C onfigure para Nunca Notificar. 5.C lique em OK para confirmar.
4. Na estao onde ser instalado o terminal, execute apenas a etapa n 5 do instalador Easy Linx. O prximo passo ser o mapeamento da unidade de rede. 5. No boto Iniciar, acesse a opo Computador. 6. C lique em Mapear Unidade de Rede. 7. Selecione uma letra para identificar a unidade e clique em Procurar para localizar a pasta compartilhada na rede.
8.
Ao concluir, o sistema exibir a pasta compatilhada. Acesse o diretrio aplicativo e crie um novo atalho para rea de trabalho da estao.
Criao de Atalho
Verifique, a seguir, os procedimentos para a criao de um atalho na rea de trabalho: 1. Acesse o diretrio de instalao do Easy Linx (C:\EasyLinx). 2. Acesse a pasta "aplicativos"(C:\EasyLinx\aplicativos). 3. Selecione o executvel do sistema (Administrativo.exe).
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4. C lique com o boto direito do m o us e e selecione a opo Enviar para e rea de Trabalho (criar atalho).
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Procedimentos para Atualizao

Eas y Linx - V is o Ger al
Quando houver necessidade de atualizar os componentes do sistema Easy Linx, ser enviado um comunicado informando a disponibilidade da nova verso. Aps baixar o arquivo de atualizao, verifique os procedimentos para atualizao da verso. 1. Acesse o diretrio de instalao do Easy Linx. (C:\EasyLinx) 2. Acesse a pasta aplicativos. 3. Localize o arquivo v_administrativo.zip e renomeie-o para old_v_administrativo.zip. Este procedimento ser realizado por segurana. Dessa forma, antes de inutilizar o arquivo, essa cpia ficar salva como b a c k up. 4. Localize o arquivo versaoeasylinx.exe e renomeie-o para old_versaoeasylinx.exe. Este procedimento ser realizado por segurana. Dessa forma, antes de inutilizar o arquivo, essa cpia ficar salva como b a c k up.
5. Descompacte o pacote de atualizao na pasta aplicativos. 6. Execute o arquivo versaoeasylinx.exe. Ser aberta a seguinte tela:
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7. C lique em Atualizar. Aguarde enquanto a verso atualizada.
8. Aps a atualizao, ser exibida uma mensagem de concluso. C lique em OK para confirmar e clique na Seta para finalizar o assistente de atualizao.
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Iniciando o Easy Linx

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Aps a instalao do Easy Linx, verifiquue algumas informaes importantes: Dados iniciais para acesso; C onhecendo os Menus; Barra de Ferramentas Lateral; Nmero de Srie; C digo Sequencial das Telas.
Dados iniciais para acesso

Aps realizar o procedimento de instalao, o sistema poder ser acessado. C aso no tenha cadastrado os usurios ainda, acesse o sistema com as seguintes informaes: Login: 1 Senha: 1
Conhecendo os Menus
Na rea superior do sistema, esto dispostos os menus, no formato horizontal. Para acesso s telas, navegue no menu desejado.
Barra de Ferramentas Lateral

Essa barra est presente em todas as telas de cadastro de sistema.
Boto Habilitado
Descrio
Este boto deve ser acionado para pesquisar os registros cadastrados na tela. Ao acion-lo, ser aberto um assistente para definio dos filtros para refinamento da pesquisa. Para executar a pesquisa, clique em F5 e selecione o item desejado,
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para que seja exibido na tela de cadastro. Esse boto deve ser acionado para abrir um registro j cadastrado, quando j se sabe o cdigo desejado. Ao acion-lo, ser habilitado o preenchimento do campo Cdigo (ou referncia, dependendo da tela). Digite o cdigo do item e clique em Enter. Este boto deve ser acionado para insero de um novo registro na tela. Ao acion-lo, sero habilitados os campos para cadastramento. Este boto deve ser acionado para excluso de um registro na tela. Selecione o registro desejado e clique no boto Excluir. Ser exibida uma mensagem para confirmao da excluso. C lique em Sim para continuar. O recurso Excluir deve ser utilizado com cautela. No exclua cadastros que j foram utilizados em alguma movimentao do sistema. C aso o registro seja excludo indevidamente, poder acarretar na perda de informaes importantes no histrico da empresa.
Esse boto confirma as informaes inseridas, tanto para cadastros novos, quanto para alteraes de cadastro. Preencha as informaes desejadas e clique em Confirmar. Esse boto cancela os dados inseridos no cadastro. C lique no boto Cancelar para descartar as informaes inseridas. Entretanto, ao iniciar um cadastramento, o nmero sequencial reservado. C aso o usurio opte por cancelar a incluso de um novo cadastro, o sequencial ser inutilizado. Ao acionar a Seta de Retorno, a tela ser fechada. O sistema automaticamente retornar o usurio tela Anterior. O boto Asterisco funciona como tecla de atalho. Ao acion-lo, o usurio poder realizar uma pesquisa dos registros disponveis, conforme o campo selecionado. O boto Mais funciona como tecla de atalho. Ao acion-lo, o usurio poder realizar um novo cadastro, conforme o campo selecionado. As setas de transio esto localizadas na rea inferior de todas as telas de cadastro do sistema. Essa funcionalidade permite ao usurio navegar entre os registros cadastrados, na seguinte ordem: Retorna ao Primeiro Registro;
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Retorna ao Registro Anterior; Avana para o Prximo Registro; Avana para o ltimo Registro.
Nmero de srie
A cada 90 dias, o sistema solicitar a atualizao do nmero de srie. Os dgitos verificadores sero alterados e devero ser substitudos no sistema. C ontate o Suporte para obter o novo nmero. O nmero de srie composto 34 dgitos e poder ser verificado no Menu Utilitrios, opo Sobre.
Cdigo Sequencial das telas

Por padro, o sistema possui um nmero sequencial automtico. Ao realizar um cadastramento, automaticamente o cdigo. basta digitar 'Enter' para que o sistema preencha
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Como realizar uma pesquisa

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Todas as pesquisas do sistema possuem filtros, que tem como objetivo, tornar as pesquisas mais geis e eficientes. Alguns desses filtros so comuns a todas pesquisas: Filtro de Perodo C aixa de Opes. as
C ontendo as formas: Todos Especfico Seleo Exceo.
Formas de Filtros
As formas de filtros so opes selecionveis por meio de um c o m b o b o x , no filtro de pesquisas.
Ao selecionar a opo todos, todos os registros do campo selecionado sero exibidos; Ao selecionar a opo Especfico, somente os registros com o valor selecionado sero exibidos;
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Ao selecionar a opo Seleo, ser aberto um assistente para a insero de diversas especificaes; Ao selecionar a opo Exceo, sero exibidos todos os registros, exceto os que apresentarem a informao inserida.
As opes disponveis do lado esquerdo da tela, so os relatrios disponveis para a pesquisa. O usurio pode selecionar diversos filtros para a realizao da pesquisa, e pode tambm escolher o tipo de relatrio a ser impresso.
Para customizar um relatrio, contate seu gerente de relacionamento.
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Cadastro de Mensagem
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Essa tela permite o cadastramento de uma mensagem. As informaes cadastradas nessa tela sero impressas no campo Dados Adicionais das notas fiscais. Tambm podero ser visualizadas nos cupons fiscais.
Aps o cadastramento de mensagens, ser possvel selecionar a mensagem para exibio no cupom.
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Cadastro de CEP
Essa tela possibilita o cadastramento manual de C EP. Entretanto, possvel importar para o banco de dados, a tabela de C EP separada por Estado ou a tabela de todos os Estados. A importao desse registro pode levar algum tempo. Dessa forma, sugerida a importao por Estado.
Para importar o cadastro de CEPs para a tabela do Easy Linx

Verifique, a seguir, os procedimentos para importao do cadastro de C EPs: 1.Realize o d o w nlo a d da tabela de C EPs atualizada. Devido a quantidade de registros, a importao da tabela poder demorar. C ertifique-se de que no h usurios conectados. 2.Acesse o diretrio de instalao do Easy Linx (C :\EasyLinx) 3.Acesse a pasta Dados. 4.Acesse a pasta Outros. 5.C ole o arquivo descompactado tabCep.dbf 6.Acesse no menu Utilitrios, a opo Rotinas Especiais. 7.Selecione a opo automaticamente. Importa Tabela de CEP. O sistema realizar a importao
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CFOP
Nessa tela devero ser cadastradas as C digos Fiscais de Operaes e Prestaes.
Pgina Geral
Ao instalar o Easy Linx, a tela de C FOP ser preenchida automaticamente com os C FOP associados.
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Pgina Imposto
Na Pgina Imposto, cadastre as informaes referentes ao impostos IC MS, IPI C SOSN e Pis/ C ofins.
Para cadastrar as informaes corretamente, solicite auxlio a C ontabilidade da empresa. O cadastramento incorreto de informaes pode ocasionar problemas com a Receita Federal.
Pgina Configurao
Na Pgina C onfigurao, sero parametrizadas as implicaes do C FOP nos cadastros do Easy Linx.
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Campo Gerar Financeiro
Descrio Por padro, essa opo ser habilitada como "Sim". Quando a opo for desmarcada, a operao realizada com a utilizao do C FOP selecionado no gerar C ontas a Pagar/C ontas a Receber.
Movimentar Estoque (Modelo 1)
Por padro, essa opo ser habilitada como "Sim". Essa opo para os C FOPs utilizada quando a empresa utiliza Entrega Futura. Quando configurado como 'No', no h baixa imediata dos produtos no estoque. Por padro, essa opo ser habilitada como "Sim". Essa opo realiza a baixa de pedido automaticamente, ao realizar a venda. O pedido no ficar pendente.
Baixar Pedido (Modelo 1)
Participar da Pesquisa de Faturamento
Por padro, essa opo ser habilitada como "Sim". Essa opo permitir a configurao do C FOP na pesquisa de faturamento. Por exemplo, nos casos de entrega futura, os valores geralmente so desconsiderados no faturamento at a entrega. Somente aps a entrega que o valor ser faturado. Por padro, essa opo ser habilitada como "No". Selecione essa opo quando for realizada alguma movimentao relacionada a material de consumo.
Material de Uso e C onsumo
Imprimir Mensagem de Reteno de IC MS ST (Modelo 1)
Por padro, essa opo ser habilitada como "No". Na tela Emisso de Notas - Modelo 1, ao realizar operaes com
Inventrio
Participa Estoque
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Espcie
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ICMS
Nessa tela, devero ser cadastradas as alquotas de IC MS do Estado de origem e dos Estados com quem a empresa mantm relaes comerciais. O cadastro de IC MS tem influncia nas operaes fiscais da empresa. Realize o cadastramento com ateno! Em caso de dvidas, contate a C ontabilidade de sua empresa.
Campo UF Interestadual Estadual
Descrio Informe a Unidade Federativa. Informe a alquota Interestadual. Informe a alquota Estadual. Nesse campo, tambm dever ser informada a forma de tributao: NN - Produtos no tributados. FF - Produtos com substituio Tributria. II - Produtos isentos de IC MS. TT - Produtos tributados integralmente.
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Situao Tributria
Selecione a situao tributria da empresa: Por Reteno Por Antecipao
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Imposto Sobre Servio (ISS)

O ISS o Imposto Sobre Servios de Qualquer Natureza, de competncia dos Municpios e do Distrito Federal. Nesta tela possvel aplicar alquota de ISS para um determinado servio ou grupo de servios. Ao cadastrar um produto e indicar no campo Espcie a opo Servio, o sistema habilitar na pgina Tributos, uma grade para digitao da alquota de ISS.
Procedimentos para Cadastramento

1. Defina nos filtros da tela o servio ou grupo de servios que ser impactado. 2. Informe a alquota de ISS a ser aplicada nos itens selecionados. 3. Selecione o(s) municpio(s) desejado(s). 4. C lique em Aplicar.
Aps aplicar a alquota nesta tela as informaes so levadas automaticamente para a tela de cadastro de produtos.
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Manuteno (Carto de Crdito)

Nesta tela deve ser realizado o cadastramento de todos os C artes de C rditos utilizados nas vendas de sua empresa, bem como definir as administradoras e suas regras para reembolso.
Campo TEF Automtico
Descrio A configurao do TEF Automtico dever ser realizada por um Analista Linx. C ontate o Suporte para mais informaes. Defina a administradora do carto. Defina a rede de administradoras de acordo com a configurao do TEF. Selecione o tipo de carto: C rdito Dbito
Grupo Rede
Tipo
Agrupamento Taxa vista
Selecione o agrupamento de carto. Informe a taxa negociada com a administradora para transaes de dbito ou crdito rotativo. Digite a taxa negociada com a administradora para transaes de crdito com parcelamento sem juros.
Taxa do Lojista
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Taxa a Administradora Forma
Digite a taxa negociada com a administradora para transaes de crdito com parcelamento com juros da administradora. Esse campo indicar a forma de reembolso utilizada pela administradora. Varivel: Ao utilizar esta opo, o sistema realizar o reembolso conforme o prazo definido no campo Dias. Fixo: Ao utilizar esta opo, o sistema realizar o reembolso em data fixa. Selecione o c he c k b o x Dia para habilitar o campo onde ser informada a data.
Empresa
Nesse campo, associe as filiais que utilizam o carto de crdito cadastrado selecionando a opo Usa. Alm disso, selecione a conta corrente para reembolso.
importante observar que o cadastro deve seguir condies prestabelecidas no contrato de cada filial. C aso alguma filial no se enquadre nas regras de reembolso da rede, necessrio cadastrar um novo carto especfico para esta filial.
Verifique no exemplo a seguir:
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Rede Carto
Nessa tela esto cadastradas as redes de cartes de crdito utilizadas para o Easy Linx. As redes so cadastradas automaticamente durante a instalao.
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Transao Carto
Nessa tela esto cadastradas as transaes de cartes de crdito utilizadas para o Easy Linx. As transaes so cadastradas automaticamente durante a instalao.
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Administradora de Carto
Nessa tela esto cadastradas as administradora de cartes de crdito utilizadas para o Easy Linx. As principais administradoras so cadastradas automaticamente durante a instalao. As novas administradoras podero ser cadastradas manualmente, caso haja necessidade de incluso.
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Agrupamento de Carto de Crdito

possvel criar agrupamentos para facilitar a manuteno de cartes com mesmas caractersticas, por exemplo, alterao das taxas dos cartes, alterao de vencimentos, entre outros.
Aps a criao do agrupamento, acesse a tela C adastro de C artes (Manuteno). No campo Agrupamento, selecione o agrupamento desejado.
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Forma de Pagamento
Nesta tela realizado o cadastro e parametrizao das formas de pagamento utilizadas nas Vendas. As principais formas de pagamento so cadastradas durante a instalao do Easy Linx, entretanto, o cadastramento poder ser realizado conforme a necessidade da empresa. Verifique, a seguir, um detalhamento dos campos, para cadastrar novas formas de pagamento:
Campo Forma Espcie Descrio Atraso
Descrio Informe o cdigo e as espcies das formas de pagamento. As espcies so os tipos de pagamento pr-definidos pelo sistema.
Informe uma descrio para a forma de pagamento. Selecione o comportamento que ser adotado pelo sistema, nas situaes de atraso: Permite venda com atraso - Permite realizar vendas utilizando esta forma de pagamento, para clientes em situao de atraso. Venda com atraso de no mximo Ao selecionar essa opo, o sistema habilitar um campo para o preenchimento do limite de dias com atraso. Para que este parmetro funcione corretamente, necessrio liberar o acesso s funcionalidades de restrio
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e atraso no mdulo Usurios, alm de habilitar opes no C adastro de C entro de C usto.
Restrio
Selecione o comportamento que ser adotado pelo sistema, em relao aos clientes com restrio: Permite venda com restrio No permite venda com restrio Para que este parmetro funcione corretamente, necessrio liberar o acesso s funcionalidades de restrio e atraso no mdulo Usurios, alm de habilitar opes no C adastro de C entro de C usto.
Limite de C rdito
Selecione o comportamento que ser adotado pelo sistema, em relao ao limite de crdito dos clientes: Permite venda com limite de crdito estourado No permite venda com limite de crdito estourado - Ao selecionar essa opo, o sistema habilita duas opes: Sem Limite Definido e Limite (onde cadastrado um limite que sobrepor o limite no C adastro de C lientes). Os limites de crdito para cliente podem ser definidos na tela de C adastro de C liente ou na tela de Grupo de C lientes.
Protocolo
Esse campo reservado para as customizaes de vendas com desconto em folha e dbito em conta corrente. A opo No exige protocolo deve ser definida para todos os clientes com exceo dos que possuem as customizaes referidas. Selecione o tipo de parcelamento ser utilizado pela forma de pagamento. Manual - Ao selecionar essa opo, o sistema solicitar a digitao da quantidade de parcelas para as vendas com a forma de pagamento selecionada. Nmero de parcelas - Ao selecionar essa opo, habilitar o campo para cadastramento do nmero de parcelas que o sistema ir sugerir nas vendas com a forma de pagamento selecionada.
C ondio de Pagamento
Abatimento de comisso
Informe o percentual que ser abatido das comisses do Representante / Vendedor quando esta forma de pagamento for utilizada.
Pgina Encargos
Essa pgina ser utilizada para definio das taxas de juros e multas associadas condio de pagamento (quantidade de parcelas).
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Procedimentos para cadastramento das informaes

1. Digite o nmero de parcelas. 2. No campo Fator, informe o fator a ser multiplicado pelo valor total dos produtos. Por exemplo:
Percentual 100% 10% 1% 0,1%
Fator 1,00 0,10 0,01 0,001
3. 4.
No campo Taxa, informe um valor fixo a ser agregado ao valor da venda. C lique em Incluir.
Pgina Vencimentos
Esta pgina habilitada quando a forma de pagamento estiver configurada para condio parcelada. Ser possvel configurar das seguintes formas: Varivel Ao selecionar essa opo, ser habilitado o campo Dias para preenchimento. O
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sistema considerar a quantidade de dias informada para realizao do reembolso.
Fixo Ao utilizar esta opo, ser habilitado o campo para preenchimento de um dia fixo. Selecione a opo Dia para que o sistema considere o reembolso na data fixa informada.
Definido Ao utilizar esta opo possvel pr-definir vencimentos de acordo com o perodo em que as compras so realizadas. No exemplo a seguir, todas as vendas realizadas entre a data corrente e o dia 31 de dezembro de 2011, tero os vencimentos programados a partir de 10 de maro de 2011.
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Condies de Pagamento
Nesta tela possvel cadastrar as condies de pagamento que sero utilizadas nas vendas realizadas em C redirio, C heques, Promissrias e Vale.
Procedimentos para cadastramento da condio

1. Informe uma descrio para a condio de pagamento. Para facilitar a identificao, sugerida a descrio do intervalo entre as parcelas. 2. No campo Uso, indique o modelo de notas fiscais para o qual a condio de pagamento poder ser utilizada. Estaro disponveis as opes: Todos - Permite que a condio de pagamento possa ser utilizada em todos os modelos de notas fiscais. Srie D - Indica que somente as notas da Srie D (referente ao Modelo 2 ou cupom fiscal) utilizaro a condio de pagamento. Modelo 1A - Indica que somente as notas Modelo 1A utilizaro a condio de pagamento. 3. No campo Tabela de Preos, selecione a tabela de preos padro que ser sugerida para a condio de pagamento selecionada. 4. No campo Prazo em dias, informe o intervalo de dias que ser utilizado para cada parcela. Note que o sistema permite o cadastramento at 30 parcelas.
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Condies de Pagamento Compra

Nesta tela o usurio poder cadastrar as condies de pagamento utilizadas nas compras de produtos acabados e matrias primas. As condies cadastradas nessa tela tambm podero ser utilizadas na entrada de notas fiscais. Ao iniciar o cadastramento, ser habilitado um campo onde o usurio poder classificar a condio de pagamento em: Normal, que habilitar o cadastramento do intervalo de dias entre as parcelas.
Percentual, que habilitar, alm da quantidade de dias, o percentual do valor da compra a ser pago que ser dividido entre as parcelas conforme o prazo indicado. importante ressaltar que, mesmo que a condio de pagamento esteja configurada nessa tela, poder ser alterada na tela de Ordem de C ompra.
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Moedas
Nesta tela o usurio dever cadastrar as unidades monetrias que sero utilizadas em suas operaes e cotaes. Tambm possvel definir m a rk -up para atualizao da tabela de preo de venda dos produtos.
Incluso de Cotao Diria

1. C lique no boto Incluir para incluso da C otao. 2. C lique em OK. 3. Informe a C otao para a data informada.
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Atualizao de Preo de Venda

Nesta pgina poder definido m a rk up para atualizao automtica das tabelas de venda. Ao inserir o preo de custo no cadastro de produtos, o sistema utilizar o m a rk up cadastrado para atualizar automaticamente as tabelas de preo de vendas.
M a rk up um fator aplicado aos preos de custo de produtos para obteno do preo de venda.
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Os campos apresentam trs opes: No atualizar: O sistema no realizara atualizao automtica da tabela de preo de Venda.
M a r ku p Fixo: Ao utilizar esta opo, o sistema habilitar um campo para digitao de um m a rk up fixo par atualizao da tabela de venda.
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Manter M a r ku p : Ao utilizar esta opo, o sistema realizar a atualizao de acordo com o m a rk up definido no cadastro de produtos.
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Custo Indireto
denominado C usto Indireto, qualquer custo que impacte com critrio de rateio para atribuio produo. Por exemplo: Mo-de-obra indireta: representada pelo trabalho nos departamentos auxiliares nas indstrias ou prestadores de servios e que no so mensurveis em nenhum produto ou servio executado, como a mo de obra de supervisores, controle de qualidade, etc. Materiais indiretos: so materiais empregados nas atividades auxiliares de produo, ou cujo relacionamento com o produto irrelevante. So eles: graxas e lubrificantes, lixas etc. Outros custos indiretos: so os custos que dizem respeito existncia do setor fabril ou de prestao de servios, como depreciao, seguros, manuteno de equipamentos, etc.
No Easy Linx, utilize as tabelas para o cadastramento de C usto Indireto: C adastro Grupo
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Cadastro (Custo Indireto)

Nesta tela devem ser cadastrados todos os itens que iro compor o custo indireto das mercadorias.
importante observar que o percentual informado deve ser baseado no critrio de rateio estabelecido pela empresa para apropriar o valor do custo indireto no objeto de custo.
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Grupo (Custo Indireto)

Nesta tela deve ser realizado o cadastro de grupos de custos para apropriao no cadastro de produtos. possvel criar vrios grupos de custos de acordo com os critrios estabelecidos por sua empresa para formao de preos. Os itens inseridos nesta tela devem ser previamente cadastrados na tela de C adastro de C ustos Indiretos.
Ao acionar a opo Atualizar C adastro de Produtos, o sistema atualizar o cadastro de produtos conforme a tabela selecionada, de acordo com o m a rk up informado.
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Mensagem Geral
Essa tela permite o cadastramento de mensagens para visualizao no plano de fundo do sistema.
Ao selecionar a opo Centro de Custo, a mensagem ser exibida somente no C entro de C usto selecionado. C aso contrrio, ser exibida em todos os C entros de C usto instalados.
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Exportao
As opes contidas nesse menu devem ser utilizadas por empresas que realizam operaes internacionais e tero reflexo nas operaes: Financeiro (C ontas a Receber); C adastro de Pedidos de Venda; Nota Fiscal Modelo 1.
A associao do Pas e Moeda sero utilizadas na converso de valores para gerao financeiro. C onsulte tambm: C adastro de Pas C adastro de Idiomas C adastro Incoterms
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Easy Linx
Cadastro de Pas
Por padro, a instalao do Easy Linx j cadastra os pases mais utilizados. Entretanto, necessria a atualizao de informaes como idioma e moeda.
Procedimento para informaes adicionais

Verifique, a seguir, os procedimentos para incluso das informaes adicionais. 1. Pesquise os pases cadastrados. 2. C om um duplo clique, acesse o cadastro desejado. 3. Ao selecionar o campo Moeda, sero habilitados os campos Atalho Moeda e Pesquisa Moeda. Atalho Moeda: Abrir a tela C adastro de Moedas para incluso de um cadastro. Pesquisa Moeda: Abrir a tela das moedas cadastradas para seleo.
4. Ao selecionar o campo Idioma, sero habilitados os campos Atalho Idioma e Pesquisa Idioma. Atalho Idioma: Abrir a tela C adastro de Idiomas para incluso de um cadastro. Pesquisa Idioma: Abrir a tela dos idiomas cadastrados para seleo.
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Tabelas
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Easy Linx
Cadastro de Idiomas
O cadastro de Idiomas ser utilizado na tela de C adastro de Pas. O cadastramento no obrigatrio, entretanto, indicado.
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Tabelas
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Cadastro de Incoterms
Incoterms so determinaes e prticas neutras estabelecidas por contratos de compra e venda internacional, os direitos e obrigaes do importador e exportador, como o endereo de entrega, o responsvel pelo pagamento do frete, entre outros. Uma vez que as regras internacionais so imparciais, para padronizar as operaes de compra e venda, propem o entendimento entre o vendedor e o comprador. Similares a C onveno das Naes Unidas sobre C ontratos Internacionais e C onveno das Naes Unidas para a Venda Internacional de Mercadorias, so, no total, 13 termos divididos em 4 grupos que se distinguem por aumentar gradativamente a responsabilidade de uma das partes em detrimento da outra. A tabela de Incoterms pode ser obtida por meio de consultas Internet. Nesta tela devem ser cadastrados os termos para comercio internacional referentes ao transporte de mercadorias.
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Coleo
Eas y Linx
A tela de C oleo deve conter os cadastros das colees que sero utilizadas como atributo de produtos.
Ao associar todos os lanamentos financeiros relacionados a uma coleo, podero ser extrados relatrios gerenciais para mensurar o resultado.
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Cadastros
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Manuteno (Cliente)
Eas y Linx - Cadas tr os
Nesta tela possivel realizar o cadastro, consultas, excluses e alteraes de clientes de acordo com a parametrizao do sistema.
A tela de C lientes permite cadastramento de endereos residencial e comercial diferenciados.
Pgina Dados Gerais

Preencha os campos com as informaes cadastrais do cliente. O cadastro de Grupo, C lasse, Vendedor e Situao podem ser previamente cadastrados.
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Easy Linx
Pgina Observaes
Esta pgina permite a digitao livre de informaes relevantes, como referncias comerciais e bancrias. O preenchimento dessa pgina opcional.
Pgina Informaes Adicionais

Esta pgina dividida em vrias subpginas.
Pgina Histrico
O sistema armazena o histrico de operaes comerciais do cliente.
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Cadastros
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Pgina Crdito
C adastre os limites de crdito total e mensal para cada cliente. O sistema permite registrar restries para venda nos clientes de forma manual ou ainda gerar restries automaticamente, com base nas operaes realizadas. O clculo do saldo limite tambm realizado de forma automtica pelo sistema.
Pgina Outros
Selecione o Sexo e o Estado C ivil do C liente.
Pgina Conta Corrente

Selecione a C onta C orrente para controle de bnus e valores referentes a devoluo de vendas.
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Pgina Scio
C adastre os scios da empresa em caso de pessoa jurdica.
Pgina Responsveis
Utilize essa pgina para cadastrar as informaes de um responsvel pela empresa.
O cadastro de C lientes no EasyLinx permite a incluso de fotos, para isto basta renomear o arquivo da imagem para FOTO_99999999999999 e salvar na pasta C : \EasyLinx\dados\fotos\cliente, onde '99999999999999' deve ser preenchido com o cdigo do cliente.
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Cadastros
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Grupo (Cliente)
Essa tela deve ser utilizada para definir o grupo de clientes, por exemplo, cliente varejo, atacado, entre outros. Tambm pode ser utilizada para cadastrar grupos conforme a necessidade da empresa (Vip, Ouro).
Campo Grupo
Descrio Esse campo indicar o cdigo sequencial do cadastro de grupos. Para que o sistema preencha automaticamente, clique em Enter. Informe a descrio do grupo: Varejo Atacado VIP
Descrio
Tabela de Preo (%) Desconto Produto
Nesse campo, poder ser associada uma tabela de preos especfica para o grupo. Informe um percentual de desconto sobre o valor do produto, que ser concedido ao grupo de clientes. Esse desconto ser concedido somente nas notas fiscais modelo 2 (cupom fiscal). Informe um percentual de desconto sobre o valor do servio, que ser
(%) Desconto
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Servio
concedido ao grupo de clientes. Esse desconto ser concedido somente nas notas fiscais modelo 2 (cupom fiscal). Informe um limite de crdito para os clientes classificados no grupo. Ao informar esse valor, todos os clientes classificados nesse grupo possuiro o limite de crdito informado. Esse desconto ser concedido somente nas notas fiscais modelo 2 (cupom fiscal). C aso o sistema solicite a insero de uma senha, informe a senha financeira cadastrada na pgina Senhas de Segurana no C adastro de C entro de C usto.
Limite C rdito Mensal
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Classe (Cliente)
Essa tela permite que a empresa classifique mais analiticamente seus clientes. Juntamente com o cadastro de grupo, essa tela permitir Ao classificar um cliente em uma classe, as informaes de C RM sero impactadas!
Pgina Formas de Pagamento

C om a instalao padro do Easy Linx, so criadas 8 formas de pagamento. Entretanto, a empresa poder cadastrar diversas formas de pagamento conforme sua necessidade. Para que essas formas possam ser utilizadas, necessrio associar as formas de pagamento nas classes de clientes desejadas. Para que a nova forma de pagamento seja habilitada para comercializao de produtos, necessrio associ-la a uma classe de clientes.
Pgina Produtos
Os produtos associados nessa pgina no podero ser comercializados para a classe selecionada. Ao tentar comercializar um produto, ser exibida uma mensagem de alerta:
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Para bloquear a comercializao de produtos cadastrados nessa tela, necessrio habilitar o parmetro "Utiliza validao de Exclusividade de Produto" na tela de C entro de C usto.
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Situao (Cliente)
O Easy Linx permite o cadastramento de situaes, para efeito de filtro de pesquisas. Nessa tela, sugerido o cadastramento de 2 situaes: Ativo Inativo
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Tipo de Referncia (Cliente)

Essa tela permite o cadastramento do tipo de referncia para o cadastro de cliente. Por padro, ao instalar o Easy Linx, so criados os seguintes tipos: C omercial Pessoal
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Complemento (Cliente)
Essa tela permite a customizao de campos no cadastro de clientes. Quando a empresa necessita da criao de campos que no esto disponveis no cadastro de clientes na instalao padro, pode adicionar campos por meio dessa tela.
Procedimentos para criao de campo complementar

1. No campo Ttulo, informe o nome do campo a ser adicionado. 2. C lique em Adicionar. As informaes do campo novo sero exibidas no g rid.
3. O campo Ordem define a ordem dos campos criados que sero exibidas no cadastro de clientes.
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No C adastro de C lientes, verifique os campos criados na opo F8.
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Cadastro de Evento (CRM)

Nessa tela podero ser cadastrados os eventos e aes promocionais da empresa. Nas vendas realizadas, podero ser associados eventos que permitiro um controle mais efetivo do retorno das aes promocionais.
Os eventos cadastrados podero ser selecionados ao acionar a opo CRM, na tela de Emisso de Notas - Modelo 2.
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Cadastros
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Lanamento de CRM
Essa tela permite a visualizao dos lanamentos de C RM. Tambm ser possvel a alterao de informaes, quando necessrio. Para visualizar as informaes, selecione o cliente para o qual o lanamento foi realizado.
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Pesquisa (CRM)
Essa tela permite a realizao de pesquisas dos eventos de C RM.
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Pesquisa (Cliente)
Essa tela permite a pesquisa de clientes para gerao de relatrios. Tambm podero ser extrados relatrios de aniversrios de clientes, conforme o preenchimento da data de nascimento do cadastro. Essa funcionalidade permite um diferencial no tratamento de clientes, em busca de realizar um C RM mais efetivo.
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Dados Estatsticos
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Essa tela permite uma visualizao dos dados estatsticos de clientes Ativos e Inativos. O usurio pode estabelecer uma data especfica para considerar o cliente como Inativo. Por exemplo, os clientes que no realizaram compras aps uma determinada data, sero considerados inativos.
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Mala Direta Seletiva de Clientes

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Nessa tela, o usurio poder selecionar os clientes para impresso de etiquetas para mala direta. Na rea superior da tela, so exibidos todos os clientes cadastrados no sistema. Utilize os botes para seleo de clientes, que sero exibidos na rea inferior da tela.
A opo E- m a il permite o envio de e -m a ils informativos aos clientes.
Ao clicar na opo E-mail, ser aberta uma tela para configurao de envio da mala direta.
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Note que o e-mail do cliente exibido no campo Cpia Oculta. Dessa forma, o envio poder ser simultneo para diversas empresas, sem que uma tenha conhecimento da outra. Tambm possvel o envio de promoes e propagandas sob forma de anexo. Para isso, acione a opo Inserir Anexo.
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Manuteno (Conta Corrente)

Eas y Linx
Nessa tela, o usurio poder visualizar e realizar manuteno de controle de crditos, dbitos e planos de fidelidade, ou seja, um histrico do relacionamento do cliente com a empresa.
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Configurao (Fidelidade)
Para participar de programas de fidelidade, o Easy Linx permite ao usurio configur-lo conforme a necessidade da empresa.
Procedimentos para configurar um programa de fidelidade

1. Selecione a opo Habilitado para iniciar a configurao de um programa de fidelidade. Quando a opo desmarcada, o sistema deixa de pontuar os clientes conforme os valores gastos. 2. No campo Valor Referncia informe o valor a partir do qual ser computado para o programa de fidelidade. 3. Informe a Pontuao que o cliente receber. 4. Informe o valor de Bnus que o cliente receber. 5. Selecione o Tipo de Resgate: Nenhum: O sistema s pontuar, porm no permitir resgate. Bnus: O resgate poder ser realizado com o acmulo de valores (bnus). Ao selecionar essa opo, sero habilitados campos adicionais para preenchimento:
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A configurao nesses campos ser condicional para o resgate no programa de fidelidade. Ms Aniversrio: O resgate s poder ser resgatado no ms de aniversrio do cliente. 6. Na rea lateral, selecione as empresas que participaro do programa de fidelidade. As vendas realizadas pelas filiais desabilitadas no acumularo pontos no programa de fidelidade.
Para restringir um cliente especfico na participao dos programas de fidelidade, no C adastro de C lientes, na Pgina Informaes Adicionais, acesse C onta C orrente e selecione C ontrole de Bnus " No".
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Elimina Bnus
Para eliminar os bnus concedidos conforme a configurao estabelecida, acesse essa pgina. Ao selecionar a opo "Gerado Anterior ", ser habilitado o preenchimento para a data limite. Todos os bnus gerados antes da data informada sero excludos. Ao selecionar a opo "C lientes sem C omprar por", ser habilitado o preenchimento da quantidade de meses. Dessa forma, caso o cliente permanea essa quantidade de meses sem realizar compras, o sistema ir zerar automaticamente os bnus acumulados.
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Limite de Crdito
Ao acessar essa tela, podero ser configuradas as restries por forma de pagamento. Aps configurar o limite de crdito no C adastro de C lientes, opo Informaes Adicionais, na pgina C rdito, quando o valor do limite for atingido, o sistema bloquear as vendas com as formas de pagamento selecionadas no campo "Restringir".
Os valores cadastrados no campo Percentual indicar o abatimento no limite do cliente, em caso de atraso. Para que o percentual seja aplicado, dever tambm ser selecionada a opo Alterar Limite de Crdito de Cliente em Atraso.
Essa forma de pagamento est em processo de desativao. As funcionalidades dessa tela tornaram-se defasadas e foram implementadas nas nova tela Formas de Pagamento. Se no cadastro de C entro de C usto foi selecionada a opo Utiliza Nova Validao para Limite de Crdito, as informaes cadastradas nessa tela sero desconsideradas.
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Manuteno (Contato)
Essa tela permite o cadastramento de contatos utilizados pela empresa, sem a necessidade de dados adicionais como C PF. Trata-se de uma "agenda" para facilitar o registro das informaes.
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Classe (Contato)
Utilize essa tela para o cadastramento do primeiro nvel de classificao de contatos. C lientes Fornecedores Prestadores de servio
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Grupo (Contato)
Utilize essa tela segundo nvel de C lassificao.
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Mala Direta Seletiva (Contatos)

Nessa tela, o usurio poder selecionar os contatos para impresso de etiquetas para mala direta. Na rea superior da tela, so exibidos todos os contatos cadastrados no sistema. Na rea central da pgina, utilize os botes para seleo de contatos, que sero exibidos na rea inferior da tela.
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Manuteno (Vendedor)
Pgina Comisso
C omisso
Selecione o tipo de comisso: Faturamento: a comisso ser calculada no ato da emisso da nota, sobre o valor do faturamento. Ao selecionar essa opo, ser habilitado um campo para o cadastramento do percentual de comisso do vendedor. Entretanto, o pagamento dessa comisso depender dos campos seguintes. Produto: a comisso calculada com base no valor informado no cadastro de produto.
No Faturamento
Informe o percentual de comisso que ser pago ao vendedor no ato da venda. Esse valor poder ser cadastrado em conjunto com o campo Na Liquidao.
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Na Liquidao
Informe o percentual de comisso que ser pago quando o cliente quitar o pagamento da venda. Esse valor poder ser cadastrado em conjunto com o campo No Faturamento. C ampo informativo, para o cadastramento do salrio do vendedor. Acesse essa opo para os cadastros de gerentes. Ser aberta uma tela auxiliar para a seleo das empresas em que o gerente ser comissionado.
Salrio
C omisso Gerencial
Pgina Representante
As informaes cadastradas nessa Pgina dependem da aquisio do Mdulo Representantes. C onsulte o Suporte para mais informaes.
Pgina Classificao
Preencha as informaes de Grupo, Funo e Horrio. Essas classificaes sero utilizadas no Mdulo Agenda. C onsulte o Suporte para mais informaes.
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Pgina Servio
As informaes cadastradas nessa pgina sero utilizadas no Mdulo Agenda. C onsulte o Suporte para mais informaes.
Pgina Produto
Nessa pgina, podero ser associados os vendedores marcas especficas. As informaes cadastradas nessa pgina sero utilizadas no Mdulo Representante. C onsulte o Suporte para mais informaes.
Pgina C.Custo
Informe, nessa pgina, o C entro de C usto ao qual o vendedor pertence. C aso o vendedor atenda mais de um C entro de C usto, utilize o boto Incluir e adicione o C . C usto seguinte.
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Quando o vendedor no associado a um C entro de C usto especfico, poder ser visualizado em todos os C entros de C usto.
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Grupo (Vendedor)
Utilize essa tela para cadastrar o 1 nvel de classificao de vendedores. Por exemplo: Representante Vendedor interno C orretor
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Manuteno (Fornecedor)
Nessa tela, realize o cadastramento dos fornecedores de produtos e servios com quem a empresa mantm relacionamento comercial. A seguir, verifique o preenchimento dos principais campos, separados por pgina.
Pgina Principal
Preencha as informaes cadastrais solicitadas nessa pgina. Para utilizao do SISPAG (Sistema de Pagamento Eletrnico), contate o Suporte.
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Pgina Classificao
Preencha as informaes de Grupo, C lasse, C ondio de Pagamento de C ompra e Plano de C ontas.
Pgina Complemento
Nessa pgina, cadastre as informaes fiscais do fornecedor:
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Cadastros
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Campo Abatimento Ttulo Define Preo de Venda
Descrio As funcionalidades desses campos no so mais utilizadas no sistema. Foram substitudas por validaes no menu Financeiro e Produtos, respectivamente. Selecione o Tipo de Empresa do fornecedor: ME - Micro Empresa;
Tipo Empresa
EPP - Empresa de Pequeno Porte; Outros - Empresa enquadrada no regime de C rdito e Dbito.
Excesso de sublimite de Receita Bruta Alquota IC MS a Recuperar (%)
Esses campos sero exibidos para os tipos de Empresa ME e EPP. Em caso de Empresas optantes do Regime Simples Nacional, consulte o C ontador para o preenchimento dessas informaes. Selecione o tipo de recuperao de IC MS para ST:
Recuperao de IC MS para ST
Recuperao de 7% - SUTRI Recuperao pela alquota do Produto.
C omisso (%)
Informe o percentual de comisso a ser pago para o fornecedor. Selecione o tratamento para as casas decimais do imposto:
Forma de clculo para imposto
Arredondado Truncado
Utiliza Nota Fiscal Eletrnica
Selecione essa opo quando o fornecedor utilizar emisso de Nota Fiscal Eletrnica.
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Indenizao
C onta C orrente
Selecione a conta corrente utilizada para reembolso.
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Grupo (Fornecedor)
Utilize essa tela para o cadastramento dos grupos de fornecedores. Por exemplo: Aviamentos Tecidos C onsumveis
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Classe (Fornecedor)
Utilize essa tela para cadastramento de um 2 nvel de classificao. Por exemplo, para o Grupo de Aviamentos: Etiquetas Botes Zper
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Cadastros
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Manuteno (Funcionrio)
Nessa tela, cadastre as informaes dos funcionrios da empresa.
Pgina Dados
Essa pgina contm as informaes pessoas do colaborador. Pesquise ou inclua uma Funo, Horrio e C entro de C usto. Nessa pgina tambm sero associados os dados bancrios para pagamento, bem como os valores de salrio bruto e lquido.
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Cadastros
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Funo
Nessa tela devero ser cadastrados os cargos e salrios dos funcionrios.
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Horrio
C adastre os horrios dos funcionrios.
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Manuteno (Transportador)
C adastre, nessa pgina, as informaes referente Transportadora.
Na pgina Valores, podero ser cadastrados os valores de frete por faixa de preo. No campo At, informe o peso limite. No campo Valor, informe o valor a ser cobrado at o peso limite. C lique em Incluir.
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Manuteno (Bancos)
No cadastro de Bancos, sero passadas as informaes que constaro nos boletos gerados pela empresa. Ao selecionar o nmero do banco, o sistema exibir o logotipo do banco no boleto.
Principais campos
Campo Banco Descrio Local de Pagamento
Descrio Informe o nmero do banco. Informe o nome do banco. Nesse campo podero ser cadastradas as informaes do local de pagamento. As informaes cadastradas nesse campo sero exibidas no boleto gerado.
Instrues
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Conta Corrente
Nessa tela sero cadastradas as contas correntes da empresa. Aqui tambm sero informadas as contas que sero contabilizadas no fluxo de caixa.
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Cadastros
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Mala Direta Interativa

C adastre, nessa tela, as informaes para impresso de etiquetas.
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Variao (Cadastro de Cores)

Eas y Linx - Pr odutos
Nessa tela sero cadastradas as variaes de cores dos produtos. indicado o cadastramento apenas das cores bsicas. As informaes adicionais como tons e referncia de cor por fornecedores podem ser indicadas nos campos Auxiliar e Detalhe.
Detalhamento dos principais campos
Campo Variao
Descrio Esse campo indica o nmero sequencial do sistema. Para preenche-lo automaticamente, clique em Enter. Selecione os tipos de cadastro que utilizaro a variao por cor: Todos Produtos Insumos
Exibir em
Auxiliar
C adastre, nesse campo, uma referncia auxiliar. Por exemplo, a referncia do fornecedor para a cor cadastrada. Informe o nome da cor. C adastre, nesse campo, informaes auxiliares sobre a
Descrio Detalhe
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variao por cor.
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Grupo (Produtos)
Nessa tela, devero ser cadastrados os grupos de produtos. Por exemplo: C alas; Bermudas; Blusas; C amisetas.
O campo Sequencia utilizado para gerao automtica do cdigo.
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Classe (Produtos)
C adastre, nessa pgina, "as famlias" de produtos. Por exemplo: Vesturio; Acessrios; C alados.
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Marca (Produtos)
Essa tela deve ser utilizada quando a empresa trabalhar com marcas distintas. Um fornecedor pode trabalhar com mais de uma marca. Por exemplo: Marca Masculina; Marca Feminina; Marca Infantil.
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Linha (Produtos)
As linhas de produtos so geralmente utilizadas para a definio de estilo de produtos. Por exemplo: Esporte Social C asual
A linha tambm pode ser utilizada para classificao de sexo (Masculino e Feminino), quando no h Marca distinta.
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Tipo (Grade de Tamanhos)

Na tela de Tipo, devero ser cadastradas as grades de tamanho. possvel cadastrar diversas grades: PP, P, M, G, GG 36, 38, 40, 42...
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Produtos
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Cartela (Material)
A tela C artela utilizada para o cadastramento das matrias primas utilizadas na fabricao dos produtos. Esse cadastramento deve ser utilizado por empresas que utilizem o Easy Linx - Produo.
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Easy Linx
Manuteno (Conjunto)
Essa tela permite o cadastramento de conjuntos para vendas. Por exemplo, C onjunto Feminino Vero 2012, composto pelas seguintes peas: Short Feminino Black Top Feminino Black
A funcionalidade C onjunto utilizada somente para o Easy Linx Produo, para emisso de ordens de produo.
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Kit de Produtos
Nessa tela, a empresa poder associar diversos produtos para formao de um kit. Esse kit receber um nmero de cdigo de barras, que poder ser utilizado na emisso de cupons fiscais. A principal finalidade da criao de kit o agrupamento de produtos e quantidades, para facilitar a emisso de cupom fiscal, uma vez que o kit conter um nico cdigo de barras.
Para que a formao do Kit influencie no valor dos produtos, necessrio cadastrar uma Tabela de Preos com valor diferenciado para cada item. Dessa forma, ao agrupa-los em kit, o valor final poder ser exibido com "desconto".
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Emisso (Tabela de Preo)

Essa tabela permite a configurao dos produtos para impresso da tabela. 1. Na pgina Filtros, utilize os campos para filtrar os produtos que sero exibidos. 2. Aps a seleo, clique em Executar para emitir a tabela.
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Reajuste (Tabela de Preo)

Essa tela permite o reajuste da tabela de preos de 4 formas: Reajuste, onde ser aplicado um percentual de acrscimo ou decrscimo sobre o valor dos produtos; C pia, onde a tabela poder ser duplicada antes de ser alterada. Alterao, onde poder ser definido um valor fixo de produto (ideal para produtos com o mesmo valor por classe ou grupo); Exportao, para gerao de tabela de preos em outras moedas.
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Saldo (Pesquisas)
Essa tela permite a emisso dos seguintes relatrios, referentes a saldo de estoque: Geral por tipo; Saldo por tipo; Saldo por C entro de C usto; Agrupamento.
1. Utilize os campos da Pgina Filtro para refinar os resultados de busca. 2. C lique em Executar.
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Movimentao de Estoque
Por meio dessa tela, possvel a emisso de diversos relatrios, referentes a movimentao de estoque: Sinttico; Remanejamento de Estoque; Analtico; C ompleto; ABC (%) Ranking; C urva ABC
1. Utilize os campos da Pgina Filtro para refinar os resultados de busca. 2. C lique em Executar.
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Easy Linx
Movimentao por Documento

Por meio dessa tela, possvel a emisso de diversos relatrios, como um "espelho" do documento emitido. 1. Utilize os campos da Pgina Filtro para refinar os resultados de busca. 2. C lique em Executar.
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Padro (Compras)
Essa tela utilizada para o cadastramento de Notas Fiscais de Entrada ou Devoluo de C ompra de Mercadorias.
Ao acionar a tela, preencha as informaes conforme instrues a seguir: 1. Por padro, a tela de C ompras ser habilitada para cadastramento de Notas Fiscais de Entrada. Para selecionar o modo devoluo, clique em F4 para desabilitar a opo Entrada. Para notas fiscais de devoluo, o sistema desabilitar tambm o campo C have Acesso e habilitar as informaes adicionais de transportadoras. Campo Nmero do documento C have Acesso Descrio Esse campo preenchido automaticamente pelo sistema. Informe a C have de Acesso da Nota Fiscal Eletrnica emitida. Informe o C FOP da nota fiscal. Selecione o Fornecedor que emitiu a nota fiscal. Selecione a conta contbil associada entrada da nota fiscal.
C FOP Fornecedor Plano C ontas
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C oleo Transportadora Frete
Informe a C oleo. Selecione a Transportadora responsvel pelo frete. Selecione o responsvel pelo pagamento do frete: 1 - Emitente 2 - Destinatrio 3 - Terceiros 4 - Sem Frete
Emisso Data de Entrada Data Barreira
Informe a data de emisso da nota fiscal. Informe a data da entrada da nota fiscal. C aso o produto tenha ficado retido na alfndega, informe a data da barreira. Informe os dados da nota fiscal.
Origem Srie Nmero
2. C lique em F12 para avanar. Na segunda etapa, informe os itens contidos na nota fiscal. Utilize os atalhos F2 para insero de informaes por meio do C digo de Barras, F3 para informar a Referncia ou F7 para pesquisar na listagem de produtos disponveis.
3. C lique em F12 para encerrar.
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Produtos
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C onfirme as informaes disponveis nas pginas Total e Financeiro.
4. C lique em F12 novamente, para impresso do comprovante.
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Easy Linx
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Produtos
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Transferncia entre Empresas

A transferncia de mercadorias entre empresas composta por trs etapas: 1.Informe os dados de Origem e Destino das mercadorias.
2. Selecione os produtos que sero transferidos. Utilize as opes F2 para C digo de Barras, F3 para Referncia ou F7 para pesquisar o produto.
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Easy Linx
3. C onfirme as informaes e clique em F12 para imprimir o romaneio.
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Vendas
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Cupom Fiscal
Eas y Linx - V endas
Verifique, a seguir, os procedimentos para emisso de um cupom fiscal: 1. Selecione o Vendedor. C aso seja indicado algum vendedor no cadastro da Empresa, o vendedor indicado ser sugerido. 2. Informe o C liente. C aso seja a primeira compra do cliente, utilize o atalho (+) para incluso de um novo cadastro. 3. Selecione os produtos que sero vendidos. Utilize as opes F2 para C digo de Barras, F3 para Referncia ou F7 para pesquisar o produto. 4. No campo Desconto, ser concedido o percentual de desconto, caso tenha sido informado no Grupo de C lientes. 5. Selecione a Tabela que ser utilizada na venda. (As tabelas devem ser previamente cadastradas na tela Manuteno - Empresas e os valores, devem ser associados s tabelas no C adastro de Produtos).
6. C lique em F12 para prosseguir. 7. Informe a Forma de Pagamento. 8. C lique em F12 para encerrar.
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Easy Linx
9. Aguarde enquanto o cupom fiscal impresso.
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Vendas
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Modelo 1 (Emisso de Notas)

Eas y Linx - V endas
Nessa tela, sero cadastradas as informaes para emisso de notas fiscais Modelo 1.
1. Preencha as informaes conforme as indicaes a seguir: Campo C FOP C liente 1 Vendedor / 2 Vendedor Descrio Informe o C FOP da nota fiscal. Selecione o cadastro de cliente. Selecione o Vendedor. importante ressaltar que, para que o vendedor possa ser selecionado, na pgina C .C usto do cadastro de vendedor, dever ser selecionada a empresa emitente da nota fiscal. Selecione a conta contbil referente venda. Informe a coleo. Selecione a transportadora. Selecione o responsvel pelo pagamento do
Plano C ontas C oleo Transportadora Frete
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Easy Linx
frete: 1 - Emitente 2 - Destinatrio 3 - Terceiros 4 - Sem Frete Nmero de Documento Esse nmero sequencial e gerado automaticamente pelo sistema. Informe a data da venda. Informe a data de sada da venda. Para emisso de Notas Fiscais modelo 1, a origem sempre dever ser Prpria.
Emisso Data de Sada Origem
2. C lique em F12 para avanar para a etapa seguinte. Na segunda etapa, informe os itens contidos na nota fiscal. Utilize os atalhos F2 para insero de informaes por meio do C digo de Barras, F3 para informar a Referncia ou F7 para pesquisar na listagem de produtos disponveis.
3. Selecione tambm, a tabela que ser utilizada para estipular o preo do produto. C lique em F12 para avanar. 4. Na pgina Total, podero ser acessadas as informaes do total de venda, frete, seguro, entre outros.
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Vendas
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5. Na pgina Financeiro, informe as condies de pagamento para a venda. No campo Espcie, selecione a Forma de Pagamento, que poder habilitar outros campos para preenchimento.
6. C lique em F12 para impresso do comprovante.
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Contbil
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Demonstrao do Resultado do Exerccio

Eas y Linx - Contbil
Essa tela permite a extrao de relatrios das informaes contidas no DRE. Na Pgina Filtros, utilize os campos para refinar os resultados apresentados. C lique em Executar.
Para customizar o DRE conforme as atividades da empresa, contate o setor de C ustomizao.
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Easy Linx
Plano de Contas - DRE

Nessa tela, o Plano de C ontas da empresa ser associado ao Plano de C ontas DRE. As contas devero ser cadastradas individualmente e associadas a um Plano de C ontas DRE totalizador.
Principais campos
Campo C onta
Descrio Informe o nmero da conta contbil cadastrada no Plano de C ontas do menu Tabelas. Informe a descrio que constar no DRE. Informe o nmero de linhas em branco que deseja exibir. Ao selecionar a opo, nos relatrios, essa conta contbil ser exibida em negrito.
Descrio Linhas em Branco
Negrito
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Contbil
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Plano de C ontas
Nesse campo, podero ser utilizadas as variaes de filtro de pesquisas. Ao selecionar Especfico, o usurio poder clicar em Pesquisar (*) e selecionar a conta desejada. Esse campo pode ser totalizador de diversas contas contbeis. Para isso, aps selecionar uma conta, clique no boto + localizado a direta do campo e selecione a prxima conta. Para excluir uma conta, clique no boto -.
Plano de C ontas DRE
Nesse campo, podero ser utilizadas as variaes de filtro de pesquisas. Ao selecionar Especfico, o usurio poder clicar em Pesquisar (*) e selecionar a conta desejada. Informe o Plano de C ontas DRE totalizador.
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Easy Linx
Livros Fiscais
Essa tela permite a gerao de relatrios dos Livros Fiscais. 1. Na Pgina Filtros, selecione a Empresa e o Perodo desejados. 2. C lique em Executar.
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Contbil
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Sintegra
Para atender s especificaes da legislao vigente, o Easy Linx permite a gerao do arquivo Sintegra (Sistema Integrado de Informaes sobre Operaes Interestaduais de Mercadorias e Servios). No arquivo Sintegra, so gerados os dados de C ompras, Vendas e Servios da empresa. Para que o arquivo seja gerado corretamente, necessrio que essas movimentaes sejam cadastradas devidamente, conforme as indicaes anteriores. O arquivo Sintegra pode ser gerado nos aplicativos Frente de Loja (Fiscal), Administrativo (Retaguarda) ou Produo (Industrial). Verifique com a sua C ontabilidade, se sua empresa se enquadra na obrigatoriedade de entrega do arquivo. As orientaes referentes validao e transmisso dos arquivos tambm devem ser fornecidas pela C ontabilidade da empresa.
Pr-requisitos para a gerao do Sintegra

Para que o arquivo seja gerado corretamente, verifique os seguintes cadastros: C FOP; IC MS; C liente; Fornecedor; Transportador; Produtos; Empresa.
Procedimentos para gerao do arquivo

As instrues a seguir servem apenas para gerao do arquivo. Entretanto, obrigatoriedade da empresa valid-lo e transmiti-lo ao Fisco, por meio dos programas homologados. 1. Selecione o Ms Base ou Perodo Base para a gerao. sugerida a utilizao da opo Ms Base. 2. Selecione a Empresa.
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3. Ao clicar em Situao Tributria, o sistema exibir uma mensagem de alerta, informando que os produtos que contiverem situao tributria invlida, sero gerados com a situao 000. Essa opo tambm preenche as unidades de medida que estiverem em branco, com a informao UN.
4. Ser exibida uma mensagem de concluso.
A opo Importar EC F ser exibida apenas no Frente de Lojas (Fiscal). Nesse caso, esse procedimento obrigatrio:
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Contbil
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1.Ao acessar na opo Importar ECF, ser solicitado o preenchimento da Data Inicial. Preencha com o primeiro dia do Ms Base da gerao do arquivo. 2.C lique em Importar ECF.
5. C lique em Avanar para visualizar as informaes que sero geradas. 6. Na Pgina Nota Fiscal sero exibidas as informaes das notas fiscais de entrada e sada da empresa, referente ao Ms Base selecionado. C onfirme os dados das notas fiscais: nmero de srie, datas de emisso, dados do fornecedor, entre outros. Na opo CFOP possvel alterar o nmero de C FOP, caso a nota fiscal tenha sido emitida com o C FOP incorreto. A opo Atualizar Cadastros permite o acesso aos cadastros de clientes e fornecedores, caso haja necessidade de complementao ou alterao de informaes.
7. Na Pgina C upom Fiscal, sero exibidas os totalizadores dirio dos cupons fiscais, conforme o EC F selecionado. O campo EC F ser exibido o nmero de srie dos Emissores de C upom Fiscal. Ser exibido em branco, quando as movimentaes das lojas no tenham sido sincronizadas com o banco de dados da retaguarda. C onfira se os valores conferem com a Leitura de Memria Fiscal do ms. A opo Incluir Dia permitir a incluso de um dia que foi exibido na tela, mas consta na Leitura de Memria Fiscal. Essa divergncia poder ocorrer em caso de falhas no momento da importao do EC F. Aps a incluso manual de um dia, acione a opo Atualizar COO.
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Easy Linx
8. Realize a conferncia dos dados e clique no boto Avanar. 9. Na pgina Informaes, possvel configurar as informaes que sero geradas juntamente com o arquivo Sintegra: Inventrio: Selecione o Inventrio desejado. Para que o inventrio seja exibido, necessrio que tenha sido gerado anteriormente, no menu C ontbil, opo Inventrio de Produtos. Inventrio Insumo: Selecione o Inventrio de Insumo desejado. Para que o inventrio seja exibido, necessrio que tenha sido gerado anteriormente, no menu C ontbil, opo Inventrio de Insumo. Essa opo s est disponvel no Easy Linx - Produo. Natureza: Selecione entre as opes disponveis: Operaes Interestaduais, somente operaes sujeitas ao regime de Substituio Tributria (ST);Operaes Interestaduais, com ou sem ST e Totalidade das Operaes. Finalidade: Selecione a finalidade da gerao do arquivo: Retificao Total de Arquivo (para substituio do arquivo); Retificao Aditiva de Arquivo (para incluses) ou Retificao C orretiva do Arquivo (para correes pontuais) ou Normal (para gerao do arquivo). Responsvel: Selecione o Responsvel pela gerao do arquivo. Os responsveis devem ser cadastrados previamente no menu Utilitrios, opo Empresas, C adastro de Responsvel. Empresa Optante pelo Simples: Selecione essa opo caso a empresa possua o regime tributrio Simples. Somente para o Paran: Selecione essa opo, caso esteja gerando o arquivo Sintegra para o Estado do Paran. C aminho: Informe o caminho onde o arquivo ser gerado. C lique em "..." para selecionar o diretrio. 10.Na pgina Registros do Sintegra, selecione os tipos de registros que sero gerados no arquivo.
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Contbil
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11.C lique em Gerar Sintegra. Ser exibida uma mensagem de concluso.
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Inventrio de Produto
O inventrio um relatrio de quantidade e valores de produtos que gerado para complementao dos arquivos Sintegra e SPED. calculado de acordo com o estoque de produtos cadastrado do sistema, dessa forma, para que seja gerado de forma consistente, necessrio que as informaes do estoque estejam corretas. C ontrole seu estoque da maneira mais efetiva possvel, para evitar divergncia no inventrio de produtos. C onsulte a C ontabilidade da Empresa para verificar a obrigatoriedade a gerao dos arquivos!
Procedimentos para gerao de inventrio

1. Selecione a Empresa para a qual ser gerada o Inventrio de Produtos. O inventrio tambm poder ser gerado para um Grupo de Empresas. 2. No campo Preo, selecione a tabela que ser considerada no clculo do Valor. As tabelas de preo devero ser previamente cadastradas no C adastro de Produtos. 3. No campo Data Base, informe a data que ser registrada no inventrio. O resultado do inventrio ser o estoque consultado no final do dia informado. 4. C lique em Inicializa (F2) para gerar o inventrio.
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Utilitrios
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Empresa Ativa
Eas y Linx - Utilitr ios
Nessa tela, o usurio poder consultar qual a empresa ativa. Ao alterar a empresa ativa, o sistema ir sugerir a empresa selecionada nos cadastros e filtros realizados. Todas as operaes realizadas sero cadastradas para a empresa ativa selecionada.
importante ressaltar que a restrio de acesso deve ser cadastrada no perfil do usurio.
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Troca de Usurio
Ao acessar essa opo, o sistema efetuar o lo g o ff do sistema e exibir o formulrio de acesso para que o novo usurio possa realizar o lo g in.
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Utilitrios
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Gera Autorizao
Essa tela permite a gerao de autorizao para liberar os cadastros com restrio. H dois modos de realizar essa autorizao Quando o usurio normal e o usurio com privilgios esto na mesma rede (online); Quando o usurio normal e o usurio com privilgios esto em redes distintas (offline).
Ao acionar o boto Cliente, ser aberta a tela do cadastro de clientes. O boto Atualizar, atualiza as informaes da tela, quando h um fluxo grande de solicitaes de autorizao.
Essa funcionalidade s poder ser utilizada, quando os parmetros para o bloqueio dos clientes estiverem habilitados.
Usurios na mesma rede (online)

Ao realizar uma venda para um cliente com restrio no cadastro, o sistema emitir um alerta. O usurio poder informar a senha de um usurio com privilgios ou solicitar autorizao. 1. C lique em Pedir Autorizao
2. Aguarde enquanto a solicitao enviada ao usurio com privilgios para liberao.
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3. Na tela do usurio com privilgios, ser aberta a tela Gera Autorizao. C lique em Autorizar ou No Autorizar.
Quando a autorizao no liberada, o usurio recebe uma notificao.
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Utilitrios
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Usurios em redes distintas (offline)

Essa chave dever ser informada na tela Gera Autorizao.
1. Informe o nmero da chave na tela Gera Autorizao.
Dessa forma, ser possvel liberar a autorizao para venda, alm de cadastrar um limite
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excedente para o cliente.
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Utilitrios
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Suporte
Essa tela exibe o nmero da verso instalada. As informaes so solicitadas, muitas vezes, pelos analistas do Suporte, para realizao de um atendimento adequado.
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Easy Linx
Cadastro de Centro de Custo

No Easy Linx, o cadastro do C entro de C usto ser a tela onde sero parametrizadas as configuraes de cada empresa. C ada licena de instalao do Easy Linx deve conter um cadastro de centro de custo. Verifique no exemplo a seguir: Para uma loja, ser necessrio um centro de custo.
Quando a empresa possui mais de uma loja, necessrio cadastrar um centro de custo por loja, para facilitar o gerenciamento de seu negcio:
Para facilitar a identificao do C entro de C usto, o usurio poder preencher a descrio com o nome fantasia da empresa. Por exemplo: Loja So Paulo Loja Rio de Janeiro Loja Belo Horizonte
Esse cadastro ser realizado apenas uma vez, para cada filial (loja).
Procedimentos para cadastramento

Ao instalar o Easy Linx, o sistema criar os sequenciais disponveis para o C entro de C usto. Para iniciar o cadastramento:
Manual Operacional
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Utilitrios
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1. C lique no boto Pesquisar e selecione o primeiro sequencial para iniciar a parametrizao. 2. No campo Descrio, informe o nome do C entro de C usto (Nome Fantasia da filial). 3. C lique em Confirmar para salvar as informaes cadastradas.
Para facilitar a compreenso, a tela de C adastro ser divididas em pginas (abas), que contero as devidas instrues: Pgina Operacional; Pgina Senha de Segurana; Pgina Acesso Remoto; Pgina Sons; Pgina C onfigurao. C onfiguraes Gerais.
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Pgina Operacional
Campo Impressora padro de Etiqueta de C digo de Barras
Descrio Neste campo, informe a impressora padro para impresso de etiquetas. A mesma informao pode ser configurada no sistema operacional. Ao selecionar esta opo, o sistema permitir a visualizao dos valores de compra dos clientes de todos os centros de custo. Ao selecionar esta opo, o sistema validar as informaes inseridas nos campos C GC (C NPJ) e C PF. Esta opo afeta especificamente as notas Modelo 1. Ao selecionar esta opo, o sistema exibir no espelho da nota fiscal (romaneio), os produtos detalhados por variao de cor e tamanho.
Exibe valores do cliente de todos os C entros?
Obriga C GC /C PF vlidos?
Imprimir Romaneio por grade?
Utiliza 2 vendedor?
Esta opo afeta especificamente as notas Modelo 1. No menu Vendas, ao acessar a tela Emisso de Notas - Modelo 1 (Atacado Faturamento), ser habilitado com campo para preenchimento das informaes do segundo vendedor.
Permite devoluo?
Esta opo afeta especificamente as notas Modelo 2. Ao selecionar esta opo, ser permitido cadastrar devoluo de venda ou troca, na frente de loja.
Retira troco do faturamento?
Nos relatrios gerenciais, sero subtrados os valores de trocos utilizados nas vendas.
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Utilitrios
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Imprimir comprovante de venda?
Esta opo afeta especificamente as notas Modelo 1. Ao selecionar essa opo, ser permitida a impresso de um romaneio antes da impresso da nota fiscal modelo 1.
C ontrole Financeiro de O.C .
Ao selecionar esta opo, ser includa na pesquisa de fluxo de caixa, a previso de ordem de compra (desembolso). Esta opo afeta especificamente as notas Modelo 2. Ao selecionar essa opo, todas as notas Modelo 2 (Frente de Loja) exigiro a incluso de um cliente. Esta opo afeta especificamente as notas Modelo 2. Ao selecionar "No utilizada segundo vendedor", na emisso de notas Modelo 2, ser possvel associar apenas um vendedor. Ao selecionar "Utiliza Segundo Vendedor", a comisso da venda ser dividida igualmente para cada vendedor. Ao selecionar "Vendedor por Item", cada vendedor ter sua comisso calculada, conforme os itens da nota.
Obriga cliente em Nota Modelo 2?
Perfil C onexo
As informaes definidas nessa rea sero recebidas pelo sistema. C ada centro de custo dever ter seu perfil configurado, para que possa ser recebido na retaguarda. C lique aqui para verificar os procedimentos para cadastramento de perfil.
Pgina Senhas de Segurana

C adastre, nessa pgina, as senhas que sero utilizadas.
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Campos Financeira
Descrio C adastre nesse campo, a senha para operaes financeiras. C adastre o nmero de dias em atraso sero aceitos os faturamentos. Aps o limite de dias, o cliente ser bloqueado, at o acerto de contas. C adastre nesse campo, a senha para decises operacionais. Ao selecionar essa opo, ser solicitada a senha para concesso de desconto total. Ao selecionar essa opo, ser solicitada a senha para cancelamento do item na vendas. Esta opo afeta especificamente as notas Modelo 1. Ao selecionar essa opo, ser solicitada operacional para alterao da tabela de vendas.
Faturar para C liente em atraso de at ... dias
Operacional
Descontos Total?
C ancelamentos?
Alterao da Tabela?
Permitir abortar venda?
Esta opo afeta especificamente as notas Modelo 2. Ao selecionar essa opo, NO ser solicitada senha para abortar uma venda.
Alterar preo Mod. 1A e C onsig.?
Esta opo afeta especificamente as notas Modelo 1. Ao selecionar essa opo, ser solicitada senha para alterao de preos e vendas de consignados. Ao selecionar essa opo, ser permitida a comercializao de produtos em consignao. C adastre o percentual do produto que ser pago, que ser multiplicado pela soma da quantidade de dias informada. C adastre o percentual que ser pago ao fornecedor pela comercializao do produto.
C onsignao
... x a soma das vendas dos ltimos ... dias Devolver ...% do fornecido
Pgina Acesso remoto

As informaes cadastradas nessa tela sero utilizadas por empresas que possuem suas lojas interligadas, que utilizem Gesto de Tabela de Preos e Oramento. Ao configurar essas informaes, as filiais recebero pacotes de atualizao. Os pacotes podero ser enviados de 2 formas: Por ODBC ou DBF.
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Utilitrios
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Pgina Sons
C adastre nessa tela sons para diferenciar as operaes, quando utilizada a leitura por cdigo de barras. Essa funcionalidade permite a identificao de possveis problemas, quando so realizadas operaes repetitivas. O formato dos arquivos deve ser *.WAV.
Pgina Configurao
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Easy Linx
Campo Utiliza Nova Validao para Atraso
Descrio Ao selecionar essa opo, o sistema desconsiderar os dias de atraso configurados na pgina Senhas de Segurana. Essa opo utilizada, por exemplo, quando for considerada a espcie. Quando uma empresa est com o pagamento atrasado, poder ser cadastrada uma nova "tolerncia" no Menu Tabelas, na opo Formas de Pagamento.
Utiliza Nova Validao para Limite de C rdito
No menu C adastros, na opo C lientes > Limite de C rdito, pode ser cadastrado os limites de crdito para cada cliente, diferenciado por forma de pagamento. Ao selecionar essa opo, poder ser cadastrada uma nova "tolerncia" no Menu Tabelas, na opo Formas de Pagamento.
Utiliza Nova Validao para Restries C adastrais
No menu C adastros, na opo C lientes > Manuteno, ao acessar a pgina Informaes Adicionais, na guia C rdito, era possvel visualizar as restries do cliente. Ao selecionar essa opo, poder ser cadastrada uma nova "tolerncia" no Menu Tabelas, na opo Formas de Pagamento, no campo Restrio.
Utiliza C onfirmao pela Identificao
Essa opo utilizada por empresas comercializam dispositivos mveis entre outros. Ao selecionar essa opo, ser exibido um c he c k b o x no cadastro de produtos, para realizar o controle por identificao. Quando for realizada a comercializao desse tipo de produto, ser aberta uma tela para o cadastramento individual de informaes de identifiquem o produto, como IMEI, entre outros.
Utiliza C lula de Produo
Ao selecionar essa opo, ser habilitado o fluxo de produo.
Pgina Configuraes Gerais

As informaes exibidas na rea inferior da tela de C adastro de C entro de C usto sero comuns a todas as pginas. Verifique, a seguir, o detalhamento de cada funcionalidade: Campo Parmetro Descrio Ao acionar esse boto, ser aberto um assistente para configurao dos parmetros. Por padro, os parmetros estaro desabilitados. Quando forem configurados, ser aberta a opo para exigir senha. C lique aqui para verificar as instrues para o cadastramento de senhas.
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Utilitrios
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C NAB
Ao adquirir o Mdulo C NAB, o usurio poder configurar o layout, conforme o banco em que realiza suas operaes. Ao acionar esse boto, ser configurado o acesso Quando a opo "Acesso Negado" estiver selecionada, a empresa no poder ser selecionada para transferncia. Quando a opo "Financeiro Gerar" estiver selecionada, ao gerar uma transferncia, ser gerado o contas a pagar e receber para a empresa selecionada. (Essa opo marcada quando h controle financeiro diferenciado entre as filiais).
Transfernc ia
C ota
Ao acionar esse boto, ser aberto um assistente para cadastramento da cota. Nessa tela poder ser cadastrada a cota de vendas de loja, conforme os dias teis cadastrados. Trata-se de um controle informativo, no utilizado para clculo de comissionamento.
Para acompanhar o desempenho de um vendedor, poder ser consultado
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Easy Linx
o relatrio no Menu Vendas, opo Pesquisas, Vendedor, C omisso por C ota. Saldo Ao acionar o boto Saldo, ser aberto um assistente de configurao, que permitir a configurao das seguintes informaes: Ocultar estoque Exibir estoque de outros C . C usto Ocultar fornecedor Ocultar detalhamento de produto
A marcao dessas opes somente interferir na visualizao do Menu Vendas, na tela de Pesquisa de Preos. Opo de Impresso de Senha Essa opo fornece a opo de impresso do carto. Selecione a senha a ser impressa (financeira ou operacional). Ao clicar no boto C arto, ser visualizado o carto a ser impresso. Etiqueta Remetente Ao clicar em Etiqueta ser aberta uma tela auxiliar para cadastro, onde podero ser cadastradas as informaes para emisso de etiquetas para distribuio de produtos.
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Cadastro de Empresas
Nessa tela devero ser inseridos os dados cadastrais das empresas, como C NPJ, endereo, alm de dados fiscais. nessa tela tambm, que ser realizada a associao do cadastro da empresa ao cadastro do centro de custo. Ao instalar o Easy Linx em uma estao, ser cadastrada uma empresa com o sequencial '001001'. Esse cadastro ser realizado apenas uma vez, para cada empresa.
1. Aps realizar o cadastramento de C entro de C usto, acesse a tela Empresas (Manuteno). 2. No campo Centro de Custo, selecione o C entro de C usto associado a empresa. Essa informao tem implicaes fiscais! Em caso de dvidas, consulte seu contador. Ao preencher a Razo Social, o campo Empresa ser atualizado. 3. C lique em Confirmar para salvar as informaes cadastradas.
Para facilitar a compreenso, a tela de C adastro ser divididas em pginas (abas), que contero as devidas instrues: Pgina Dados; Pgina C onfigurao; Pgina Operacional; Pgina C d. Barra;
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Pgina Imposto; Pgina Financeiro; Pgina Sequncia; Pgina Pedido; Pgina Preo.
Pgina Dados
As informaes cadastradas nessa tela tem implicao em obrigaes fiscais. Em caso de dvida, contate o contador de sua empresa. Verifique as instrues de preenchimento dos principais campos:
Campo Definio do Sistema Nota Fiscal Paulista
Descrio Parmetro de atualizao de preo de custo.
Essa opo deve ser selecionada, quando a empresa participar de qualquer programa de incentivo fiscal: Nota Fiscal Paulista Nota Fiscal Alagoana Nota Fiscal Legal
Dados C adastrais Regime Federal
Preencha as informaes cadastrais da empresa.
Selecione a opo do Regime Tributrio da empresa: Simples Lucro Presumido
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Lucro Real Regime Estadual Selecione a opo do Regime Tributrio da empresa: Simples Dbito e C rdito Alquota de IC MS a Recuperar Recuperao de IC MS para ST Informe o percentual da alquota de IC MS a ser recuperado. Este campo s ser habilitado quando for selecionado o Regime Tributrio Simples. Selecione o tipo de recuperao de IC MS a ser realizado: Recuperao de 7% - SUTRI Recuperao pela alquota do produto Este campo s ser habilitado quando for selecionado o Regime Tributrio Simples. Excesso de sublimite da Receita Bruta Selecione essa opo quando Este campo s ser habilitado quando for selecionado o Regime Tributrio Simples. C ontate seu contador para obter essas informaes. importante que este cadastro seja realizado de forma correta, pois as informaes so parte integrante das obrigaes fiscais da empresa.
C NPJ / C NAE-F Inscrio Estadual / Municipal NIRC / Data NIRC Administrador
Informe os dados do Administrador do Easy Linx. As informaes devero ser cadastradas no C adastro de Responsveis. Informe os dados do C ontador da Empresa. As informaes devero ser cadastradas no C adastro de Responsveis.
C ontador
Pgina Configurao
Verifique as instrues de preenchimento dos principais campos:
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Campo Tipo de P. Padro
Descrio Selecione, nesse campo, o tipo de cliente padro da empresa. Entretanto, independente da seleo, possvel utilizar os dois tipos de cliente. O sistema valida automaticamente o nmero inserido e altera o tipo, quando necessrio. Aps importar a tabela de C EP, ao selecionar essa opo, quando um C EP for inserido, o sistema preencher automaticamente os campos de logradouro, bairro e municpio. Ao selecionar essa opo, ao iniciar o EC F, o sistema atualizar automaticamente o saldo. Ao cadastrar um horrio, a sincronizao de informaes ser realizada. Entretanto, essa funcionalidade ser inativada, conforme as informaes de cadastradas no menu Utilitrios, opo C onexo > C onfiguraes.
C EP Automtico
Atualiza o saldo de EC F automaticamente Horrio de Transmisso
Nome do Relatrio
A informao cadastrada nesse campo, ser exibida no cabealho dos relatrios. sugerido o cadastramento do Nome Fantasia da empresa.
Mora ou comisso
Informe o percentual de mora ou comisso que ser cobrado em caso de recebimento em atraso. Quando um cliente atrasa o pagamento, o percentual de mora informado nesse campo ser cobrado sobre o valor em aberto. Verificar comisso
Documentos
Ao acionar esse boto, ser aberto um assistente dos Documentos Fiscais Utilizados. Nessa tela, podero ser cadastrados os documentos
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emitidos em contingncia. Essas informaes sero geradas juntamente com SPED. C asas Decimais C adastre o nmero de casas decimais que sero consideradas nos seguintes campos: Quantidade de Produto Valor Produto C ompra Valor Produto Venda Gerao 4 Nesse campo, deveria ser selecionada a tabela base para o pedido. Entretanto, a funcionalidade desse campo est inativa, por conta das implementaes realizadas na pgina Preo. Na emisso de Nota Fiscal Modelo 1A ou pedido, por padro, a ordem dos itens ser impressa por referncia. Ao selecionar essa opo, ser considerada a ordem de digitao.
Ordem de Impresso dePedido
Pgina Operacional
Verifique as instrues de preenchimento dos principais campos:
Entradas Campo Agrupar itens em documento de entrada Descrio Ao selecionar essa opo, o romaneio de entrada ser agrupado por itens, desconsiderando a variao de tamanho e cor. Essa funcionalidade no pode ser utilizada por empresas cujos fornecedores utilizem a emisso de nota fiscal eletrnica.
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N de vias
Informe o nmero de vias em que sero impressas os documentos para conferncia de entrada. Selecione o tipo de documento para conferncia da entrada de produtos: C omprovante: C ontm informaes sintticas (Dados do fornecedor, produto e quantidade). Romaneio: C ontm informaes mais analticas (Alm das informaes do comprovante, exibe informaes financeiras e contbeis). similar ao espelho da nota. C onsulte mais informaes na tela de C omprovante ou Romaneio.
C omprovante ou Romaneio
Sem Preo
Essa opo permitir a customizao de informaes do comprovante. Ao selecionar essa opo, no ser possvel visualizar o preo dos produtos.
Preo de C usto
Essa opo permitir a customizao de informaes do comprovante. Ao selecionar essa opo, ser possvel visualizar o preo de custo. C omo o sistema permite o cadastramento de 5 preos de custo, selecione o custo que ser considerado.
Sadas
Campo Utiliza Nota Fiscal Eletrnica?
Descrio Selecione essa opo, caso a empresa realize emisso de Nota Fiscal Eletrnica. C ontate seu Gerente de Relacionamento para aquisio do Mdulo de Nota Fiscal Eletrnica.
Nota Fiscal / Formulrio?
C aso no emita nota fiscal eletrnica, selecione a emisso de Nota Fiscal (bloco) ou Formulrio (C ontnuo).
Agrupar itens em documentos de sada?
Ao selecionar essa opo, a nota fiscal de sada ser agrupada por itens. Ser habilitado um c o m b o b o x para selecionar se os itens sero agrupados por Referncia ou Grupo. Essa funcionalidade no pode ser utilizada por empresas que realizem emisso de nota fiscal eletrnica.
Utiliza processamento eletrnico de dados?
Essa opo SEMPRE dever ser selecionada. Por meio dessa funcionalidade, o sistema realizar a validao adequada para a emisso de documentos fiscais. No romaneio de nota fiscal, ao selecionar essa opo, o sistema Selecione essa opo se o valor de IPI ser destacado na nota fiscal de venda.
Impresso de linha de Bordas? Incide IPI?
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Incide IPI de Importao?
Selecione essa opo se o valor de IPI ser destacado na nota fiscal de importao (compra).
Campo Srie D
Descrio Quando houver algum problema com a impressora fiscal, e houver necessidade de emisso de nota fiscal em contingncia, selecione essa opo. Selecione essa opo quando a empresa utilizar leitor de cheque (C MC 7). Ao selecionar essa opo, no fechamento de caixa, ser habilitada a opo de conferncia. Verifique na Receita Federal, se a empresa possui autorizao para emisso de notas fiscais de devoluo ou troca sob o Regime Especial 88. Esse regime permite a emisso de uma nica nota para diversas devolues. Entre em contato com seu gerente de relacionamento, para habilitar o mdulo de Gerao de SPED, se necessrio.
Leitor C heque
C onferncia de C aixa
Reg. Especial Dev/ Troca (Reg. 88DV)
Utiliza SPED Fiscal?
... Impostos (%)
Campo Reduo IC MS
Descrio Informe o percentual de reduo de IC MS, se necessrio. O campo ao lado, informe a C ST (C lassificao da Situao Tributria). Informe o percentual de reduo de IC MS, se necessrio.
Reduo IC MS Importao
Grupo de Empresas
Campo Estoque Insuficiente Saldo Devedor C liente Liq. de C redirio
Descrio As informaes cadastradas nesses campos, permite que as informaes das filiais do mesmo grupo sejam consideradas como nica. Dessa forma, realizada a soma dos saldos de todas as filiais pertencentes ao mesmo grupo.
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Pgina C. Barra
Nessa pgina, sero cadastradas as informaes pertinentes ao C digo de Barras. importante o preenchimento das informaes de forma correta, pois sero utilizadas na emisso de nota fiscal eletrnica. No padro de Encriptao, possvel cadastrar letras para substituir os valores numricos. Esse artifcio utilizado para mascarar as informaes impressas nas etiquetas de cdigo de barras.
Pgina Imposto
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Campo Importador
Descrio Este campo dever ser habilitado quando a empresa trabalhar com importao. Ao selecionar essa opo, sero definidas as caractersticas de substituio tributria. Selecione uma das opes: Substituio tributria na Venda Substituio tributria na C ompra
Imposto Federal Imposto Estadual Imposto Municipal
Informe as alquotas dos impostos federais. (PIS/C ofins e IRRF). Informe as alquotas dos impostos estaduais. (IC MS/Simples). Informe as alquotas dos impostos municipais. (ISSQN).
Pgina Financeiro
Nessa pgina, sero associados os dados do plano de contas da empresa.
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Campo C ontas Padro para Ativo
Descrio Associe a conta corrente que ser utilizada para operaes financeiras. Por exemplo, no fechamento de caixa, o numerrio depositado na conta corrente informada.
Venda Modelo 1A Venda Srie D C onsignado a C liente (Movimenta o e Acerto) Transfern cia entre empresas C ontas Padro para Passivo C oleo
Associe as contas gerenciais relacionadas ao nome do campo. As contas contbeis selecionadas sero responsveis pela totalizao de valores. C adastre o plano de contas no menu C adastros, na opo Plano de C ontas e selecione Manuteno.
Associe as contas padro cadastradas no plano de contas.
Informe a coleo vigente. A coleo cadastrada nesse campo ser sugerida na insero de cadastros da empresa ativa selecionada. C adastre a coleo no menu Tabelas, na opo C oleo.
Exportao
Esse campo utilizado por empresas que utilizam o sistema contbil Mastermaq. As informaes cadastradas nesse campo, sero responsveis pela
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integrao entre os sistemas. C onciliao Geral do Sistema Ao selecionar essa opo, o sistema realizar diversas validaes nas operaes do sistema. Por exemplo, ao emitir uma nota fiscal com o C FOP indevido, cadastro de cliente incompleto ou at mesmo um plano de contas no cadastrado, o sistema exibir uma mensagem informando as inconsistncias. Ao selecionar essa opo, o sistema otimizar as informaes exibidas nas telas financeiras. Por exemplo, ao acessar a tela de ttulo liquidados, os resultados exibidos sero otimizados, ou seja, sero exibidos apenas os ttulos passveis de liquidao. A pesquisa tradicional (sem a marcao dessa opo), pode apresentar um resultado registros no correspondentes ao critrio selecionado.
Otimizao de Pesquisas Financeiras
Pgina Sequencia
Nessa pgina sero cadastrados os sequenciais iniciais a serem utilizados nos cadastros.
Grupo
Campo N de srie
Descrio Informe o nmero de srie para as notas fiscais prprias, utilizado para Notas Fiscais Modelo 1. Informe o nmero de subsrie para as notas fiscais prprias, utilizado para Notas Fiscais Modelo 1. Informe a quantidade de vias impresso sero emitidas pelas
Sada
N de subsrie N de
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vias N de linhas na nota Modelo 1 A
impressoras matriciais. Informe a quantidade de linhas sero impressas nas notas, utilizados para Notas Fiscais Modelo 1.
Define o sequencial inicial e controla os sequenciais gerados nos oramentos, permitindo conciliar com o sequencial do talonrio de Oramentos. Define o sequencial inicial e controla os sequenciais gerados nos oramentos, permitindo conciliar com o sequencial do talonrio de Oramentos no modelo 2. Informe o cdigo da empresa para controle de sequenciais de Oramentos.
N Sequn cia Orame nto
Srie D
C ontrole da Sequnci a Modelo 1 A N Sequen cia Docum ento Fiscal
Define o sequencial inicial e controla os sequenciais gerados na emisso de notas fiscais, permitindo conciliar com o sequencial do talonrio de Notas Fiscais. Define o sequencial inicial e controla os sequenciais gerados na emisso de notas ficais, permitindo conciliar com o sequencial do talonrio de notas fiscais no modelo 2. Informe o cdigo da empresa para controle de sequenciais de Notas Fiscais.
Srie D
C ontrole da Sequnci a
Pgina Pedido
C onfigure, nessa pgina, as principais informaes sobre os pedidos:
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Campo Bloqueia os dados do pedido Entrega final XX dias aps data inicial Valor Mnimo Quantidade Mnima Transfernc ia de pedidos entre centros? Observae s especiais? Digitar pedido por grade? Digitar pedido por barra?
Descrio Ao selecionar essa opo, no ser possvel a digitao manual das informaes.
Informe a quantidade de dias limite para entrega do pedido.
O valor cadastrado nesse campo ser considerado o mnimo para faturamento. A quantidade cadastrada nesse campo ser considerada o mnimo para faturamento. Ao selecionar essa opo, o sistema permitir que sejam utilizados os pedidos de vendas gerados em qualquer centro de custo como base para envio de transferncias.
Ao selecionar essa opo, o sistema habilitar um campo de observao por item nos pedidos de venda. Ao selecionar essa opo, o sistema permitir a digitao de pedidos de venda pela grade de tamanho e cor.
Ao selecionar essa opo, o sistema permitir a digitao de pedidos de venda por cdigo de barras.
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N de vias
Informe a quantidade de vias impressas a serem emitidas nas impressoras matriciais.
Pgina Preo
O Easy Linx permite a utilizao de at 15 tabelas de preos. Pode-se cadastrar tabelas distintas para Varejo, Atacado, entre outros. Para habilitar uma tabela de preos: 1. Digite o nome da tabela. 2. Selecione a opo Geral. Selecione a opo Franquia, quando for pertinente.
3. Acesse a Subpgina Tabela Base. Nessa etapa sero realizadas as associaes dos tipos de tabelas s tabelas cadastradas.
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Campo Modelo 1
Descrio Informe a tabela de preo padro para emisso de Notas fiscais no Modelo 1. Informe a tabela de preo padro para emisso de Notas fiscais no Modelo 2 e EC F. Informe a tabela de preo padro para operaes de venda consignada. Informe a tabela de preo padro utilizada no cadastro de pedidos de venda. Informe a tabela de preo padro utilizada nas transferncias de produtos. Informe a tabela de preo padro utilizada nas transferncias de produtos geradas a partir de um pedido de venda.
Modelo 2 e EC F C onsignado Pedido
Transfernc ia Transfernc ia de Pedido Servio
Informe a tabela de preo padro utilizada nos produtos cadastrados como servio.
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Cadastro de Responsvel
Nessa tela, devero ser cadastradas as informaes dos responsveis pela empresa. Essas informaes sero associadas no cadastro de Empresas e tambm sero utilizadas para a gerao das obrigaes fiscais.
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Definio do Sistema
Por Grupo de Usurio Permite definir percentual mximo de desconto por grupo de usurios nas vendas Modelo 1, Modelo 2 e Pedidos.
Por empresa Permite definir por empresa o tipo de atualizao de preos realizada pelo sistema na entrada de notas fiscais.
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Easy Linx
Lembrando que ao atualizar preos por referncia todas as variaes de cor e tamanho sero impactadas mesmo que para alguma delas no haja recebimento, e ao atualizar por produto somente as variaes de cor e tamanho recebidas sofrero atualizao.
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Usurio
Nesta tela realizamos o cadastro de usurios do sistema. Tambm possvel definir o controle de acesso pelo menu de tarefas e por empresas.
Procedimentos para incluso de usurio

Verifique, a seguir, os procedimentos para incluso de usurio: 1. Para incluir um novo usurio clique em Novo. 2. Digite o nome do usurio. 3. Informe uma senha. Para maior segurana, ser solicitada a redigitao da senha. 4. C lique em OK e confirme.
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Easy Linx
Procedimentos para excluso de um usurio

Verifique, a seguir, os procedimentos para realizar a excluso de um usurio: 1. Selecione o usurio que ser excludo. 2. C lique em Excluir. 3. Ser exibida uma mensagem de confirmao de excluso. C lique em Sim para prosseguir.
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Permisso de acesso dos usurios

O usurio recm criado no possui acesso liberado a nenhuma operao do sistema. , necessrio liberar os acessos de acordo com o perfil de cada usurio.
Para usurios que possuem acesso total ao sistemas podemos utilizar a funo Liberar Acessos.
Remoo de acesso
Para personalizar o controle de acesso por usurio devemos selecionar cada uma das funcionalidades do sistema, clicar com o boto direito do mouse e permitir ou negar o acesso.
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Easy Linx
Para remover todo acesso de um determinado usurio basta selecion-lo e clicar em REMOVER AC ESSOS
Ainda possvel negar acesso do usurio a determinada empresa. Para isto basta selecionar o usurio, clicar em EMPRESAS e marcar as empresas com acesso negado. O campo empresa padro define qual empresa aparecer como default nas operaes realizadas por este usurio.
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A opo Etiqueta permite que seja impresso em cdigos de barras as senhas dos usurios. Para isto basta clicar em etiqueta selecionar o usurio para impresso e clicar em imprimir.
Ser impresso o cdigos de barras de acordo com a fonte utilizada.
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Easy Linx
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Menu Fiscal
Eas y Linx
Este menu contm categorias com as seguintes identificaes e funes:
rea Esquerda LMFC LMFS Permite Leitura da Memria Fiscal C ompleta ou Leitura da Memria Fiscal Simplificada, com seleo por perodo de data e por intervalo de Redues, possibilitando: a) a impresso do documento pelo EC F, e; b) a gravao de arquivo eletrnico no formato de espelho do documento. Espelho MFD Gera arquivo eletrnico da Memria de Fita Detalhe, no formato de espelho dos documentos nela contidos, com possibilidade de seleo por perodo de data e por intervalo de C OO. Gera arquivo eletrnico da Memria de Fita Detalhe dos documentos nela contidos, com possibilidade de seleo por perodo de data e por intervalo de C OO. rea Direita LX Tabela de Produtos Imprime a Leitura X. Gerar os arquivos eletrnicos, contendo os dados da Tabela de Mercadorias e Servios; ser um arquivo distinto para cada tabela utilizada, no caso de utilizao de mais de uma tabela.
Arq. MFD
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Easy Linx
Estoque
Gera arquivo eletrnico, contendo: a) o cdigo e a descrio das mercadorias cadastradas na Tabela de Mercadorias e Servios; b) a quantidade em estoque referente sua ltima atualizao.
Movimento por ECF Meios de Pagto.
Gera arquivo eletrnico, contendo os dados relativos aos registros de venda. Realiza a impresso do Relatrio Gerencial, selecionada por perodo de data inicial e final, relacionando os valores acumulados e gravados no banco de dados contendo: a) a identificao do meio de pagamento e, quando for o caso, do carto de crdito, dbito ou similar; b) o tipo do documento a que se refere o pagamento; c) o valor acumulado; d) a data da acumulao; e) a soma individual de cada meio de pagamento referente ao perodo solicitado. Emite os documentos das opes do Sistema e comandos para impresso no C upom Fiscal dos seguintes dados: C PF ou C NPJ, nome e endereo do consumidor;
Identificao do PAF-ECF
Identificao dos meios de pagamento utilizados pelo consumidor e respectivo valor negativo ou nulo nos campos: a) valor unitrio da mercadoria ou do servio; b) quantidade da mercadoria ou do servio; c) meios de pagamento.
Vendas do Perodo Tab. ndice Tcnico Produo
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Utilitrios
183
Nota Fiscal Eletrnica - Manuteno

Essa tela responsvel pelo gerenciamento de notas fiscais eletrnicas. Utilize os parmetros para refinar a pesquisa na pgina Filtros. A tela permite a consulta das notas autorizadas, denegadas e canceladas, alm da retransmisso, impresso, exportao do XML, consulta e inutilizao da nota fiscal eletrnica.
A configurao da nota fiscal eletrnica deve ser realizada por um analista do Suporte Linx. Entre em contato para solicitar essa configurao.
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184
Easy Linx
Reemisso de Transaes
A tela Reemisso de Transaes permite a reimpresso das notas fiscais de sada ou dos romaneios das notas de entrada. Verifique, a seguir, os procedimentos para reemisso de notas: 1. Informe a forma da nota que deseja emitir novamente (Sada ou Entrada). 2. Selecione o Centro de Custo. 3. Selecione a Empresa. (Preencha os campos para refinar a pesquisa). 4. Informe o perodo em que a nota foi emitida. 5. C lique em Executar.
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Utilitrios
185
Cancelamento de Transaes
Nessa tela, possvel realizar o cancelamento de notas fiscais de sada ou romaneios de notas de entrada. Verifique, a seguir, os procedimentos para o cancelamento de notas: 1. Na pgina Dados, selecione o C entro de C usto. 2. Selecione a Empresa. (Preencha os campos para refinar a pesquisa). 3. Informe o perodo em que a nota foi emitida. 4. Na pgina Pesquisa, informe se a nota de entrada, sada ou tercerizao/frete. 5. C lique em Executar.
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186
Easy Linx
Encerramento de Perodo
A tela Encerramento de Perodo permite o cancelamento de: Movimentao (Entrada/Sada); C ontas a Receber; C ontas a Pagar.
Aps realizar o encerramento, no ser mais possvel realizar alteraes nas movimentaes. 1. Selecione o tipo de encerramento desejado.
2. Selecione a empresa que deseja realizar o fechamento. Se desejar, realize o encerramento de todas as empresas simultaneamente.
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Utilitrios
187
3. C lique em OK para concluir.
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188
Easy Linx
Cancelamento de Encerramento
A tela C ancelamento de Encerramento possibilita a excluso de um encerramento j efetuado, dos seguintes tipos: Movimentao (Entrada/Sada); C ontas a Receber; C ontas a Pagar.
Aps realizar o encerramento, caso seja necessrio realizar alguma alterao, dever ser cancelado o encerramento. 1. Selecione o tipo de encerramento que deseja cancelar.
2. Selecione a empresa que deseja realizar o cancelamento do encerramento. Se desejar, realize o cancelamento de encerramento de todas as empresas simultaneamente.
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Utilitrios
189
3. C lique em OK para concluir.
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190
Easy Linx
Reindexao
Ao selecionar essa opo, sero recriados os ndices do banco de dados. No execute essa operao, a no ser que seja realmente indicado. 1. C lique em Reindexar e aguarde a concluso.
C aso o sistema encontre algum erro, ser exibida uma mensagem de alerta.
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Utilitrios
191
Manuteno da Base
Essa opo dever ser utilizada por usurio avanado ou analista do suporte autorizado. 1. Selecione a opo desejada e clique em Executar para concluir.
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192
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Backup
O sistema possibilita o backup, porm sua realizao de inteira responsabilidade da empresa. Realize o Backup peridico de sua base de dados. Verifique, a seguir, os procedimentos para b a c k up: 1. Selecione ou digite a unidade e o caminho de destino onde o backup ser efetuado. As opes disponveis no c o m b o b o x so: A, B ou Internet.
Uma vez que os computadores mais novos no apresentam mais drive de disquete, h a opo de preenchimento manual (digitando a unidade desejada) ou seleo da opo 'Internet', que envia o backup do banco de dados para o Servidor do Grupo Linx.
2. C lique em Iniciar e aguarde enquanto o backup realizado. 3. Ser exibida uma mensagem de concluso.
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Utilitrios
193
A opo Internet s dever ser selecionada por um analista de suporte Linx, uma vez que envia a cpia do banco de dados para os servidores do Grupo Linx. A durao da transmisso de informaes depender do tamanho do banco de dados, podendo impactar no desempenho do sistema.
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194
Easy Linx
Auxiliar
As funcionalidades dessa tela facilitam o relacionamento entre a empresa usuria e o Grupo Linx. Em busca constante de aprimoramento, algumas funcionalidades esto sendo substitudas para otimizar o suporte s empresas. Atualizar Verso (Essa funcionalidade foi inativada. C onsulte os procedimentos para atualizao de verso no tpico FAQ); Suporte Remoto (Essa funcionalidade foi inativada. Entre em contato com o Suporte para atualizar-se das formas de suporte remoto); Transferncia de Arquivo (Utilizada para transferncia de arquivos entre as empresas usurias e o Grupo Linx); Transferncia de Dados para Backup (Essa opo utilizada para manuteno do banco de dados e depende de uma srie de configuraes de parmetros. Para utilizar essa funcionalidade, entre em contato com o Suporte do Grupo Linx).
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Utilitrios
195
Impressora de Barras
Essa tela permite o cadastramento das etiquetas para impresso de cdigo de barras. Sua configurao deve ser customizada, conforme a necessidade da empresa. C ontate seu Gerente de Relacionamento para mais informaes.
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196
Easy Linx
Relatrios
Somente as empresas emissoras de notas fiscais em bloco ou formulrio contnuo devero utilizar essa tela. Aps contato com o setor de C ustomizao, podero ser desenvolvidos relatrios para configurao do la y o ut para emisso de Nota Fiscal, NF Srie D, C redirio e Produtos C ompras.
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Utilitrios
197
Pesquisas
Essa tela permite a configurao dos campos que sero exibidas nas consultas de Produtos e C ontas a Receber. As consultas podero ser visualizadas: No Menu Produtos, na opo C adastros - Manuteno, quando acionar o boto Pesquisar. No Menu Financeiro, na opo C ontas a Receber - Manuteno, Atualizao, quando acionar o boto Pesquisar.
1. Edite os campos conforme sua preferncia. 2. A incluso ou excluso dos campos dever ser realizada por meio das setas localizadas na rea central da tela. importante ressaltar que os campos listados do lado direito da tela, sero habilitados nas pesquisas.
3. C lique em Confirmar.
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198
Easy Linx
Rotinas Especiais
Verifique, a seguir, algumas rotinas especiais disponveis no Easy Linx.
Cancelamento Geral
Essa funcionalidade permite o cancelamento e qualquer movimentao realizada pelo sistema. 1. Selecione a Empresa cujas movimentaes sero canceladas. 2. Selecione a Origem. 3. Selecione o Documento a ser cancelado (informe o nmero). 4. Informe a Data de Emisso. 5. C lique em Cancelar.
Alterao de vendedor
Essa tela permite a alterao de um vendedor de uma venda. Alm de alterar o vendedor, a comisso ser recalculada. 1. Realize uma pesquisa para localizar as vendas realizadas. Os campos Centro de Custo, Empresa, Perodo e 1 Vendedor podem ser utilizados como filtros para refinar o resultado da pesquisa. 2. C lique em Executar.
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Utilitrios
199
3. Ser apresentado o resultado da pesquisa.
4. Selecione a venda para alterao do vendedor. 5. C lique no boto Alterar. 6. Ser aberta uma tela para informar o novo vendedor. A opo de 2 Vendedor s ser habilitada, quando a empresa parametrizar a utilizao do 2 vendedor no C adastro de C entro de C usto.
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200
Easy Linx
7. O sistema exibir uma mensagem de confirmao de alterao.
Alterao de Data Base para Acerto

Essa opo utilizada por empresas que enviam produtos para seus clientes sob o regime de consignao. A tela permite a alterao da data base para recebimento dos consignados comercializados. 1. Realize uma pesquisa para localizar as vendas consignadas. Os campos Centro de Custo, Empresa e Documento podem ser utilizados como filtros para refinar o resultado da pesquisa.
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Utilitrios
201
2. C lique em Executar.
3. Ser apresentado o resultado da pesquisa.
4. Selecione a venda para alterao da data base. 5. C lique no boto Alterar. 6. Ser aberta uma tela para informar a nova data para acerto. Informe a data e clique no boto Alterar.
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202
Easy Linx
7. Ser exibida uma mensagem de confirmao para alterao. C lique em Sim para confirmar.
Alterao do Nmero do Pedido

Essa tela permite a alterao do nmero do pedido de venda. utilizada por empresas que possuem talonrios distintos e desejam referenciar os nmeros nos pedidos do Easy Linx. 1. Informe o nmero do pedido a ser alterado.
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Utilitrios
203
2. Informe o nmero do pedido que deseja. 3. C lique em Alterar.
Ajuste de Estoque
Essa funcionalidade utilizada por empresas que possuam seu banco de dados em DBF. Para esse modelo de banco de dados, o sistema permitia a excluso de produtos com movimentao cadastrada. Ao acionar a opo Ajuste de Estoque, o Easy Linx realiza uma limpeza no banco de dados, excluindo todas as movimentaes de produtos no existentes (excludos). Tambm possvel realizar a eliminao de movimentaes de empresas excludas. 1. Selecione se a eliminao ser realizada por produto ou empresa. 2. C lique em Executar.
3. Ser exibida uma mensagem para confirmao da eliminao de movimentaes. C lique em Sim para confirmar.
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204
Easy Linx
4. O sistema exibir uma mensagem informando a concluso da excluso. C lique em OK.
O formato de banco de dados utiliza no Easy Linx atualmente, no permite a excluso de produtos com movimentao. Dessa forma, essa funcionalidade no tem aplicao para o modelo de banco de dados atual.
Registra OCX
Quando o nvel de segurana do Sistema Operacional no baixado antes da instalao do Easy Linx, o sistema pode deixar de instalar alguns complementos necessrios para a funcionamento adequado. Para contornar essa situao, os complementos podero ser instalados manualmente, por meio da opo Registra OC X. No h necessidade de interveno do usurio. Quando houver a impossibilidade de instalao de algum componente, o sistema emitir um alerta.
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Utilitrios
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Excluso de Oramento
Vendas Oramento = para cadastrar o oramento Mod 1 (nota atacado) ou Mod 2 (cupom = dav ou pre venda)
Gera CFOP - Uso Formata
Informtica
Essa funcionalidade no est disponvel para o Easy Linx
Cpia de Pasta
Essa funcionalidade no est disponvel para o Easy Linx.
Descompactador de Arquivo
Ao receber arquivos customizados (pesquisas), o usurio dever colocar o arquivo compactado na pasta 'dados' do diretrio de instalao (C :\EasyLinx\dados). Quando a opo "Descompactator de Arquivos" for selecionada, o sistema importar as informaes do arquivo compactado para dentro do banco de dados.
Importa Tabela de CEP

Essa opo permite que a Tabela de C EP seja importada para dentro do sistema. Para que a importao seja realizada, o usurio poder realizar o download da tabela de C EPs aqui. C as
O usurio dever colocar o arquivo descompactado na pasta 'outros' do diretrio de instalao (C :\EasyLinx\dados\outros). o arquivo dever ser renomeado para tabcep.dbf.
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206
Easy Linx
Importa Lista
Essa funcionalidade restrita para as empresas usurias do Mdulo Lista de C asamento. C ontate seu gerente de relacionamento para adquiri-lo.
Importa Lista Produto

Essa funcionalidade restrita para as empresas usurias do Mdulo Lista de C asamento. C ontate seu gerente de relacionamento para adquiri-lo.
Manual Operacional
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Utilitrios
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Exportao
As opes contidas nesse menu devem ser utilizadas por empresas que realizam operaes internacionais e tero reflexo nas operaes: Financeiro (C ontas a Receber); C adastro de Pedidos de Venda; Nota Fiscal Modelo 1.
A associao do Pas e Moeda sero utilizadas na converso de valores para gerao financeiro. C onsulte tambm: C adastro de Pas C adastro de Idiomas C adastro Incoterms
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Manual Operacional
208
Easy Linx
Sobre
Essa tela contm informaes sobre a verso instalada.
Ao selecionar a opo Novidades, ser aberta uma tela auxiliar, com a lista das novidades implementadas na verso.
Manual Operacional
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Menu Fiscal
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Menu Fiscal
Eas y Linx
Este menu contm categorias com as seguintes identificaes e funes:
rea Esquerda LMFC LMFS Permite Leitura da Memria Fiscal C ompleta ou Leitura da Memria Fiscal Simplificada, com seleo por perodo de data e por intervalo de Redues, possibilitando: a) a impresso do documento pelo EC F, e; b) a gravao de arquivo eletrnico no formato de espelho do documento. Espelho MFD Gera arquivo eletrnico da Memria de Fita Detalhe, no formato de espelho dos documentos nela contidos, com possibilidade de seleo por perodo de data e por intervalo de C OO. Gera arquivo eletrnico da Memria de Fita Detalhe dos documentos nela contidos, com possibilidade de seleo por perodo de data e por intervalo de C OO. rea Direita LX Tabela de Produtos Imprime a Leitura X. Gerar os arquivos eletrnicos, contendo os dados da Tabela de Mercadorias e Servios; ser um arquivo distinto para cada tabela utilizada, no caso de utilizao de mais de uma tabela.
Arq. MFD
2011 Linx Sistemas
Manual Operacional
210
Easy Linx
Estoque
Gera arquivo eletrnico, contendo: a) o cdigo e a descrio das mercadorias cadastradas na Tabela de Mercadorias e Servios; b) a quantidade em estoque referente sua ltima atualizao.
Movimento por ECF Meios de Pagto.
Gera arquivo eletrnico, contendo os dados relativos aos registros de venda. Realiza a impresso do Relatrio Gerencial, selecionada por perodo de data inicial e final, relacionando os valores acumulados e gravados no banco de dados contendo: a) a identificao do meio de pagamento e, quando for o caso, do carto de crdito, dbito ou similar; b) o tipo do documento a que se refere o pagamento; c) o valor acumulado; d) a data da acumulao; e) a soma individual de cada meio de pagamento referente ao perodo solicitado. Emite os documentos das opes do Sistema e comandos para impresso no C upom Fiscal dos seguintes dados: C PF ou C NPJ, nome e endereo do consumidor;
Identificao do PAF-ECF
Identificao dos meios de pagamento utilizados pelo consumidor e respectivo valor negativo ou nulo nos campos: a) valor unitrio da mercadoria ou do servio; b) quantidade da mercadoria ou do servio; c) meios de pagamento.
Vendas do Perodo Tab. ndice Tcnico Produo
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211
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Eas y Linx
As opes disponveis nesse Menu podem ser utilizadas em qualquer uma das telas do Easy Linx. Recortar (C trl+X) C opiar (C trl+C ) C olar (C trl+V)
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Manual Operacional
212
Easy Linx
FAQ
Eas y Linx
Como proceder quando o sistema exibe uma mensagem de DLL invlida em sua inicializao? A mensagem de DLL Invlida exibida periodicamente, para validao do serial adquirido. Quando a mensagem exibida, necessrio atualizar o nmero de srie de sua licena.
1. C ontate o Suporte. 2. Informe a Identificao do Sistema. 3. O Suporte informar o novo cdigo para atualizao. Como alterar um banco de dados? Verifique, a seguir, os procedimentos para alterao do banco de dados: 1. Inicie o sistema Easy Linx 2. Antes de informar o usurio e senha, clique no boto C onfigurao.
3. Informe a senha para configurao do Banco de Dados.
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FAQ
213
Solicite a senha de acesso junto ao Suporte.
4.Ser aberta uma tela para configurao.
5. Na opo banco de dados, selecione o banco desejado. 6. C lique em Testar a Conexo. 7. C lique em OK para concluir.
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Pr-requisitos para Instalao

Descompactador de arquivos 7Zip Winzip Winrar

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Procedimentos para Instalao

2. Ser exibida uma mensagem de concluso.

3. Acesse o arquivo EasyLinxAdministrativo.hta. Ser aberto o assistente de instalao.

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Instalao do Easy Linx - Servidor

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5.C lique em OK para confirmar.

2. Selecione a guia Compartilhamento e clique em Compartilhar.

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Procedimentos para Atualizao

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7. C lique em Atualizar. Aguarde enquanto a verso atualizada.

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Iniciando o Easy Linx

Dados iniciais para acesso

Barra de Ferramentas Lateral

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Iniciando o Easy Linx

2011 Linx Sistemas

Cdigo Sequencial das telas

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Iniciando o Easy Linx

Como realizar uma pesquisa

C ontendo as formas: Todos Especfico Seleo Exceo.

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Para customizar um relatrio, contate seu gerente de relacionamento.

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Para importar o cadastro de CEPs para a tabela do Easy Linx

2011 Linx Sistemas

Nessa tela devero ser cadastradas as C digos Fiscais de Operaes e Prestaes.

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Campo Gerar Financeiro

Movimentar Estoque (Modelo 1)

Baixar Pedido (Modelo 1)

Participar da Pesquisa de Faturamento

Material de Uso e C onsumo

Imprimir Mensagem de Reteno de IC MS ST (Modelo 1)

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Campo UF Interestadual Estadual

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Selecione a situao tributria da empresa: Por Reteno Por Antecipao

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Imposto Sobre Servio (ISS)

Procedimentos para Cadastramento

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Manuteno (Carto de Crdito)

Campo TEF Automtico

Agrupamento Taxa vista

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Taxa a Administradora Forma

Verifique no exemplo a seguir:

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