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2 - Manual Do Formando Qualidade PDF
2 - Manual Do Formando Qualidade PDF
F IC H A T CN IC A
Manual do Formando
Gesto da Qualidade
Jos Manuel Pinto
Qualidade
Verso - 02
ISLA de Leiria
Gabinete de Formao
ISBN 000-00-0000-0
1.1
O conceito de Qualidade
1.2
1.3
2
2.1
12
18
18
2.2
18
2.3
22
2.4
27
2.5
27
2.6
30
2.7
31
34
3.1
Introduo
34
3.2
35
3.3
Gesto de Processos
38
4
4.1
4.2
Os requisitos da norma NP EN ISO 9001:2000
4.2.1
Captulo 0 Introduo
4.2.2
Captulo 1 - Campo de aplicao
4.2.3
Captulo 2 - REFERNCIA NORMATIVA
4.2.4
Captulo 3 - TERMOS E DEFINIES
4.2.5
Captulo 4 SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE
4.2.6
Captulo 5 RESPONSABILIDADE DA GESTO
4.2.7
Captulo 6 GESTO DE RECURSOS
4.2.8
Captulo 7 REALIZAO DO PRODUTO
4.2.9
Captulo 8 MEDIO, ANLISE E MELHORIA
44
44
46
46
49
51
51
52
57
62
65
77
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
84
NOTA:
O presente manual apresenta a seguinte estrutura:
Tpicos
Objectivos Especficos:
| Tpicos
1
2.1
O conceito de Qualidade
Qualidade
... grau de satisfao de necessidades ou expectativas expressas dado por um
conjunto de caractersticas
NP EN ISO 9000:2000
obrigatria.
Consequentemente, a Qualidade numa organizao tem como objectivo melhorar a sua aptido para
assegurar a satisfao dos seus clientes atravs do fornecimento de produtos ou servios que cumpram
os requisitos aplicveis.
Por outro lado, o conceito de cliente deve abranger todos os que so afectados pela qualidade do
produto, processo ou servio:
Clientes
Utilizadores
Fornecedores
Colaboradores
Ambiente
Podemos ento considerar que a qualidade de um produto ou servio fornecido por uma
organizao passa pela satisfao das necessidades de todos os clientes e partes interessadas.
Desta forma poderemos considerar que, a satisfao de requisitos associados ao produto ou servio
e sua utilizao, podero contribuir para uma maior Qualidade desde que contribuam para uma
maior satisfao dos clientes e de todas as partes interessadas.
Ao reflectir sobre que requisitos podero contribuir para a satisfao dos clientes, poderemos
facilmente concluir que, dependendo dos clientes, poderemos ter que considerar um vasto conjunto de
requisitos para atingir a Qualidade desejada dos produtos e servios fornecidos.
Dentro dos requisitos a considerar encontram-se:
do produto ou servio.
Como apresentado no diagrama abaixo, as organizaes tero que considerar todos os requisitos
associados ao produto ou servio e sua utilizao de forma a contribuir para um aumento da
satisfao dos seus clientes e, consequentemente, para uma maior eficcia da organizao :
REQUISITOS DO
CLIENTE
REQUISITOS LEGAIS
REQUISITOS
E REGULAMENTARES
TCNICOS DO
QUALIDADE
REQUISITOS
REQUISITOS DE
DO SERVIO
UTILIZAO
REQUISITOS DE
REQUISITOS DE
SEGURANA
EMBALAGEM
Autoavaliao
O formando deve resolver a Ficha de Trabalho 1 Conceito de Qualidade (Fichas de Trabalho
Autoavaliao Formando)
Estamos perante o conceito de Garantia da Qualidade, que inclua para controlo da organizao as
Auditorias da Qualidade e as restantes funes do Sistema da Qualidade, tais como planeamento e
medio.
No entanto, com o desenvolvimento econmico mundial aumenta a concorrncia entre as
organizaes e as oportunidades de mercado tornam-se mais escassas com o aumento da oferta. Um
factor importante foi o aparecimento de pases menos desenvolvidos e com custos de produo mais
baixos que facilmente implementaram este conceito de Garantia da Qualidade nas suas organizaes,
conseguindo vantagens concorrenciais muito significativas.
Com a presso dos mercados, as organizaes evoluem para a Gesto da Qualidade. Comeam a
sentir que j no suficiente cumprir com os requisitos dos clientes e produzir com baixo nvel de
defeitos.
As organizaes procuram uma maior interaco com o cliente, no sentido da sua fidelizao pela
Qualidade, para garantir o seu sucesso atravs de uma sistemtica adequao ao uso dos seus
produtos e servios (Focalizao no cliente). O sucesso das organizaes depende da satisfao dos
seus clientes, principal objectivo da Gesto da Qualidade. As organizaes procuram superar as
expectativas dos clientes.
O aumento da satisfao dos clientes o principal objectivo das organizaes, considerando que
assegurar a sua fidelizao e o sucesso da organizao no mercado. Por outro lado, a maior eficincia,
principalmente ao nvel do processo produtivo, ser o factor que desenvolve as vantagens competitivas
que permitem s organizaes o sucesso no mercado.
10
Para tal, as organizaes passam a envolver todos os parceiros de negcio, em especial os seus
colaboradores, numa gesto eficaz e eficiente de toda a organizao, tendo como objectivo a melhoria
de produtos e optimizao de recursos.
Estas alteraes tm como consequncia a necessidade de um forte envolvimento do topo
estratgico das organizaes na funo Qualidade, originando um alargamento da estrutura da Funo
Qualidade.
Uma Gesto pela Qualidade Total pressupe o envolvimento de todos os recursos humanos da
organizao na funo Qualidade, colaborando para uma maior eficcia e eficincia, que ser
conseguida com uma forte focalizao nos clientes e partes interessadas e melhoria contnua de
produtos e servios. Passa a ser tambm considerado como fundamental para o sucesso da
organizao a aplicao do conceito de Participao na Sociedade, associado Responsabilidade
Social das organizaes.
Sntese
O objectivo ser atingir a Qualidade Total, definida como um mtodo de gesto para
qualidade a todos os nveis da organizao.
11
Tem como objectivo hierarquizar, estabelecer, coordenar em Portugal uma poltica para a
qualidade dos "Produtos", "Empresas" e "Servios" com vista a desenvolver a Qualidade a todos os
nveis.
O IPQ como organismo gestor e coordenador do SPQ (Decreto-Lei n. 142/2007, de 27 de Abril),
atravs do Gabinete Coordenador do SPQ, assegura a coordenao dos trs sub-sistemas que o
constituem, pretendendo desta forma ser o motor da promoo e modernizao de mltiplos sectores da
sociedade portuguesa, atravs de prticas e metodologias de qualidade.
Sub-sistema da Normalizao;
Sub-sistema de Qualificao;
Sub-sistema de Metrologia;
12
SPQ
NORMALIZAO
QUALIFICAO
METROLOGIA
Autoavaliao
O formando deve resolver a Ficha de Trabalho 2 Sistema Portugus da Qualidade (Fichas de
Trabalho Autoavaliao Formando)
SUB-SISTEMA DA NORMALIZAO
O sub-sistema da normalizao dedica-se ao estudo, preparao e elaborao de normas e outros
documentos normativos de mbito nacional, europeu e internacional.
coordenado pelo IPQ (Organismo Nacional de Normalizao ONN) que, com a colaborao dos
Organismos de Normalizao Sectorial (NS), procede s actividades relacionadas com a normalizao.
De realar que so consideradas Normas Portuguesas, e como tal aplicveis em Portugal, as normas
NP, NPEN, NPENISO, NPHD, NPENV, EN, ENISO, ENISO/IEC e ETS.
De entre estas, as normas NP so, regra geral, elaboradas por Comisses Tcnicas Portuguesas de
Normalizao, nas quais assegurada a possibilidade de participao de todas as partes interessadas.
SUB-SISTEMA DE METROLOGIA
Tem como principal funo assegurar o rigor e a rastreabilidade das medies no territrio nacional,
criando uma cadeia metrolgica devidamente hierarquizada, por forma a garantir a rastreabilidade das
medies efectuadas. coordenado pelo IPQ, como Organismo Nacional de Metrologia (ONM).
Desta forma pretende-se assegurar os padres fundamentais de medida e mtodos de calibrao
relacionados com a medio e ensaio das caractersticas dos produtos e do controlo de produo.
13
Metrologia Legal:
Visa aspectos como as transaces comerciais, a sade, a segurana, a defesa do ambiente e das
condies de trabalho, a economia de energia, com implicaes que levam os Estados a legislar sobre
estas matrias de modo a assegurar a defesa do bem comum. Abrange actividades de:
Elaborao de legislao;
Formao de metrologistas;
Metrologia Aplicada:
Debrua-se sobre as tcnicas e sobre a garantia de rastreabilidade das medies feitas durante o
processo de fabrico, inspeco e controlo da Qualidade. Inclui:
14
Padro de
Padro
Padro de
transfer
de
trabalho
ncia
trabalho
Padro
de
Instrume
Instrume
Instrume
Instrume
nto
nto
nto
nto
Desta forma assegura que as medies efectuadas se encontram dentro de tolerncias estabelecidas
e controladas.
SUB-SISTEMA DE QUALIFICAO
O Sub-sistema de Qualificao, tambm coordenado pelo IPQ como Organismo Nacional de
Acreditao (ONA), o sub-sistema do SPQ que enquadra as actividades relacionadas com o
reconhecimento de competncias, das quais se destacam a acreditao e a certificao.
Tem como objectivo harmonizar os procedimentos e a actuao das diversas entidades no mbito da
Certificao e dos ensaios, segundo os princpios da Garantia da Qualidade.
Autoavaliao
O formando deve resolver a Ficha de Trabalho 3 Sub-Sistemas do SPQ (Fichas de Trabalho
Autoavaliao Formando)
15
Sntese
16
Especficos:
| Tpicos
2
2.1 Introduo
2.2 A srie de normas ISO 9000
2.3 Implementao de Sistemas de Gesto da Qualidade
2.4 Objectivos da implementao de um Sistema de Gesto da Qualidade
2.5 Fases da implementao de um Sistema de Gesto da Qualidade
2.6 Principais dificuldades na implementao de um Sistema de Gesto da Qualidade
2.7 Certificao de um Sistema de Gesto da Qualidade
17
3.1 Introduo
A necessidade de padres internacionais de engenharia no perodo ps-guerra, levou criao em
1947 de um organismo capaz de facilitar a coordenao e a unificao dos padres internacionais
denominado ISO International Organization for Standardization. O propsito fundamental da ISO
promover normas que traduzam o consenso dos diferentes pases no mundo, facilitando dessa forma o
comrcio internacional.
No entanto, foi somente em 1987 que foram emitidas pela ISO as normas da srie 9000, normas que
ganharam rapidamente uma importncia significativa devido sua adopo como referencial na gesto
das organizaes, sendo hoje um verdadeiro fenmeno a nvel mundial.
3.2 A srie de normas ISO 9000
A famlia de normas ISO 9000, desenvolvida pela ISO com o objectivo de estabelecer os conceitos e
requisitos para a implementao de Sistemas de Gesto da Qualidade, encontra-se actualmente na sua
verso de 2000 (ano da sua ltima reviso) - com excepo da NP EN ISO 9000:2005 que, como se
pode verificar pela designao, foi j novamente revista em 2005 - e constituda por trs normas
melhoria de desempenho
NP EN ISO 9000:2005
No caso da norma NP EN ISO 9000:2005, trata-se de uma norma de conceitos e definies na qual
so apresentados os fundamentos para a implementao de Sistemas de Gesto da Qualidade nas
organizaes. Como referido, trata-se de uma norma de orientao que deve ser tida em considerao
na implementao de Sistemas de Gesto da Qualidade, mas que no apresenta requisitos do Sistema.
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De salientar dois dos aspectos mais importantes que esta norma nos apresenta.
Em primeiro lugar a apresentao dos Princpios de Gesto da Qualidade que a so apresentados
e que no sendo requisitos de um Sistema de Gesto da Qualidade, constituem conselhos que devem
ser seguidos pelas organizaes na implementao dos seus Sistemas de Gesto.
Considera-se portanto, que a gesto das organizaes atinge maiores nveis de eficcia e de
eficincia ao aplicar os princpios seguintes, tornando-os nos pilares da sua gesto interna:
- Liderana;
Os lideres estabelecem a finalidade e a orientao da organizao. Convm que criem e mantenham
o ambiente interno que permita o pleno envolvimento das pessoas para se atingirem os objectivos da
organizao
- Focalizao no cliente;
As organizaes dependem dos seus clientes e, consequentemente, convm que compreendam as
suas necessidades, actuais e futuras, satisfaam os seus requisitos e se esforcem por exceder as suas
expectativas
- Envolvimento das pessoas;
As pessoas, em todos os nveis, so a essncia de uma organizao e o seu pleno envolvimento
permite que as suas aptides sejam utilizadas em benefcio da organizao.
- Abordagem por processos;
Um resultado desejado atingido de uma forma mais eficiente quando as actividades so geridas
como um processo.
- Abordagem sistmica da gesto;
Identificar, compreender e gerir processos interrelacionados como um sistema, contribui para que a
organizao atinja os seus objectivos com eficcia e eficincia.
- Melhoria contnua;
Convm que a melhoria contnua do desempenho global de uma organizao seja um objectivo
permanente dessa organizao
- Tomada de decises baseadas em factos;
As decises eficazes so baseadas na anlise de dados e de informaes.
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NP EN ISO 9001:2000
A norma NP EN ISO 9001:2000, a norma de requisitos de Sistemas de Gesto de Qualidade. Nesta
norma so apresentados, ao longo dos seus oito captulos (em particular os captulos 4, 5, 6, 7 e 8), o
conjunto de requisitos a que deve obedecer um Sistema de Gesto da Qualidade para que se encontre
em conformidade com este referencial.
A sua estrutura est orientada para a melhoria contnua da organizao e para a satisfao das
necessidades e expectativas dos seus clientes. Os seus captulos esto organizados de acordo com a
metodologia PDCA, em que se pretende que o sistema seja planeado (captulo 5 Responsabilidade da
Gesto; Captulo 6 Gesto de Recursos), as actividades realizadas (Captulo 7 Realizao do
Produto), aps o que se realizar a monitorizao e medio dos resultados a partir dos quais se
promove a melhoria do Sistema de Gesto (Captulo 8 Medio Anlise e Melhoria)
Esta norma ser apresentada e analisada mais em pormenor no captulo 3 deste manual.
NP EN ISO 9004:2000
A norma NP EN ISO 9004:2000 uma norma direccionada para a melhoria de desempenho das
organizaes, para alm da eficcia de um Sistema de Gesto da Qualidade de acordo com os requisitos
da NP EN ISO 9001:2000.
20
No entanto, poder ser um ptimo guia para o desenvolvimento de Sistemas de Gesto da Qualidade
ISO 9000, assim como para a melhoria da organizao aps consolidao do se Sistema de Gesto da
Qualidade de acordo com a NP EN ISO 9001:2000.
Autoavaliao
O formando deve resolver a Ficha de Trabalho 4 As normas ISO 9000 (Fichas de Trabalho
Autoavaliao Formando)
Sntese
21
3.3
dificuldades do processo
A norma NP EN ISO 9001:2000 define GESTO DA QUALIDADE como Actividades coordenadas
para dirigir e controlar uma organizao no que respeita Qualidade. Se entendermos que todas as
actividades realizadas no seio de uma organizao contribuem para o seu desempenho, poderemos
facilmente entender que a Gesto da Qualidade est presente em tudo o que fazemos numa
organizao e ser um forte elo de ligao entre os diferentes sectores, que conduzir a organizao
melhoria e excelncia. Numa perspectiva transversal, a Gesto da Qualidade assegura uma forte
interaco entre os diferentes sectores e processos dentro da organizao, desenvolvendo e
proporcionando um conjunto de metodologias que contribuem para a eficcia da organizao.
De acordo com esta definio, a Gesto da Qualidade consiste na implementao de uma srie de
actividades com o objectivo de proporcionar uma gesto eficaz da organizao e dos seus processos,
tais como:
Comeamos por definir uma declarao de princpios e compromisso para com a Qualidade na
organizao. Esta ser a orientao de toda a organizao, designada Poltica da Qualidade, e
enquadra a estratgia de qualidade da organizao no seu seio.
A partir desta Poltica, que dever ser a base da estratgia organizacional para a Qualidade, e com
ela enquadrados so estabelecidos os Objectivos da Qualidade que constituem uma srie de metas
que, ao serem atingidas, concretizam os princpios e compromissos estabelecidos na Poltica
traduzindo-se na evidncia da eficcia do Sistema de Gesto da Qualidade.
Planeamento da Qualidade
22
Controlo da Qualidade
Garantia da Qualidade
Melhoria da Qualidade
Por ltimo, actualmente um Sistema de Gesto da Qualidade tem por base o conceito de Melhoria
Contnua, conceito esse que est para alm da Garantia da Qualidade. So desenvolvidas actividades
que pretendem uma gesto cada vez mais eficaz da organizao. Para tal so introduzidos os conceitos
associados gesto para a melhoria, com a definio de objectivos e a sua monitorizao e medio.
Tambm o envolvimento dos clientes na gesto do sistema introduzido atravs da monitorizao e
medio da sua satisfao, factor considerado fulcral no sucesso das organizaes.
Na verdade, a Gesto da Qualidade resume-se gesto de todos os factores, relacionamentos e
parcerias que influenciam os resultados de forma a garantir a satisfao dos clientes e,
consequentemente, um melhor desempenho da organizao.
23
organizao;
Qualidade;
da melhoria da organizao
Suporte documental
Para o desenvolvimento e implementao de um Sistema de Gesto da Qualidade as organizaes
elaboram um conjunto de documentos que tm por finalidade apoiar e suportar o Sistema em diferentes
nveis organizacionais e operacionais.
Os documentos de um Sistema de Gesto da Qualidade so normalmente diferenciados por
diferentes nveis documentais. Os nveis so estabelecidos consoante a importncia da informao
contida no documento e estabelecem uma hierarquia que origina uma estrutura da informao,
permitindo identificar quais as prioridades em termos de aplicao dos documentos. Por exemplo, se dois
documentos estabelecem informao contraditria, sobrepe-se a informao constante do documento
hierarquicamente superior.
De acordo com os princpios estabelecidos na ISO 9000:2005 para a organizao documental de um
Sistema de Gesto da Qualidade, os documentos poder-se-o organizar em 3 nveis hierrquicos.
24
Manual da
Qualidade
(Nvel 1)
Procedimentos Escritos
(Nvel 2)
Outros Documentos
(Nvel 3)
25
Estrutura organizacional
A definio clara da estrutura da organizao implica a definio clara de responsabilidades,
autoridades e competncias - normalmente apresentadas no Organigrama e Descries Funcionais.
A implementao de um SGQ origina inicialmente uma anlise e reflexo acerca da estrutura da
prpria organizao. Regra geral, as empresas de pequena e mdia dimenso no possuem uma
estrutura bem definida, sendo comum o conceito de cada um faz um pouco de tudo e colabora onde
necessrio. Este mtodo poder ser um factor positivo pela flexibilidade no funcionamento de uma
pequena empresa, em que a formalidade entre sectores e departamentos contribui para a inrcia e a
cristalizao dos processos, impedindo a melhoria contnua da organizao. No entanto, a definio clara
da estrutura organizacional proporciona uma maior organizao do trabalho, permitindo uma maior
responsabilizao das pessoas e identificao de pontos fracos e de situaes de potencial de melhoria.
Recursos
Devem ser assegurados e disponibilizados pela organizao os recursos necessrios e adequados
para a realizao das actividades que proporcionem produto em conformidade com os requisitos
definidos (Recursos humanos, Edifcios, Equipamentos, Ambiente de Trabalho)
Por ltimo, e fundamental para que o desempenho de qualquer organizao consiga atingir os seus
objectivos, a disponibilizao de recursos. Inclui-se neste factor todos os tipos de recursos que sejam
necessrios ao bom desempenho de tarefas e procedimentos, de forma a conseguir produzir produtos ou
fornecer servios dentro dos requisitos definidos e que satisfaam as necessidades dos clientes.
Neste mbito, inclumos os recursos humanos, em que devem existir colaboradores com as
competncias necessrias para que possam realizar as suas tarefas, os recursos fsicos e materiais,
desde instalaes e equipamentos, viaturas, meios de comunicao, e por ltimo, um ambiente de
trabalho que garanta a correcta utilizao e armazenagem do produto (como ser pormenorizado no
captulo 3 deste manual).
Ao garantir a gesto, implementao e controlo destes trs pilares de um Sistema de Gesto da
Qualidade, poderemos assumir que o SGQ se encontra definido e implementado numa organizao e
que a sua estrutura se encontra definida e suportada por um conjunto de elementos que garantem a sua
eficcia.
Autoavaliao
O formando deve resolver a Ficha de Trabalho 5 Sistemas de Gesto da Qualidade (Fichas de
Trabalho Autoavaliao Formando)
26
3.4
Na verdade todos os requisitos da norma, assim como a respectiva estrutura, esto orientados para
a melhoria da organizao com base na satisfao dos clientes, quer internos quer externos
organizao. A perspectiva de suportar
3.5
27
Aps a deciso de implementao, o projecto deve ser divulgado e dada formao aos
colaboradores da organizao acerca do processo, da metodologia a seguir e dos objectivos
pretendidos. Dessa forma tenta-se vencer logo partida algumas resistncias e assegurar a
motivao e o envolvimento de todos.
Diagnstico
Aps toda a fase de planeamento, devem ser analisadas as organizaes e identificados quais
os seus processos internos. A abordagem aos processos da organizao pode ser efectuada de
diversas formas, existindo vrias metodologias para identificar e estabelecer os processos de um
Sistema de Gesto da Qualidade. No entanto, na maioria dos casos considera-se a cadeia de valor
acrescentado do produto como uma base de partida para a identificao dos processos da
organizao.
Os processos de uma organizao podem ser divididos em vrios tipos, consoante as
actividades que realizam, processos de gesto, processos de suporte e processos de negcio.
28
Elaborao de documentao
A fase seguinte dever ser a elaborao do suporte documental do SGQ, que no mnimo dever
ser constitudo pelo Manual da Qualidade (que normalmente integra a Poltica da Qualidade e
Objectivos da Qualidade), processos do SGQ, procedimentos, instrues de trabalho, relatrios,
impressos, etc. Mas de salientar que a estrutura documental, assim como a documentao a
elaborar, decidida pela organizao, considerando o requisito normativo 4.2.
Auditorias internas
Pedido de certificao
Auditoria de concesso
No caso de a organizao optar pela certificao do seu SGQ, o processo concludo com a
auditoria de concesso realizada por entidade certificadora acreditada. Aps essa auditoria
concedido o certificado aps a organizao demonstrar que o seu SGQ se encontra conforme os
requisitos normativos (implica aces correctivas para os desvios identificados).
29
Resistncia mudana
Todas as pessoas tm naturalmente uma resistncia mudana dos seus hbitos e rotinas. Nas
organizaes isso no diferente. Os procedimentos e tarefas esto definidos e implementados de
determinada forma, muitas vezes definidos informalmente (faz-se assim porque sempre se fez).
Quando da implementao de um Sistema de Gesto da Qualidade, essas rotinas so quebradas
pela necessidade de adaptar/definir procedimentos que vo ao encontro dos requisitos normativos e que
assegurem o planeamento e controlo das operaes em funo dos requisitos.
Naturalmente surge a resistncia mudana dos hbitos institudos (porque temos que mudar a
forma de trabalhar se sempre se fez desta maneira? Mas antes da Qualidade no sabamos trabalhar?).
So questes normais quando se alteram os procedimentos que so utilizados, por vezes h dcadas,
nas organizaes.
Mais uma vez deve ser feita uma forte sensibilizao das pessoas para a adopo dos novos
procedimentos. Uma forma de eliminar esta dificuldade o envolvimento directo dos colaboradores na
definio e implementao dos novos procedimentos.
30
Esta questo no propriamente uma dificuldade, mas poder causar algumas atitudes menos
positivas ao longo da implementao e manuteno do Sistema de Gesto da Qualidade. Na verdade os
problemas no desaparecem com a implementao de um Sistema de Gesto da Qualidade, mas sim
so mais facilmente detectados, controlados e eliminados. Passam portanto a ser mais visveis na
organizao, pelo que por vezes a sensao de que passamos a ter mais problemas com a Qualidade
do que tnhamos anteriormente.
Sistemas pr-fabricados
Por definio, a certificao da empresa um processo de reconhecimento formal por uma entidade
independente (entidade certificadora) de que o Sistema de Gesto da Qualidade da organizao cumpre
os requisitos estabelecidos (referencial normativo e procedimentos internos).
31
Autoavaliao
O formando deve resolver a Ficha de Trabalho 6 Implementao de Sistemas de Gesto da
Qualidade (Fichas de Trabalho Autoavaliao Formando)
Sntese
32
Especficos:
| Tpicos
3
3.1. Introduo
3.2 Abordagem por Processos
3.3 Gesto de Processos
33
direco, algumas categorias de gestores e operadores nos nveis mais baixos. Dentro destas
hierarquias, as empresas organizam-se em departamentos, cada departamento contribuindo de forma
especializada para a empresa. O fluxo de comunicao e informao desce verticalmente na
organizao. Consequentemente, os empregados tendem a identificar-se com as necessidades do seu
departamento em vez de com as necessidades dos outros dentro da organizao. A figura ilustra um
organograma tpico
Chief
Executive
Sales and
Marketing
HR
Research
Production
Finance
Supervisor
Chief
Inspector
Planners
Team
Leaders
Inspectors
Production
Cell 1
Production
Cell 2
Production
Cell 3
$
$
Planning
Manager
Direction of Workflow
34
Isto significa que numa organizao todas as actividades podem ser consideradas processos, nos
quais o colaborador que as executa ser o dono do processo. Dependemos de outras pessoas dentro
da organizao para nos fornecerem os bens ou servios que nos permitam fazer o nosso trabalho e
fornecemos bens ou servios a outras pessoas dentro da organizao para que elas possam fazer o seu
trabalho.
Cada um de ns , portanto, um fornecedor interno, um dono de processo e um cliente interno. Isto
ilustrado atravs do diagrama da figura seguinte.
In p u t
O u tp u t
P ro ce ss
I n t e r n a l S u p p lie r
In te rn a l C u s to m e r
35
Um aspecto importante a considerar o facto de um processo acrescentar valor ao longo das suas
actividades. Significa isto que entre as entradas e as sadas de um processo existe acrscimo de valor
ao produto ou actividade. Caso contrrio no podemos assumir que estamos perante um processo.
Estamos perante uma actividade ou conjunto de actividades que no transmitem qualquer valor
organizao.
A definio de processos numa organizao leva a considerar um conjunto de aspectos que at ali
no havia necessidade de considerar, mas que vm trazer alguns benefcios organizao, no que
respeita sua estrutura e funcionamento.
Para compreender o processo, as entradas e sadas necessitam de ser consideradas de forma
detalhada
Entradas do processo Estas podem cair nas seguintes categorias: pessoas, mquinas, materiais,
mtodos, medies e ambiente. Cada uma destas categorias pode ser subdividida. Por exemplo, dentro
da categoria das pessoas, poderiam ser acrescentadas sub-divises abrangendo caractersticas fsicas,
tais como viso ou fora e adicion-las como entradas do processo.
O modelo genrico de processos de negcio pode ser representado em diagrama tal como se ilustra
na figura:
36
Para alm disso, ao serem definidos processos, tero que ser identificados outros aspectos que
constituem em conjunto com as entradas e sadas, a caracterizao dos processos de uma
organizao:
Cada um destes processos individualmente complexo e poder ser necessrio produzir mapas de
processos de nvel 2 (sub-processos) para compreender plenamente o funcionamento da organizao.
Uma abordagem por processos consiste, como descrito no referencial normativo, na identificao e
gesto dos processos de uma organizao e das suas interaces.
37
Autoavaliao
O formando deve resolver a Ficha de Trabalho 7 Abordagem por processos (Fichas de Trabalho
Autoavaliao Formando)
Sntese
4.3
Gesto de Processos
Como j foi referido, a norma NP EN ISO 9001:2000 apresenta como requisito (ponto 4.1 Requisitos
Gerais) a identificao dos processos de uma organizao e das suas interaces, assim como a sua
gesto para a eficcia. Desta forma, ao colaborar para a eficcia da organizao, os processos
potenciam a melhoria do Sistema de gesto da Qualidade e, consequentemente, da organizao.
Associado a este requisito surge a recomendao de aplicao da metodologia PDCA (Plan-DoCheck-Act) para a gesto dos processos de uma organizao.
Empreender
aces
para
Estabelecer
melhorar
continuamente
desempenho
LAN
requisitos do cliente e as
MELHORIA
medir
DE
CT
DESEMPENHO
processos e produto em
o produto e reportar os
resultados
38
polticas da organizao
DO
Implementar os processos
objectivos
dos
processos
Monitorizar
os
HECK
Da mesma forma recomendado que os processos de uma organizao sejam definidos tendo em
considerao a existncia de processos de Responsabilidade da Gesto, Gesto de Recursos,
Realizao do Produto e Medio Anlise e Melhoria. Na realidade, essa uma abordagem possvel em
que diferenciamos os processos de uma organizao nestes quatro tipos de processos e enquadramos a
sua organizao com os requisitos normativos (desta forma os tipos de processos ficam perfeitamente
alinhados com a estrutura captulos - da norma).
CLIENTES
CLIENTES
RESPONSABILIDADE
DA GESTO
GESTO DE
RECURSOS
MELHORIA
MEDIO
CONTNUA DO
ANLISE E
SGQ
REQUISITOS
REALIZAO DO
SATISFAO
MELHORIA
PRODUTO
PRODUTO
No entanto, uma abordagem um pouco diferente, mas que consideramos adequada realidade da
maioria das organizaes, a diferenciao dos processos de uma organizao em Processos de
Gesto, Processos de Negcio e Processos de Suporte. Consideramos que desta forma a
abordagem por processos ser mais prxima das prticas reais da organizao, apesar de se perder
alguma proximidade aos requisitos normativos e dificultar um pouco mais o seu enquadramento com as
actividades dos processos da organizao.
A gesto dos processos de uma organizao passa por atribuir responsabilidade por essa mesma
gesto. A Gesto de Topo dever nomear responsveis pela gesto de cada processo, o dono do
processo, aos quais sero atribudas funes relacionadas com a gesto operacional do processo e cujo
objectivo o cumprimento dos requisitos e garantir a eficcia do processo relativamente aos indicadores
definidos.
Atravs da aplicao do ciclo PDCA, o responsvel pela gesto do processo dever definir os
indicadores que permitiro avaliar a eficcia de todas as actividades realizadas no processo, a partir dos
quais sero definidos objectivos a atingir. Consequentemente, devero ser planeadas as aces a
implementar para garantir a eficcia do processo.
39
Ao longo da realizao das actividades do processo, dever ser assegurada a sua monitorizao de
forma a avaliar se os resultados obtidos esto coerentes com os objectivos planeados. Em funo dos
resultados, e sempre que existirem desvios, devem ser planeadas aces que levem eficcia.
Esta metodologia baseada no Ciclo de Deming (PDCA) e proporciona uma gesto para a eficcia e
eficincia de cada processo e da organizao no seu todo.
Na realidade, o referencial normativo refere que uma gesto de uma organizao suportada por uma
gesto por processos torna-a mais eficiente, tendo em ateno que so mais bem conhecidos os
requisitos do produto/servio e, portanto, a organizao se torna mais eficaz.
A necessidade das organizaes de se organizarem e tornarem mais eficazes e mais eficientes levou
ao desenvolvimento de metodologias de gesto, das quais a recomendada pela NP EN ISSO 9001:2000
o ciclo PDCA, ciclo de Deming, articulado com uma abordagem por processos dos processos internos
da organizao.
A aplicao do PDCA a um processo implica a definio e gesto de Objectivos do processo e a sua
monitorizao e medio. Com a anlise dos resultados obtidos e o planeamento do ciclo seguinte,
incluindo a definio das aces de melhoria que levaro eficcia, fecha-se o ciclo PDCA na gesto do
processo.
Algumas das vantagens de implementao do princpio de abordagem por processos na gesto de
uma organizao so:
Permite uma correcta identificao dos requisitos de cada processo em funo do seu
cliente directo (interno ou externo). Este aspecto permite uma maior adequao dos produtos aos
requisitos de forma a originar uma maior satisfao do cliente;
principalmente do responsvel pela sua gesto que passa a ter responsabilidades de gesto
sobre um conjunto de actividades da organizao;
Identifica
as
responsabilidades
individuais
colectivas.
Existe
uma
maior
mais
pormenorizado
das
suas
actividades
consequentemente
das
identificar e gerir os processos de uma organizao, tero que ser definidas metodologias para a
sua monitorizao e medio, que ter que avaliar o desempenho de todas as actividades
desenvolvidas pelo processo, evidenciando dessa forma o nvel de eficcia do processo;
Atingir maiores nveis de eficcia com base na implementao de aces de melhoria em funo dos
resultados de monitorizao e medio dos indicadores e objectivos.
40
Autoavaliao
O formando deve resolver a Ficha de Trabalho 8 Gesto de processos (Fichas de Trabalho
Autoavaliao Formando)
Sntese
41
42
Objectivos Gerais:
Especficos:
Identificar
situaes
de no
conformidade
relativamente
aos
requisitos
| Tpicos
4
4.1. Introduo
4.2 Requisitos da norma NP EN ISO 9001:2000
4.2.1
Captulo 0 - Introduo
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9
43
5.1 Introduo
As normas ISO 9000:2000, descrevem um conjunto de requisitos e metodologias consideradas
adequadas para a Gesto de um Sistema da Qualidade de uma organizao. Este conjunto de normas
apresenta o que se considera um mtodo de gesto eficaz de uma organizao que ao ser aplicado, se
traduzir num aumento da satisfao de todos as partes interessadas e na melhoria da eficcia da
organizao.
Desta famlia de normas destacamos neste captulo a NP EN ISO 9001:2000 Sistemas de Gesto da
Qualidade Requisitos, sendo esta a norma que especifica os requisitos de um Sistema de Gesto da
Qualidade.
A apresentao dos requisitos normativos que se segue, foi elaborada de forma a possibilitar o
conhecimento dos requisitos normativos atravs da sua apresentao em caixas de texto (itlico),
acompanhado de breves referncias explicativas acerca dos prprios requisitos e sua implementao.
44
Os processos so estabelecidos
e operados
(Realizao do produto e /ou servio)
Passamos ento apresentao dos requisitos normativos. Ao longo de todo o texto do Manual ser
apresentado o texto integral dos requisitos normativos acompanhado de um comentrio resumido, cujo
objectivo o esclarecimento de conceitos e metodologias de implementao.
45
5.2
5.2.1
Captulo 0 Introduo
O primeiro captulo da norma, se assim se pode designar, um captulo onde se apresentam alguns
conceitos de aplicao de um Sistema de Gesto da Qualidade (SGQ).
Saliente-se a referncia tomada de deciso de implementao de um SGQ, que deve ser entendida
como uma deciso estratgica da organizao e como tal, assumida pela gesto de topo.
Para alm disso referida a abordagem por processos como a metodologia de gesto a adoptar por
uma organizao de forma a melhorar a sua eficcia e a satisfao dos seus clientes. Este conceito de
abordagem por processos assenta na ideia de que a identificao dos processos de uma organizao e a
sua gesto permite um maior conhecimento da organizao e dos requisitos a cumprir. Dessa forma a
sua gesto torna-se mais eficaz.
J foi abordada no Captulo 3 a questo da Abordagem por Processos, onde se definiu como
processo actividade ou conjunto de actividades que transforma inputs em outputs, acrescentando valor.
Para a gesto eficaz de uma organizao, aconselhado que sejam identificados os processos e
definidos os mtodos para a sua gesto.
MELHORIA
CONTNUA DO
SGQ
CLIENTES
CLIENTES
RESPONSABILIDADE
DA GESTO
MEDIO
REQUISITOS
GESTO DE
ANLISE E
RECURSOS
MELHORIA
REALIZAO DO
PRODUTO
46
PRODUTO
SATISFAO
Para a gesto dos processos de uma organizao, aconselhada a aplicao da metodologia PDCA
(Plan Do Check Act) em que o planeamento de resultados e a sua medio aps a realizao das
actividades de cada processo leva identificao de aces de melhoria da organizao, em funo dos
resultados obtidos.
Como j foi referido, ao analisarmos a estrutura da norma, em termos de sequncia dos requisitos,
possvel verificar que os seus captulos se encontram alinhados com esta metodologia, de forma a
encaixar os seus requisitos no ciclo PDCA.
Metodologia PDCA
desempenho
Estabelecer
os
objectivos
LAN
dos
requisitos do cliente e as
processos
polticas da organizao
MELHORIA
CT
DE
DO
DESEMPENHO
Monitorizar
medir
Implementar
os processos
processos e produto em
comparao
polticas,
com
objectivos
HECK
e reportar os resultados
47
0.1 Generalidades
Convm que a adopo de um sistema de gesto da qualidade seja uma deciso estratgica da organizao. A
concepo e a implementao do sistema de gesto da qualidade de uma organizao so influenciadas por
necessidades variveis, por objectivos particulares, pelos produtos que proporciona, pelos processos
utilizados e pela dimenso e estrutura da organizao. No inteno desta Norma Internacional impor
uniformidade na estrutura dos sistemas de gesto da qualidade ou uniformidade na documentao.
Os requisitos do sistema de gesto da qualidade especificados nesta Norma Internacional so
complementares aos requisitos para produtos. A informao assinalada em "NOTA" uma orientao para
entendimento ou clarificao do requisito associado.
Esta Norma Internacional pode ser utilizada pelas partes internas e externas, incluindo organismos de
certificao, para avaliar a aptido da organizao para ir ao encontro de requisitos do cliente,
regulamentares e os prprios da organizao.
Os princpios de gesto da qualidade expostos na ISO 9000 e ISO 9004 foram tidos em considerao durante o
desenvolvimento desta Norma Internacional.
0.2 Abordagem por processos
Esta Norma Internacional fomenta a adopo de uma abordagem por processos quando se desenvolve,
implementa e melhora a eficcia de um sistema de gesto da qualidade, para aumentar a satisfao do cliente
indo ao encontro dos seus requisitos.
Para que uma organizao funcione de forma eficaz, necessita de identificar e gerir numerosas actividades
i)
interligadas. Uma actividade utilizando recursos, e gerida de forma a permitir a transformao das entradas em
sadas, pode ser considerada como um processo. Frequentemente a sada de um processo constitui
directamente a entrada do seguinte.
A aplicao de um sistema de processos dentro de uma organizao, juntamente com a identificao e as
interaces destes processos e a sua gesto, podem ser referidas como sendo a "abordagem por processos'
Uma vantagem da abordagem por processos o controlo passo-a-passo que proporciona sobre a interligao
dos processos individuais dentro do sistema de processos, bem como sobre a sua combinao e interaco.
Quando utilizada dentro de um sistema de gesto da qualidade, tal abordagem enfatiza a importncia:
a) de entender e ir ao encontro dos requisitos;
b) da necessidade de considerar processos em termos de valor acrescentado;
c) de obter resultados do desempenho e da eficcia do processo;
d) da melhoria contnua dos processos baseada na medio dos objectivos.
O modelo de um sistema de gesto da qualidade baseado em processos representado na Figura 1 ilustra as
interligaes de processos apresentadas nas seces 4 a 8. Esta ilustrao mostra que os clientes tm um
papel significativo na definio de requisitos como entradas. A monitorizao da satisfao do cliente requer a
avaliao da informao relativa percepo, por parte deste, quanto organizao ter ido ao encontro dos seus
requisitos. O modelo representado na Figura 1 cobre todos os requisitos desta Norma Internacional, mas no
mostra processos ao nvel do detalhe.
i)
Os termos entrada e sada, propositadamente inseridos em itlico, correspondem aos termos em ingls
input e output.
NOTA: Adicionalmente, a metodologia conhecida como "Plan-Do-Check-Act" (PDCA) pode ser aplicada a
todos os processos. O PDCA pode ser descrito resumidamente da seguinte forma.
Plan (planear):
estabelecer os objectivos e os processos necessrios para apresentar resultados de acordo
com os requisitos do cliente e as polticas da organizao;
Do (executar):
implementar os processos;
Check (verificar): monitorizar e medir processos e produto em comparao com polticas, objectivos e requisitos
para o produto e reportar os resultados
Act (actuar):
48
Autoavaliao
O formando deve resolver a Ficha de Trabalho 9 A norma NP EN ISO 9001:2000 (Fichas de
Trabalho Autoavaliao Formando)
Sntese
5.2.2
49
1.1 Generalidades
Esta Norma especifica requisitos para um sistema de gesto da qualidade em que uma organizao:
a) necessita demonstrar a sua aptido para, de forma consistente, proporcionar produto que v ao encontro
dos requisitos do cliente e regulamentares aplicveis;
b) visa aumentar a satisfao do cliente atravs da aplicao eficaz do sistema, incluindo processos para
melhoria contnua do sistema e para garantir a conformidade com os requisitos do cliente e regulamentares
aplicveis.
NOTA: Nessa Norma o termo "produto" aplica-se s ao produto destinado a, ou requerido por, um cliente.
1.2 Aplicao
Todos os requisitos desta Norma so genricos e pretende-se que sejam aplicveis a todas as organizaes,
independentemente do tipo, dimenso e produto que proporcionam.
No caso de algum(ns) requisitos) desta Norma no poder(em) ser aplicado(s) devido natureza de uma
organizao e dos seus produtos, tal(is) facto(s) pode(m) ser considerado(s) para excluso.
Caso sejam feitas excluses, no aceitvel invocar a conformidade com esta Norma a no ser que essas
excluses sejam limitadas a requisitos que constem da seco 7 e que tais excluses no afectem a aptido ou
a responsabilidade da organizao para proporcionar um produto que v ao encontro dos requisitos do cliente
e regulamentares aplicveis.
Sntese
50
5.2.3
Neste captulo 2 referido a NP EN ISO 9000:2005 como uma norma de referncia para a
aplicao dos requisitos normativos (NP EN ISO 9001:2000).
Nesta norma, como tambm j foi referido nos mdulos anteriores, so apresentados conceitos e
definies de implementao de um Sistema de Gesto da Qualidade, devendo ser seguida e
utilizada na implementao de um Sistema de Gesto da Qualidade.
O documento normativo que se segue contm disposies que, pela sua referncia neste texto, constituem
disposies desta Norma. Para as referncias datadas, as emendas ou revises subsequentes de quaisquer
destas Autoavaliao
publicaes no so aplicveis. Contudo, as partes envolvidas em acordos baseados nesta Norma
5.2.4
so incentivadas a investigar a possibilidade de ser utilizada a edio mais recente do documento normativo
abaixo indicado. Para referncias no datadas, aplica-se a ltima edio do documento normativo referido.
membrosdeve
da ISO
e da IEC
mantm
das3Normas
InternacionaisAmbiental
em vigor. (Fichas de Trabalho
O Os
formando
resolver
A Ficha
deregistos
Trabalho
Sustentabilidade
ISO 9000:2000,
Quality management systems - Fundamentals and vocabulary.
Autoavaliao
Formando)
Sntese
5.2.5
51
Para os fins da presente Norma, so aplicveis os termos e definies dados na ISO 9000.
Os termos que se seguem, utilizados nesta edio da ISO 9001 para descrever a cadeia de fornecimento,
foram modificados para reflectir o vocabulrio actualmente utilizado.
fornecedor -> organizao -> cliente
O termo "organizao" substitui o termo "fornecedor" utilizado na ISO 9001:1994 e diz respeito unidade
qual esta Norma Internacional se aplica. Tambm o termo "fornecedor" substitui agora o termo
"subfornecedor".
Em toda a extenso do texto desta Norma Internacional, sempre que ocorrer o termo "produto" o mesmo
pode tambm significar "servio".
Sntese
5.2.6
Neste quarto captulo d-se incio descrio dos requisitos para implementao de um Sistema de
Gesto da Qualidade, descrevendo os que so relativos estrutura documental do Sistema e ao seu
suporte documental.
O primeiro aspecto referido pela norma (requisitos gerais) a necessidade de serem identificados e
descritos os processos do Sistema. Esta descrio dever identificar as interaces entre os processos
internos e as entidades externas, tais como clientes, fornecedores, etc.
A Gesto dos processos da organizao deve ser definida e implementada atravs da definio de
critrios de eficcia e da respectiva monitorizao e medio. Significa isto que aos processos do
Sistema de Gesto da Qualidade devem estar associados indicadores e objectivos que, atravs da sua
monitorizao e medio, demonstrem os nveis de eficcia conseguidos. Um aspecto a ter em
considerao o facto de terem tambm que ser definidos os mtodos de realizar esta avaliao de
eficcia. No basta definir objectivos, tambm necessrio definir como monitorizamos e medimos os
objectivos definidos para cada processo.
52
Em funo dos resultados obtidos, devem ser empreendidas aces para melhorar o desempenho da
organizao. Sempre que os resultados obtidos na monitorizao e medio dos processos evidenciem
desvios negativos relativamente ao que se pretendia, ou tendncias para desvios negativos, deve ser
analisada a necessidade de implementar aces de melhoria. Esta anlise poder no levar
obrigatoriamente implementao de aces, dependendo do desvio e das causas que o originaram.
Tambm referido que no caso de subcontratao de processos, estes tambm devem ser
controlados pela organizao. Significa isto que para quaisquer processos subcontratados a entidades
externas devem ser definidas os critrios para aprovao dos resultados do processo (produto ou servio
subcontratado) e assegurado o respectivo controlo. Por exemplo, o facto de subcontratar a produo de
uma determinada pea no isenta a organizao da obrigatoriedade de controlar as caractersticas das
peas subcontratadas (idntico ao controlo interno) ou at mesmo os parmetros aplicados no processo
subcontratado.
53
Isto significa que a norma distingue entre documentao essencial para a conformidade e eficcia de
um Sistema de Gesto da Qualidade e a documentao que de alguma forma dispensvel (4.2.1
alnea d). Ao longo do texto da norma so referidos os requisitos cujas metodologias e responsabilidades
devem estar descritas em documentos do Sistema de Gesto da Qualidade (entenda-se que os restantes
podendo estar documentados ou no, devem estar implementados de forma sistemtica).
So eles:
Controlo dos Documentos (4.2.3)
Controlo dos Registos (4.2.4)
Auditorias Internas (8.2.2)
Controlo do Produto No Conforme (8.3)
Aces Correctivas (8.5.2)
Aces Preventivas (8.5.3)
Para alm dos documentos nos quais sero descritas as actividades relacionadas com estes
requisitos, dever existir documentada:
54
Na verdade, um Manual da Qualidade deve incluir mais informao que a indicada neste requisito. O
Manual o documento de topo do suporte documental do Sistema. Como tal, dever fazer uma
apresentao correcta da organizao e da sua estrutura, assim como do Sistema de Gesto
implementado pela organizao e dos seus processos.
55
Por ltimo neste captulo, so descritos os requisitos relacionados com o controlo dos documentos do
Sistema de Gesto da Qualidade e dos Registos da Qualidade.
No que respeita aos primeiros, o seu controlo implica a sua aprovao antes da utilizao e a
metodologia para reviso. Quaisquer alteraes nos documentos devem ser identificadas, normalmente
atravs do registo das alteraes efectuadas. Para alm disso, os documentos devem existir nos locais
em que so necessrios, os documentos de origem externa devem estar identificados e a sua
distribuio assegurada a quem deles necessita.
Os registos da Qualidade devem ser identificados pela organizao e mantidos legveis e
recuperveis, Isto , deve estar definida a forma de recuperar a informao no caso de se perder o
registo correspondente. Para alm disso deve ser definido o tempo que a organizao necessita manter
em arquivo cada um dos registos gerados.
Na prtica o controlo de documentos pretende assegurar que todos os documentos que sirvam de
suporte ao Sistema de Gesto da Qualidade esto de acordo com o planeamento realizado e
correspondem s necessidades identificadas pela organizao, mantendo-se o controlo sobre quaisquer
alteraes aos documentos.
Quanto aos registos, so o suporte da informao e dos dados que resultam da implementao do
Sistema de Gesto da Qualidade. fundamental a sua manuteno e proteco de forma a permitir a
avaliao do desempenho das actividades realizadas.
56
Autoavaliao
O formando deve resolver a Ficha de Trabalho 10 Requisitos Sistema de Gesto da Qualidade
(Fichas de Trabalho Autoavaliao Formando)
Sntese
5.2.7
57
Como base para o planeamento estratgico da organizao, a gesto de topo dever garantir que so
conhecidas as necessidades e expectativas dos seus clientes (focalizao no cliente), informao que
ser a base da estratgia a seguir e que se reflecte na Poltica da Qualidade da organizao e nos
Objectivos planeados. Esta focalizao no cliente pode ser concretizada atravs da realizao de
inquritos, estudos de mercado, anlise de dados de vendas, benchmarking, etc. Muitas vezes, em
organizaes de pequena e mdia dimenso, a melhor fonte de informao acerca das necessidades e
expectativas dos seus clientes so os contactos directos promovidos pela rea comercial e mesmo pela
gesto de topo, pelo que devemos estar bastante atentos a estas iniciativas e a toda a informao
recolhida.
Este compromisso deve ser divulgado aos colaboradores de forma a ser compreendido por todos
proporcionando assim uma linha orientadora para a melhoria da Qualidade em toda a organizao.
58
Aps a definio da estratgia organizacional, que se pode assumir que foi concretizada na Poltica
da Qualidade, a gesto de topo passa ao planeamento do Sistema de Gesto da Qualidade. Trata-se de
um requisito que pretende levar as organizaes a planear objectivos para as suas actividades,
proporcionando assim critrios de eficcia verificveis, e assegurar o planeamento de todas as
actividades que alterem a rotina das tarefas estabelecidas na organizao.
Quer isto dizer que qualquer alterao aos procedimentos normalizados na organizao deve ser
planeada e comunicada de forma a que ao efectuar essas alteraes no sejam potenciadas falhas nos
produtos resultantes.
5.4 Planeamento
5.4.1 Objectivos da qualidade
A gesto de topo deve assegurar que os objectivos da qualidade, incluindo os necessrios para se ir ao
encontro dos requisitos do produto [veja-se 7.1 a)], so estabelecidos para as funes e nveis relevantes
dentro da organizao. Os objectivos da qualidade devem ser mensurveis e consistentes com a poltica da
qualidade.
5.4.2 Planeamento do sistema de gesto da qualidade
A gesto de topo deve assegurar que:
a) o planeamento do sistema de gesto da qualidade conduzido de forma a ir ao encontro quer dos
requisitos indicados em 4.1, quer dos objectivos da qualidade;
b)a integridade do sistema de gesto da qualidade mantida quando so planeadas e implementadas
alteraes ao sistema de gesto da qualidade.
Para alm destas fases do planeamento estratgico, a Gesto de Topo tambm responsvel pela
definio e aprovao da estrutura organizacional, atravs da qual deve assegurar que so identificadas
as funes dentro da organizao e respectivas responsabilidades e autoridades.
Neste mbito deve nomear um Representante da Gesto, que um membro da gesto com a tarefa
de implementar e manter o SGQ e reportar os seus resultados Gesto de Topo. Essa figura, na
estrutura organizacional, normalmente o responsvel pela implementao e manuteno do Sistema,
por vezes designado Director da Qualidade.
No entanto, em algumas organizaes corresponde a um dos elementos da Gesto de Topo que
assegura o acompanhamento do SGQ atravs de uma relao prxima com o Director da Qualidade,
elemento responsvel pela implementao prtica do Sistema de Gesto da Qualidade.
59
O ltimo requisito relacionado com as responsabilidades da Gesto de Topo, mas talvez o mais
importante, a realizao da Reviso pela Gesto.
Este um processo pelo qual a Gesto de Topo faz uma avaliao do desempenho global da
organizao, atravs da anlise de vrios parmetros de desempenho do SGQ, entre os quais os que
so indicados no ponto 5.6.2. Este processo pretende ser um ponto de reflexo estratgica acerca da
capacidade que a organizao teve de atingir os resultados planeados e efeitos das estratgias definidas.
Deve ser realizado pela gesto de topo (uma das obrigaes que no deve delegar) em conjunto com os
restantes elementos da gesto da organizao.
Aps esta anlise de desempenho, devem ser identificadas as melhorias necessrias ao aumento de
eficcia do SGQ e que constituem as sadas da reviso.
NOTA: Este a primeira situao que surge ao longo da norma em que requisito a existncia de
registos, identificada pela referncia (veja-se 4.2.4)
60
Autoavaliao
O formando deve resolver a Ficha de Trabalho 11 Requisitos Responsabilidade da gesto
(Fichas de Trabalho Autoavaliao Formando)
61
Sntese
Por fim, a gesto de topo deve avaliar a eficcia do Sistema de Gesto da Qualidade da
organizao ao realizar a reviso pela gesto, processo no qual a gesto de topo analisa
os vrios indicadores de desempenho do sistema e determina as melhorias a
implementar.
5.2.8
Neste captulo da norma so descritos os requisitos relacionados com a Gesto de Recursos, quer
humanos quer materiais.
O que a ISO 9001 preconiza neste assunto, e de uma forma geral, que a organizao deve dispor
de todos os recursos necessrios para conseguir atingir a conformidade do produto que entrega ao
cliente, contribuindo dessa forma para o aumento da sua satisfao. Considera-se ento que todos os
aspectos, relacionados com recursos, que possam afectar a conformidade de produtos devem ser
considerados na gesto da organizao. Desta forma o Sistema de Gesto da Qualidade deve identificar
quais as necessidades de recursos para que a gesto as proporcione de forma sustentada.
a) para implementar e manter o sistema de gesto da qualidade e melhorar continuamente a sua eficcia;
b) para aumentar a satisfao do cliente indo ao encontro dos seus requisitos.
62
No que respeita aos recursos humanos, a organizao deve identificar as competncias que as pessoas
devem possuir para o exerccio de cada funo definida (ver ponto 5.5) . Essa identificao de competncias
necessrias permitir organizao avaliar a adequao das pessoas s funes que exercem, tendo em
considerao as habilitaes literrias, experincia profissional e a formao profissional. Todas estas
competncias, adquiridas ao longo da vida profissional, devem ser consideradas para a definio das funes
dentro da organizao e no enquadramento dos colaboradores no seio da organizao.
Sempre que forem detectadas situaes em que se encontrem em falta competncias para o exerccio de
alguma das funes dentro da organizao, esta deve disponibilizar meios para a aquisio dessas
competncias., atravs da formao profissional ou outras aces.
No final de cada aco desencadeada, devem ser avaliados os efeitos e se foram adquiridas as
competncias pretendidas. A Este facto chama-se avaliao da eficcia das aces empreendidas, que deve ser
efectuada com base na avaliao do cumprimento dos objectivos da formao ou outra aco frequentada.
Por fim, devem ser mantidos os registos relativos s competncias adquiridas.
d) assegurar que o seu pessoal est consciente da relevncia e da importncia das suas actividades e de como
as mesmas contribuem para serem atingidos os objectivos da qualidade;
e) manter registos apropriados da escolaridade, formao, saber fazer e experincia (veja-se 4.2.4).
63
6.3 Infraestrutura
A organizao deve determinar, proporcionar e manter a infraestrutura necessria para
conformidade com os requisitos do produto. A infraestrutura inclui, conforme aplicvel:
.
atingir a
Por outro lado, as condies do ambiente de trabalho (temperatura, luminosidade, humidade, etc.) devem
ser controladas sempre que ponham em causa a conformidade do produto, como por exemplo no caso em
que estamos perante produtos que necessitam de condies especficas de armazenagem.
5.2.9
Autoavalia
requisitos
do produto.
Autoavaliao
O formando deve resolver a Ficha de Trabalho 12 Requisitos Gesto de Recursos (Fichas de
Trabalho Autoavaliao Formando)
Sntese
64
tambm relativamente a este conjunto de requisitos que a norma prev a existncia de excluses.
Significa isto que, relativamente a qualquer dos requisitos apresentados neste captulo, possvel a
organizao no o(s) incluir no seu SGQ desde que justifique porque que no aplicvel sua actividade.
A indicao das excluses consideradas e respectivas justificaes devem ser indicadas no Manual da
Qualidade da organizao, como referido na anlise do ponto 4.2.2.
65
Pode-se pois entender que os processos de realizao, depois de planeados, iniciam a sua actividade
junto do cliente atravs das relaes que a organizao mantm com este. da parte do cliente que surgem
os requisitos do produto a fornecer e que a organizao deve satisfazer, independentemente se
correspondem a produtos j existentes ou a produtos a conceber e desenvolver pela organizao.
A determinao dos requisitos relacionados com o produto indica a necessidade de identificar todos os
requisitos relacionados com o produto pretendido pelo cliente. Pretende-se que na fase de negociao com o
cliente (anlise do contrato), a organizao identifique todos os requisitos do produto / servio pretendido,
independentemente se indicados pelo cliente ou determinados por regulamentao ou pela prpria
organizao.
texto da norma NP EN ISO 9001:2000
66
Na fase seguinte da relao com o cliente, a norma estabelece a necessidade de confirmar (rever) a
capacidade de cumprir todos os requisitos do produto em negociao, antes da aceitao formal da
encomenda junto do cliente. Tambm refere que as alteraes encomenda que surgirem aps esta
aceitao podem ser consideradas desde que esclarecidas com o cliente, registadas e comunicadas
organizao. Isto , devem ser acordadas com o cliente e transmitidas para o interior da organizao de forma
a todo o planeamento ser revisto e ajustado em funo da alterao na encomenda.
Ainda relacionado com o cliente, referida a necessidade de garantir canais de comunicao, definindo
claramente de que forma pode o cliente comunicar com a organizao.
67
Sempre que surgem situaes de identificao de requisitos de produtos / servios que no sejam parte do
catlogo de produtos que a organizao tem para oferecer aos seus clientes, situaes essas que podem
surgir dos clientes ou da prpria organizao, entramos num processo de concepo e desenvolvimento de
novos produtos/servios.
Estes processos, refere o requisito normativo, implicam a estruturao do conjunto de actividades para
chegar a novos produtos desenvolvidos pela organizao. O planeamento dessas actividades deve identificar
claramente as diversas fases associadas a estes processos, sendo que devem ser estabelecidos os mtodos
o critrios para a sua reviso, verificao e validao. No final de cada fase o resultado obtido deve ser revisto,
isto , deve ser verificado se os resultados de cada fase esto de acordo com o esperado e se vo ao
encontro dos resultados finais pretendidos para a Concepo e Desenvolvimento Sadas da Concepo e
desenvolvimento. Ao concluir as fases, e quando em posse do novo produto, este deve ser verificado. Neste
caso a verificao da Concepo e Desenvolvimento realizada analisando o produto resultante em relao
aos critrios de aceitao (sadas da C&D) estabelecidos. Considerando que o produto cumpre os critrios de
sada, ento deve-se proceder sua validao que corresponde avaliao da sua utilizao/aplicao para o
fim a que se destina. Muitas vezes esta fase executada com a colaborao dos clientes, ou atravs da
recolha de informao dos clientes aps uma primeira utilizao (venda) do produto.
Ao longo do processo podero ocorrer alteraes em funo dos resultados obtidos em cada uma das
fases. Qualquer alterao efectuada ao longo do processo deve ser registada e controlada de forma a garantir
a sua reviso, verificao e validao, sempre que aplicvel.
68
70
Quando o produto comprado fornecido, devem ser verificado o cumprimento dos requisitos de
compra. Na prtica resulta que quando recebemos o produto fornecido pelo cliente deveremos ter
presente a informao de compra e requisitos estabelecidos com o fornecedor (quantidade, prazo de
entrega, caractersticas do produto, preo, etc.) para proceder verificao da conformidade do
fornecimento.
Muitas vezes esta informao utilizada para proceder avaliao do fornecedor com base na
avaliao dos seus fornecimentos.
71
72
Tambm devem ser estabelecidos mtodos para a execuo de actividades posteriores entrega,
isto , actividades a desenvolver aps a entrega do produto ao cliente (assistncia aps venda). Neste
caso devem estar estabelecidos os canais de comunicao disponibilizados ao cliente e a forma como
executamos essas actividades.
De seguida, a norma refere o requisito relacionado com a validao dos processos de produo e do
fornecimento do servio. Este requisito aplicvel a processos para os quais no possvel garantir a
monitorizao ou medio do produto que realizado antes da sua entrega ao cliente ou utilizao.
Qualquer processo em que no seja possvel controlar as caractersticas do produto que tenham
influncia na sua qualidade final antes de o entregar ao cliente ou da sua utilizao esto sujeitos a
validao de acordo com este requisito. Tambm deveremos ter ateno a esta questo sempre que um
processo produtivo no controlado por parmetros objectivos, sendo controlado (validado) pelas
caractersticas do produto resultante.
Para garantir que este tipo de processos se encontra validado deveremos assegurar que as
respectivas actividades se encontram documentadas, so executadas por pessoal com competncias
comprovadas, o equipamento utilizado adequado e est controlado, ests estabelecidos critrios para a
forma como as tarefas devem ser executadas e so definidos e executados os registos que permitem
evidenciar as condies em que o processo foi realizado. Tambm necessrio definir as regras para a
revalidao, normalmente associadas a uma periodicidade para levar a cabo as actividades que
permitem comprovar que o processo se mantm com as caractersticas definidas e que os resultados
obtidos se mantm vlidos.
73
O requisito seguinte dentro deste ponto da norma a Identificao e Rastreabilidade. Com este
requisito a norma indica a necessidade de proceder identificao do produto em todas as fases da
sua realizao: Pretende-se que essa identificao seja nica para cada produto ou lote e que garanta
a rastreabilidade, sempre que necessria. Esta identificao dever tambm garantir a identificao do
estado de conformidade do produto e pode ser assegurada de diferentes formas, incluindo a colocao
do produto em zonas determinadas.
texto da norma NP EN ISO 9001:2000
74
75
Autoavaliao
O formando deve resolver a Ficha de Trabalho 13 Requisitos Responsabilidade da Gesto (Fichas de
Trabalho Autoavaliao Formando)
76
Sntese
entendida por actividade de Realizao do Produto todas as que esto includas nas
fases de realizao desde a concepo do produto at sua entrega responsabilidade
do cliente, passando pelo seu desenvolvimento, estabelecimento de contrato com o
cliente, aquisio de matrias-primas e produo.
77
8.1 Generalidades
A organizao deve planear e implementar os processos de monitorizao, medio, anlise e melhoria
necessrios:
a) para demonstrar a conformidade do produto;
b) para assegurar a conformidade do sistema de gesto da qualidade;
c) para melhorar continuamente a eficcia do sistema de gesto da qualidade.
Isto deve incluir a determinao de mtodos aplicveis, incluindo tcnicas estatsticas, e a extenso da sua
utilizao.
Relativamente monitorizao e medio, a norma requer que esta seja aplicada para recolher
informao acerca da percepo do cliente quanto organizao ter ido ao encontro dos seus requisitos,
isto , ao seu grau de satisfao. Os mtodos utilizados para esta recolha de informao no so
especificados, pelo que a organizao pode determinar qual o mtodo a aplicar, em funo dos seus clientes
e da sua actividade. Esta informao faz parte de uma das entradas a considerar para a reviso do SGQ.
78
No que respeita monitorizao e medio dos processos, esta deve ser assegurada para avaliar a
eficcia dos mesmos e, consequentemente, do SGQ.
A organizao deve definir que mtodos aplicar para a monitorizao e, onde aplicvel, a medio
dos processos do seu SGQ, relativamente aos indicadores e objectivos planeados.
Sempre que se verificarem desvios negativos relativamente aos indicadores definidos, devem ser
definidas e implementadas aces de melhoria com o objectivos de melhorar a eficcia.
79
Quanto monitorizao e medio do produto, esta deve ser garantida atravs da verificao dos
critrios de aceitao estabelecidos nas fases do processo produtivo. Os registos resultantes que
comprovam a conformidade do produto com os critrios estabelecidos devem ser mantidos e identificar
quem autorizou a liberao do produto. Isto significa que os registos que comprovem a avaliao do
produto face aos requisitos definidos e a identificao do responsvel pela liberao devem ser
efectuados e mantidos de acordo com o controlo dos registos da qualidade estabelecido.
80
Quanto anlise de dados resultantes do desempenho do SGQ e dos seus processos, a norma NP
EN ISO 9001:2000 no especfica sobre os mtodos a aplicar para proceder ao tratamento da
informao. A organizao responsvel por definir quais os mtodos e tcnicas a aplicar e quais os
dados relevantes para tratamento. No entanto, o requisito normativo esclarece que no mnimo devem
ser tratados os dados relativos s seguintes origens:
- Dados relacionados com a satisfao do cliente;
- Dados de desempenho e tendncia dos processos do SGQ;
- Dados relativos conformidade dos produtos;
- Dados relacionados com fornecedores
texto da norma NP EN ISO 9001:2000
c) caractersticas e tendncias dos processos e produtos, incluindo oportunidades para aces preventivas;
d) fornecedores.
81
Por ltimo, e como requisito de encerramento do ciclo PDCA, referido a Melhoria do SGQ.
Em primeiro lugar referido que a melhoria contnua deve ser um princpio sempre presente na
organizao e seguida em todas as fases e todos os seus processos. Este conceito principalmente
conseguido pela aplicao de alguns mecanismos referidos ao longo da norma, tais como a Poltica da
Qualidade, Objectivos da Qualidade e Auditorias Internas.
texto da norma NP EN ISO 9001:2000
8.5 Melhoria
8.5.1 Melhoria contnua
A organizao deve melhorar continuamente a eficcia do sistema de gesto da qualidade atravs da
utilizao da poltica da qualidade, dos objectivos da qualidade, dos resultados das auditorias, da anlise dos
dados, das aces correctivas e preventivas e da reviso pela gesto.
O principal mecanismo de melhoria a implementao de aces correctivas (no quer isto dizer
que o mais eficiente). As aces correctivas so todas as aces definidas e implementadas para
anular causas de problemas que ocorram no SGQ Aces Correctivas e que ao serem identificados
devem ser registados para garantir a possibilidade de serem analisados e tratados.
Uma das dificuldades de implementao de aces correctivas o facto das pessoas resistirem
naturalmente a registar qualquer situao anormal com receio de serem identificados como causadores
do problema. Na verdade o registo de uma situao de falha deve dar origem a uma anlise do
problema e a deciso sobre o tipo de aces a implementar. Podero ser desencadeadas
simplesmente aces de correco (casos em que o problema no significativo e no tem
probabilidade de se repetir, por exemplo) ou serem necessrias aces correctivas profundas. A
anlise do problema e concluses que da advenham devem ser registadas.
Sempre que so decididas aces correctivas, a organizao deve definir mtodos para a
verificao do seu efeito e se na realidade a aco eliminou a causa do problema evitando a sua
reocorrncia.
82
falha devem ser identificadas antes de ocorrerem, pelo que quando actuamos sobre causas estamos a actuar sobre
f) rever as aces correctivas empreendidas.
potenciais causas de problemas. Portanto, nestes casos as aces implementadas visam a preveno da
ocorrncia de falhas.
Tambm no caso de aces preventivas, estas devem ser em funo da relevncia do potencial
problema, devendo aps a sua implementao ser verificada a respectiva eficcia - capacidade da
aco para eliminar a potencial causa de problemas.
Autoavaliao
O formando deve resolver a Ficha de Trabalho 14 Requisitos Medio, anlise e melhoria (Fichas
de Trabalho Autoavaliao Formando)
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Sntese
Referncias Bibliogrficas
Referncias normativas
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ANEXOS
FICHA DE TRABALHO 01 REQUISITOS CONCEITO DE QUALIDADE
Assinale a(s) opo(es) correcta(s):
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Ministrio da Economia
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Sub-sistema de Metrologia
Sub-sistema de Normalizao
Sub-sistema de Qualificao
1. Identifique das actividades descritas abaixo quais as que se encontram inseridas no mbito do subsistema de metrologia
A
2. Identifique das actividades descritas abaixo quais as que se encontram inseridas no mbito do subsistema de qualificao
A
3. Identifique das actividades descritas abaixo quais as que se encontram inseridas no mbito do subsistema de normalizao
A
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1. Identifique quais das normas indicadas as que fazem parte da famlia de normas ISO 9000:
A
NP EN ISO 9004:2000
NP EN ISO 14001:2005
NP EN ISO 22000:2006
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Implementar a gesto por objectivos para uma maior eficcia dos processos
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1. Indique quais das seguintes afirmaes constitui um objectivo da implementao de um sistema de gesto
da qualidade:
A
Elaborao da documentao
Diagnstico
90
91
3. Como vantagem da implementao da abordagem por processos numa organizao, podemos identificar:
92
93
94
O Manual da Qualidade
1. O comprometimento da gesto para com a implementao do sistema de gesto da qualidade deve incluir:
A
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96
Equipamentos informticos
Os colaboradores da organizao
2. Dos requisitos do produto que necessrio esclarecer com o cliente, fazem parte:
A
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98
2. A anlise de dados resultantes do desempenho de uma organizao deve contemplar informao relativa
a:
A
Satisfao de clientes
Auditorias internas
Fornecedores
Conformidade do produto
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