Regulamento Geral da

Certificao de Fornecedores
ABVTEX
Associao Brasileira do Varejo Txtil (ABVTEX)
Verso n. 23 21 de maio de 2014
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Contedo

1. Prefcio ............................................................................................................................................. 4
2. Glossrio de Termos .......................................................................................................................... 6
3. Caractersticas da Certificao ........................................................................................................... 8
3.1 Objetivos e Benefcios ................................................................................................................ 8
3.2 Responsabilidades ...................................................................................................................... 9
3.3 Abrangncia ............................................................................................................................. 12
3.4 Estrutura Operacional .............................................................................................................. 12
4. Processo de Certificao .................................................................................................................. 13
4.1 Adeso Certificao ............................................................................................................... 13
4.2 Resultados da Auditoria............................................................................................................ 15
4.3 Prazos para Certificao ........................................................................................................... 16
5. Auditoria de Certificao ................................................................................................................. 18
5.1 Dimensionamento da Auditoria ................................................................................................ 18
5.2 Auditoria de Campo.................................................................................................................. 19
5.2.1 Blocos Temticos da Certificao .......................................................................................... 20
5.2.2 Desempenho (pontuao) para a Certificao ....................................................................... 22
5.2.3 Entrevistas ............................................................................................................................ 25
5.2.4 Validao da Lista de Subcontratados .................................................................................. 25
5.2.5 Interrupo da Auditoria ....................................................................................................... 26
5.2.6 Reunio Privativa .................................................................................................................. 27
5.2.7 Reunio de Fechamento ....................................................................................................... 27
5.3 Emisso do Relatrio Final de Auditoria ................................................................................... 27

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6. Regras e Critrios do Documento de Certificao ............................................................................ 28
6.1 Emisso .................................................................................................................................... 28
6.2 Vigncia .................................................................................................................................... 29
6.3 Auditoria de Manuteno ......................................................................................................... 29
6.4 Auditoria de Recertificao ...................................................................................................... 30
6.5 Suspenso ................................................................................................................................ 30
6.6 Cancelamento .......................................................................................................................... 31
6.7 Converso de Auditorias .............................................................................................................. 32
7. Exigncias Aplicveis aos Organismos de Certificao ...................................................................... 33
7.1 Qualificao dos Auditores ....................................................................................................... 33
7.2 Monitoramento do Desempenho dos Auditores ....................................................................... 33
8. Anexos ao Regulamento .................................................................................................................. 35
Anexo 1: Princpios ticos da Certificao de Fornecedores ABVTEX ............................................... 35
Anexo 2: Termo de Participao ......................................................................................................... 38
Anexo 3: Lista de Subcontratados ....................................................................................................... 39
Anexo 4: Regimento do Comit Gestor ...............................................................................................40
Anexo 5: Regimento do Conselho Consultivo ....................................................................................... 44
Anexo 6: Converso de Auditorias para a Certificao de Fornecedores-ABVTEX ......................... ...... 46
Anexo 7: Check list aplicvel ao Fornecedor ou Subcontratado e Pontuao .....................................49







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1. Prefcio

Fundada em agosto de 1999 por empresas do segmento do varejo de grande superfcie, a Associao
Brasileira do Varejo Txtil (ABVTEX) surgiu aps constatao da carncia de uma entidade que
efetivamente representasse o setor frente aos rgos governamentais, bem como atuasse como centro
de debates e troca de experincias entre profissionais do segmento. A entidade tem por princpio a tica
e o respeito legislao, apoiando aes que visem responsabilidade social, formalizao nas
relaes comerciais e ao combate concorrncia fraudulenta.
A ABVTEX uma entidade dedicada defesa dos interesses dos grandes varejistas nacionais no setor de
comercializao de vesturio e seus acessrios, fortemente comprometidas com o mercado nacional.
As empresas varejistas associadas ABVTEX possuem um grande nmero de fornecedores, responsveis
pela fabricao dos itens que so comercializados por elas. Com isto, vem o desafio de garantir a
qualidade tcnica dos produtos, manterem padres elevados de produo e, ao mesmo tempo, garantir
condies de trabalho adequadas para a mo de obra empregada.
Por esta razo, a entidade setorial estruturou a Certificao de Fornecedores ABVTEX. A certificao
busca tratar dos problemas relacionados s condies de trabalho da cadeia de fornecimento do varejo
txtil, por meio da certificao dos fornecedores e de seus subcontratados, promovendo um controle
unificado dessa certificao. Ou seja, um fornecedor ou subcontratado certificado estaria do ponto de
vista das exigncias em relao s condies de trabalho de suas instalaes apto a participar da
cadeia de fornecimento de qualquer uma das empresas varejistas signatrias da Certificao.
A Certificao contempla a realizao de auditoria imparcial e independente, com o objetivo de verificar
a aderncia dos fornecedores e seus subcontratados aos critrios e requisitos estabelecidos.
A certificao cobre prticas, compromissos e aspectos de gesto ligados aos seguintes temas:
! Trabalho Infantil;
! Trabalho Forado ou Anlogo ao Escravo;
! Trabalho Estrangeiro Irregular;
! Liberdade de Associao;
! Discriminao;
! Abuso e Assdio;
! Sade e Segurana do Trabalho;
! Monitoramento e Documentao;

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! Compensao;
! Horas Trabalhadas;
! Benefcios;
! Monitoramento da Cadeia Produtiva; e
! Gesto Ambiental.

As empresas do varejo txtil signatrias da Certificao entendem que um trabalho em conjunto uma
das maneiras mais eficazes de avanar nos temas acima listados, visto que uma ao setorial tem
potencial para provocar mudanas estruturais, que beneficiam toda a cadeia e no apenas uma empresa
em particular. De forma assertiva e coordenada, a Certificao de Fornecedores ABVTEX fomentar
prticas de responsabilidade social na cadeia de fornecimento do setor.


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2. Glossrio de Termos
! Ao corretiva: Ao tomada para eliminar a causa e evitar re-ocorrncia de no conformidades.
! Auditoria: Processo sistemtico, documentado e independente para obter evidncias em relao
aos requisitos solicitados e avali-las objetivamente para determinar a extenso na qual os critrios
de auditoria so atendidos.
! Auditoria Inicial de Certificao: Primeira auditoria a ser realizada, aplicvel a todos os fornecedores
e subcontratados que j tenham ou venham a ter relao comercial com as empresas associadas
ABVTEX signatrias da Certificao. de responsabilidade do fornecedor ou subcontratado seu
agendamento antes do prazo estipulado pela Certificao.
! Auditoria de Acompanhamento de Plano de Ao Corretiva: Auditoria programada especificamente
para verificar a implantao do plano de ao corretiva determinado durante uma Auditoria Inicial,
de Manuteno ou de Recertificao.
! Auditoria de Manuteno: Auditoria realizada aps 12 meses da Auditoria de Certificao, com o
objetivo de confirmar que a organizao auditada continua a atender os requisitos da certificao. A
Auditoria de Manuteno no agendada previamente pelo Organismo de Certificao e ser
realizada, sem aviso prvio, a qualquer tempo, no prazo de at 60 (sessenta) dias corridos aps
aniversrio de 1 (um) ano da certificao. O objetivo desta Auditoria retratar o local em suas
condies usuais de funcionamento e garantir que os requisitos da Certificao continuam a ser
respeitados. Em havendo negativa de acesso do Organismo de Certificao, ao local de auditoria, o
fornecedor ficar com sua certificao suspensa at que se realize a Auditoria de Manuteno.
! Auditoria de Rastreabilidade: parte integrante da auditoria onde ser verificado o processo de
recebimento e expedio de pedidos das empresas varejistas, bem como o encaminhamento de
produtos para empresas subcontratadas.
! Auditoria de Recertificao: Auditoria peridica a ser realizada pelos fornecedores ou
subcontratados para renovar a Certificao j obtida, quando seu prazo de validade expirar (2 anos).
de responsabilidade do fornecedor ou subcontratado seu agendamento antes de expirar o prazo
de validade da Certificao.
! Cadeia de fornecimento: Fornecedores diretos e indiretos (subcontratados) do ramo txtil
envolvidos no processo produtivo, exceto fornecedores de matria-prima. Neste programa, sero
considerados apenas os fornecedores de vesturio (roupas em geral, roupas ntimas e meias), de
itens txteis para o lar (cama, mesa e banho) e calados e acessrios.
! Conformidade: Atendimento aos requisitos previstos neste Regulamento.
! Converso de auditorias: possibilidade de um local que foi auditado por programas internos dos
varejistas signatrios converterem os resultados para Certificao de Fornecedores - ABVTEX, desde
que cumpridas as exigncias definidas para este processo.

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! Dimensionamento de auditoria: Tempo de auditoria necessrio para a realizao das verificaes e
checagens necessrias. O tempo definido sempre por planta, variando de um local para o outro
conforme nmero de funcionrios alocados naquela unidade de produo.
! Fornecedor: Fornecedor que tenha fornecido artigos txteis (conforme especificado no item Cadeia
de Fornecimento) para o varejo nos ltimos 12 meses, desde que haja previso de continuidade da
relao de fornecimento, ou para fornecedor que iniciar fornecimento ao varejo.
! No conformidade: Desvio no atendimento a um requisito previsto neste Regulamento.
! Oportunidade de melhoria: uma no conformidade potencial, ou seja, no momento da auditoria
no existe evidncia da no conformidade, mas a experincia da equipe avaliadora indica que aes
devem ser tomadas para evitar a incidncia real de um problema.
! Organismo de Certificao: Organizao independente, credenciada junto ABVTEX, para realizar as
auditorias e tomar a deciso de certificao baseada nas evidncias objetivas obtidas durante o
processo de auditoria.
! Plantas: Local onde ocorre um processo, manipulao ou servio que agrega valor a uma matria
prima, semi-produto ou produto final. Uma mesma empresa pode ter vrias plantas ou unidades de
produo, que devero ser auditadas independentemente.
! Certificao: Declarao do Organismo de Certificao independente credenciado junto ABVTEX
de que a planta da organizao auditada cumpre os requisitos estabelecidos neste Regulamento. A
declarao se d na forma de um Certificado, que poder ser consultado no site da ABVTEX, atravs
do nmero de identificao. O Certificado poder ser cancelado pelo Organismo de Certificao, de
acordo com as regras especificadas neste Regulamento. No caso do fornecedor direto do varejo, a
Certificao de sua planta e de seus subcontratados pr-requisito para que ele possa continuar a
fornecer s empresas varejistas signatrias.
! Relatrio final de auditoria: Documento que relata a auditoria realizada e aponta os
encaminhamentos acordados.
! Subcontratados: Elo anterior cadeia de fornecedores diretos do varejo.
! Termo de Adeso: Termo assinado individualmente por cada uma das empresas varejistas da
ABVTEX que optaram por aderir a Certificao de Fornecedores ABVTEX. Por meio da assinatura
deste Termo, as empresas tornam-se signatrias da Certificao, assumindo responsabilidades
quanto ao seu cumprimento. Os Termos assinados pelas empresas ficaro em poder da ABVTEX.
! Termo de Participao: Termo preenchido e assinado por cada um dos fornecedores e
subcontratados participantes da Certificao de Fornecedores ABVTEX. Ao assin-lo, os
fornecedores e subcontratados formalizam sua concordncia com o que est disposto neste
Regulamento. O modelo deste Termo encontra-se anexo neste Regulamento.
! Varejista associado: Empresa do segmento do varejo txtil associada ABVTEX, responsvel pela
venda ao consumidor final.
! Varejista signatrio: Empresa associada ABVTEX que formalizou sua adeso a Certificao de
Fornecedores ABVTEX.

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3. Caractersticas da Certificao

3.1 Objetivos e Benefcios

A Certificao de Fornecedores ABVTEX tem por objetivos:
! Desenvolver uma certificao nica que permita aos varejistas signatrios controlar seus
fornecedores e respectivos subcontratados quanto ao cumprimento de aspectos ligados
responsabilidade social e s relaes de trabalho;
! Estabelecer os princpios e critrios para a conduo das auditorias em fornecedores e
subcontratados da cadeia de fornecimento do varejo txtil;
! Criar critrios de certificao para os fornecedores e seus subcontratados;
! Promover, por meio do engajamento evolutivo e da melhoria contnua, as melhores prticas no
setor do varejo txtil coberto pela ABVTEX.
Com os objetivos atendidos, a Certificao prev benefcios a todos os elos envolvidos:
! ABVTEX: ofertar uma certificao estruturado s empresas associadas, reunindo os principais
players do varejo de grande superfcie;
! Varejistas signatrios da Certificao: adotar prticas de responsabilidade social na sua cadeia de
fornecimento, prevenindo qualquer forma de trabalho irregular e promovendo melhores condies
de trabalho a todos os envolvidos;
! Fornecedores: adotar prticas de responsabilidade social na sua empresa e nas relaes comerciais
com seus subcontratados, adotar melhores condies de trabalho para os seus trabalhadores e estar
apto a fornecer para as empresas varejistas signatrias da Certificao;
! Subcontratados: adotar melhores condies de trabalho para os seus trabalhadores e estar apto a
participar da cadeia de fornecimento do varejo txtil.


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3.2 Responsabilidades

As responsabilidades de cada uma das partes envolvidas diretamente na Certificao so:
ABVTEX
! Gerenciar as atividades da Certificao;
! Estabelecer as diretrizes tcnicas e decidir sobre eventuais temas ou situaes no previstas;
! Avaliar, credenciar e descredenciar os Organismos de Certificao;
! Promover a divulgao da certificao;
! Aportar os recursos para o desenvolvimento e manuteno da certificao.

Empresas varejistas signatrias da Certificao
! Comunicar formalmente seus fornecedores sobre a Certificao;
! Apoiar a ABVTEX na conduo da Certificao e seguimento das diretrizes estabelecidas;
! Estimular e apoiar a adeso e adequao a Certificao por parte dos seus fornecedores;
! Controlar a adeso e adequao dos seus fornecedores a Certificao;
! Rescindir contrato com os fornecedores que no obtiverem a Certificao, conforme prazos
estabelecidos neste Regulamento;
! Seguir os compromissos assumidos no Termo de Adeso a Certificao.

Fornecedores
! Fazer adeso certificao;
! Seguir as diretrizes e atender aos critrios e requisitos descritos neste Regulamento;
! Solicitar as Auditorias de Certificao, Manuteno e Recertificao;
! Comunicar formalmente seus subcontratados sobre a certificao;
! Estimular e apoiar a adeso e adequao certificao por parte dos seus subcontratados;
! Controlar a adeso e adequao dos seus subcontratados Certificao, dentro dos prazos
estabelecidos;
! Aportar recursos para adequao da sua empresa aos requisitos da Certificao;

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! Aportar recursos para a contratao das auditorias previstas na Certificao;
! Informar corretamente sua lista de subcontratados que produzem mercadorias para as empresas
varejistas signatrias, submetendo-a a uma validao durante o processo de auditoria;
! Manter relaes comerciais somente com aqueles subcontratados que se certificarem, conforme
critrios e prazos estipulados neste Regulamento;
! Informar as empresas varejistas signatrias com as quais mantm relaes comerciais sobre os
resultados de seu processo de certificao e de seus subcontratados.
! No caso de optar por converso de auditorias (Anexo 6), deve cumprir com todos os requisitos
estabelecidos.

Subcontratados
! Fazer adeso Certificao;
! Seguir as diretrizes e atender aos critrios e requisitos descritos neste Regulamento;
! Solicitar as Auditorias de Certificao, Manuteno e Recertificao;
! Aportar recursos para adequao da sua empresa aos requisitos da Certificao;
! Aportar recursos necessrios para a contratao das auditorias previstas na Certificao (exceto
nos casos em que o fornecedor optar por assumir os custos de auditoria de seus
subcontratados);
! Informar seus tomadores de servio (fornecedores diretos do varejo) sobre os resultados de seu
processo de certificao.
! No caso de optar por converso de auditorias (Anexo 6), deve cumprir com todos os requisitos
estabelecidos.
Organismos de Certificao
! Manter evidncias de contrato com todos os auditores atuantes na Certificao de Fornecedores
ABVTEX, bem como acordo de confidencialidade assinado com eles;
! Manter atualizado perante a coordenao da ABVTEX, o cadastro de todos os auditores atuantes
na Certificao (novos auditores somente podero atuar aps cadastro prvio e aprovao junto
ABVTEX);
! Apenas designar para a Certificao auditores cujas qualificaes atendem no mnimo ao que
est definido neste Regulamento;
! Encaminhar para a ABVTEX a documentao referente avaliao dos auditores, conforme
critrios estabelecidos pela ABVTEX.

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! Redigir e firmar contrato com o fornecedor ou subcontratado que solicitou a Auditoria de
Certificao e j prever no contrato a realizao da Auditoria de Manuteno, que no ser
agendada. O Organismo de Certificao deve prever em contrato que a Auditoria de
Manuteno dever ser realizada com o mesmo Organismo de Certificao que realizou a
Auditoria Inicial (a empresa auditada somente poder mudar de organismo de certificao aps
2 anos, no momento da recertificao, desde que cumpridas todas as etapas do processo).
! Manter sigilo sobre as informaes de fornecedores e subcontratados apuradas durante as
auditorias;
! Orar as atividades a serem realizadas com base nos valores referenciais acordados com a
ABVTEX (disponveis no Portal da Certificao);
! Realizar as Auditorias de Certificao e Recertificao dentro de um perodo mximo de 30 dias
depois de recebida a solicitao do fornecedor ou subcontratado;
! Acordar com o local auditado (fornecedor ou subcontratado) o plano de ao e prazos para sua
implantao, no caso de serem detectadas no conformidades que devem ser resolvidas antes
da obteno ou renovao da certificao;
! Agendar com a empresa auditada (fornecedor ou subcontratado) a Auditoria de
Acompanhamento de Plano de Ao ou anlise documental para verificao da implementao
das aes corretivas, em um perodo mximo de 90 dias aps a realizao da Auditoria Inicial de
Certificao;
! Programar junto ao fornecedor ou subcontratado e realizar as Auditorias de Manuteno, que
no tero agendamento prvio, mas sero realizadas em at 60 dias corridos aps aniversrio de
1 (um) ano da Auditoria de Certificao;
! Realizar as auditorias conforme regras explcitas neste Regulamento Geral, adotando o checklist
aqui definido;
! Respeitar os tempos de durao dimensionados para a realizao das auditorias conforme
previsto neste Regulamento;
! Preparar o relatrio final de auditoria e inseri-lo no sistema da Certificao (acesso pelo Portal da
Certificao) em at 10 dias teis aps data da auditoria;
! Recomendar ou no a Certificao da empresa auditada (fornecedor ou subcontratado);
! Registrar todo o processo, documentao e o resultado das auditorias no sistema da
Certificao, inclusive quando a empresa auditada optar pela converso de auditorias (Anexo 6).
! Participar das reunies tcnicas da ABVTEX e adotar as medidas acordadas em reunio.
! Responder no prazo de 48 horas a solicitao de fornecedor ou subcontratado para realizao de
auditoria.


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3.3 Abrangncia

Esta certificao tem abrangncia nacional e aplicvel a todos os fornecedores e seus subcontratados
que desejem ser parte da cadeia de fornecimento das empresas varejistas signatrias da Certificao de
Fornecedores ABVTEX.
Esta certificao se aplica exclusivamente aos fornecedores do varejo no ramo txtil e seus
subcontratados envolvidos no processo produtivo (inclusive aqueles que manipulam mercadorias
importadas), exceto fornecedores e subcontratados de matria-prima, bem como aqueles envolvidos no
beneficiamento de tecido antes do corte.
No sero aceitas empresas na modalidade de MEIs (micro-empreendedores individuais).*
Para efeitos da certificao, sero considerados os fornecedores de vesturio (roupas em geral, roupas
ntimas e meias), de itens txteis para o lar (cama, mesa e banho), calados e acessrios, conforme
definio no Anexo 8.
At 31.12.15 necessria a certificao de todos os fornecedores e subcontratados de acessrios e
calados.
Importante:
1. No caso de fornecedores que j fornecem para magazines e querem incluir um novo
subcontratado que ainda no tem operao, deve ser auditada somente a estrutura fsica e
retornar aps 90 (noventa) dias para validao, com uma auditoria completa.

2. Nos casos de alterao de endereo do local auditado, deve haver uma flexilidade de 90
(noventa) dias para realizar auditoria no novo endereo.
*A ABVTEX aguarda parecer legal sobre esse assunto e poder alterar essa questo no regulamento, caso seja necessrio.

3.4 Estrutura Operacional

A Certificao ser coordenada, em todas as suas fases, por um Comit Gestor de carter permanente,
que estabelecer em comum acordo com seus integrantes o cronograma de reunies, composto por 1
representante efetivo e 1 suplente, designado por cada empresa associada. A empresa poder
substituir, a qualquer tempo, os representantes designados. Os integrantes do Comit Gestor sero
validados pelo Conselho Diretor da ABVTEX.
Para aprovao das decises do referido Comit, ser necessrio, no mnimo, 50% dos votos dos
associados.
Os integrantes do Comit Gestor devero manter a confidencialidade das informaes a que tenham
acesso, no podendo utiliz-las para nenhuma finalidade estranha aos objetivos da certificao.

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O Regimento do Comit Gestor encontra no Anexo 4 deste regulamento.
A Certificao ter tambm um Conselho Consultivo, formado por entidades representativas da
sociedade, que por sua vocao e forma de atuao possam contribuir para o desenvolvimento da
Certificao. O regimento do referido Conselho encontra-se no Anexo 5 deste Regulamento.
AABVTEX tambm disponibiliza uma estrutura tecnolgica atravs do Portal da ABVTEX
(www.abvtex.org.br) onde constam informaes sobre Certificao de Fornecedores ABVTEX
(www.abvtex.org.br/certificacao). As informaes disponveis so:
! Regulamento da Certificao;
! Relao das empresas do varejo signatrias da Certificao;
! Relao dos Organismos de Certificao credenciados no Programa;
! Como Iniciar a Certificao;
! Lista de documentos que sero solicitados nas auditorias;
! Valores Referenciais;
! Formulrio para converso de auditorias;
! Resultados da Auditoria de Certificao (por meio de login e senha):
o Termo de Participao devidamente preenchido e assinado;
o Certificao do fornecedor;
o Lista de subcontratados informada pelo fornecedor;
o Certificao dos subcontratados;
o Relatrio final da auditoria (com fotos e pareceres);
o Planos de ao estabelecidos pela auditoria.
Importante: Para que a empresa varejista tenha conhecimento do resultado do processo de
certificao de seu fornecedor e respectivos subcontratados, o fornecedor ter que inform-la o
nmero de sua identificao para acesso a tais informaes no sistema. Este mecanismo visa a
preservar a confidencialidade dos dados dos fornecedores. Ou seja, s o prprio fornecedor poder
autorizar quem ter acesso as suas informaes.
4. Processo de Certificao
Importante: Ser necessrio realizar um processo de certificao para cada planta. Caso a empresa
possua mais de uma planta, ser necessrio realizar processos de certificao separados para cada
uma delas.
4.1 Adeso Certificao


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Para efetivar a adeso Certificao de Fornecedores ABVTEX, o fornecedor e seus subcontratados
devem:
1) Formalizar a adeso Certificao:
! Fazer download do Termo de Participao ao Programa, disponvel no Portal
(www.abvtex.org.br/certificacao), e preencher com informaes pertinentes sua empresa;
! Assinar o documento (o compromisso deve ser firmado pelo responsvel da empresa:
proprietrio, scio, presidente, diretor ou outra denominao de cargo equivalente), ter
firma reconhecida e escanear o termo para anexar ao sistema.
2) Definir o tipo de Auditoria de Certificao:
! Auditoria Inicial de Certificao: aplicvel se estiver ingressando no Programa pela primeira
vez; ou
! Auditoria de Recertificao: para renovar a Certificao j obtida.

3) Solicitar a Auditoria de Certificao:
! Definir o Organismo de Certificao que ir realizar a auditoria (conforme lista de
Organismos credenciados disponvel no sistema);
A deciso sobre qual Organismo de Certificao o fornecedor ou o subcontratado ir contratar
livre, desde que a escolha seja feita dentre as opes de organismos credenciados (lista disponvel
no Portal). Faz parte do processo de escolha analisar o prazo de atendimento dado pelo organismo,
assim como os custos apresentados (para conhecer os valores referenciais consulte o Portal). No h
exigncia de que o subcontratado contrate o mesmo Organismo de Certificao do seu fornecedor.
Uma vez iniciado o processo de certificao, a empresa deve realizar a Auditoria inicial de
Certificao, eventual Auditoria de Acompanhamento de Plano de Ao Corretiva, bem como a
Auditoria de Manuteno com o mesmo Organismo de Certificao. S ser permitido substituir um
organismo de certificao no momento da recertificao (aps 2 anos da Certificao). Caso o plano
de ao no seja cumprido em 90 (noventa) dias, tambm deve ser mantido o processo com o
mesmo organismo de certificao.

4) Agendar a Auditoria de Certificao:
! Acordar e definir forma de contratao diretamente com o Organismo de Certificao;
! Agendar a data da Auditoria de Certificao diretamente com o Organismo de Certificao.
Dica: Para otimizar o processo e diminuir custo de deslocamento dos auditores do Organismo de
Certificao, o fornecedor poder, em conjunto com seus subcontratados, planejar para que
auditorias de locais prximos sejam marcadas para a mesma data ou semana.


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4.2 Resultados da Auditoria

Aps a realizao da auditoria, o Organismo de Certificao ir gerar o respectivo relatrio, com os
seguintes resultados possveis:
! A empresa auditada obteve a Certificao: Ocorre quando o fornecedor ou subcontratado
submetido ao processo de certificao obteve resultado positivo durante o processo de
auditoria, alcanado a pontuao mnima exigida para sua certificao. Mesmo com a
certificao obtida, possvel que o relatrio de auditoria aponte oportunidades de
melhoria, que devero ser tratadas de forma preventiva antes da prxima Auditoria de
Recertificao, sob risco de no renovao da mesma.
! A empresa auditada precisa implantar aes corretivas antes de obter a Certificao: Ocorre
quando o fornecedor ou subcontratado submetido ao processo de certificao no atingiu a
pontuao mnima necessria para sua certificao, devido a uma ou mais no
conformidades detectadas em relao aos requisitos da Certificao. No entanto, no
entendimento do Organismo de Certificao, cabem aes corretivas e uma nova anlise.
Nesta situao, o fornecedor ou subcontratado deve elaborar um plano de ao, com aes
corretivas especficas para cada no conformidade encontrada. Uma vez concludo o plano, o
fornecedor ou subcontratado dever encaminhar as evidncias para o Organismo de
Certificao ou agendar uma Auditoria de Acompanhamento de Plano de Ao Corretiva com
o mesmo Organismo, caso seja necessrio que as mudanas realizadas pelo auditado sejam
verificadas na prpria planta (ficando esta deciso a critrio do Organismo de Certificao).
O plano de ao corretiva deve ser implantado em um prazo inferior a 90 dias. O Organismo
de Certificao ir avaliar, localmente ou atravs de anlise documental, o resultado das
aes corretivas implantadas. O prazo mximo de 90 dias para a realizao da Auditoria de
Acompanhamento de Plano de Ao Corretiva comea a contar a partir da data de realizao
da Auditoria Inicial de Certificao. O agendamento desta nova auditoria e/ou envio de
documentos faltantes dentro do prazo de responsabilidade do auditado, seja ele
fornecedor ou o subcontratado.
Dentro do perodo de 90 dias podero ser realizadas tantas Auditorias de Acompanhamento
de Plano de Ao Corretiva quantas forem necessrias.

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No caso da no realizao da Auditoria de Acompanhamento de Plano de Ao Corretiva
dentro de 90 dias, a Auditoria Inicial de Certificao realizada perder sua validade. Neste
caso, para obter a certificao, uma nova auditoria completa dever ser agendada com o
mesmo Organismo de Certificao. Enquanto isso, o fornecedor ou subcontratado no est
qualificado.
! A empresa auditada recebeu uma No Conformidade Crtica: A No Conformidade Crtica,
que resulta na reprovao do fornecedor ou do subcontratado, dada sempre que o
Organismo de Certificao detectar uma infrao inaceitvel. Nesta situao, o fornecedor
estar sujeito a sanes comerciais das empresas signatrias varejistas com as quais possui
relao comercial. Da mesma forma, o subcontratado poder ser excludo da cadeia de
fornecimento. Em ambos os casos, o local auditado dever aguardar 6 (seis) meses para
agendar uma nova auditoria, ficando durante todo esse perodo na condio de no
qualificado. Aps o perodo de 6 (seis) meses, a empresa auditada poder optar por retomar o
processo de certificao com outro Organismo de Certificao. So consideradas infraes
inaceitveis todas aquelas ligadas aos temas: Trabalho Infantil, Trabalho Forado ou Anlogo
ao Escravo e Trabalho Estrangeiro Irregular.
Importante: Caso uma empresa j certificada sofra autuao de rgo governamental, ficar
automaticamente reprovada por No Conformidade Crtica.
As empresas varejistas signatrias do Programa sero avisadas pela ABVTEX (que receber a
informao do Organismo de Certificao) caso haja No Conformidade Crtica por infraes
inaceitveis em algum de seus fornecedores e/ou respectivos subcontratados, para que
tomem as medidas cabveis em relao continuidade do fornecimento de mercadorias. Esta
comunicao ser feita diretamente pelo Organismo de Certificao, de maneira sigilosa, uma
vez que no dever constar do relatrio final de auditoria a informao sobre para qual
empresa varejista o fornecedor ou subcontratado presta servio.
Dica: A qualquer momento o fornecedor ou subcontratado pode agendar uma pr-auditoria com o objetivo de
realizar uma anlise prvia ou peridica das suas condies. Este tipo de ao de diagnose opcional e pode ajudar a
empresa no constante monitoramento da sua gesto, evitando uma no certificao inesperada. O processo de
contratao o mesmo e para esse tipo de atividade os resultados so reportados apenas ao fornecedor e/ou
subcontratado, ou seja, relatrio no enviado aos varejistas; a no ser na presena de No Conformidades Crticas
as quais sero notificadas aos varejistas em qualquer situao.
4.3 Prazos para Certificao
A Certificao de Fornecedores ABVTEX prev prazos diferenciados conforme a regio do Pas em que
se encontram os fornecedores ou subcontratados:
Tabela 1:
Cronograma de Implantao da Certificao de Fornecedores ABVTEX

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Regio
Prazo para obter a
Certificao inicial
Validade da Certificao
Estado de So Paulo At 31/12/2012 2 (dois) anos
Demais regies do Brasil At 31/12/2013 2 (dois) anos
O prazo acima colocado o prazo mximo para que os fornecedores e subcontratados obtenham a Certificao e
o processo todo esteja concludo. Portanto, as auditorias devem ser agendadas at 4 meses antes do prazo acima,
para que haja tempo necessrio para implementao de possveis planos de ao corretiva e realizao de
auditoria de acompanhamento.
Os subcontratados que fornecem para fornecedores que esto localizados no Estado de So Paulo devero seguir
o prazo estipulado para o Estado de So Paulo, independente de sua localizao.
Sero excludos os fornecedores e subcontratados que, em auditorias de manuteno, aps o prazo para plano de
ao, forem suspensos ou reprovados.

Importante: Para que o fornecedor possa fornecer para as empresas varejistas signatrias da
Certificao (novos ou atuais fornecedores), tanto o fornecedor quanto todos os seus
subcontratados devem estar qualificados dentro do prazo acima estabelecido. Portanto, o
fornecedor responsvel por coordenar tanto a sua certificao quanto os encaminhamentos
necessrios para que seus subcontratados tambm obtenham a certificao dentro do prazo mximo
estabelecido. Pelo Portal da Certificao, o fornecedor tem controle do status de certificao dos
seus subcontratados. Cabe ao fornecedor manter um registro atualizado de sua lista de
subcontratados, que possa ser analisada durante as auditorias.
Dica: Uma vez que o subcontratado obtenha sua prpria Certificao, ele poder fornecer para
qualquer fornecedor direto dos varejistas signatrios, desde que este tambm o inclua na sua prpria
lista de subcontratados.
Observao: Os prazos descritos na tabela 1 (acima) so vlidos para os associados da ABVTEX at
dezembro/10.
Entrada na associao at dezembro/12: prazo final ser dezembro de 2013 para certificar 100% da
cadeia dos fornecedores, independente da localizao geogrfica dos fornecedores.
Entrada na associao aps janeiro/13: prazo final ser de 12 (doze) meses a contar da sua adeso a
Certificao para certificar 100% da cadeia dos fornecedores, independente da localizao
geogrfica dos fornecedores.
O fornecedor deve estar atento s condies a seguir, sob pena de ter sua prpria certificao cancelada
e sanes comerciais das empresas signatrias da Certificao:
! Caso o fornecedor decida trabalhar com subcontratados no informados na lista inicialmente
apresentada na auditoria, ele s poder faz-lo se o subcontratado se qualificar previamente na

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Certificao. Para tanto, o novo subcontratado dever agendar uma auditoria com algum dos
Organismos de Certificao, antes de comear a trabalhar para o fornecedor;
! Caso algum dos subcontratados informados pelo fornecedor no consiga obter a certificao ou
tenha sua certificao cancelada ou suspensa por qualquer motivo, ele no poder mais participar
da cadeia produtiva deste fornecedor produzindo peas que sejam destinadas s empresas varejistas
signatrias da Certificao.
! Caso seja identificado, a qualquer tempo, algum subcontratado no declarado, a empresa
fornecedora ficar 6 (seis) meses impedida de fornecer para qualquer empresa varejista signatria
da Certificao.
5. Auditoria de Certificao


5.1 Dimensionamento da Auditoria

H alguns critrios para dimensionamento do tempo para realizao das auditorias. No caso especfico
da Certificao de Fornecedores ABVTEX, o dimensionamento acordado com os Organismos de
Certificao est descrito nas tabelas abaixo.
Tabela 2: Dimensionamento em dias da Auditoria (vlido para fornecedores* e subcontratados)
Nmero de funcionrios na planta
Durao da Auditoria **
(Inicial, Manuteno ou Recertificao)
At 10 0,5 homem/dia
De 11 a 50 1 homem/dia
De 51 a 75 1,5 homem/dia
Acima de 75 2 homens/dia
*No caso dos fornecedores diretos do varejo, ser necessrio mais 0,5 homem/dia de auditoria, alm do previsto
na tabela acima, para a validao da lista informada de subcontratados.
** Tempo de deslocamento e preparo de relatrio j esto inclusos no dimensionamento acima. No caso de existir
mais de uma empresa instalada na mesma planta, sero cobrados parte a confeco de cada relatrio (por
CNPJ).

Tabela 3: Dimensionamento em dias da Auditoria de Acompanhamento de Plano de Ao Corretiva
(vlido para fornecedores e subcontratados)
O Organismo de Certificao ir dimensionar o
tempo necessrio para este acompanhamento, que
De 0,25 a 1 homem/dia

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poder variar*:
*A depender da quantidade e do tipo das aes corretivas.

Ao credenciar os Organismos de Certificao para o Programa, a ABVTEX realizou uma negociao
prvia dos valores referenciais para a realizao das auditorias (valor homem/dia). A tabela com esta
informao est disponvel no Portal (www.abvtex.org.br/certificacao). H ainda outros custos
relacionados, que estaro especificados na proposta comercial do Organismo de Certificao:
! Impostos;
! Despesas de viagem do auditor (quando aplicvel);
! Cancelamentos e reprogramao de atividades com prazo inferior a 10 (dez) dias teis, da data
programada para a auditoria, acarretaro na cobrana de multa.

Importante: Caso no haja funcionrios trabalhando no dia da auditoria, a mesma ser cancelada, sem devoluo
dos valores pagos e dever ser reagendada.

5.2 Auditoria de Campo

A Auditoria de Certificao (Inicial, de Manuteno ou de Recertificao) possui alguns momentos pr-
definidos, que sero seguidos na Certificao de Fornecedores ABVTEX.
O objetivo da auditoria de campo confirmar que a gesto da organizao e suas atividades esto em
conformidade com os requisitos da Certificao. Essa confirmao se d atravs das seguintes aes:
! Ao incio da auditoria, uma breve reunio de abertura realizada pelo auditor;
! A auditoria comea seguindo o seu planejamento, em que o auditor acompanhado pelo
representante do auditado durante todo o processo;
! Evidncias objetivas e documentos devem ser examinados para substanciar a adequao da
conformidade em relao aos requisitos da Certificao (a lista de documentos que sero analisados
est disponvel no Portal);
! Em casos de no conformidades identificadas, estas devem ser reportadas ao representante da
organizao no momento em que so identificadas e registradas atravs de reportagem fotogrfica;
! A auditoria segue conforme checklist (questionrio) que contempla requisitos para o fornecedor e
subcontratado (Ver Anexo 7). O checklist est organizado em blocos temticos e para cada bloco h
uma pontuao mnima exigida para a certificao, conforme detalhado a seguir;
! realizada uma Reunio de Fechamento, conforme apresentado mais adiante.

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5.2.1 Blocos Temticos da Certificao

As auditorias tero como base os requisitos especificados no checklist de auditoria.
Haver um checklist nico a ser aplicado nas auditorias em fornecedores e subcontratados.
A tabela a seguir apresenta os blocos temticos de requisitos da Certificao. A verso completa do
checklist pode ser consultada no Anexo 7.

Tabela 4: Blocos Temticos da Certificao
Tema Descrio
Formalizao da
empresa
A empresa dever estar juridicamente constituda, de acordo com a legislao brasileira.
Trabalho Infantil
A empresa no deve se envolver com ou apoiar a utilizao de trabalho infantil (menores
de 16 anos exceto na condio de Aprendiz). No caso de empregar menores entre 16 e
18 anos, deve ser respeitado o que est estabelecido pela legislao brasileira (CLT
Consolidao das Leis Trabalhistas).
Trabalho Forado
ou Anlogo ao
Escravo
A empresa no deve se envolver com ou apoiar a utilizao de trabalho forado ou
anlogo ao escravo, caracterizado como o trabalho degradante jornada exaustiva de
trabalho, que se estende alm do que permitido por lei e de forma contnua, levando
fadiga do trabalhador; condies de precrias de higiene e segurana, que ameaam a
sade e segurana dos trabalhadores; e trabalho sem carteira assinada somado s
situaes de privao de liberdade seja por dvida; por reteno de documentos ou
objetos pessoais do trabalhador; por ser realizado em local geograficamente isolado; ou
pela presena de vigilncia ostensiva do local de trabalho, com o fim de reter o
trabalhador no local de trabalho.
Trabalho
Estrangeiro
Irregular
A empresa no deve se envolver com ou apoiar a utilizao de trabalho ou servio que
seja extrado de qualquer pessoa em que a situao de residncia e trabalho no Brasil no
esteja regularizada junto aos rgos competentes.

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Menores no
Ambiente de
Trabalho
A empresa no deve permitir a permanncia no ambiente de trabalho, como por exemplo,
filhos ou parentes de scios ou funcionrios da empresa.
Moradia
A empresa no deve permitir a existncia de moradia de funcionrios integrada s
oficinas. Caso o empregador oferea moradia a qualquer de seus funcionrios, isto deve
estar formalizado no contrato de trabalho do funcionrio e as condies desta moradia
devem obedecer o que est previsto em legislao.
Liberdade de
Associao
Os trabalhadores devem ter o direito de unir-se ou constituir sindicatos por prpria
escolha e realizar negociaes coletivas. Os representantes dos trabalhadores no devem
ser discriminados e devem poder exercer suas funes representativas em seu lugar de
trabalho.
Discriminao
A empresa no deve se envolver com ou apoiar a discriminao na contratao,
remunerao, acesso a treinamento, promoo, encerramento de contrato ou
aposentadoria, com base em raa, classe social, nacionalidade, religio, deficincia, sexo,
orientao sexual, idade, gravidez, associao a sindicato ou afiliao partidria.
Abuso e Assdio
proibido o abuso fsico ou disciplinar, a ameaa de abuso fsico, sexual ou outro tipo de
assdio, o abuso verbal e outras formas de intimidao.
Sade e Segurana
do Trabalho
A empresa deve proporcionar um ambiente de trabalho seguro e higinico, tendo
presente os conhecimentos preponderantes da indstria, assim como qualquer perigo
especfico. Sero tomadas medidas prticas para preveno de acidentes e danos sade
que possam surgir, associados ou causados pelos perigos inerentes ao ambiente de
trabalho.
Monitoramento e
Documentao
A empresa deve comprovar respeito s leis e normas brasileiras.
Compensao
Todos os funcionrios devem trabalhar de acordo com o disposto na legislao trabalhista
e com registro na Carteira de Trabalho e Previdncia Social (CTPS). Salrios e horas
trabalhadas devero ser pagos de acordo com a base legal nacional, ou conforme definido
em conveno coletiva, devendo prevalecer o mais alto.
Horas Trabalhadas
As horas trabalhadas (incluindo horas extras) devem ser realizadas e pagas de acordo com
a base legal nacional, ou conforme definido em conveno coletiva.
Benefcios
(somente para
fornecedores)
Benefcios adicionais (alm do salrio) podem ser oferecidos pela empresa aos seus
funcionrios, dando-lhes melhor qualidade de vida e incentivo ao trabalho, ou conforme
definido em conveno coletiva.

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Monitoramento da
Cadeia Produtiva
(somente para
fornecedores)
A empresa deve manter mecanismos para monitoramento de seus subcontratados, no
que diz respeito garantia de condies de trabalho dignas aos seus trabalhadores. A
empresa tambm deve manter uma base de dados atualizada de seus subcontratados,
bem como controle de rastreabilidade das peas a eles enviadas.
Gesto Ambiental
(somente para
fornecedores)
A empresa deve dar tratamento adequado aos seus efluentes e resduos slidos.
desejvel que a empresa desenvolva iniciativas para melhorar o meio ambiente.
Validao da Lista
de Subcontratados
(somente para
fornecedores)
A empresa deve manter registro e controle das empresas para as quais encaminha os
servios destinados s varejistas da ABVTEX.
Subcontratao de
Servios
(somente para
subcontratados)
As empresas contratadas pelos fornecedores das varejistas no devem repassar os
trabalhos recebidos.
Importante: Muitos dos requisitos da Certificao so exigncias de conformidade com a legislao. possvel que
ao longo da Certificao, a legislao seja atualizada, criando novas exigncias para as organizaes. dever dos
fornecedores e subcontratados manterem-se atualizados quanto s novas exigncias legais e zelar por sua
conformidade, independente de um determinado requisito legal estar ou no presente nesta Certificao.

5.2.2 Desempenho (pontuao) para a Certificao
Cada bloco temtico (apresentado no item anterior deste Regulamento) contempla um conjunto de
requisitos, que esto estruturados em forma de perguntas. Para cada uma das perguntas foi definido
um peso, que pode variar de 1 a 3, conforme a importncia do requisito para esta Certificao. O peso
de cada pergunta pode ser conhecido no Anexo 7, que apresenta o checklist nico do fornecedor e
subcontratado.
Ao realizar a auditoria, o Organismo de Certificao ir avaliar a conformidade da empresa com cada um
dos requisitos (perguntas). Conforme as evidncias apresentadas, o auditor pontuar aquele requisito
da seguinte forma:


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Tabela 5: Pontuao dos Requisitos (ou perguntas), obtida
pelo auditado
(vlida para fornecedores e subcontratados)
0
Requisito no atendido
1
Requisito se encontra atendido parcialmente
2
Requisito se encontra completamente atendido
Desta forma, a pontuao obtida pelo auditado em um determinado requisito ser calculada
multiplicando-se o peso daquela pergunta (1, 2 ou 3) pela pontuao obtida pelo auditado naquela
pergunta (Tabela 5). No quadro abaixo, exemplificada a pontuao total de um requisito para cada
uma das situaes de conformidade ao requisito:

Pergunta do bloco
Sade e Segurana do
Trabalho
Conformidade ao
requisito
Pontuao do
requisito obtida na
auditoria
Peso da pergunta
Pontuao total
obtida pelo auditado
naquele requisito
As instalaes eltricas
esto adequadas?
Requisito no atendido 0 2 0
Requisito se encontra
atendido parcialmente
1 2 2
Requisito se encontra
completamente
atendido
2 2 4
No exemplo acima, o auditado poderia alcanar uma pontuao mxima de 4 pontos no requisito
(pergunta), caso tivesse sido avaliado que o requisito se encontrava completamente atendido. No outro extremo,
poderia obter pontuao igual a zero, no caso de no atendimento ao requisito.
Para cada uma das perguntas do checklist ser utilizado este mesmo processo.
As tabelas abaixo mostram qual ser o desempenho mnimo necessrio em cada um dos blocos para que o
fornecedor ou o subcontratado obtenha a certificao. Esta porcentagem ser sempre calculada sobre a
pontuao mxima possvel daquele bloco.

Tabela 6: Desempenho Mnimo para a Certificao do Fornecedor ou Subcontratado
Temas Relacionados
Desempenho mnimo necessrio * (pontuao obtida
pelo auditado em relao a pontuao mxima possvel no
bloco)
Formalizao da Empresa 100%
Trabalho Infantil
100%
(infrao inaceitvel - ser considerada como No Conformidade Crtica)

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Trabalho Forado ou Anlogo ao
Escravo
100%
(infrao inaceitvel - ser considerada como No Conformidade Crtica)
Trabalho Estrangeiro Irregular
100%
(infrao inaceitvel - ser considerada como No Conformidade Crtica)
Menores no Ambiente de Trabalho 100%
Moradia 100%
Liberdade de Associao 100%
Discriminao 100%
Abuso e Assdio 100%
Sade e Segurana no Trabalho
75%
Monitoramento e documentao 60%
Compensao 100%
Horas Trabalhadas
70%
Benefcios (bloco aplicvel somente
para fornecedores)
No h pontuao mnima exigida
Monitoramento da Cadeia Produtiva
(somente aplicvel somente para
fornecedores)
70%
Gesto Ambiental (bloco aplicvel
somente para fornecedores)
No h pontuao mnima exigida
Validao da Lista de Subcontratados
(bloco aplicvel somente para
fornecedores)
100%
Subcontratao de Servios (bloco
aplicvel somente para
subcontratados)
100%
TOTAL A PONTUAO TOTAL NO PODER SER INFERIOR A 70%

* No sero consideradas no clculo da pontuao mxima, as perguntas que no se aplicarem ao local
auditado, conforme constatao do auditor.




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5.2.3 Entrevistas

Dentro de um processo de auditoria so feitas algumas entrevistas como complemento das informaes
documentais coletadas. As entrevistas so individuais e devero ocorrer em privacidade, ou seja, no
ser autorizado o acompanhamento da entrevista por nenhum outro funcionrio, nem pelos seus
superiores. No caso especfico desta Certificao, a quantidade de pessoas entrevistas est definida na
tabela a seguir:
Tabela 7: Quantidade mnima de pessoas entrevistadas
(vlida para fornecedores e subcontratados)
Nmero de funcionrios da planta Quantidade de entrevistas conduzidas
At 10 40% dos funcionrios da produo
11 30 30% dos funcionrios da produo
31 100 25% dos funcionrios da produo
Acima de 100 25 dos funcionrios da produo


5.2.4 Validao da Lista de Subcontratados

Especificamente para os fornecedores diretos do varejo, outro tipo de verificao exigido durante a
auditoria: a validao da lista de subcontratados que esto na sua prpria cadeia de fornecimento.
Esta lista dever ser preenchida pelo fornecedor, via sistema, e validada pelo Organismo de Certificao
previamente realizao da auditoria.
O objetivo desta validao assegurar que o fornecedor est informando corretamente de forma
completa seus subcontratados que produzem peas para qualquer uma das empresas varejistas
signatrias desta Certificao. Para tanto, ser analisada a movimentao de materiais, subprodutos e
produtos por meio de notas fiscais.
Esta validao ser feita dentro do processo de Auditoria Inicial de Certificao, e depois nas Auditorias
de Manuteno e de Recertificao. As empresas varejistas signatrias da Certificao tambm podem
conduzir uma Auditoria de Rastreabilidade independente com este fim, a qualquer momento e informar
ABVTEX sobre informaes divergentes ao que foi reportado pelo fornecedor.
Alteraes (incluses ou excluses de subcontratados) devem ser informados no sistema. Um
subcontratado includo deve obrigatoriamente ter a sua aprovao prvia na Certificao.

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No caso de excluso (de um ou mais subcontratados que tenham obtido status de Reprovado na
Certificao), dever ser feita uma nova auditoria de rastreabilidade para validao da lista de
subcontratados do fornecedor em questo, no perodo de at 90 (noventa) dias, a partir da data de
excluso do (s) subcontratado (s). responsabilidade do Organismo de Certificao agendar esta
auditoria junto ao local auditado. A no realizao desta auditoria implicar na suspenso do local
auditado.
No caso de excluso de um ou mais subcontratados que tenham obtido status de Qualificado ou
Pendente Plano de Ao no Programa, uma nova Auditoria de Rastreabilidade para validao da lista
de subcontratados ser efetuada na Auditoria de Manuteno.
No caso de fornecedores que ainda no forneam para os varejistas signatrios e que, portanto, no
seja possvel a validao da lista de subcontratados que sero utilizados para produo de peas para os
varejistas -, uma auditoria de rastreabilidade para validao da sua lista de subcontratados deve ser
agendada no perodo de at 90 (noventa) dias, a partir da data da Auditoria Inicial. responsabilidade
do Organismo de Certificao agendar esta auditoria junto ao local auditado. A no realizao desta
auditoria implicar na suspenso do local auditado.

5.2.5 Interrupo da Auditoria

O auditor poder decidir pela interrupo da auditoria se:
! Houver falha da organizao em cooperar apropriadamente com o processo de auditoria;
! Identificar que a sua segurana esteja sob risco. reconhecido que poder haver a necessidade de
visitao em regies consideradas de risco e a viabilidade da visita ser analisada caso a caso;
! Identificar qualquer tipo de ameaa por parte do responsvel pelo local auditado;
! No momento que chegar a unidade a ser auditada, encontrar outra fiscalizao de rgos pblicos,
presente no local.
De qualquer maneira, em qualquer situao de interrupo da auditoria, no deve haver prejuzo
remunerao acordada em contrato com o Organismo de Certificao. Um breve relatrio deve ser
preparado pelo auditor explicando o ocorrido, formalizando sua deciso e as condies acordadas com
o representante da empresa auditada.




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5.2.6 Reunio Privativa

A organizao deve prover espao em suas instalaes para um momento privativo do auditor, antes da
reunio de fechamento para:
! Assegurar que o processo esteja completo e todos os requisitos da Certificao foram auditados;
! Revisar as constataes (conformidades e no conformidades) da auditoria;
! Confirmar que os registros de auditoria esto presentes e completos.

5.2.7 Reunio de Fechamento

O auditor deve conduzir uma reunio de fechamento com o representante da organizao,
apresentando um relatrio preliminar de auditoria e relatando as no conformidades encontradas.
O auditor dever tambm informar que o relatrio final da auditoria, eventual plano de ao corretiva e
demais informaes estaro disponveis no sistema (acesso pelo Portal da Certificao) e que o
representante da organizao poder acess-las com o seu nmero de identificao, que ser enviado
por email ao representante da empresa.
5.3 Emisso do Relatrio Final de Auditoria
Ao completar o processo, o auditor preparar o relatrio final de auditoria. Este relatrio segue o
modelo de relatrio estabelecido pela Certificao ABVTEX e deve ser completado de maneira a
descrever fielmente o processo de auditoria.
As constataes de auditoria resultantes de desvios a atendimento de requisitos especificados na
Certificao sero devidamente reportadas no relatrio e classificadas como no conformidades. As
no conformidades detectadas em qualquer visita que impactem na classificao e resultem em
pontuao abaixo da nota de corte requerem a correo dentro do prazo estabelecido neste
Regulamento antes da recomendao para a Certificao.
O relatrio final de auditoria apresenta a informao se a organizao est apta para a Certificao.
Importante: Caso haja discordncia do fornecedor ou subcontratado em relao aos resultados
apresentados no relatrio final de auditoria, ele dever enviar diretamente ao Gerente do
Organismo de Certificao (contatos disponveis no Portal do Programa), por escrito e em at 10
dias teis aps emisso do relatrio, uma solicitao de reviso dos resultados. Permanecendo a

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discordncia, o auditado dever comunicar, por escrito, ABVTEX que ir discutir o caso no
mbito do Comit Gestor. Demais questionamentos devero ser postados atravs do Contato do
site da ABVTEX (www.abvtex.org.br).

6. Regras e Critrios do Documento de Certificao
A informao da certificao dos fornecedores e subcontratados sero mantidos no portal do Programa,
indicando o status do Documento de Certificao como:
! Qualificado: empresas que passaram pelo processo de auditoria, obtiveram a pontuao mnima
necessria e esto devidamente qualificadas;
! Pendente plano de ao: empresas com planos de ao em aberto, aguardando nova auditoria ou
anlise documental para verificao da implementao das aes corretivas;
! Reprovado: empresas que passaram pelo processo de auditoria, mas receberam uma No
Conformidade Crtica e no conseguiram obter o Documento de Certificao;
! Cancelado: empresas que j haviam obtido a certificao, mas que em funo de alguma infrao ao
exposto neste Regulamento tiveram sua certificao cancelada. O cancelamento tambm poder
ocorrer a pedido do prprio fornecedor e/ou subcontratado, caso no mais deseje continuar na
cadeia de fornecimento das empresas signatrias do Programa;
! Suspenso: empresas que j haviam obtido a certificao pelo Programa, mas que tiveram seu
Documento de Certificao suspenso em funo de resultados desfavorveis nas Auditorias de
Manuteno, ou ainda por no realizarem as auditorias dentro dos prazos estabelecidos neste
Regulamento.
Importante: A qualquer tempo a empresa pode receber nova auditoria, nos casos em que a
ABVTEX receber denncia de qualquer infrao a este regulamento.

6.1 Emisso
Caso a organizao tenha obtido a pontuao necessria para a Certificao, ser emitido um
Certificado, pelo prprio sistema da ABVTEX, mediante a insero de nmero de identificao.
vedado ao participante do programa (fornecedor ou subcontratado) confeccionar qualquer outro tipo
de documento, com finalidade de comprovar a sua certificao.
vedado ao participante da Certificao (fornecedor ou subcontratado) utilizar o logotipo da ABVTEX
em qualquer material de divulgao.

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Importante: responsabilidade do fornecedor informar (s) empresa(s) varejista (a) para quem
fornece quando da concluso de seu processo de certificao e de seus subcontratados, e
informando-a sobre seu nmero de identificao, para que ela possa consultar no sistema o
respectivo Certificado.
Importante: Se a empresa (fornecedor ou subcontratado) mudar de endereo durante o processo de
vigncia do seu Certificado, ser necessrio realizar uma nova Auditoria de Certificao com durao
definida pelo Organismo de Certificao. de responsabilidade do fornecedor informar o Organismo
de Certificao sobre mudanas em seu endereo ou de seus subcontratados, para que uma nova
auditoria seja agendada.

6.2 Vigncia

A validade da Certificao de 2 (dois) anos, a partir da data da obteno da certificao. A data de
validade vem impressa no Certificado, onde constar a obrigatoriedade de fazer a auditoria de
manuteno, aps 1 (um) ano da obteno da certificao.

6.3 Auditoria de Manuteno

Aps 12 meses de vigncia da Certificao do fornecedor ou subcontratado (conforme data constante
do Certificado), ser realizada uma Auditoria de Manuteno, que verificar se o local auditado
continua atendendo aos requisitos da Certificao. Em caso de no mais atender aos requisitos da
Certificao, o local ter sua certificao suspensa at que promova as aes corretivas necessrias.
No caso de ser evidenciada qualquer infrao inaceitvel durante a Auditoria de Manuteno (Trabalho
Infantil, Trabalho Forado ou Anlogo ao Escravo, Trabalho de Estrangeiro Irregular), haver o
cancelamento da certificao e a inelegibilidade para um novo processo de Certificao por 06 (seis)
meses, a partir da data do cancelamento do Certificado.
A Auditoria de Manuteno no ser agendada previamente e a princpio poder ser realizada em at
60 dias aps aniversrio de um ano da Auditoria de Certificao, sem aviso prvio, pelo Organismo de
Certificao. O objetivo de realizar esta auditoria sem agendamento prvio retratar o local em suas
condies usuais de funcionamento.
A Auditoria de Manuteno dever ocorrer com 12 meses de vigncia da certificao, com uma
flexibilidade de 60 (sessenta) dias aps trmino de vigncia da Auditoria de Certificao no Certificado.
Tanto os fornecedores quanto os subcontratados passaro por esta Auditoria e os custos para sua
realizao so de responsabilidade do local auditado. Clusulas a respeito da realizao desta auditoria

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estaro presentes no contrato firmado entre o local auditado e o Organismo de Certificao, quando da
realizao da Auditoria Inicial de Certificao. Fica a critrio do fornecedor decidir se ir custear as
auditorias para os seus subcontratados.
Importante: No caso dos fornecedores diretos do varejo, nesta Auditoria ser tambm novamente
verificada e validada a Lista de Subcontratados atualizada, de forma a garantir que todos os
subcontratados com os quais o fornecedor trabalha estejam certificados. Inconsistncias nesta lista
podero resultar no cancelamento da certificao do fornecedor e em suspenso do fornecimento para
as empresas varejistas participantes da Certificao.

6.4 Auditoria de Recertificao

A responsabilidade por monitorar o prazo de validade da certificao (data que consta no Certificado) e,
portanto a necessidade de programao da Auditoria de Recertificao da prpria empresa
(fornecedor ou subcontratado).
Caso o prazo de validade do Certificado expire e a Auditoria de Recertificao no seja realizada, o
fornecedor ou subcontratado ter uma flexibilidade mxima de 60 (sessenta) dias a contar da data de
expirao do documento para a renovao da Certificao. Caso essa renovao no ocorra, o status
passar para Suspenso.
No caso de ser evidenciada qualquer infrao inaceitvel durante a Auditoria de Recertificao
(Trabalho Infantil, Trabalho Forado ou Anlogo ao Escravo, Trabalho de Estrangeiro Irregular), no
haver a recomendao para a Recertificao e o local no poder participar de um novo processo de
Certificao por 06 (seis) meses, a partir da data de realizao da Auditoria.

6.5 Suspenso

O Organismo de Certificao dever informar por escrito a empresa (fornecedor ou subcontratado)
sobre o motivo de suspenso de uma Certificao j obtida, ao mesmo tempo em que tambm
informar coordenao da ABVTEX.
A Certificao de um fornecedor ou subcontratado ser suspensa diante de qualquer uma das seguintes
situaes:
! A empresa j certificada (fornecedor ou subcontratado) no concordar em realizar a Auditoria de
Manuteno ou Recertificao.

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No caso acima, a certificao ficar suspensa at que a empresa (fornecedor ou subcontratado) tome as
medidas e aes corretivas necessrias.
! Aps a validao da lista de seus subcontratados em auditoria, o fornecedor passar a trabalhar, na
produo de peas para as empresas varejistas signatrias, com outros subcontratados no
declarados e no certificados ou continuar a trabalhar com subcontratados que no tenham
conseguido a certificao. Nesse caso, a suspenso deve durar por 6 (seis) meses.

! Aps a validao da lista de seus subcontratados em auditoria, o fornecedor passar a trabalhar, na
produo de peas para as empresas varejistas signatrias, com outros subcontratados no
declarados, porm certificados. Nesse caso, a suspenso deve durar por 2 (dois) meses.
Durante o perodo de suspenso da certificao, a empresa (fornecedor ou subcontratado) no poder
fornecer (direta ou indiretamente) s empresas varejistas signatrias da Certificao.
No sistema, o status da empresa deve ser alterado para suspenso pelo Organismo de Certificao,
informando o motivo da suspenso.


6.6 Cancelamento

O Organismo de Certificao dever informar por escrito a empresa (fornecedor ou subcontratado)
sobre o motivo do cancelamento de um Documento de Certificao j obtido, ao mesmo tempo em que
tambm informar coordenao da ABVTEX.
A Certificao de um fornecedor ou subcontratado ser cancelada diante de qualquer uma das
seguintes situaes:
! A empresa qualificada (fornecedor ou subcontratado) encerrar suas atividades;
! Ao expirar o prazo da renovao da certificao e a empresa (fornecedor ou subcontratado) no
renovar sua certificao;
! Por solicitao da empresa (fornecedor ou subcontratado), caso no deseje mais pertencer cadeia
dos varejistas signatrios;
! Mesmo aps sua certificao, houver evidncias de infraes inaceitveis nas operaes da empresa
(fornecedor ou subcontratado) ligadas aos temas: Trabalho Infantil, Trabalho Forado ou Anlogo ao
Escravo e Trabalho Estrangeiro Irregular;
! Caso no haja vnculo da empresa fornecedora ou subcontratada com algum varejista associado
ABVTEX;
O cancelamento da certificao implica tambm na suspenso de fornecimento para as empresas
varejistas signatrias da Certificao e impede a realizao de nova auditoria no perodo de 6 (seis)
meses.

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6.7 Converso de Auditorias

Ser possvel realizar a converso de auditorias que tenham sido realizadas atravs do programa de
auditorias internas dos varejistas associados ABVTEX, desde que efetuadas pelos Organismos de
Certificao credenciados para realizar a Certificao de Fornecedores ABVTEX.

Podero ser realizadas converses de auditorias para a Certificao de Fornecedores - ABVTEX, desde
que cumpridas as exigncias descritas no Anexo 6.

Este procedimento foi validado para auditorias realizadas a partir de 01 de agosto de 2012.

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7. Exigncias Aplicveis aos Organismos de Certificao

7.1 Qualificao dos Auditores

Os profissionais contratados pelos Organismos de Certificao tm uma experincia e qualificao
mnimas que seguem as exigncias estabelecidas pela ABVTEX. Tais qualificaes esto descritas na
tabela abaixo:
Tabela 9: Qualificao mnima dos auditores da Certificao
Formao acadmica Cursos especficos Experincia profissional
Superior completo ou
formao tcnica (Nvel
Superior)
Reviso de requerimentos legais para a
indstria em questo: requerimentos
trabalhistas, sade e segurana

Treinamento na Certificao de
Fornecedores ABVTEX*. O treinamento
deve ter, no mnimo, 24 horas tericas e
deve ser complementado por 2 auditorias
ABVTEX como observador e 2 como
observado.
Experincia de no mnimo 2 anos
em atividade no segmento txtil
(ex. manufatura, confeco,
compras, inspeo de qualidade)
ou em auditorias de
responsabilidade social e/ou de
sade e segurana.

Caso no tenha a experincia
acima, poder ser compensado
por, no mnimo, 160 horas de
auditorias de responsabilidade
social e/ou sade e segurana
como lder.


*O treinador do programa obrigatoriamente dever ser um auditor lder com, no mnimo, 2 anos de experincia
na rea de responsabilidade social.

7.2 Monitoramento do Desempenho dos Auditores

O Organismo de Certificao deve manter um programa de avaliao do desempenho de todos os
auditores de forma a monitorar continuamente por mtodos que incluem:
! Feedback do fornecedor ou subcontratado: qualquer feedback negativo deve ser registrado,
avaliado e respondido pelo gerente responsvel do Organismo de Certificao;

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! Acompanhamento de auditorias;
! Anlise dos documentos de auditoria;
! Sistema de melhoria contnua;
! Avaliao de auditores, segundo critrios estabelecidos pela ABVTEX;
! Anlise de desempenho: O Organismo de Certificao deve reportar seu desempenho para o Comit
Gestor da ABVTEX, sempre que requerido pelo Comit. No mnimo, os seguintes indicadores devem
ser reportados:
a) Reclamaes recebidas em feedbacks fornecidos pelas empresas auditadas;
b) Disputas resolvidas no mbito do Organismo de Certificao;
c) Nmero de auditores qualificados e ativos no programa com currculo e registros de qualificao.

A ABVTEX se reserva o direito, a seu critrio, de acompanhar auditorias nos fornecedores ou
subcontratados, com membros do Comit Gestor, auditores independentes ou organizao de auditoria,
sempre observando os aspectos de conflito de interesse.
A qualquer momento a ABVTEX poder solicitar uma auditoria no Organismo de Certificao, em data e
horrio a ser acordado entre as partes, com o objetivo de avaliar o atendimento dos requisitos definidos
neste Regulamento.


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8. Anexos ao Regulamento

Anexo 1: Princpios ticos da Certificao de Fornecedores ABVTEX
1. O emprego ser escolhido livremente
1.1 No haver trabalho involuntrio, forado ou escravo.
1.2. Os trabalhadores no tero que deixar sob custdia do empregador, depsitos ou documentos
de identidade e estaro livres de deixar o empregador aps aviso razovel.
2. A liberdade da associao e o direto s negociaes coletivas sero respeitados
2.1. Os trabalhadores, sem distino alguma, tero o direito de unir-se ou constituir sindicatos por
prpria escolha e realizar negociaes coletivas.
2.2. O empregador adotar uma atitude aberta frente atividade dos sindicatos assim como perante
suas atividades organizacionais.
2.3. Os representantes dos trabalhadores no sero discriminados e tero acesso a exercerem suas
funes representativas em seu lugar de trabalho.
2.4. Quando a lei restringir o direito de liberdade da associao e negociao coletiva, o empregador
dever facilitar, e no dificultar o desenvolvimento de alternativas paralelas para associao e
negociao livre e independente.
3. Condies de trabalho sero seguras e higinicas
3.1. Ser proporcionado um ambiente de trabalho seguro e higinico, tendo presente os
conhecimentos preponderantes da indstria, assim como qualquer perigo especfico.
Sero tomadas medidas razoveis e prticas, para prevenir acidentes e danos sade, que possam
surgir, associados ou causados pelos perigos inerentes ao ambiente de trabalho.
3.2. Os trabalhadores recebero regularmente treinamento documentado sobre sade e segurana,
o qual ser repetido para funcionrios novos e transferidos.
3.3. Ser proporcionado acesso a banheiros limpos e gua potvel, e se necessrio, instalaes
adequadas para armazenamento de alimentos.
3.4. A companhia deve designar um representante da gerncia como responsvel pela sade e
segurana e que tenha conhecimento do cdigo de conduta.


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4. Mo de obra infantil no dever ser usada
4.1. No dever haver contratao de mo de obra infantil.
4.2. As empresas devero desenvolver ou participar, de polticas e programas, que fornecero uma
base de transio para crianas encontradas trabalhando, dando a eles ou elas condies de
frequentar e manter-se em educao de qualidade, at atingir a maioridade.
4.3. Crianas e jovens menores de 18 anos, no devero ser empregados para trabalhos noturnos ou
em condies de risco.
4.4. Essas polticas e procedimentos devero ser cumpridos de acordo com as normas da OIT.
5. Salrios dignos sero pagos
5.1. Salrios e benefcios devero, no mnimo, ser pagos de acordo com a base legal nacional, ou base
do setor industrial, devendo prevalecer a mais alta das duas. De qualquer maneira, os salrios
sempre devero ser suficientes para cumprir com as necessidades bsicas e tambm fornecer renda
livre.
5.2. Antes de iniciarem o trabalho, todos os funcionrios recebero informaes escritas e
compreensveis, a respeito das condies do trabalho com relao a salrios, e tambm a respeito
dos detalhes de salrios durante o perodo pago cada vez que receberem.
5.3. No ser permitida a deduo do salrio devido a medidas disciplinares, assim como suas
dedues que no estejam constitudas nas leis nacionais, sem autorizao expressa do trabalhador
em questo.
6. As horas de trabalho no sero excessivas
6.1. As horas de trabalho devem estar de acordo com as leis nacionais e com a base do setor
industrial ou com aquela que oferea maior proteo.
6.2. Os trabalhadores no devero exceder 44 regulares + 10 horas extras semanais. Os
trabalhadores devero ter no mnimo um dia de folga para cada perodo de 7 dias. Horas extras sero
voluntrias, e no podero exceder 10 horas por semana, e tambm no ser exigidas com
regularidade. As horas extras sempre sero compensadas com valores superiores ao valor do salrio.
A substituio de horas extras por banco de horas dever ser comunicada ao sindicato e
concordncia dos trabalhadores.
7. No haver discriminao
7.1. No haver discriminao na contratao, remunerao, acesso a treinamentos, promoo,
demisso ou isolamento por motivo de raa, classe social, nacionalidade, religio, idade, deficincia,
sexo, estado civil, opo sexual, filiao a sindicato ou partido poltico.

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8. Trabalho regular ser proporcionado
8.1. Em todas as condies possveis, o trabalho dever ser baseado num relacionamento de trabalho
reconhecido e estabelecido atravs das leis e normas nacionais.
8.2. As obrigaes para com o trabalhador vindo das leis da relao regular do emprego, no podem
ser evitadas atravs do uso de contrato de emprego, terceirizao ou trabalhos em casa. Estas
obrigaes tambm no podem ser evitadas atravs de programas de estagirios, onde no haver a
inteno real para conferir habilidades ou proporcionar empregos fixos nem mesmo o uso excessivo
de contratos de tempo determinado de trabalho.
9. Tratamentos desumanos e severos no sero permitidos
9.1. Abuso fsico ou disciplinar, a ameaa de abuso fsico, sexual ou outro tipo de assdio e abuso
verbal ou outras formas de intimidao so proibidas.
9.2. A proviso desse cdigo constitui padres mnimos, e no mximos. Este cdigo no dever ser
usado para limitar que as empresas possam ir alm destes. As empresas que aplicam este cdigo tm
que cumprir com as leis nacionais e outras normas, e onde a lei e o cdigo bsico tratarem do mesmo
assunto, deve-se seguir aquele que der maior proteo.



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Anexo 2: Termo de Participao

TERMO DE PARTICIPAO DO FORNECEDOR OU SUBCONTRATADO

Por meio deste termo, a empresa abaixo indicada declara que concorda em aderir a Certificao de
Fornecedores ABVTEX, conforme condies especificadas no Regulamento Geral da Certificao,
disponvel no Portal.
A empresa reconhece que poder ter sua Certificao cancelado ou suspenso nos casos previstos no
Regulamento.
A empresa reconhece que o registro fotogrfico parte integrante do processo de auditoria.
A empresa tambm reconhece que a Certificao de Fornecedores ABVTEX, conforme condies e
prazos especificados no Regulamento condio necessria para fornecimento (direto ou indireto) a
qualquer uma das empresas varejistas signatrias da Certificao.
O fornecedor direto do varejo reconhece que, alm da sua certificao, ele dever ainda validar sua
Lista de Subcontratados durante o processo de auditoria e garantir que seus subcontratados estejam
tambm certificados condies estas indispensveis para que possa continuar a fornecer s empresas
signatrias da Certificao.
O fornecedor tambm responsvel por fazer seu cadastro e de seus subcontratados no sistema da
ABVTEX.
A ABVTEX esclarece que todas as informaes fornecidas e apuradas nas auditorias sero utilizadas
somente para fins de monitoramento por parte da ABVTEX e no sero usadas para fins comerciais. Tais
informaes sero tratadas de forma restrita, exceto no caso de autoridades pblicas que exijam a
divulgao das mesmas.
Esse termo deve ser renovado a cada etapa da certificao (inicial, manuteno ou recertificao).
Razo Social:______________________________________________________________________________
CNPJ:___________________________________________________________________________________
Inscrio Estadual: _____________________________ Inscrio Municipal:_____________________________
Endereo:_____________________________________CEP: _________________________________________
Bairro: _______________________________________Municpio/Estado:_______________________________
Email:_______________________________________ Telefone:______________________________________

Assinale aqui a condio de sua empresa:
( ) Fornecedor direto do varejo
( ) Subcontratado - Indique aqui que empresa(s) solicitou a sua certificao
Nome do Responsvel:_____________________Cargo:__________________________________
Data: ___/___/_____ Assinatura: ______________________________ (com firma reconhecida)

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Anexo 3: Lista de Subcontratados
Esta lista deve ser preenchida pelo fornecedor diretamente no sistema da ABVTEX. Acesse
www.abvtex.org.br/certificacao e siga as instrues.
Caso seja identificado alguma irregularidade na lista de subcontratados informada, o fornecedor
ficar suspenso por 6 (seis) meses.
Uma determinada unidade produtiva do prprio fornecedor tambm deve ser relacionada nesta
lista, destacando esta informao.
No sero aceitas empresas na modalidade de MEIs (micro-empreendedores individuais).*
*A ABVTEX aguarda parecer legal sobre esse assunto e poder alterar essa questo no regulamento, caso seja necessrio.
Lembramos que no caso de INCLUSO de novos subcontratados, dever ser solicitada ao
organismo de certificao a realizao de auditoria do programa da ABVTEX neste(s) novo (s)
local (is), antes que seja enviada produo para o local.
No caso de excluso (de um ou mais subcontratados que tenham obtido status de Reprovado na
Certificao), dever ser feita uma nova auditoria de rastreabilidade para validao da lista de
subcontratados do fornecedor em questo, no perodo de at 90 (noventa) dias, a partir da data de
excluso do (s) subcontratado (s), para comprovao de que o fornecedor no est trabalhando com
o subcontratado reprovado.
No caso de excluso de um ou mais subcontratados que tenham obtido status de Qualificado ou
Pendente Plano de Ao na Certificao, uma nova Auditoria de Rastreabilidade para validao da
lista de subcontratados ser efetuada na Auditoria de Manuteno.









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Anexo 4: Regimento do Comit Gestor
1. Funo
1.1. O Comit Gestor o rgo de tomada de decises da Certificao de Fornecedores ABVTEX.
1.2. O Comit Gestor orienta para o bom desenvolvimento da Certificao para que ela atinja seus
objetivos, abaixo listados:
1.2.1. Desenvolver uma certificao nica que permita aos varejistas signatrios controlar seus
fornecedores e respectivos subcontratados quanto ao cumprimento de aspectos ligados
responsabilidade social e s relaes de trabalho.
1.2.2. Estabelecer os princpios e critrios para a conduo das auditorias em fornecedores e
subcontratados da cadeia de fornecimento do varejo txtil.
1.2.3. Criar critrios de certificao para os fornecedores e seus subcontratados.
1.2.4. Promover, por meio do engajamento evolutivo e da melhoria contnua, as melhores
prticas no setor do varejo txtil coberto pela ABVTEX.
1.3. O Comit Gestor deve orientar todos os procedimentos e atividades da certificao em observncia
ao Estatuto da ABVTEX.
1.4. Compete ao Comit Gestor:
1.4.1 Dar o direcionamento necessrio para o desenvolvimento, manuteno e coordenao da
Certificao.
1.4.2. Estabelecer os requisitos da Certificao e revis-los periodicamente, ouvindo os
participantes.
1.4.3. Receber e analisar crticas e sugestes dos participantes e propor as adequaes
necessrias.
1.4.4. Acompanhar, por meio de avaliao peridica, o desempenho da Certificao.
1.4.5. Definir forma de atuao e composio do Conselho Consultivo.
1.4.6. Determinar assuntos que sero levados para o Conselho Consultivo.
1.4.7. Definir planos de verificao complementares s auditorias, se necessrio.
1.4.8. Fiscalizar o cumprimento permanente dos requisitos e avaliar eventuais descumprimentos.
1.4.9. Recomendar a excluso de empresas signatrias da Certificao, quando cabvel.

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1.4.10. Recomendar a excluso de organismos de certificao, quando cabvel.
1.4.11. Deliberar sobre casos omissos e situaes no previstas.
1.4.12. Deliberar sobre casos de apelao e reclamaes de fornecedores e subcontratados a
respeito dos resultados do processo de certificao.
1.5 Os integrantes do Comit Gestor devero manter a confidencialidade das informaes a que tenham
acesso, no podendo utiliz-las para nenhuma finalidade estranha aos objetivos da certificao.
2. Composio do Comit:
2.1. O Comit ser composto por um representante nomeado por cada empresa associada
ABVTEX.
2.2. O representante nomeado por cada empresa ocupar a funo de titular do comit,
cabendo a indicao ou participao de um suplente.
2.3. O Comit Gestor ter mandato de 2 (dois) anos. Findo o mandato, as empresas associadas
renovaro sua indicao de representante para o Comit Gestor.
2.4. Cabe a Diretoria da ABVTEX validar a composio proposta para o Comit Gestor.
3. Substituio ou excluso de um membro do comit
3.1. Um membro do Comit perde seu assento se:
3.1.1. A empresa associada a qual ele representa for excluda da associao;
3.1.2. For desligado da empresa associada.
3.1.3. Houver solicitao formal da empresa associada encaminhada diretoria da ABVTEX.
3.1.4. Faltar em duas reunies do Comit.
4.Tomada de Decises e Procedimento das Reunies
4.1 O Comit pode tomar decises em reunies fsicas e virtuais, e tambm por correspondncia
eletrnica.
4.2 As reunies do Comit Gestor sero presididas por um membro da Diretoria da ABVTEX.
4.3 O Comit deve tomar decises por consenso: caso haja desacordo, todos os esforos sero
feitos para que solues consensuais sejam encontradas.
4.4 Se o Comit no conseguir chegar a um consenso em um item de discusso, o presidente da
reunio deve observar a ausncia do consenso e poder decidir recorrer votao.

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4.5 Cada membro do Comit ter direito a 1 (um) voto, desde que esteja presente na reunio.
Em carter de exceo, ser aceita a participao de algum membro por meio virtual.
4.6 Para aprovao das decises do referido Comit ser necessrio a aprovao da ata mediante
sua assinatura por, pelo menos, metade dos membros mais um.
4.7 Os membros do Comit podero solicitar Diretoria da ABVTEX autorizao para a
participao de outros representantes de sua empresa, na condio de observadores, sem
direito a voto.
4.8 As despesas relacionadas participao dos membros nas reunies so de responsabilidade
de cada empresa associada.
4.9 Cabe ao coordenador do Programa documentar a reunio em totalidade, assim como todas
as decises tomadas pelo Comit.
4.10 As atas de reunies sero enviadas para assinatura dos participantes e posteriormente
encaminhadas a todos os membros do Comit Gestor.
5. Convocao do Comit
5.1. As reunies do Comit Gestor tem periodicidade trimestral
5.2. A Diretoria da ABVTEX pode, em tal data, perodo e local, conforme necessidade, convocar
uma reunio extraordinrio do Comit.
5.3. Uma solicitao de um membro do Comit para convocao de uma reunio extraordinria
deve ser apresentada por escrito para a Diretoria da ABVTEX, que ir avaliar a sua pertinncia e
enviar convocao da reunio em um perodo mximo de 30 dias.
5.4. Para agendamento das reunies ser necessria a confirmao de, pelo menos, metade dos
membros mais um. Uma vez confirmada, a reunio acontecer com qualquer qurum presente.
6. Notificao prvia das reunies
6.1. A notificao de uma reunio do Comit ser por escrito (e-mail ou carta) e especificar a
data, hora, local e minuta de pauta para a reunio.
6.2 A notificao poder ser feita pela Diretoria da ABVTEX ou pela Coordenao da Certificao
ser enviada com no mnimo 30 dias de antecedncia.
6.3. Uma solicitao de um ou mais membros do Comit para adicionar um item para discusso
pauta de reunies deve ser formulada por escrito e apresentada Coordenao da Certificao,
com cpia para a Diretoria da ABVTEX, que se considerar o item vlido o adicionar pauta.


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7. Modificao do Regimento do Comit Gestor
7.1. O presente Regimento aprovado pela Diretoria da ABVTEX.
7.2. Qualquer sugesto de modificao ao presente Regimento dever ser proposta para a
Diretoria da ABVTEX e por ela aprovada.
7.3 As modificaes sero comunicadas a todos os membros e sero incorporadas ao regimento
do Comit.




















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Anexo 5: Regimento do Conselho Consultivo

1. Composio
1.1.O Conselho Consultivo ser formado por entidades representativas da sociedade, que por
sua vocao e forma de atuao possam contribuir para o desenvolvimento da Certificao.
1.2. As entidades participantes sero selecionadas pelo Comit Gestor, que a qualquer momento
pode determinar a incluso ou excluso de entidades ao Conselho.
1.3. As entidades participantes devero designar um membro titular para a participao no
Conselho, no cabendo a indicao e participao de suplentes.
2. Funo e objetivo
2.1. Analisar a Certificao de Fornecedores e seus requisitos, propondo alteraes e melhorias
se necessrio.
2.2. Auxiliar no alinhamento de conceitos, acompanhar os resultados da Certificao de
Fornecedores ABVTEX e apontar caminhos para sua evoluo.
2.3. Aconselhar o Comit Gestor da Certificao de Fornecedores - ABVTEX em casos especiais
que demandem um parecer externo.
2.4. Aproximar a ABVTEX de entidades representativas de governo, sociedade civil e
organizaes no governamentais, que possam contribuir para melhorias nas condies de
trabalho da cadeia txtil nacional.
2.5 Acompanhar a evoluo da Certificao e monitoramento de seus resultados.

2.6 Apoiar a ABVTEX na divulgao da Certificao.
3. Substituio ou excluso de um membro do Conselho Consultivo
3.1. Um membro do Conselho perde seu assento se:
3.2. A entidade a qual ele representa for excluda do Conselho;
3.3. For desligado da entidade participante.
3.4. Houver solicitao formal da entidade participante encaminhada diretoria da ABVTEX.
3.5. Faltar em trs reunies consecutivas do Conselho


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4. Convocao do Conselho
4.1. As reunies do Conselho Consultivo tem periodicidade semestral.
4.2. O Comit Gestor pode, em tal data, perodo e local, conforme necessidade, convocar uma
reunio extraordinria do Conselho.
4.3. Uma solicitao de um membro do Conselho para convocao de uma reunio
extraordinria do mesmo deve ser apresentada por escrito para a Diretoria da ABVTEX, que
avaliar a sua pertinncia e enviar convocao da reunio em um perodo mximo de 30 dias.
4.4. As reunies do Conselho sero presididas por um membro do Comit Gestor da Certificao
de Fornecedores.
4.5. O Conselho Consultivo ser convocado a participar das reunies do Comit Gestor, que
poder indicar o convite para a participao de membros do Conselho Diretor da ABVTEX ou de
membros do Grupo de Trabalho de Fornecedores da ABVTEX.
5. Notificao prvia das reunies
5.1. A notificao de uma reunio do Conselho ser por escrito (e-mail ou carta) e especificar a
data, hora, local e minuta de pauta para a reunio.
5.2 A notificao poder ser feita pelo Comit Gestor ou pela Coordenao do Programa e ser
enviada com no mnimo 30 dias de antecedncia.
5.3. Uma solicitao de um ou mais membros do Conselho para adicionar um item para
discusso pauta das reunies deve ser formulada por escrito e apresentada Coordenao do
Programa, que submeter validao do Comit Gestor.
6. Modificao do Regimento do Conselho Consultivo
6.1. O presente regimento aprovado pelo Comit Gestor da Certificao de Fornecedores -
ABVTEX.
6.2. Qualquer sugesto de modificao ao presente regimento dever ser proposta para o
Comit Gestor da Certificao de Fornecedores - ABVTEX e por ele aprovada.
6.3 As modificaes sero comunicadas a todos os membros e sero incorporadas ao regimento
do Conselho.




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Anexo 6: Converso de Auditorias para a Certificao de Fornecedores - ABVTEX
A empresa (local auditado) _________________________________________________, recebeu uma
auditoria do varejista (nome do varejista) ________________________________________________,
realizada pelo organismo de certificao (nome do organismo de certificao)
_____________________________________ em ____ / ____ / _______.
Ao final da auditoria, nos foi dada a opo de converter a auditoria acima para uma auditoria da
Certificao de Fornecedores - ABVTEX e declaramos que:
! ACEITAMOS
! NO ACEITAMOS
Se ACEITARMOS, lemos e concordamos com os termos abaixo:
1. Devemos acessar o sistema no endereo: www.abvtex.org.br/certificacao e seguir as instrues a fim
de que possa ser efetivado o cadastro no sistema da ABVTEX:
- inserir como anexo o Termo de Participao;
- inserir como anexo o Termo de Converso de Auditorias;
- seguir demais instrues no sistema.
2. Estamos cientes que deveremos custear o valor dos homens-dia utilizados na auditoria, conforme
Valores Referenciais em www.abvtex.org.br/certificacao (salvo se houver algum outro tipo de acordo
realizado diretamente com o varejista referente a este pagamento).
3. Aceitamos que quaisquer custos referentes s auditorias subseqentes (manuteno, plano de ao
ou recertificao) sero arcados por nossa empresa: valor da auditoria, deslocamentos necessrios,
impostos, etc. (salvo se houver algum outro tipo de acordo realizado diretamente com o varejista
referente a este pagamento).
4. Autorizamos o organismo de certificao a nos enviar a proposta de auditoria (que constar os
valores a serem cobrados neste momento) bem como o posterior envio da fatura referente a esta
auditoria (salvo se houver algum outro tipo de acordo realizado diretamente com o varejista).

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5. Comprometemo-nos a ler o Regulamento da Certificao de Fornecedores ABVTEX e segui-lo
conforme estabelecido pela ABVTEX.
6. No prazo de 10 dias teis da solicitao da converso, o organismo de certificao (nome do
organismo de certificao) __________________________________ disponibilizar os resultados no
sistema da ABVTEX e encaminhar o nmero de identificao ao local auditado. A partir deste
momento, esta auditoria passa a ser vlida para o programa da ABVTEX.
7. O local auditado poder informar seu nmero de identificao a outros fornecedores ou varejistas,
independente de quem custeou as auditorias.
8. A converso de auditorias para o sistema da ABVTEX poder ser aceita num perodo mximo de 90
(noventa) dias, a contar da data da realizao da auditoria, e deve ser cadastrada com a data da
realizao da auditoria e no com a data de converso.
9. Devido auditoria ter sido realizada a pedido do varejista _____________________ (nome do
varejista), necessrio complementar o procedimento de rastreabilidade para que tambm sejam
validados os subcontratados utilizados para os demais varejistas clientes do fornecedor. A auditoria de
rastreabilidade englobando os pedidos de todos os varejistas deve ocorrer em at 7 (sete) dias teis da
assinatura deste termo e seu relatrio dever ser inserido no sistema da ABVTEX juntamente com os
demais documentos do processo.
A ser preenchido pelo Organismo de Certificao:
Assinalar o tipo de auditoria que est sendo convertida:
! Auditoria Inicial
! Auditoria de Manuteno
! Auditoria de Recertificao
A Auditoria foi realizada:
! com agendamento prvio com o local auditado
! sem agendamento prvio com o local auditado (obs.: as auditorias de manuteno obrigatoriamente
devem ser realizadas sem agendamento)

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______________________________________
Local e data


______________________________________
Assinatura do Responsvel
Nome do Responsvel
LOCAL AUDITADO


______________________________________
Assinatura do Responsvel
Nome do Responsvel
ORGANISMO DE CERTIFICAO














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Anexo 7: Checklist aplicvel ao Fornecedor ou Subcontratado e Pontuao
Segue abaixo checklist que ser utilizado na auditoria no fornecedor ou subcontratado das empresas
signatrias.
1. Formalizao da Empresa Peso
Pontuao mnima
necessria no
bloco
1.1
Est constitudo como pessoa jurdica, respeitando a
legislao brasileira?
Sim / No 100%

2. Trabalho Infantil Peso
Pontuao mnima
necessria no
bloco
2.1
Se h funcionrios com idade menor do que 16 anos, foi
evidenciado contrato de aprendizagem de acordo com os
requerimentos legais?
Sim / No
100%
(infraes a estas
questes sero
consideradas
como No
Conformidade
Crtica)


3. Trabalho Forado ou Anlogo ao Escravo Peso
Pontuao mnima
necessria no
bloco
3.1
evidenciado ausncia de trabalho forado / anlogo ao
escravo?
Sim / No
100%
(infraes a estas
questes sero
consideradas
como No
Conformidade
Crtica)
3.2
evidenciado ausncia de algum tipo de emprstimo de
valores ou reteno de documentos pessoais em troca de
mo-de-obra?
Sim / No
3.3 evidenciada a livre circulao dos funcionrios? Sim / No

4. Trabalho Estrangeiro Irregular Peso
Pontuao mnima
necessria no
bloco
4.1
evidenciado ausncia de trabalho de imigrantes
irregulares?
Sim / No
100%
(infrao a
questo ser
considerada No
Conformidade
Crtica)



Pgina 50


5. Menores no Ambiente de Trabalho Peso
Pontuao Mnima
necessria no
bloco
5.1
evidenciada a presena de menores de 16 anos no
ambiente de trabalho?
3 100%





6. Moradia Peso
Pontuao Mnima
necessria no
bloco
6.1
O empregador fornece habitao aos seus empregados ou
a parte deles?
Sim / No





6.2
evidenciado ausncia de moradia dos funcionrios
imigrantes no mesmo endereo da oficina?
Sim / No 100%
6.3
As condies contratuais dessa habitao obedecem ao que
est disposto na legislao?
Sim / No
6.4 evidenciado ausncia de moradia multifamiliar? Sim / No

7. Liberdade de Associao Peso
Pontuao mnima
necessria no
bloco
7.1
evidenciada ausncia de intimidao em relao ao direito
de livre associao e o direito ao acordo coletivo de trabalho?
3 100%

8. Discriminao Peso
Pontuao mnima
necessria no
bloco
8.1
evidenciada ausncia de discriminao por idade, etnia,
sexo, opo sexual, grupo, religio, poltica ou outro motivo
especfico?
3
100%
8.2
evidenciada a ausncia de exames de gravidez na
contratao da trabalhadora?
3
8.3
dado a gestante tratamento diferenciado de acordo com a
necessidade de cada uma?
3


Pgina 51


9. Abuso e Assdio Peso
Pontuao mnima
necessria no
bloco
9.1
H queixas ou evidncias de qualquer tipo de assdio aos
funcionrios levando em considerao a hierarquia da
empresa?
3 100%
9.2
As horas extras so realizadas com o consentimento dos
funcionrios?
3 100%

10. Sade e Segurana do Trabalho Peso
Pontuao mnima
necessria no
bloco
10.1 Condies de Trabalho e Infra-estrutura
75%
10.1.1
A instalao no oferece risco s condies de trabalho
(rachaduras, buracos, infiltraes acentuadas)?
3
10.1.2
As reas internas esto de tal forma concebidas (alvenaria)
que no observado o uso de instalaes provisrias?
2
10.1.3
As reas da empresa se encontram em boas condies de
higiene e limpeza?
2
10.1.4
H gua potvel e/ou mineral disponvel em quantidade
suficiente para os funcionrios?
2
10.1.5 As instalaes eltricas esto adequadas? 3
10.1.6
As reas que representam riscos eltricos sob tenso esto
sinalizadas conforme NR - 10?
3
10.1.7
O local possui sistema de ventilao, exausto e/ou
climatizao adequado s tarefas realizadas em cada etapa
do processo?
2
10.2 Sanitrios
10.2.1 Os vestirios / sanitrios possuem ventilao adequada? 1
10.2.2
Os sanitrios so providos de vaso sanitrio com assento e
2

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tampa?
10.2.3
Existem vasos sanitrios suficientes para o nmero de
funcionrios?
1
10.2.4
Os sanitrios so dotados de produtos destinados higiene
pessoal: papel higinico, sabonete lquido, toalhas de papel
para as mos ou outro sistema higinico para secagem de
mos e lixeira com tampa?
2
10.2.5
Os sanitrios / vestirios so separados para ambos os
sexos com identificao nas portas?
2
10.2.6
Em caso de obrigatoriedade de vestirio, so fornecidos
armrios para a guarda individual dos pertences suficientes
para o nmero de funcionrios? Os armrios se encontram
em boas condies de conservao e limpeza?
1
10.3 Refeitrios
10.3.1 As refeies so realizadas na empresa? Sim / No
10.3.2 A empresa possui refeitrio? Sim / No
10.3.3 O refeitrio limpo e sem resduo de alimentos? 2
10.3.4
Os alimentos e louas/panelas so armazenados e/ou
guardados adequadamente?
1
10.3.5 O refeitrio arejado? 1
10.3.6
As refeies so feitas de forma segregada da rea
produtiva?
3
10.4 Sade e Segurana
10.4.1
A empresa estabelece requisitos tcnicos e legais na
instalao, manuteno e operao de caldeiras e vasos sob
presso de acordo com a NR - 13?
3

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10.4.2
O estabelecimento est provido de proteo contra incndio,
sadas suficientes para retirada rpida do pessoal em servio
no caso de emergncia, equipamentos de combate ao fogo
em estado de conservao, validade e nmeros adequados,
pessoas treinadas para o uso dos equipamentos e
evacuao do local? (de acordo com a NR - 23)
3
10.4.3
As mquinas, equipamentos, elevadores, mesas e cadeiras
esto em condies satisfatrias de sade e segurana, sem
adaptaes?
1
10.4.4
A empresa possui e segue as recomendaes do PPRA
(Programa de Preveno de Riscos Ambientais) definido de
acordo com todos os requisitos da NR 09 e atualizado
(anualmente)?
3
10.4.5
A empresa possui e segue as recomendaes do PCMSO
(Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional)
definido de acordo com todos os requisitos da NR 07 e
atualizado (anualmente)?
3
10.4.6
O ASO (Atestado de Sade Ocupacional) est atualizado e
contempla todos os exames previstos no PCMSO para as
funes consideradas?
3
10.4.7
A CIPA (Comisso Interna de Preveno de Acidentes) est
estabelecida de acordo com a NR - 05? Nos casos de no
obrigatoriedade da CIPA, h um representante da empresa
responsvel pelas questes de sade e segurana?
2
10.4.8
A empresa apresenta os requisitos mnimos de conservao
e conforto nas edificaes de acordo com a NR - 08?
2
10.4.9
O local fornece assentos para os trabalhos contnuos em que
o trabalhador possa trabalhar sentado?
2
10.4.10
Os assentos utilizados nos postos de trabalho atendem aos
requisitos mnimos de conforto e ergonomia (NR - 17)?
2
10.4.11 A iluminao adequada realizao das atividades? 2
10.5 EPI's

Pgina 54


10.5.1
So evidenciadas situaes em que o trabalhador est
exposto a situaes de risco, sem a devida proteo?
3
10.5.2 O local disponibiliza EPIs para seus funcionrios? 2
10.5.3
Os EPIs (Equipamentos de Proteo Individual) so
adequados, com CA (Certificado de Aprovao),
disponibilizados e substitudos quando necessrio (em caso
de dano ou extravio) de acordo com a NR - 06?
2
10.5.4
Todos os trabalhadores esto conscientizados com relao
ao uso adequado, guarda e conservao dos EPIs?
2
10.6 Manuseio de Produtos Qumicos
10.6.1
As FISPQs (Ficha de Identificao de Segurana de
Produtos Qumicos) esto atualizadas e disponveis para
colaboradores que manuseiam produtos qumicos, de acordo
com o Decreto 2657/98?
2
10.6.2
No caso de vazamentos ou acidentes com produtos
qumicos, os funcionrios esto orientados e tm recursos
para tomar as medidas previstas nas FISPQs?
2
10.6.3
Substncias inflamveis e perigosas so armazenadas em
rea e de forma adequada?
2
10.6.4
Substncias inflamveis e perigosas esto dentro de prazo e
em recipientes adequados?
2
10.6.5
Manuseio efetuado de forma correta de produtos qumicos na
produo?
3

11. Monitoramento e Documentao Peso
Pontuao mnima
necessria no
bloco
11.1
Certido negativa de Dbito do INSS e regularidade junto ao
FGTS?
3
60%
11.2
A empresa possui a guia de recolhimento e extrato CAGED
3

Pgina 55


atualizado?
11.3
A empresa possui a guia GFIP atualizada com o nome de
todos os funcionrios?
3
11.4 evidenciado o uso de notas fiscais? 3
11.5 evidenciada ausncia de prticas disciplinares abusivas? 2
11.6
Evidenciadas licenas para aquisio de produtos
controlados (Polcia Federal, Polcia Civil ou Exrcito)?
3
11.7
Evidenciado Certificado de Movimentao de Resduos de
Interesse Ambiental?
2
11.8 Licena ambiental? 3
11.9
AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) ou
documento equivalente?
2
11.10 Evidenciada Licena de Funcionamento? 2
11.11
Toda a documentao da empresa est atualizada na
Receita Federal, Junta Comercial e demais rgos
competentes?
2
11.12
Os pagamentos, adiantamentos ou emprstimos so feitos
integralmente atravs de depsito em conta bancria de
titularidade do empregado?
3



12. Compensao Peso
Pontuao mnima
necessria no
bloco
12.1
Os salrios, horas extras, DSR, 13 salrio, licenas
remuneradas, abono de frias, adicionais (noturno,
insalubridade e periculosidade) so pagos de acordo com a
legislao trabalhista e o acordo coletivo e legislao local
aplicvel?
3












12.2
So disponibilizados aos trabalhadores cpias do
holerite/contracheque?
2

Pgina 56


12.3
Se o clculo do salrio baseado em produtividade, dado
ao funcionrio o direito de conferir a quantidade de peas
produzidas com o valor recebido?
2








100%
12.4
H alguma deduo do salrio no permitida por lei? (como
por exemplo: Atrasos dentro da tolerncia ou devidamente
justificados, faltas devidamente justificadas, uniformes, EPI's
e prticas disciplinares)?
3
12.5
H alguma evidncia de dedues feitas do salrio sem a
concordncia do trabalhador?
3
12.6
As horas extras trabalhadas so pagas ou compensadas de
acordo com a legislao trabalhista e o acordo coletivo?
2
12.7 Todos os funcionrios possuem registro em CTPS? 3
12.8
No caso da empresa no possuir funcionrios e somente
scios, esta sociedade encontra-se regular?
3
12.9
Se h funcionrios com idade maior do que 16 anos e menor
do que 18 anos, as leis trabalhistas esto sendo cumpridas
tais como: no exposio a trabalhos perigosos/insalubres,
no realizao de trabalho noturno, contrato de trabalho
conforme permitido por lei?
3

13. Horas Trabalhadas Peso
Pontuao mnima
necessria no
bloco
13.1
O cumprimento da carga horria de trabalho est de acordo
com a legislao trabalhista e o acordo coletivo?
3
70%
13.2
dado ao funcionrio o direito de conferir as horas extras
trabalhadas com as recebidas? As horas extras e jornada de
trabalho regular esto registradas no mesmo espelho/carto
de ponto?
2









Pgina 57


14. Benefcios (bloco aplicvel somente para fornecedores) Peso
Pontuao mnima
necessria no
bloco
14.1

Existncia de benefcios adicionais ao funcionrio (ex. plano
de sade, seguro de vida, plano odontolgico, etc)?
2





No h pontuao
mnima


14.2
Existncia de apoio educao e capacitao profissional
dos funcionrios?
2
14.3
Existncia de programas para benefcio da qualidade de vida
dos funcionrios e seus familiares?
1
14.4
evidenciado o cumprimento das convenes e/ou acordos
coletivos?
2


15. Monitoramento da Cadeia Produtiva (bloco aplicvel somente
para fornecedores)
Peso
Pontuao mnima
necessria no
bloco
15.1
Existe processo para seleo de novos subcontratados,
quanto a questes relativas ao trabalho regular?
1
70%
15.2
A organizao possui algum documento formal assinado
pelos subcontratados, abordando as questes relativas s
condies de trabalho?
1
15.3
A organizao mantm uma lista atualizada, em formato
eletrnico, de todos os subcontratados com os quais mantm
relacionamento comercial, com no mnimo as seguintes
informaes: dados cadastrais como razo social, endereo
e CNPJ; tipo de servio realizado; condies de formalizao
do local (CLT); entre outras informaes relevantes?
2
15.4
A organizao efetua o monitoramento semestral das
atividades dos subcontratados atuais em relao a questes
relativas ao trabalho regular e solicita mensalmente cpia das
guias de pagamento de INSS e FGTS?
2

16. Gesto Ambiental (bloco aplicvel somente para
fornecedores)
Peso
Pontuao mnima
necessria no
bloco
16.1
H um programa de coleta seletiva dos resduos slidos e
destinao adequada de seus resduos de produo?
2
No h pontuao
mnima

Pgina 58


16.2
A organizao tem iniciativas ou propostas de aes efetivas
e tangveis para melhorar o meio ambiente em que est
inserida visando benefcio da comunidade, da flora e fauna
local?
1

17. Validao da Lista de Subcontratados (bloco aplicvel
somente para fornecedores)
Peso
Pontuao mnima
necessria no
bloco
17.1
A organizao cadastrou a totalidade de seus subcontratados
para os quais terceiriza trabalhos das empresas associadas
ABVTEX?
3







17.2
Foi possvel realizar o procedimento completo de
rastreabilidade para validao da lista de subcontratados?
3 100%
17.3
A empresa que emite a Nota Fiscal de venda para o varejista
a mesma que contrata diretamente os subcontratados?
3
17.4 H indcios de quarteirizao? 3

18. Subcontratao de servios (bloco aplicvel somente para
subcontratados)
Peso
Pontuao mnima
necessria no bloco
18.1 H indcios de terceirizao? 3 100%


Pontuao mnima total necessria: 70%








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Anexo 8: Definio de acessrios, itens txteis para o lar e calados
Acessrios:
Anis;
Babadores;
Bolsas;
Bons;
Brincos;
Cachecis;
Carteiras;
Chapus,
Cintos;
Colares;
Fraldas de pano;
Gorros;
Gravatas;
Lenos;
Luvas;
Mantas;
Mochilas;
culos;
Pashminas;
Pastas;
Presilhas;
Pulseiras;
Tiaras;
Tornozeleiras.

Itens txteis para o lar:
Almofadas;
Aventais;
Capas para almofada;
Capas para colcho;
Capas para sof;
Cobertores;
Colchas;
Cortinas;
Edredons;
Fronhas;
Guardanapos;
Jogos americanos;
Lenis;
Luvas;
Mantas;
Panos de copa;
Porta-travesseiros;
Roupes;
Toalhas;
Travesseiros.

CALADOS: todos os tipos e modelos.