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LV Saf Sms Ica3 Requisitos de Sms PDF
LV Saf Sms Ica3 Requisitos de Sms PDF
Data
LEGENDA
Técnico SAF Local
C Conforme
Técnico SAF Hora Inicio NC Não Conforme
NA Não Aplicado
Acompanhada por Hora Fim NI Não Inspecionado
1.3.2 A Contratada apresentou o Plano de Atendimento ao Acidentado validado pela fiscalização e SMS?
Item Resultado
1.6.1 A Contratada cumpriu a realização de exames médicos periódicos no prazo?
O PCMSO apresenta dados da contratada e da contratante, CNAE, grau de risco, número total de
1.7.2
funcionários, número do contrato REDUC?
1.7.5 No PCMSO, esta descrito o nome e CRM dos médicos examinadores responsáveis pelos exames clínicos?
O PCMSO apresenta um planejamento em que estão previstas as ações de saúde a serem executadas
1.7.6
durante o ano, devendo estas serem objetos de relatório anual?
Informações Adicionais, Registros e Assinaturas dos Participantes REVISÃO
Versão 2.08 de 10.2011
Resp. Técnicos
Wylder Chaves
Robson Chamon
Válido até: 30.10.2012
LEGENDA
Técnico SAF Local
C Conforme
Técnico SAF Hora Inicio NC Não Conforme
NA Não Aplicado
Acompanhada por Hora Fim NI Não Inspecionado
A contratada apresentou os Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) de seu pessoal e da(s) sua(s)
subcontratada(s) contendo : Data dos exames, validade, nome, RG e função do empregado, riscos
1.7.12
ocupacionais, definição se "apto" ou "inapto", nome do médico coordenador com o respectivo CRM, nome
do médico examinador com assinatura e carimbo e assinatura do colaborador, de acordo com a NR-7?
No ASO consta os exames mínimos necessários conforme a Tabela I anexada no Anexo III do contrato e com
1.7.13
o risco identificado no PCMSO?
A contratada e a subcontratada apresentou os ASO's admissionais, periódicos, retorno ao trabalho, mudança
1.7.14
de função e demissional?
1.7.15 Existe acompanhamento dos colaboradores que supostamente estão expostos ao benzeno?
Na desmobilização (encerramento das atividades) e/ou na demissão dos colaboradores, a contratada emitiu
1.7.16 em duas vias o PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário, conforme Instrução Normativa nº 95, de 07 de
Outubro de 2003, Subseção IV?
Item Ambulatório
Foi instalado enfermaria e/ou serviço médico em empresas com SESMT constituído por profissionais de
1.8.1
saúde, conforme o Anexo III e/ou exigência na Especificação Técnica do contrato?
Nos casos de instalação de enfermaria e/ou serviço médico, a contratada apresenta relatório de análise dos
1.8.2
atendimentos realizados?
Nos casos de instalação de enfermaria e/ou serviço médico, a contratada realiza a manutenção preventiva e
1.8.3
calibração dos equipamentos de saúde como: esfignomamômetro e cilindro de oxigênio conforme NR-32?
1.8.4 O Ambulatório atende o dimensionamento (3m x3 m) exigido pela Resolução nº50 da ANVISA?
O Ambulatório possui piso antiderrapante; paredes, tetos ou forros lisos, resistentes, impermeáveis e
1.8.5
laváveis; iluminação adequada; ralos sifonados?
O Ambulatório possui pia exclusiva para higiene das mãos contendo suporte para o sabão líquido, toalha
1.8.6
descartável e lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual?
Informações Adicionais, Registros e Assinaturas dos Participantes
LEGENDA
Técnico SAF Local
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Técnico SAF Hora Inicio NC Não Conforme
NA Não Aplicado
Acompanhada por Hora Fim NI Não Inspecionado
1.8.8 O Ambulatório está equipado com material necessário à prestação de primeiros socorros?
Os medicamentos e materiais utilizados no ambulatório médico e nos kits de primeiros socorros estão dentro
1.8.9
da validade?
Existe procedimento no tocante ao tratamento de resíduo hospitalar, inclusive quanto ao uso de embalagens
1.8.12
aprovadas para o manuseio de descarte do lixo séptico (agulhas, seringas e descartáveis utilizados)?
Existem coletores de resíduos específicos no ambulatório de acordo com a necessidade e com sinalização
1.8.13
adequada?
O banheiro possui pia contendo suporte para o sabão líquido, toalha descartável, papel higiênico, lixeira
1.8.14
provida de sistema de abertura sem contato manual, descarga, fechadura na porta?
Existe livro de ordem e ocorrência registrado em cartório com relato de acidentes de trabalho e dos
1.8.15
atendimentos de enfermagem devidamente atualizados, assinados e carimbados?
Os dados obtidos nos exames médicos incluindo avaliação clínica e exames complementares, as conclusões e
1.8.16
as medidas aplicadas estão registradas em prontuário clínico individual?
A empresa, para atividades de limpeza e conservação de serviços de saúde, proíbe a varrição seca nos
1.8.17
ambulatórios conforme Portaria 939/2008 do MTE?
Os trabalhadores que realizam a limpeza dos serviços de saúde são capacitados, inicialmente e de forma
1.8.18 continuada, quanto aos princípios de higiene pessoal, risco biológico, risco químico, sinalização, rotulagem,
EPI, EPC e procedimentos em situações de emergências?
A contratada disponibiliza ambulância tipo suporte básico com equipe exigida confome Resolução 167/03
1.8.19
CFM?
A ambulância contém todos os materiais descritos para ambulância do tipo B? E todos os materiais de
1.8.20 consumo estão dentro do prazo de validade e com suas embalagens em perfeitas condições conforme
Portaria2048?
Os condutores da ambulância apresentam comprovação de treinamento dos módulos básicos conforme
1.8.21
Resolução 1671/03?
Item Condições de Higiene do Canteiro
A contratada realizou manutenção de seus reservatórios de água, através de limpeza e desinfecção periódica
1.9.1 com empresa devidamente licenciada de forma a garantir padrão de portabilidade conforme Decreto
20.356/94?
A contratada realizou desratização e combate a outros vetores (barata, moscas, mosquitos, etc...) conforme
1.9.2
NR-32?
1.9.3 Em todos os locais de trabalho são fornecidos aos trabalhadores água potável, em condições higiênicas?
A contratada realiza manutenção e limpeza do ar condicionado conforme NR-32 / Portaria 3523 GM / Lei
1.9.4
4192/03?
Informações Adicionais, Registros e Assinaturas dos Participantes
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A contratada apresentou a planilha de Levantamento de Aspecto / Impacto e Perigo / Danos Potenciais com:
2.1.1 Identificação (Tarefa, Aspecto / Impacto e Perigo / Danos Potenciais). Avaliação (Significância e
Gerenciamento dos Aspectos / Impactos e Perigos / Danos Potenciais– Ação de controle e Observações)?
2.3.8 Consta na estatística dos indicadores proativos o cumprimento do indicador de desvios de auditoria de PT?
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Acompanhada por Hora Fim NI Não Inspecionado
A contratada treinou e conscientizou 100% da força de trabalho na uitlização dos procedimentos escritos
para a execução dos serviços do ecopo contratual e realizou retreinamento na periodicidade definida dos
2.4.7 requisitos legais ou quando identificado essa necessidade, com o periodicidade máxima de 24 meses
contendo lista de presença com o tema, conteúdo programático, data, assinatura dos empregados e
identificação do instrutor?
Item Envolvimento e Comunicação
Os DDSMS estão sendo realizados todos os dias na área onde estão sendo feitas as atividades, com
2.5.1
envolvimento dos lideres? Para atividades administrativas foi realizado um DDSMS por semana?
2.6.7 Consta no REM o cumprimento das metas de Percentual de Tempo Perdido (PTP)?
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A Contratada mantém registro das inspeções de EPI's, cronograma para realização considerando no mínimo
2.7.5
uma inspeção mensal?
A Contratada realizou inspeção das frente de trabalho, com vistas a identificar e corrigir situações que
2.7.6
apresentem riscos de SMS, conforme meta estabelecida? (15 inspeções mensais)
No procedimento descreve quais são os mecanismos que serão adotados pela Contratada para verificação
do cumprimento desses requisitos pela Subcontratada? Considerando as seguintes etapas:
1º etapa – Exigência dos documentos PPRA/PCMSO/ ASO entre outros, para inicio do contrato?
2.8.2
2º etapa – Elaboração de lista de verificação definindo os itens do Anexo III aplicáveis a subcontratada e
definindo periodicidade de realização das auditorias?
3º etapa – Auditar as subcontratadas baseado nas etapas 1 e 2, e apresentar evidência.
Item Resultado
2.10.1 A Contratada mantém frequência nas Reuniões Mensais de Contratada realizada pela PETROBRAS?
Os profissionais de SMS da contratada realizaram auditorias de PT, conforme meta estabelecida? (15
2.10.3
auditorias mensais)
Os profissionais de SMS da contratada realizaram auditorias comportamentais, conforme meta estabelecida?
2.10.4
(15 auditorias mensais)
Item Estrutura Organizacional e Definição de Responsabilidades
O organograma funcional com atribuições de SMS define as funções, responsabilidades e autoridade do
2.11.1 pessoal que gerencia, desempenha e verifica as atividades que têm efeito sobre os aspectos, perigos,
impactos e riscos de SMS?
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A contratada disponibilizou um sistema de contenção/kit mitigação para todas as atividades que envolvam a
3.2.3
utilização de de produtos perigosos, de modo a minimizar o risco de contaminação do solo?
A contratada realizou a avaliação da fumaça preta em equipamentos com motores a diesel, conforme DZ-
3.2.4 572.R-4 - PROCON-FUMAÇA PRETA e mantém os registros destas avaliações à disposição da fiscalização?
Além disso, há monitoramento de máquinas e geradores instalados nas frentes de trabalho?
3.2.6 O número de tambores de coleta seletiva em cada conjunto está sendo suficiente?
3.2.7 Os resíduos estão sendo segregados corretamente nos tambores de coleta seletiva conforme classificação?
Os resíduos estão sendo segregados corretamente nas baias/ caçambas/ disposição temporária de coleta
3.2.8
seletiva? São esvaziadas em intervalos de tempo curtos?
Os resíduos contaminados com óleos (trapos, filtros de óleo, serragem e areia) gerados nas atividades de
3.2.9
manutenção estão sendo segregados separadamente?
Os tambores de óleos usados na manutenção estão sendo armazenados em área identificada e contendo
3.2.10
barreiras de contenção contra derramamentos?
Item Normas e Procedimentos Para Controle Operacional
A Contratada possui as FISPQ's – Fichas de Informações de Segurança dos Produtos Químicos, dos produtos
3.3.1
adquiridos?
Item Resultado
3.4.1 Os profissionais de SMS da contratada realizaram auditoria de ordem e limpeza? (15 auditorias mensais)
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4.1.4 Os contêineres possuem pé direito mínimo de 2,40m (dois metros e quarenta centímetros)?
Os contêineres possuem proteção contra riscos de choque elétrico por contatos indiretos, além do
4.1.5
aterramento elétrico?
Item REFEITÓRIO
Existe no refeitório, área de 1,00m² (um metro quadrado) por usuário, abrigando, de cada vez, 1/3 (um
4.2.1 terço) do total de empregados por turno de trabalho, sendo este turno o que tem maior número de
empregados?
4.2.2 Os refeitórios são providos de uma rede de iluminação, cuja fiação é protegida por eletrodutos?
4.2.3 O piso do refeitório é impermeável, revestido de cerâmica, plástico ou outro material lavável?
4.2.4 As paredes do refeitório são revestidas com material liso, resistente e impermeável?
As mesas do refeitório são providas de tampo liso e de material impermeável, bancos ou cadeiras, mantidos
4.2.5
permanentemente limpos?
Item VESTIÁRIO E BANHEIROS
Nas áreas destinadas aos sanitários, a metragem é de 1,00m² (um metro quadrado), para cada sanitário, por
4.3.1
20 (vinte) operários em atividade?
As paredes dos sanitários são construídas em alvenaria de tijolo comum ou de concreto e revestidas com
4.3.2
material impermeável e lavável?
Os pisos dos sanitários são impermeáveis, laváveis, de acabamento liso, inclinado para os ralos de
4.3.3
escoamento providos de sifões hidráulicos e não apresentam ressaltos e saliências?
Os locais destinados às instalações sanitárias são providos de uma rede de iluminação, cuja fiação é
4.3.4
protegida por eletrodutos?
4.3.7 Os lavatórios possuem 1 (uma) torneria para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores?
Os mictórios são de porcelana vitrificada ou de outro material equivalente, liso e impermeável, provido de
4.3.9 aparelho de descarga provocada ou automática, de fácil escoamento e limpeza, apresentando a
conformação do tipo calha ou cuba?
Os locais onde se encontram as instalações sanitárias são submetidos a processo permanente de
4.3.10 higienização, de sorte que sejam mantidos limpos e desprovidos de quaisquer odores, durante toda a
jornada de trabalho?
Informações Adicionais, Registros e Assinaturas dos Participantes
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Acompanhada por Hora Fim NI Não Inspecionado
A área do vestiário está dimensionada em função de um mínimo de 1,50m2 (um metro quadrado e
4.3.12
cinqüenta centímetros) para 1 (um) trabalhador?
As paredes dos vestiários são construídas em alvenaria de tijolo comum ou de concreto, e revestidas com
4.3.13
material impermeável e lavável?
Os pisos do vestiário são impermeáveis, laváveis e de acabamento liso, inclinados para os ralos de
4.3.14
escoamento providos de sifões hidráulicos e não apresentam ressaltos e saliências?
Os locais destinados às instalações de vestiários são providos de uma rede de iluminação, cuja fiação é
4.3.15
protegida por eletrodutos?
Nas atividades e operações insalubres, bem como nas atividades incompatíveis com o asseio corporal, que
4.3.16 exponham os empregados a poeiras e produtos graxos e oleosos, os armários são de compartimentos
duplos?
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No da PT Hora Inicio NC Não Conforme
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LEGENDA
Técnico SAF Local
C Conforme
No da PT Hora Inicio NC Não Conforme
NA Não Aplicado
Acompanhada por Hora Fim NI Não Inspecionado
5.5.3 Cabeça
5.5.5 Ouvidos
5.5.7 Tronco
5.5.9 Comportamento
LEGENDA
Técnico SAF Local
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No da PT Hora Inicio NC Não Conforme
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Acompanhada por Hora Fim NI Não Inspecionado
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Técnico SAF Local
C Conforme
No da PT Hora Inicio NC Não Conforme
NA Não Aplicado
Acompanhada por Hora Fim NI Não Inspecionado
A contratada conheceu e identificou os aspectos e perigos,avaliou impactos e riscos para atividade realizada
1 2.1.1
e implementou ações para prevenção e controle dos impactos e riscos avaliados.
A contratada atendeu aos requisitos legais estabelecidos para SMS que são aplicáveis à sua atividade e 1.1.1 / 1.1.2 / 1.1.3 / 2.2.1 / 2.2.2 / 2.2.3 /
2
apresentou mecanismo de identificação e controle dos requisitos legais de SMS. 2.2.4 / 2.2.5 / 2.2.6 / 3.1.1
A contratada disponibilizou as informações necessárias quando das inspeções e auditorias de SMS realizadas
2.7.7 / 1.4.1 / 2.7.6 / 2.7.1 / 2.7.2 / 2.7.3 /
7 pela Petrobras e Implementou programa de inspeções e de auditória do sistema de gestão de SMS, com
2.7.4 / 2.7.5
vistas a identificar e corrigir situações que apresentavam riscos de SMS.
A alta administração da contratada na periodicidade definida no contrato, deverá apresentar uma análise
8 crítica de seu desempenho em SMS ao fiscal do contrato, apresentando o plano de ações resultantes das 1.5.1 / 2.9.1 / 2.9.2
análises críticas feitas pela Contratada e evidências de seu cumprimento.
A contratada conheceu e participu dos programas de meio ambiente da Petrobras e implementou programa
9 3.2.1 / 3.2.3 / 3.2.4
próprio para a sua atividade uma sistemática para o controle deste Programa.
Item RESULTADO
10 A contratada deve cumprir as metas dos indicadores definidas no contrato. 1.6.1 / 2.10.1 / 2.10.2 / 2.10.3 / 2.10.4 / 3.4.1
REQUISITOS RECOMENDADOS
Item POLÍTICA DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE SMS Questões da LV
21 Apresentou e implementou normas e procedimentos contendo requisitos de SMS. 2.8.1 / 2.8.2 / 3.3.1
REQUISITOS ESPECÍFICOS
Item AUDITORIAS DE SMS
2.7.1 / 2.7.2 / 2.7.3 / 2.7.4 / 2.7.5 / 2.7.6 /
37 Apresentou e implementou um Programa de Auditorias de SMS.
2.7.7
Apresentou e implementou um programa de controle das recomendações provenientes das auditorias de
38
SMS.
Inspeções Realizadas
SEGURANÇA MEIO AMBIENTE SAÚDE INSTALAÇÕES FRENTE DE TRABALHO
mensagem 1
mensagem 2
100%
ICA 3 - Consolidado Anual
80%
60%
40%
20%
0%
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ag 2
no 12
ag 3
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