Nmero: PSQ-9

PROCEDIMENTO DE SISTEMA Reviso: 00

Folha: 1 de 3
Gesto de Resultados e Melhorias Nvel do Documento: II
Elaborado por: Lilian Aprovado por: Andr Calderini
21 / 07 / 2017 21 / 07 / 2017

1. Objetivo.

Estabelecer a sistemtica para assegurar a implementao de processos necessrios para monitoramento, medio,
anlise e melhoria na ILUCTRON.

2. Aplicao.

Aplica-se aos processos produtivos e ao Sistema de Gesto da Qualidade - ILUCTRON.

3. Descrio.

O monitoramento e medio da conformidade do produto feito atravs das ITGQ-8-002 Inspeo de

Recebimento, ITGQ-8-003 Inspeo de Processo e ITGQ-8-004 Inspeo Final, sendo sua anlise e propostas de
melhoria feitas atravs do ndice de Produtos No Conformes descrito no PSQ-5 Gesto de Liderana.

O monitoramento e medio da conformidade do Sistema de Gesto da Qualidade e sua contnua eficcia feito
atravs das Auditoria Internas e do ndice de No Conformidades de Auditoria Interna descrito no PSQ-5 Gesto de
Liderana sendo sua anlise e propostas de melhoria feita atravs da Reunio de Anlise Crtica pela Direo.

As Tcnicas Estatsticas Atualmente selecionadas so ITGQ-8-005 Plano de Amostragem e ITGQ-8-006 Pareto e

Compilao Grfica de Dados.

4. Matriz de Atribuies e Responsabilidades:

Item Descrio Responsvel Colaborador

Necessidades de Tcnicas Estatsticas RO
Levantar a necessidade de aplicao de tcnicas estatsticas atravs de:
01 Diretoria Gerncia de
- Conhecimento dos processos produtivos.
- Solicitaes / acordos com clientes. produo
Treinamento e Documentao das Tcnicas Estatsticas RO
Providenciar treinamento nas tcnicas estatsticas levantadas no item anterior, aos
02 Gerncia de Diretoria
envolvidos na sua aplicao e documentao das mesmas atravs de instrues da srie
ITGQ-8-XXX. produo
Implementao das Tcnicas Estatsticas RO
03 Gerncia de Diretoria
Assegurar a implementao e o uso das tcnicas estatsticas.
produo
Pesquisa de Satisfao do Cliente
04 Diretoria -
Definir quais os clientes a serem pesquisados anualmente.
Enviar o FF-005 Pesquisa de Satisfao do Cliente aos clientes escolhidos.
05 Nota: O contedo do FF-005 Pesquisa de Satisfao do Cliente pode ser alterado de Depto. Comercial RO
pesquisa pesquisa, conforme informaes obtidas na ltima pesquisa realizada.
Tabulao e Anlise dos Dados da Pesquisa de Satisfao do Cliente
06 Tabular os dados das respostas aos FF-005 Pesquisa de Satisfao do Cliente na Depto. Comercial RO
forma de grfico e divulgar aos setores pertinentes.
Utilizar os dados de satisfao do cliente nas Reunies de Anlise Crtica pela Direo,
07 RO Diretoria
propondo aes quando necessrio.
Depto. Comercial
08 Acompanhar a realizao das aes propostas. Diretoria
RO
Auditoria Interna
09 Assegurar a realizao de Auditorias Internas na ILUCTRON atravs da ITGQ-9-001 RO Diretoria
Auditoria Interna.
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Item Descrio Responsvel Colaborador

Medio e Monitoramento de Processos
10 Monitorar os processos da ILUCTRON atravs dos indicadores da qualidade definidos na RO Enc. da Produo
ITGQ-5-001 Planejamento do Sistema de Gesto da Qualidade.
Medio e Monitoramento de Produto Controle de
Assegurar a medio e monitoramento do produto atravs das : Qualidade
11 ITGQ-9-002 Inspeo de Recebimento, RO
ITGQ-9-003 Inspeo de Processo e Encarregado da
ITGQ-9-004 Auditoria Final. Produo
Anlise de Dados
Assegurar a anlise de dados sobre adequao do Sistema de Gesto da Qualidade e
12 sua eficcia / melhorias atravs de recursos grficos dos Indicadores da Qualidade Diretoria RO
estabelecidos no ITGQ-5-001 Planejamento do Sistema de Gesto da Qualidade,
tomando aes quando os indicadores estiverem fora das metas.
Melhoria Contnua
RO
Assegurar a melhoria contnua da eficcia do sistema de Gesto da Qualidade por meio
13 -
do uso da poltica da qualidade, objetivos da qualidade, resultados de auditorias, anlise
Diretoria
de dados, gesto de riscos, aes corretivas e reunies de anlise crtica pela direo.
Registrar nas atas de reunio de anlise crtica pela direo as melhorias definidas e
14 RO Diretoria
aplicadas.
Controle de Produto No Conforme
Detectar a no conformidade (Produto / Sistema).
15 Nota: A no conformidade pode ser detectada em clientes atravs de reclamaes, Envolvido
visitas, na matria prima fornecida ILUCTRON por seus fornecedores ou tambm as -
no conformidades internas geradas na ILUCTRON.
Identificao / Segregao
16 Identificar e segregar o material no conforme, conforme ITGQ-7-004 Identificao e Envolvido
-
Rastreabilidade.
Registro da No Conformidade
17 Emitir FF-007 RNC - Relatrio de No Conformidade, descrevendo a no Envolvido
-
conformidade detectada, bem como, a ao imediata tomada.
Disposio
Analisar criticamente os registros efetuados no FF-007 RNC - Relatrio de No
Conformidade, dando a disposio para as no conformidades e determinar o
responsvel pela sua execuo. (Disposio: Aprovado no Estado / Reclassificasso /
18 RO Diretoria
Retrabalho - Reparo / Reprovar - Destruir ).
Nota : Quando a No Conformidade for detectada aps a entrega ou uso do produto no
conforme, verificar a necessidade de aes para eliminar seus efeitos e complementar a
disposio.
19 Providenciar a execuo da disposio. Envolvido -
Concesso / Desvio do Cliente
Comunicar o Cliente sobre a no conformidade, para fins de concesso (quando a
RO
20 disposio for Aprovado no Estado e envolver entrega ao cliente). Diretoria
Nota: O aceite do Cliente deve ser registrado no FF- 007 RNC - Relatrio de No-
Conformidade.
Retrabalho
21 Realizar retrabalho ou reparo quando a disposio for Retrabalhar / Reparar conforme Resp. Disp. -
informaes do FF- 007 RNC - Relatrio de No-Conformidade .
Assegurar a reinspeo do material retrabalhado de forma a ser reverificada a
22 caracterstica que reprovou o mesmo e registrar no FF- 007 RNC - Relatrio de No- Resp. Disp. -
Conformidade.
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Item Descrio Responsvel Colaborador

Anlise e Critrio de Abertura de Ao Corretiva
Indicar os FF-007 RNC Relatrio de No Conformidade abertos que necessitam de
ao corretiva, segundo o critrio:
No conformidade de matria prima produtiva no recebimento.
23 RO Diretoria
No conformidade proveniente de reclamao de clientes (produto no conforme
em seu poder).
No conformidades reincidentes no mesmo ms.
Qualquer outro caso que julgado necessrio.
Causa da No Conformidade / Ao Corretiva
Analisar criticamente os registros dos FF-007 RNC Relatrio de No Conformidade,
24 investigando as causas de no conformidades atravs de fontes apropriadas de RO Diretoria
informaes, registrando-as no mesmo, bem como as aes corretivas a serem tomadas
e o responsvel para execuo da ao corretiva.
25 Executar aes corretivas propostas. Resp. Ao -
Atualizao de Documentos em Funo de Aes Corretivas
26 Se necessrio, rever / alterar documentos da qualidade afetados pelas aes corretivas RO Diretoria
propostas.
Efetivao / Eficcia da Ao Corretiva
(anlise crtica das aes executadas)
27 RO Diretoria
Executar acompanhamento quanto a efetivao e a eficcia das aes corretivas,
registrando no prprio FF- 007 RNC Relatrio de No Conformidade.
Comunicar aos envolvidos na no conformidade / ao corretiva, a eficcia das aes
28 RO Diretoria
corretivas.
29 Se necessrio, atuar no sentido de alcanar eficcia das aes corretivas. Resp. Ao -
Aes Corretivas Envolvendo Fornecedores
Se necessrio, correes e/ou aes corretivas envolvendo fornecedores, enviar cpia
30 do FF-007 RNC Relatrio de No Conformidade para o fornecedor solicitando relato RO Diretoria
de causas da no conformidade, e aes corretivas em um prazo mximo de 30 dias, e
manter acompanhamento.

5. Documentos correlatos.
PSQ-5 - Gesto Da Liderana.
ITGQ-5-001 - Planejamento do Sistema de Gesto da Qualidade.
ITGQ-8-004 - Identificao e Rastreabilidade.
ITGQ-9-001 - Auditoria Interna.
ITGQ-9-002 - Inspeo de Recebimento.
ITGQ-9-003 - Inspeo de Processo.
ITGQ-9-004 - Auditoria Final.
ITGQ-9-005 - Plano de Amostragem.
ITMF-8-XXX - Mtodo de Fabricao.
FF-005 - Pesquisa de Satisfao do Cliente.
FF-007 - RNC - Relatrio de No Conformidade.
Atas de Reunies de Anlise Critica pela Direo.
Grficos dos Indicadores da Qualidade.

6. Natureza das Alteraes.

N Rev Descrio da Alterao

00 Publicao Inicial.