Resumo da fatura em R$

Total da fatura anterior 2.347,16

Pagamento efetuado em 08/05/2012 - 2.347,16
S Saldo financiado 0,00
+
L Lanamentos atuais 2.119,44
= Total desta fatura 2.119,44
Gold

Titular RAIMUNDA NONATA SOUZA FERREIRA

Carto 5274.XXXX.XXXX.9484

24 X
08/06/2012 2.119,44 446,33 157,60

Central de Limites de crdito R$ Lanamentos

Atendimento Limite total de crdito 12.500,00 RAIMUNDA N S FERREIRA (final 9484)
Limite utilizado no ms 6.749,89 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
30033030 Retirada de recursos Pas(saque) 520,00 08/06 CREDITO PESSOAL 12/24 142,69
Capitais, Regies Metropolitanas Retirada de recursos Exterior(saque) 7.000,00 Principal (R$ 86,78 ) + Juros (R$ 55,91 )
e chamadas de celular. 24/11 TRIP TR AEREOS 06/06 63,30
CAMPINAS
08007203030 Programa Sempre Presente 24/11 TRIP TR AEREOS 06/06 120,00
Demais localidades, somente Saldo de pontos acumulados em 05/2012* 17.967 CAMPINAS
chamadas de telefone fixo. Pontos adquiridos nesta fatura** 985 05/01 TRIP TR AEREOS 05/05 105,98
Pontos a expirar em 07/2012 0 CAMPINAS
Dlar da converso 1,96 12/01 TRIP TR AEREOS 05/06 466,57
* Consolidado de pontos dos cartes participantes. CAMPINAS
** Condicionado ao pagamento mnimo desta fatura. 22/01 TRIP TR AEREOS 05/06 170,00
CAMPINAS
05/02 RAMSONS 04/10 114,34
MANAUS
01/03 FRANCISCA M V CAST03/03 66,28
MANAUS
02/03 IMP FLATRON 03/03 43,00
MANAUS
02/03 SUPERMERCADO DB 03/03 86,00
MANAUS
05/03 RIACHUELO-FILIAL.103/03 74,40
MANAUS
05/03 OTICA A ESPECIALIS03/10 55,80
MANAUS

175/36389190-1 Continua...

24 X
5274.XXXX.XXXX.9484 08/06/2012 2.119,44 446,33 157,60

34191.75363 38919.012526 50040.380003 1 000

Banco Ita S.A. 341-7 34191.75363 38919.012526 50040.380003 1 000

local de Pagar preferencialmente pelo Ita Bankline, Ita Bankfone, Caixas Eletrnicos Ita ou Agncias Ita. vencimento
pagamento At a data de vencimento, pode ser pago na rede bancria do pas. Aps 25/06/2012 pague apenas nas agncias do Ita. Contra apresentao
cedente nmero documento data do processamento agncia/cdigo cedente
Banco Itaucard S.A. 00036389190/1253516 08/06/2012 2525/00403-8
carteira espcie doc. aceite uso do banco nosso nmero
175 FT N 175/36389190-1
instrues Preencher o valor a ser pago, entre o mnimo e o total desta fatura. Parcelamento de fatura apenas com valor exato. Ateno! Em caso valor pago em R$
de atraso no pagamento, consulte na central o valor atualizado do saldo devedor no dia do pagamento. Mais informaes no verso.

A690470400B *0040005274970309041060001CF*
!#:U^"

PC -00
RAIMUNDA NONATA SOUZA FERREIRA
01235059

R GUAJARA 409 ENTRE RCARAU TE 290512

REDENCAO Data de Postagem: 29/05/2012
69047-040 MANAUS AM Data de Vencimento: 08/06/2012
Data de fechamento (emisso): 28/05/2012

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w WNnWwnN wn Nw WnwNnWwN n wWNn WwN w nwNWn W n> Data prevista de fechamento da prxima fatura: 03/07/2012

Recibo do banco
Autenticao no verso
 Lanamentos Compras parceladas - prximas faturas
05/03 C&A MODAS 03/03 13,30 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
MANAUS Prxima fatura 1.494,77
05/03 SHOP DO PE SPORT 03/10 59,90 Demais faturas 5.110,03
MANAUS Total para prximas faturas 6.604,80
07/03 RAMSONS 03/12 108,98
MANAUS Encargos de financiamento (08/05 a 07/06)
07/03 RAMSONS 03/12 32,44 Juros de financiamento 12,98 % 0,00
MANAUS Juros de mora 1,00 % am 0,00
10/03 CASA SAMID 03/10 162,00 Multa por atraso 2,00 % 0,00
EIRUNEPE IOF de financiamento 0,00
15/03 SARAIVA E SICI 16 03/03 44,11
BARUERI
Fique atento a fatura (08/06 a 07/07)
15/04 TRIP LINHAS AEREAS02/03 77,96
BELO HORIZONT
Encargos de financiamento
15/04 TRIP LINHAS AEREAS02/05 67,09
Juros mximos de financiamento ao ms 13,50 %
BELO HORIZONT
Juros mximos de financiamento ao ano 366,78 %
15/04 TRIP LINHAS AEREAS - 0,04
Encargos mx. em caso de pgto. mnimo (R$) 234,29
BELO HORIZONT
15/04 TRIP LINHAS AEREAS - 0,04
CET - Custo efetivo total (ao ms e ao ano)
BELO HORIZONT
De financiamento 14,00 % 392,59 %
26/04 ANUIDADE DIFERENCI04/06 37,00
De retirada recursos pas 13,49 % 366,23 %
De parc. compras com juros 4,23 % 65,54 %
16/05 SEG CARTAO PROTEGIDO 4,99
De pagamento de contas 3,49 % 51,80 %
De pagamento de contas aut. 3,49 % 51,80 %
16/05 SEG COMPRA PROTEGIDA 3,39
Parcelamento desta fatura
Lanamentos no carto (final 9484) 2.119,44
Valor do IOF R$ 33,14
Valor total de parcelamento desta fatura R$ 3.815,54
CET parcelamento de fatura 6,05 % 104,35 %
L Total dos lanamentos atuais 2.119,44

Compras parceladas - prximas faturas

DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
08/06 CREDITO PESSOAL 13/24 142,69
12/01 TRIP TR AEREOS 06/06 466,57
22/01 TRIP TR AEREOS 06/06 170,00
05/02 RAMSONS 05/10 114,34
05/03 OTICA A ESPECIALIS04/10 55,80
05/03 SHOP DO PE SPORT 04/10 59,90
07/03 RAMSONS 04/12 108,98
07/03 RAMSONS 04/12 32,44
10/03 CASA SAMID 04/10 162,00
15/04 TRIP LINHAS AEREAS03/03 77,96
15/04 TRIP LINHAS AEREAS03/05 67,09
26/04 ANUIDADE DIFERENCI05/06 37,00

3003 3030Capitais, Regies Metropolitanas e chamadas de celular.

0800 720 3030Demais localidades, somente chamadas de telefone fixo.
De segunda a sbado, das 8h s 22h.

PC - 00 04531 VK045 29/05/2012 VKRPOF01 G0453 1235059