PLANO DE GESTÃO INTEGRADA REV.

00 1/38

ORIGINAL DATA:17/03/08

PLANO DE GESTÃO
INTEGRADA

REV. DATA HISTÓRICO ELABORADO VERIFICADO APROVADO

0 17/03/08 EMISSÃO INICIAL SGI Ger. SGI G.O

 PLANO DE GESTÃO INTEGRADA REV.00 2/38

ORIGINAL DATA:17/03/08

ÍNDICE
1. INTRODUÇÃO..................................................................................................................................................................4

2. OBJETIVO.........................................................................................................................................................................4

3. REFERÊNCIA...................................................................................................................................................................4

4. DEFINIÇÕES E SIGLAS.................................................................................................................................................5

5. PLANEJAMENTO............................................................................................................................................................6
5.1. COMPROMETIMENTO DA DIREÇÃO.............................................................................................................................6
5.2. RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE...........................................................................................................................6
5.3. REPRESENTANTE DA DIREÇÃO..................................................................................................................................14
5.4. GESTÃO DE RECURSOS..............................................................................................................................................15
5.4.1. Provisão de recursos...........................................................................................................................................15
5.4.2. Recursos Humanos..............................................................................................................................................15
5.4.3. Infraestrutura.........................................................................................................Erro! Indicador não definido.
5.4.4. Ambiente de trabalho..........................................................................................................................................16
5.5. POLÍTICA DE QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL DO EMPREENDIMENTO.
16
5.6. MISSÃO DO EMPREENDIMENTO.................................................................................................................................16
5.7. OBJETIVOS E METAS DO SGI DO EMPREENDIMENTO................................................................................................17
5.8. IDENTIFICAÇÃO DOS PROCESSOS..............................................................................................................................17
5.9. REALIZAÇÃO DO PRODUTO.......................................................................................................................................17
5.9.1. Determinação dos Requisitos Relacionados ao Produto....................................................................................17
5.9.2. Análise crítica dos requisitos relacionados ao produto......................................................................................18
5.9.3. Avaliação dos Aspectos/Impactos Ambientais e Perigos/Riscos de Segurança e Saúde Ocupacional
18
5.10. REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS.............................................................................................................19
6. EXECUÇÃO.....................................................................................................................................................................19
6.1. TREINAMENTO, CONSCIENTIZAÇÃO E COMPETÊNCIA...............................................................................................19
6.2. COMUNICAÇÃO.........................................................................................................................................................21
6.3. DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA..........................................................................................21
6.3.1. Estrutura da Documentação...............................................................................................................................22
6.3.2. Controle de Documentos e Dados.......................................................................................................................22
6.3.3. Controle de Registros..........................................................................................................................................23
6.4. AQUISIÇÃO................................................................................................................................................................23
6.5. PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇO...............................................................................................................24
6.5.1. Validação do projeto e desenvolvimento.............................................................................................................24
6.5.2. Controle de produção e fornecimento de serviço................................................................................................24
6.5.3. Validação dos processos de produção e fornecimento........................................................................................25
6.5.4. Identificação e Rastreabilidade...........................................................................................................................25
6.5.5. Propriedade do Cliente.......................................................................................................................................26
6.5.6. Preservação do Produto......................................................................................................................................26
6.5.7. Controle de Dispositivos de Medição e Monitoramento.....................................................................................26
6.5.8. Controle Operacional (MSS)..............................................................................................................................27
6.5.9. Preparação e Atendimento a Emergências.........................................................................................................28
7. VERIFICAÇÃO...............................................................................................................................................................30
7.1. SATISFAÇÃO DO CLIENTE E FUNCIONÁRIOS..............................................................................................................30
7.2. AUDITORIA................................................................................................................................................................30
 PLANO DE GESTÃO INTEGRADA REV.00 3/38

ORIGINAL DATA:17/03/08

7.3. MEDIÇÃO E MONITORAMENTO.................................................................................................................................31

7.4. CONTROLE DE PRODUTO NÃO CONFORME...............................................................................................................32
7.5. ANÁLISE DE DADOS..................................................................................................................................................33
8. CORREÇÃO E MELHORIA.........................................................................................................................................33
8.1. ANÁLISE CRÍTICA DA DIREÇÃO................................................................................................................................33
8.2. AÇÃO CORRETIVA.....................................................................................................................................................34
8.3. AÇÃO PREVENTIVA...................................................................................................................................................35
9. ANEXOS...........................................................................................................................................................................35
Anexo 01 – Lay out do Canteiro de Obra
Anexo 02 – Relação de processos críticos a serem controlados
Anexo 03 – Organograma do empreendimento
Anexo 04 – Organograma da estrutura do SGI
Anexo 05 – Objetivos e indicadores do SGI do empreendimento
Anexo 06 – Cronograma de implantação do Plano de Gestão Integrada
Anexo 07 – Lista de Serviços e Materiais Controlados dos Programas Setoriais
Anexo 08 – Matriz de correlação entre os itens do PGI e os requisitos da NBR ISO 9001:2000, NBR ISO
14001: 1996, especificação OHSAS 18001:1999 e Programas Setoriais da Qualidade do PBQP-H –
Subsetor Saneamento: Pará Obras (PA), Distrito Federal (DF), QUALIOP (BA)
Anexo 09 – Relação de equipamentos críticos e Plano Geral de Manutenção
 PLANO DE GESTÃO INTEGRADA REV.00 4/38

ORIGINAL DATA:17/03/08

1. INTRODUÇÃO
Este Plano de Gestão Integrada foi desenvolvido pela Construtora Granito para o
Empreendimento de:
Execução com fornecimento parcial de materiais e equipamentos, das Unidades e
serviços da UTE-TERMOCEARÁ, localizada no município de Caucaia, CE.
A elaboração do PGI - Plano de Gestão Integrada da Unidade UTE-TERMOCEARÁ
foi baseada no - Manual do Sistema de Gestão Integrada, e metodologia conforme
Elaboração de Planos da Qualidade, Meio Ambiente, Segurança, e Saúde
Ocupacional - PGI.
Este documento cancela e substitui o -Plano da Qualidade.
No Anexo 08 é apresentada a correlação entre os itens deste PGI com aqueles das
Normas NBR ISO 9001:2000, NBR ISO 14001:1996, especificação OHSAS
18001:1999 e Programas Setoriais da Qualidade do PBQP-H – Subsetor
Saneamento: Pará Obras (PA), Distrito Federal (DF) e QUALIOP (BA).

2. OBJETIVO
Este Plano de Gestão Integrada é estabelecido, implementado e mantido, durante a
realização do Empreendimento, com os seguintes objetivos:
 Atender aos requisitos e às expectativas do Cliente quanto a Qualidade, Meio
Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional;
 Atender às expectativas dos funcionários, acionistas e da comunidade;
 Descrever a Política e a Missão do SGI da Unidade UTE;
 Definir as práticas, os recursos e a seqüência de atividades relativas ao SGI da
Unidade no Empreendimento;
 Descrever como serão identificados os aspectos ambientais e riscos associados às
operações e o seu monitoramento;
 Incorporar os processos de avaliação de aspectos ambientais e riscos a todas as
fases do Empreendimento.
 Divulgar a Política e a Missão da Unidade UTE-TERMOCEARÁ

3. REFERÊNCIA
O Sistema de Gestão Integrada da Unidade UTE está estabelecido com base nos
seguintes documentos:
 PLANO DE GESTÃO INTEGRADA REV.00 5/38

ORIGINAL DATA:17/03/08

 Aspectos de Segurança, Meio Ambiente e Saúde constantes na Constituição Federal,

Leis, Decretos, Portarias, Normas Regulamentadoras, Normas Brasileiras
Registradas, Instruções Normativas e Resoluções no âmbito federal, estadual e
municipal nos locais de realização dos serviços.
 NBR ISO 9001:2000 - Sistemas de Gestão da Qualidade – Requisitos.
 Especificação OHSAS 18001:1999: Occupational Health and Safety Assessment
Series – Specification.
 NBR ISO 14001:1996: Sistemas de Gestão Ambiental - Especificações e Diretrizes
para o Uso.
 Programas Setoriais da Qualidade do PBQP-H: Pará Obras (PA) – 21/12/2000,
Distrito Federal (DF) - 23/03/2001 e QUALIOP (BA) – agosto/2001.
 MSGI - Manual do sistema de gestão integrada da Construtora Granito
 Procedimentos corporativos

4. DEFINIÇÕES E SIGLAS
 CG:Construtora Granito
 Aspecto Ambiental: Elemento das atividades, produtos e serviços de uma
organização que pode interagir com o Meio Ambiente;
 DDS: Diálogo Diário de Segurança;
 E.A.P: Estrutura Analítica de Projeto – Identificação de Processos;
 UTE-TERMOCEARÁ:Unidade Termoelétrica do Ceará
 Impacto Ambiental: Qualquer modificação do Meio Ambiente, adversa ou benéfica
que resulte no todo ou em parte, das atividades, produtos e serviços de uma
organização;
 Meio Ambiente: O local e a circunvizinhança em que uma organização opera,
incluindo ar, água, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-
relações;
 MSGI: Manual do Sistema de Gestão Integrada da Construtora Granito Documento
que descreve as diretrizes e estrutura do Sistema de Gestão integrada (Qualidade,
Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional) da Construtora Granito e que
estabelece as diretrizes do Sistema de Gestão aplicável ao Empreendimento em
questão;

 PBQP-H: Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat;

 Perigo: Fonte ou situação com potencial para provocar danos;
 PGI:Plano de Gestão Integrada;
 PLANO DE GESTÃO INTEGRADA REV.00 6/38

ORIGINAL DATA:17/03/08

 PLE: Plano de Execução técnico que detalha como determinado requisito do Sistema
de Gestão Integrada é atendido;
 PQE: Plano da Qualidade Específico, formalizado quando da execução de um
processo “diferenciado”;
 PO: Procedimento Operacional que descreve como determinada rotina ou tarefa é
executada, detalhando as ferramentas, equipamentos, pessoal, EPI’s, pré-requisitos
para início, seqüência executiva, critérios de aceitação (resultados esperados) e
ações em caso de não conformidades;
 PS: Padrão de Sistema do SGI que detalha as diretrizes gerais estabelecidas no PGI
da Unidade UTE-TERMOCEARÁ, ou que estabelece as condições gerais para
execução de processo no Empreendimento;
 QSMS: Órgão Corporativo da CG para assuntos de Qualidade, Meio Ambiente,
Segurança e Saúde Ocupacional;
 Risco: Combinação da probabilidade da ocorrência de dano com sua gravidade;
 SSO: Segurança e Saúde Ocupacional;
 SGI: Sistema de Gestão Integrada da Construtora Granito; sendo que na Unidade é
também o setor que gerencia os assuntos referentes a Qualidade, Segurança, Meio
Ambiente e Saúde Ocupacional;
 SESMT: Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do
Trabalho;

5. PLANEJAMENTO

5.1. Comprometimento da Direção

A Gerência da Unidade UTE-TERMOCEARÁ evidencia seu comprometimento com
a implementação e eficácia do Sistema de Gestão Integrada do Empreendimento
através das seguintes ações:
 Comunicação da importância do atendimento dos requisitos do Cliente a todos
aqueles diretamente envolvidos no Empreendimento;
 Estabelecimento e divulgação da Missão da Unidade;
 Realização de análises críticas do Sistema de Gestão Integrada;
 Garantia da disponibilidade de recursos.

A verificação do cumprimento deste requisito é realizada através da reunião mensal

de acompanhamento de Resultados realizada pela Gerência da Unidade.

5.2. Responsabilidade e Autoridade

PLANO DE GESTÃO INTEGRADA REV.00 7/38

ORIGINAL DATA:17/03/08

A Unidade UTE-TERMOCEARÀ, em atendimento aos requisitos contratuais e à sua

Política e Missão, estabelece as atribuições de Gestão da Qualidade, Segurança,
Meio Ambiente e Saúde Ocupacional, para identificar as funções responsáveis por:
 Assegurar que as atividades requeridas pelo Sistema de Gestão Integrada sejam
planejadas, implementadas e controladas e seu progresso monitorado;
 Comunicar a todos os setores da Unidade, fornecedores e demais partes
interessadas, os requisitos do Cliente para o Empreendimento e resolver os desafios
que sejam levantados nas interfaces entre tais grupos;
 Analisar criticamente os resultados das auditorias conduzidas;
 Controlar ações corretivas.
As principais funções e atividades do Sistema de Gestão Integrada estão
relacionadas no organograma (Anexo 03) do empreendimento.
As principais atribuições e responsabilidades das áreas envolvidas com o SGI são
estabelecidas com base nos seguintes pontos:
 As ações de trabalho são sempre executadas com visão preventiva, ou seja, de
modo a eliminar ocorrências de não conformidades;
 São identificados e registrados quaisquer problemas relativos à Qualidade, Meio
Ambiente, Segurança e Saúde envolvidos com os serviços;
 Certeza e confiança de que toda e qualquer condição insatisfatória na execução dos
serviços foi identificada e corrigida;
 Todo e qualquer serviço, inclusive a verificação da conformidade, é executada por
pessoal treinado com responsabilidade direta e, segundo procedimentos de acordo
com as especificações e / ou projeto / contrato;
 A responsabilidade pelos resultados cabe aos chefes de UGB’s, podendo delegá-los
para os membros de sua equipe.

Descrição sumária das responsabilidades das principais funções:

a) Gerente da Unidade
 Cultivar/ divulgar/ a Visão, a Estratégia, a Missão e os Objetivos, zelando para que
todos na sua equipe os pratiquem de maneira uniforme, evitando que ocorram
distorções ou particularidades;
 Prover os recursos suficientes e apropriados para a execução dos serviços
contratados de maneira que sejam atingidos os objetivos da Qualidade, de
Produtividade, de Meio Ambiente, de Saúde e Segurança;
 Liderar, supervisionar e coordenar as atuações: comercial e de execução do
Empreendimento;
 Garantir a execução da Obra no prazo estabelecido em contrato, através do
gerenciamento eficaz das áreas, otimizando resultados de custo, faturamento,
PLANO DE GESTÃO INTEGRADA REV.00 8/38

ORIGINAL DATA:17/03/08

Qualidade, métodos construtivos de execução dos serviços, atendendo às

especificações do projeto e buscando a plena satisfação por parte do Cliente;
 Presidir o Comitê da Gestão Integrada;
 Negociar com o Cliente os aditivos contratuais;
 Assegurar a implementação e a adequação da Missão do SGI do Empreendimento;
 Estabelecer junto a todos os funcionários do Empreendimento, incluindo os
fornecedores, a constância de propósito para melhorar os serviços no tocante a
Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança, Custo e Prazo;
 Analisar os indicadores de desempenho e de implementação da política do SGI do
Empreendimento e adotar ações apropriadas sempre que os resultados atingidos
impactem de forma adversa às metas planejadas;
 Facilitar a divulgação do Plano de Gestão Integrada do Empreendimento;
 Tratar as atividades relativas à Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde
Ocupacional com a mesma prioridade das atividades operacionais;
 Incentivar a implementação de métodos construtivos que minimizem os riscos e
perigos às pessoas e os impactos ao Meio Ambiente;
 Zelar pelo cumprimento da Legislação vigente para todas as atividades a serem
desenvolvidas pela Unidade UTE.

b) Gerente do SGI
 Ver item 5.3

c) Coordenador do SGI
 Analisar juntamente com o Gerente da Unidade e Gerência do SGI as atividades
propostas referentes ao SGI;
 Secretariar o Comitê da Gestão Integrada;
 Apoiar a gerência do SGI nos assuntos ligados a Qualidade, Meio Ambiente e
Segurança e Saúde Ocupacional;
 Colaborar na efetivação da Política e Missão do SGI do Empreendimento;
 Identificar quaisquer problemas relativos ao produto, processo e Sistema da
Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança e adotar ou auxiliar na adoção de
ações apropriadas;
 Iniciar e acompanhar ações para prevenir ocorrência de quaisquer não
conformidades relativas ao SGI;
 Verificar a implementação das soluções;
 Registrar e dar o devido tratamento de não conformidades;
PLANO DE GESTÃO INTEGRADA REV.00 9/38

ORIGINAL DATA:17/03/08

 Controlar a distribuição de procedimentos, normas e requisitos regulamentares e

estatutários para os setores da Sede;
 Coordenar as atividades de calibração dos equipamentos de medição, inspeção e
ensaio;
 Garantir à Unidade, a captação, transformação e repasse, de maneira clara, objetiva
e eficaz dos conhecimentos e técnicas de Qualidade Total, visando a sua efetiva
prática e obtenção contínua de produtividade, qualidade e competitividade;
 Garantir à Unidade, a captação, transformação e repasse, de maneira clara, objetiva
e eficaz dos conhecimentos e técnicas de Meio Ambiente, segurança e saúde
ocupacional visando a sua efetiva prática e aperfeiçoamento contínuo;
 Acompanhar e divulgar o Planejamento da Gestão do SGI para o efetivo da Unidade;
 Garantir a implementação do Plano de Treinamento e Reciclagem proposto pela
Unidade para o Empreendimento, baseado nas necessidades evidenciadas;
 Atuar como facilitador na implantação dos conceitos de Gestão junto ao efetivo da
Unidade.

d) Controle da Qualidade
 Colaborar na efetivação da Política e Missão do SGI do Empreendimento;
 Solicitar revisões no Plano de SGI nos assuntos ligados à área de Qualidade sempre
que necessário;
 Estabelecer, implementar e manter atualizados os procedimentos e instruções de
trabalho referentes a sua área;
 Identificar quaisquer problemas relativos ao produto, processo e Sistema da
Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança e adotar ou auxiliar na adoção de
ações apropriadas;
 Iniciar e acompanhar ações para prevenir ocorrência de quaisquer não
conformidades relativas ao SGI;
 Verificar a implementação das soluções;
 Identificar e solicitar ao SGI, os treinamentos específicos para melhoria da
capacitação de seus funcionários;
 Registrar e acompanhar o tratamento de não conformidades;
 Coordenar as atividades de calibração dos equipamentos de medição, inspeção e
ensaio;
 Inspecionar e atestar a qualidade dos serviços e produtos;
 Estabelecer, implementar e manter atualizados os procedimentos e instruções de
trabalho referentes a sua área;
PLANO DE GESTÃO INTEGRADA REV.00 10/38

ORIGINAL DATA:17/03/08

 Gerenciar os indicadores de desempenho aplicáveis aos respectivos processos e

adotar ações apropriadas sempre que os resultados atingidos impactem de forma
adversa às metas planejadas;

e) Técnico de Meio Ambiente

 Colaborar na efetivação da Política e Missão do SGI do Empreendimento;
 Monitorar a Gestão de Meio Ambiente do Empreendimento;
 Iniciar ações para prevenir ocorrência de quaisquer não conformidades relativas ao
produto, processo e Meio Ambiente;
 Ministrar treinamento de sensibilização ambiental conforme necessidades verificadas;
 Programar e realizar ações de inspeção de Meio Ambiente nos Fornecedores e auto
avaliações de Meio Ambiente;
 Preparar e implementar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais;
 Elaborar, analisar e revisar os procedimentos referentes aos requisitos de Meio
Ambiente e garantir que eles sejam efetivamente implementados;
 Realizar o Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais;
 Registrar as não-conformidades encontradas no âmbito da Unidade, executar
medidas mitigadoras e preventivas necessárias;
 Realizar inspeções diárias nas frentes de serviços.

f) Engenheiro de Segurança e Saúde Ocupacional

 Colaborar na efetivação da Política e Missão do SGI do Empreendimento;
 Implantar e monitorar o Plano de SGI, nos assuntos referentes a Segurança e Saúde;
 Realizar o levantamento de perigos e riscos e elaborar e manter atualizado o mapa
de risco;
 Identificar quaisquer problemas relativos aos produtos, processos, serviços e
assuntos relativos ao SGI e adotar ações apropriadas sempre que requerido;
 Identificar e solicitar ao SGI, os treinamentos específicos para melhoria da
capacitação de seus funcionários;
 Implementar programas de inspeção e auditorias internas de segurança e saúde;
 Coordenar análise de causa dos acidentes e incidentes;
 Monitorar o plano de atuação e constituição da CIPA;
 Coordenar a implementação e manutenção do PCMAT, PPRA e PCMSO.
 Atualizar o status das ações da Planilha CAL quanto aos requisitos de segurança e
saúde ocupacional aplicáveis.
PLANO DE GESTÃO INTEGRADA REV.00 11/38

ORIGINAL DATA:17/03/08

 Elaborar Plano de Atendimento a Emergência e Evacuação da Obra e os respectivos

simulados;
 Estabelecer diretrizes e parâmetros mínimos para a avaliação e acompanhamento da
saúde dos trabalhadores;
 Realizar os monitoramentos e medições que se fizerem necessárias;
 Participar da elaboração das Análises Preliminares de Risco (APR) necessárias,
antes do início de uma nova atividade;
 Garantir que os procedimentos de liberação para o início do trabalho como PT
(Permissão para Trabalho) ou VRT (Verificação de Riscos do Trabalho) estejam
sendo cumpridos;
 Apresentar o Relatório Mensal referente a Segurança e Saúde Ocupacional;
 Gerenciar os indicadores de desempenho aplicáveis aos respectivos processos e
adotar ações apropriadas sempre que os resultados atingidos impactem de forma
adversa às metas planejadas;
 Manter na Unidade e em condições de preservação apropriada, a documentação
atualizada e pronta para atender, a qualquer momento, a uma fiscalização por parte
do Ministério do Trabalho e Cliente.

g) Técnico de Segurança e Saúde Ocupacional

 Colaborar na efetivação da Política e Missão do SGI do Empreendimento;
 Controlar o uso e conservação de EPI’s;
 Auxiliar na implementação e monitoramento dos itens específicos da área de
Segurança;
 Identificar quaisquer problemas relativos ao produto, processo e ao SGI e adotar ou
auxiliar na adoção de ações apropriadas;
 Apoiar o Engº de Segurança e Saúde Ocupacional com relação aos assuntos de
prevenção de acidentes e doenças do trabalho;
 Apoiar os encarregados, líderes de equipes e trabalhadores em geral no
desenvolvimento de procedimentos e condutas seguras;
 Checar a habilitação de operadores de equipamentos de transportes;
 Interditar máquinas, equipamentos, e instalações em condições de risco acentuado;
 Preparar de material técnico para o “Bom dia 5’S/DDS referente a Segurança, Meio
Ambiente e Saúde Ocupacional;
 Sinalizar e manter sinalizadas de forma apropriadas às áreas de trabalho;
 Treinar e qualificar operadores;
 Iniciar ações para prevenir ocorrência de quaisquer não conformidades relativa ao
produto, processo e ao SGI;
PLANO DE GESTÃO INTEGRADA REV.00 12/38

ORIGINAL DATA:17/03/08

 Participar de Inspeções e Auditorias de Saúde, Segurança e Meio Ambiente;

 Participar da análise de causa dos acidentes e incidentes;

h) Engº Produção
 Estabelecer, implementar e manter atualizados os procedimentos e instruções
referentes a sua área e garantir que eles sejam efetivamente implementados;
 Gerenciar as múltiplas atividades relacionadas à produção;
 Checar a conformidade de fornecedores de serviços quando da avaliação dos
mesmos;
 Identificar e solicitar ao SGI, os treinamentos específicos para melhoria da
capacitação de seus funcionários;
 Cumprir os requisitos de SSO visando a segurança e bem estar dos trabalhadores
durante a jornada de trabalho;
 Gerenciar os indicadores de desempenho aplicáveis aos respectivos processos e
adotar ações apropriadas sempre que os resultados atingidos impactem de forma
adversa às metas planejadas;
 Colaborar na efetivação da Política e Missão do SGI do Empreendimento.

i) Chefe Administrativo
 Estabelecer, implementar e manter atualizados os procedimentos e instruções
referentes a sua área e garantir que eles sejam efetivamente implementados;
 Gerenciar as múltiplas atividades relacionadas à administração de pessoal, inclusive
contratação de pessoal de acordo com o perfil mínimo dos cargos;
 Assessorar as atividades de negociações coletivas e pesquisa salarial;
 Coordenar atividades de rotina de almoxarifado, caixa, prefeitura e setor pessoal, etc;
 Checar a conformidade de fornecedores de serviços, quando da contratação dos
mesmos, referente ao cumprimento das etapas contidas no padrão de “Contratação
de sub-empreiteiros”;
 Identificar e solicitar ao SGI, os treinamentos específicos para melhoria da
capacitação de seus funcionários;
 Cumprir os requisitos de SSO visando a segurança e bem estar dos trabalhadores
durante a jornada de trabalho;
 Gerenciar os indicadores de desempenho aplicáveis aos respectivos processos e
adotar ações apropriadas sempre que os resultados atingidos impactem de forma
adversa às metas planejadas;
 Colaborar na efetivação da Política e Missão do SGI do Empreendimento.
PLANO DE GESTÃO INTEGRADA REV.00 13/38

ORIGINAL DATA:17/03/08

j) Encarregado de Almoxarifado
 Estabelecer, implementar e manter atualizados os procedimentos e instruções
referentes à sua área e garantir que eles sejam efetivamente implementados;
 Garantir a execução da Obra no prazo estabelecido em contrato, através do
gerenciamento eficaz das aquisições, otimizando resultado de custo, faturamento e
qualidade técnica de serviços, em atendimento às especificações do projeto e
buscando a plena satisfação por parte do Cliente;
 Selecionar e assegurar que as compras, locações e prestações de serviços sejam
realizadas em fornecedores previamente avaliados e qualificados e que atendam aos
requisitos aplicáveis;
 Negociar com os fornecedores a compra de materiais e equipamentos;
 Avaliar o desempenho dos Fornecedores (materiais) contratados conforme
procedimentos de Aquisição;
 Identificar e solicitar ao SGI, os treinamentos específicos para melhoria da
capacitação de seus funcionários;
 Gerenciar os indicadores de desempenho aplicáveis aos respectivos processos e
adotar ações apropriadas sempre que os resultados atingidos impactem de forma
adversa às metas planejadas;
 Colaborar na efetivação da Política e Missão do SGI do Empreendimento;
 Identificar quaisquer problemas relativos ao produto, processo, Sistema da
Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional e, sempre que aplicável,
adotar ou orientar na adoção de ações Corretivas apropriadas;
 Cumprir as programações estabelecidas nos Cronogramas gerados pelo Setor de
Planejamento referente à aquisição de materiais.

k) Mestre de Obras
 Estabelecer, implementar e manter atualizados os procedimentos e instruções
referentes à sua área e garantir que eles sejam efetivamente implementados;
 Garantir a execução da Obra no prazo estabelecido em contrato, através do
gerenciamento eficaz das Programações realizadas;
 Que o IRE - Índice de Rejeição de Ensaios seja mantido abaixo da meta;
 Identificar e solicitar ao SGI, os treinamentos específicos para melhoria da
capacitação de seus funcionários;
 Gerenciar os indicadores de desempenho aplicáveis aos respectivos processos e
adotar ações apropriadas sempre que os resultados atingidos impactem de forma
adversa às metas planejadas;
 Colaborar na efetivação da Missão do SGI do Empreendimento;
 PLANO DE GESTÃO INTEGRADA REV.00 14/38

ORIGINAL DATA:17/03/08

l) Demais Funções
 Completam e integram a estrutura organizacional de forma a possibilitar o
funcionamento e a manutenção da eficácia do Sistema da Qualidade, Segurança,
Meio Ambiente e Saúde Ocupacional.
 Todos os funcionários são responsáveis pela Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e
Saúde Ocupacional de si próprio e daqueles com quem trabalham.
 Todos devem estar cientes da influência de sua ação ou omissão sobre a integridade
física e saúde do todo.
São apresentadas as principais funções e atividades do Sistema de Gestão
Integrada no organograma do Empreendimento.

5.3. Representante da Direção

A Gerência da Construtora Granito delega poderes à Gerência do SGI, sendo seu
representante frente ao Sistema de Gestão Integrada no Empreendimento, que terá
autoridade para:
 Assegurar que os processos do Sistema de Gestão Integrada sejam estabelecidos,
implementados e mantidos;
 Relatar à Gerência da Unidade o desempenho do Sistema de Gestão Integrada e
necessidades de melhoria;
 Coordenar o Comitê da Gestão Integrada;
 Orientar e cobrar do efetivo da Unidade, inclusive dos fornecedores a não
observância e a falta de cumprimento das leis, normas, procedimentos e
regulamentos relacionados à Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde
Ocupacional;
 Analisar criticamente o Sistema de Gestão Integrada a fim de assegurar a sua
contínua adequação e eficácia e manter informado ao Gerente da Unidade;
 Analisar criticamente o Plano do SGI;
 Identificar quaisquer problemas relativos ao produto, processo e SGI e adotar ou, se
necessário, dar suporte às demais áreas na implementação de ações apropriadas;
 Avaliar e monitorar os fornecedores de Serviços os quais foram selecionados pela
Gerência do SGI e cujas atividades impactem diretamente na Qualidade final do(s)
produto(s);
 Iniciar ações para prevenir ocorrência de quaisquer não-conformidades relativas ao
produto, processo e SGI;
 Elaborar, implementar e manter atualizado o Plano de auditorias, Auto-avaliações,
Pesquisa de Satisfação dos empregados / Cliente, calendário anual de Reuniões;
 Gerenciar os indicadores de desempenho aplicáveis aos respectivos processos e
adotar ações apropriadas sempre que os resultados atingidos impactem de forma
adversa às metas planejadas;
 PLANO DE GESTÃO INTEGRADA REV.00 15/38

ORIGINAL DATA:17/03/08

 Colaborar na efetivação da Política e Missão do SGI do Empreendimento;

5.4. Gestão de recursos

5.4.1. Provisão de recursos

A Unidade determina e providencia recursos para:

 Implementar, manter e melhorar o Sistema de Gestão Integrada;
 Cumprir e garantir a Missão da Unidade.

5.4.2. Recursos Humanos

 Designação de Pessoal
A Construtora Granito assegura que seus funcionários são competentes e que
possuem formação, treinamento, habilidades e experiência apropriadas. Para
garantir que isto ocorra são estabelecidos, implementados e mantidos
procedimentos que são utilizados como base para elaboração do Plano de
Treinamento e Reciclagem do efetivo da Unidade.
Os registros referentes aos treinamentos realizados são mantidos através de meio
eletrônico (SITAG);
Documentos de Referência:
- Treinamento;
PLE G-006/08 - Plano de Treinamento;
PLE G-007/08 – Descrição de Cargos e Perfis;
 Competência, Conscientização e Treinamento
A Unidade ETE ONÇA assegura o atendimento à competência requerida para as
funções que afetam a qualidade do produto, assim como o Meio Ambiente, a
segurança e a saúde das partes interessadas;
 Promovendo treinamento ou outras ações para atender às necessidades de
competência;
 Avaliando a eficácia das ações adotadas no item anterior;
 Assegurando a conscientização do pessoal quanto à importância das respectivas
atividades e como eles contribuem para atingir as metas;
 Mantendo registros referentes à formação, treinamento, habilidades e experiência
dos funcionários.
A Unidade ETE ONÇA, antes da mobilização dos profissionais requeridos para as
funções gerenciais e de coordenação, avalia sua capacidade e competência
através da análise de suas experiências e documentos curriculares.

5.4.3. Infra-estrutura
 PLANO DE GESTÃO INTEGRADA REV.00 16/38

ORIGINAL DATA:17/03/08

A unidade UTE, para alcançar conformidade quanto aos requisitos do Cliente e da

CG, determina, provê e mantém:
 Instalações adequadas;
 Espaço de trabalho;
 Equipamentos e serviços de apoio.
Para assegurar que a infraestrutura disponibilizada continue a atender às
necessidades, são estabelecidas e implementadas avaliações periódicas através
de Check List, onde a não conformidade é tratada pelo responsável da área.
Nas avaliações conduzidas são consideradas, além de questões ambientais
associadas a infraestrutura, tais como conservação, desperdício e reciclagem,
aspectos que possam afetar a conformidade do Empreendimento e os riscos
envolvidos nas atividades e processos a ele relacionado.

5.4.4. Ambiente de trabalho

A Unidade UTE determina e gerencia as condições de ambiente de trabalho para

atingir a conformidade quanto aos requisitos do Empreendimento, buscando
detectar aspectos ou situações que possam comprometer os objetivos desejados.
Desta forma, são considerados no gerenciamento do ambiente de trabalho, entre
outros, os aspectos relacionados ao meio ambiente, à saúde e segurança, através
da definição de regras, orientações de uso de equipamentos de proteção bem
como fatores relacionados à higiene, limpeza, ruído, poluição e preservação do
meio ambiente, através de ações apropriadas; do trabalho em equipe; Café 5S;
Bom dia 5S; Educação para adultos através de em convênio com o SESI; Visita da
Comunidade de Bairro; Escolas; etc.
Documentos de referência:

5.5. Política de Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional do

empreendimento.

“A Construtora Granito, que atua nas áreas de construção civil e montagem industrial no
Brasil e exterior, estabelece como compromissos o desempenho empresarial competitivo, a
melhoria contínua de seus processos e produtos, a prevenção da poluição, da segurança e
da saúde das pessoas, o atendimento aos requisitos legais, normativos e outros requisitos
aplicáveis. Com isso, visa a satisfação dos clientes, acionistas, funcionários, parceiros,
fornecedores e da comunidade.”

5.6. Missão do empreendimento

“Construir a UTE, com Qualidade e Segurança, preservando o Meio Ambiente, valorizando

o ser humano e superando as expectativas dos acionistas e Cliente”

5.7. Objetivos e metas do SGI do empreendimento

 PLANO DE GESTÃO INTEGRADA REV.00 17/38

ORIGINAL DATA:17/03/08

A Unidade UTE estabelece os Objetivos e Metas do Sistema de Gestão Integrada

para o Empreendimento, compatíveis com a sua Política, levando em consideração
os requisitos legais e outros requisitos subscritos, seus requisitos financeiros,
operacionais e comerciais, bem como a visão das partes interessadas.
O nível de atendimento aos objetivos e metas estabelecidos, é avaliado
mensalmente e os relatórios de análise são gerados e divulgados nas reuniões de
GPD, para permitir uma melhor análise dos resultados.
A Unidade UTE, com base na Política e Missão do SGI, define indicadores e metas
para o Empreendimento.
Esses indicadores e metas permitem compreender, controlar e monitorar a eficácia
do Sistema de Gestão Integrada.
Sempre que ocorrerem desvios nos indicadores de objetivos e metas de forma
negativa, os resultados serão tratados através de Planos de Ação Específicos,
sendo que a abertura de RNC (Relatório de Não Conformidade), SAC (Solicitação
de Ação Corretiva) ou SAP (Solicitação de Ação Preventiva) poderão ser utilizadas
para o tratamento dos mesmos.

Documentos de Referência:
PS CG 220 11 - Objetivos, Metas e Programa do SGI
PLE - Objetivos, Metas e Programa do SGI
PS 04 – Acompanhamento de Metas

5.8. Identificação dos Processos

Através de procedimento documento específico a Construtora Granito Unidade UTE
identificou todos os processos, atividades e tarefas para execução do projeto
contratado e define os processos críticos para a gestão integrada.

Documentos de Referência:
PS G-080/08 - Identificação de processos

5.9. Realização do produto

São estabelecidos pela Unidade UTE PS's, PLE's, PQE's e PO´s, que são
elaborados de forma a atender as metas e prazos acordados com o cliente, bem
como os aspectos relacionados com a Qualidade, Meio Ambiente e Segurança e
Saúde Ocupacional.

5.9.1. Determinação dos Requisitos Relacionados ao Empreendimento

 PLANO DE GESTÃO INTEGRADA REV.00 18/38

ORIGINAL DATA:17/03/08

A identificação dos requisitos relacionados ao Empreendimento ocorreu

quando da elaboração da proposta apresentada pela CG, em atendimento
ao edital do cliente.

Desta forma, durante a fase de elaboração da proposta, foram

identificados e analisados além dos requisitos estabelecidos no edital e
relacionados ao Empreendimento (inclusive aqueles referentes à entrega
e pós entrega), os requisitos não declarados pelo cliente, mas
necessários para uso ou aplicação requerida para o Empreendimento, os
requisitos estatutários e legais e outros estabelecidos pelo SGI da AG.

Esta identificação foi realizada através da análise da documentação

pertinente referenciada no edital, bem como através de visitas do pessoal
técnico ao local onde seria realizado o Empreendimento.
As informações e dados coletados foram considerados quando da preparação da
proposta, na realização da análise crítica dos requisitos relacionados ao
Empreendimento, realizada antes da apresentação da proposta e daquela realizada
antes da assinatura do contrato, conforme estabelecido no item 5.9.2 deste Plano.
Os processos de determinação dos requisitos relacionados ao Empreendimento
são conduzidos de acordo com o PS G – Elaboração de Propostas.

5.9.2. Análise crítica dos requisitos relacionados ao Empreendimento

A Unidade ETE ONÇA, visando a garantir o completo atendimento aos requisitos
contratuais assim como sua capacidade de atendimento, analisou criticamente os
requisitos estabelecidos pelo Cliente, não apenas antes da apresentação da
proposta mas também antes da assinatura do contrato de realização do
Empreendimento.
 Desta forma foi verificado:Se os requisitos do Empreendimento estavam definidos de
forma completa;
 Se os requisitos da proposta ou contrato para a realização que se apresentaram
diferentes daqueles previamente manifestados no edital ou no contrato apresentado
estavam resolvidos;
 Se a AG tinha condições e capacidade para atender aos requisitos estabelecidos no
edital e/ou no contrato apresentado.
São mantidos na Sede os registros decorrentes da análise crítica conduzida na fase
de elaboração da proposta assim como daquela realizada antes da assinatura do
contrato de realização do Empreendimento.

5.9.3. Avaliação dos Aspectos/Impactos Ambientais e Perigos/Riscos de

Segurança e Saúde Ocupacional
Todos os aspectos/impactos ambientais e perigos/riscos de segurança decorrentes
dos processos, atividades e tarefas realizados pela Unidade UTE,Granito são
identificados e avaliados em um levantamento preliminar, a fim de determinar
 PLANO DE GESTÃO INTEGRADA REV.00 19/38

ORIGINAL DATA:17/03/08

aqueles significativos, levando-se em consideração os requisitos legais, contratuais

e do SGI.
Estas atividades a Construtora Granito são realizadas conforme procedimentos
específicos (PS G– Levantamento e Avaliação de Aspectos e Impactos Ambientais
e PS G – Identificação de Perigos, Avaliação e Controle de Riscos à Segurança e
Saúde Ocupacional).
Os aspectos/impactos e perigos/riscos associados identificados são reavaliados
sempre que:
 Iniciarem-se novas atividades no empreendimento que não foram contempladas na
avaliação inicial;
 Utilizarem-se novos métodos e técnicas para a execução das atividades do
empreendimento;
 For alterada significativamente a legislação aplicável às atividades do
empreendimento.

5.10. Requisitos legais e Outros Requisitos

Para demonstrar o cumprimento às legislações Ambientais, de Segurança e Saúde

Ocupacional, seja federal, estadual ou municipal e a outros requisitos subscritos, é
disponibilizada uma sistemática para identificação, análise crítica e controle,
conforme definido no PS G – Levantamento, Atualização e Atendimento a
Requisitos Legais e Outros Requisitos.
Para as legislações, requisitos contratuais, normas técnicas e de certificação
aplicáveis às atividades deste Empreendimento e que não estejam sendo
atendidas, de imediato a Unidade UTE serão estabelecido s planos de ação
específicos para cumprir os parâmetros estabelecidos. Os planos de ação
estabelecidos são gerenciados e integrados ao Sistema de Gestão Integrada.
Os requisitos legais, do cliente e aqueles relacionados às partes interessadas são
analisados mensalmente.
Demais atividades desenvolvidas na unidade em conformidade com os seguintes
procedimentos corporativos:
 PS G – Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da
Construção.
 PS G – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.

6. EXECUÇÃO

6.1. Treinamento, Conscientização e Competência

PLANO DE GESTÃO INTEGRADA REV.00 20/38

ORIGINAL DATA:17/03/08

Como forma de conscientização das pessoas sobre os aspectos relacionados à

Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional, bem como
complementar os requisitos de competência para o pessoal, são realizadas
diversas atividades, conforme a seguir:
 Treinamento em Ambientação: obrigatório a todos os empregados, inclusive aos
Fornecedores. Esse treinamento é realizado antes do ingresso do profissional ao
trabalho e aborda temas relacionados ao SGI voltados às atividades do
Empreendimento, à divulgação da Política, aos Objetivos do Sistema de Gestão
Integrada e à apresentação do Empreendimento e suas particularidades. São
mantidos registros destas atividades no SGI.
 Bom dia 5’S/DDS: Ocorre todos os dias, antes do início das atividades, de tal forma
que se discutam não apenas os riscos inerentes às atividades do dia, mas também
aspectos relacionados à Qualidade, ao Meio Ambiente e outros assuntos de interesse
da equipe participante.
 Treinamento nos procedimentos do SGI: assegurar o comprometimento e gerar
conhecimento necessário para implementar e manter o Sistema de Gestão Integrada
no Empreendimento.
 Treinamentos Específicos: Treinamentos específicos são realizados durante a
execução da Unidade, abrangendo os empregados diretamente envolvidos nos
processos correspondentes e, quando aplicável, para fornecedores. São mantidos
registros destas atividades no SITAG.
Estão previstos nestes treinamentos, conforme apropriado, entre outros:
 Treinamento referente a Noções das Normas NBR ISO 9001, NBR ISO 14001.
especificação OHSAS 18001 e Programas Setoriais;
 Programa 5 S;
 Fundamentos GQT;
 Ferramentas Qualidade;
 Padronização;
 Aspectos, Impactos, Perigos e Riscos;
 Prevenção de Acidentes, Incidentes e de Situações de Emergência;
 Segurança nos Trabalhos em Altura;
 Segurança na Movimentação de Cargas;
 Segurança nos Trabalhos de Escavação;
 Segurança na Montagem de Andaimes;
 Segurança nos Trabalhos em Eletricidade;
 Segurança nos Trabalhos de Soldagem e Corte à Quente;
 Segurança nos Trabalhos de Jateamento Abrasivo;
 Transporte e Manuseio de Produtos Químicos;
 PLANO DE GESTÃO INTEGRADA REV.00 21/38

ORIGINAL DATA:17/03/08

 Segurança nos Trabalhos de Lavagem Química;

 Coleta e Reciclagem de Resíduos;
 Atendimento a Derramamento e Vazamento de Produtos;
 Primeiros Socorros;
 Trabalho em espaço confinado;
 Saúde e Higiene no Trabalho;
 Combate a Incêndio e Abandono de Área;
 Educação no Trânsito;
 Educação Ambiental, etc.

Documentos de referência:
PS G -0101- Treinamento.
PLE G 0102 – Planejamento Treinamento

6.2. Comunicação
A Unidade UTE estabelece, implementa e mantém através de procedimentos, uma
sistemática de comunicação interna para divulgação da Missão, e dos requisitos do
SGI e de suas realizações.
Os principais veículos de comunicação utilizados são:
 Comunicados conduzidos pela Gerência da Unidade, demais Gerências ou outras
chefias nas áreas de trabalho;
 Reuniões informativas e outras reuniões de equipe, tais como Bom dia 5S e DDS;
 Quadros de aviso, jornais/informe interno;
 Meios de comunicação eletrônica e audiovisual, como correio eletrônico e páginas na
internet;

Documentos de referência:
PS G - Comunicação;
PLE -Comunicação Interna.
São responsabilidades do Gerente do SGI do Empreendimento, as ações de
comunicação sobre os assuntos relacionados à Qualidade, Meio Ambiental e de
Segurança e Saúde Ocupacional.

6.3. Documentação do Sistema de Gestão Integrada

A documentação do Sistema de Gestão Integrada da Unidade UTE contempla:
 PLANO DE GESTÃO INTEGRADA REV.00 22/38

ORIGINAL DATA:17/03/08

 A Política e os Objetivos do SGI;

 O Manual do SGI (MSGI) e os Padrões de Sistema corporativos (PS´s);
 Os procedimentos documentados requeridos pelas normas NBR ISO 9001:2000,
NBR ISO 14001:1996, especificação OHSAS 18001:1999 e Programas Setoriais da
Qualidade do PBQP-H – Subsetor Saneamento: Pará Obras (PA) - 21/12/2000,
Distrito Federal (DF) - 23/03/2001 e QUALIOP (BA) - agosto/2001.
 Os documentos e registros necessários para planejamento, operação e controle
eficaz dos processos do Empreendimento;

6.3.1. Estrutura da Documentação

Os documentos específicos elaborados pela Unidade CG-UTE para o
Empreendimento são:
 PGI: Plano de Gestão Integrada;
 PS: Padrões de Sistemas;
 PLE: Planos de Execução;
 PQE: Plano da Qualidade Específico;
 PO: Procedimentos Operacionais.
Sempre que apropriado, os procedimentos são estabelecidos de forma
documentada, sendo efetivamente implementados, mantidos e desenvolvidos de
acordo com os requisitos normativos aplicáveis, e com uma profundidade tal que
considera a experiência do executante, a complexidade da atividade, os métodos
utilizados, sua experiência prática e o treinamento requerido para realizá-los.

6.3.2. Controle de Documentos e Dados

A Unidade UTE estabelece, implementa e mantém procedimentos para controlar os
documentos e dados do Sistema de Gestão Integrada, assegurando que todos os
usuários tenham acesso às informações necessárias na sua versão mais
atualizada, evitando o uso não intencional de documentos obsoletos.
Para os procedimentos disponíveis em meio eletrônico (”Disco C\:”, na rede interna
da Unidade), é estabelecida, implementada e mantida uma sistemática para
garantir a segurança e o controle da revisão dos mesmos, incluindo:
 Proteção contra alterações nos procedimentos;
 Eficiência e controle de cópias de segurança.

Documento de Referência:
PS G- Controle de Documentos e de Dados;
PLE G- Controle de Documentos e de Dados.
 PLANO DE GESTÃO INTEGRADA REV.00 23/38

ORIGINAL DATA:17/03/08

6.3.3. Controle de Registros

A Unidade UTE estabelece, implementa e mantém procedimentos para assegurar o
controle dos registros que evidenciam a conformidade com requisitos e a operação
eficaz do Sistema de Gestão Integrada.
Este controle é realizado através de um PLE conforme citado abaixo, sendo os
registros divididos em três itens:
 Registros de Qualidade;
 Registros de Meio Ambiente;
 Registros de Segurança e Saúde Ocupacional.

Documentos de referência:
PS G - Controle de Registros;
PLE G- Controle de Registros.
Na fase de encerramento do Empreendimento, o arquivamento dos registros será
em conformidade com as definições do PS G -Padronização do Arquivo de Obras
cerradas.

6.4. Aquisição
A Unidade UTE estabelece, implementa e mantém Procedimentos, para garantir
que:
 Os requisitos Cliente relacionados à aquisição sejam atendidos, inclusive pelos
fornecedores;
 Os produtos (materiais, equipamentos ou serviços) adquiridos estejam em
conformidade com os requisitos especificados:
- a relação dos materiais controlados desta obra, conforme requisito
específico dos Programas Setoriais referenciados no item 3 deste PGI, é
apresentada no Anexo 07;
 Os critérios para seleção (qualificação), avaliação / monitoramento e reavaliação de
fornecedores sejam estabelecidos de acordo com o impacto do produto adquirido no
Empreendimento;
 Seja mantida atualizada e disponível uma lista de fornecedores qualificados conforme
critérios de avaliação apropriados;
 A aquisição de materiais, serviços e equipamentos é efetuada somente em
fornecedores qualificados ou em processo de qualificação;
As funções responsáveis por este processo são:
 Gerência de Engenharia (aquisição de serviços);
 Responsável pela Produção (aquisição de serviços);
 PLANO DE GESTÃO INTEGRADA REV.00 24/38

ORIGINAL DATA:17/03/08

 Chefe de Materiais (aquisição materiais);

 Controle da Qualidade (Aquisição de serviços de Calibração de Instrumentos);
Os registros dos resultados de avaliações são mantidos com os respectivos
responsáveis.

Documentos de referência:
PS G – Aquisição;
PLE G – Aquisição.

6.5. Produção e fornecimento de serviço

6.5.1. Análise crítica do projeto e desenvolvimento

Neste Empreendimento os Projetos são de responsabilidade do Cliente, cabendo a
Unidade assegurar a correta execução do Empreendimento e, desta forma, os
projetos recebidos do Cliente são analisados criticamente pela área de
Planejamento/Projetos.
Nesta análise são avaliadas não só a adequação e compatibilidade entre os
desenhos, memoriais, especificações e normas, mas também a capacidade do
projeto em atender os requisitos de saída estabelecidos para o Empreendimento.
São mantidos pela área de Planejamento/Projetos, registros das
análises críticas realizadas nos projetos recebidos, bem como das
ações decorrentes.

Documentos de Referência:
PS G - Elaboração de Proposta;
PS G - Controle de documentos e dados;
PS G - Análise Critica de Projeto da Unidade
PLE G- Controle de documentos e dados.

6.5.2. Controle de produção e fornecimento de serviço

A Unidade UTE, para assegurar que os processos de produção, instalação e
serviços associados são controlados:
 Disponibiliza, através de desenhos, memoriais e outros documentos aplicáveis,
informações sobre as características relevantes dos produtos/serviços;
 Estabelece procedimentos Corporativos, sempre que a sua falta afetar, de forma
adversa, a qualidade final da obra o Empreendimento, ou o Meio Ambiente, a
Segurança e a Saúde das partes interessadas:
 PLANO DE GESTÃO INTEGRADA REV.00 25/38

ORIGINAL DATA:17/03/08

- a relação dos serviços de execução controlados desta obra, conforme

requisito específico dos Programas Setoriais referenciados no item 6.3
deste PGI, é apresentada no Anexo 07;
 Disponibiliza e assegura que são utilizados equipamentos adequados e submetidos a
manutenções periódicas;
 Disponibiliza e utiliza equipamentos de monitoramento e medição para os processos
considerados relevantes;
 Implementa atividades de medição e monitoramento para estes processos; e
 Regulamenta e implementa, conforme requisitos estabelecidos, as atividades de
liberação, entrega e pós entrega.

Procedimento de Referência:
PS G 39 - Controle do Processo;
PS G 38: Controle de documentos;
PS G 41; Inspeção, medição e ensaios.

6.5.3. Validação dos processos de produção e fornecimento

A Unidade UTE valida os processos de produção e fornecimento de serviço onde
não for possível uma verificação subseqüente da saída resultante, tomando as
providências necessárias e apropriadas, incluindo:
 Estabelecimento de critérios definidos para análise crítica e aprovação destes
processos;
 Aprovação de equipamentos e qualificação de pessoal;
 Utilização de métodos e procedimentos específicos para execução;
 Registro das validações efetuadas;
 Estabelecimento de condições e critérios para revalidação, quando necessário.
A validação destes processos é feita através de simulações e ensaios em
laboratórios ou em testes experimentais, na fase pré-produção com o objetivo de
verificar, atestar e confirmar os resultados a serem obtidos durante a fase de
produção. Estão incluídos no processo de validação, os processos de concretagem
envolvendo dosagem, juntas de vedação e Aditivos.

6.5.4. Identificação e Rastreabilidade

A Unidade UTE identifica os produtos (serviços, materiais e equipamentos)
relevantes que possam causar impacto na Qualidade, no Meio Ambiente, e na
Segurança e Saúde Ocupacional aplicados em estágios do processo de produção
considerados críticos, como forma de facilitar o seu controle e permitir a realização
de estudos quando da ocorrência de eventuais não-conformidades.
 PLANO DE GESTÃO INTEGRADA REV.00 26/38

ORIGINAL DATA:17/03/08

Documentos de referência:
PS G 0138 – Identificação e Rastreabilidade;
PLE G 38 01 – Identificação e Rastreabilidade/ Controle de Produto não Conforme.

OBS: Os critérios para identificação e rastreabilidade dos resíduos sólidos,

efluentes líquidos e produtos perigosos estão contidos nos procedimentos
relacionados diretamente com estes processos.

6.5.5. Propriedade do Cliente

Os produtos fornecidos pelo Cliente (materiais/equipamentos), são identificados e
controlados através de sistemática estabelecida em procedimentos específicos.
A Unidade UTE é responsável, nos termos do contrato, pela correta utilização,
guarda e conservação dos materiais e equipamentos fornecidos pelo Cliente, desde
o momento de sua entrega ou de sua instalação na Unidade até a data do Termo
de Recebimento Definitivo dos Serviços.

Documentos de Referência:
PS G 02 37 – Controle de produto fornecido pelo Cliente.
PS G 37 01 - Controle de produto fornecido pelo Cliente.

6.5.6. Preservação do Produto

A Unidade ETE ONÇA estabelece, implementa e mantém procedimentos para
assegurar a preservação dos produtos e serviços durante o processo de realização
e até o recebimento final por parte Cliente. Esta preservação inclui identificação,
manuseio, embalagem, armazenamento e proteção apropriadas.
É estabelecido, implementado e mantido Plano de Condicionamento para todos os
equipamentos e materiais incluídos no escopo do contrato, durante todas as fases
do Empreendimento, inclusive os fornecidos pelo Cliente.

Documentos de Referência:
PS G 0145 – Manuseio, Armazenamento, Preservação, e Entrega.
PLE G 45 01 – Manuseio, Armazenamento, Embalagem, Preservação e Entrega

6.5.7. Controle de Dispositivos de Medição e Monitoramento

São estabelecidos, implementados e mantidos procedimentos para:
 PLANO DE GESTÃO INTEGRADA REV.00 27/38

ORIGINAL DATA:17/03/08

 Identificar os instrumentos de medição e monitoramento considerados críticos e

necessários para assegurar a conformidade dos produtos / serviços com os
requisitos;
 Assegurar que as medições e monitoramentos sejam realizados de forma coerente
com os requisitos de medição;
 Controlar a calibração, a intervalos definidos, dos instrumentos de medição e
monitoramento considerados críticos;
 Definir o processo empregado para calibração, incluindo detalhes como: tipo de
equipamento, identificação única, localização, preferência de verificação, método de
verificação, critérios de aceitação e a ação a ser tomada quando o dispositivo de
medição for encontrado fora de calibração;
 Assegurar a preservação dos instrumentos de medição e monitoramento;
 Assegurar que sejam tomadas ações quando os instrumentos de medição e
monitoramento forem encontrados fora de calibração;
 Assegurar que as calibrações são efetuadas em laboratórios pertencentes a RBC –
Rede Brasileira de Laboratório de Calibração.
São mantidos no Empreendimento, todos os registros e documentos técnicos
relacionados às atividades de calibração dos equipamentos e instrumentos críticos.

Documentos de Referência:
PLE G 42 01 – Controle de Equipamentos de Medição, Inspeção e Ensaios;

6.5.8. Controle Operacional (MSS)

Todos os processos produtivos desenvolvidos pelo Empreendimento são, quando
apropriado, descritos e detalhados nos respectivos procedimentos operacionais. O
estabelecimento destes procedimentos é baseado na avaliação do processo e de
suas operações e atividades decorrentes, visando assegurar a conformidade do
produto ou do serviço resultante e a identificação dos aspectos/impactos
ambientais e perigos/riscos associados.
O planejamento estabelecido assegura que os processos são executadas sob
condições adequadas e se avalie a necessidade de se estabelecer procedimentos
documentados.
A Construtora granito define como necessário um mínimo de procedimentos ou
instruções documentadas para tratar assuntos relacionados à:
 Gerenciamento de resíduos sólidos e efluentes líquidos;
 Encaminhamento de resíduos para disposição final;
 Cadastro de destino final de resíduos;
 Controle das emissões atmosféricas e ruído;
 PLANO DE GESTÃO INTEGRADA REV.00 28/38

ORIGINAL DATA:17/03/08

 Aquisição, uso, guarda e higiene de EPI / EPC / Vestimenta;

 Montagem, desmontagem e re-alocação de andaimes;
 Sinalização de obras;
 Instalação de barreiras de proteção;
 Trabalhos em altura;
 Trabalho em espaços confinados;
 Trabalho em escavações, vãos, aberturas e sistemas de escoramento;
 Consignação de equipamentos e instalações (PT);
 Etiqueta de segurança;
 Equipamentos, ferramentas e conexões elétricas;
 Inspeção de ferramentas e equipamentos elétricos;
 Manuseio e estocagem de produtos perigosos;
 Uso e armazenamento de cilindros de gás comprimido;
 Qualificação de operadores de equipamentos para levantamento de carga;
 Proteção respiratória;
 Programas normativos de segurança e saúde;
 Programa de manutenção de máquinas e equipamentos.
As atividades correspondentes aos processos de compras, manutenção, serviços,
transportes internos e externos, almoxarifado e de infra-estrutura, são executadas
sob condições controladas tais que permitam a obtenção dos resultados sem
agressão ao Meio Ambiente e com proteção das pessoas e máquinas.

6.5.9. Preparação e Atendimento a Emergências

Para garantir um atendimento apropriado a todos os acidentes e situações de
emergência, que podem ocasionar impactos com potencial relevância ao Meio
Ambiente, a Segurança e Saúde dos trabalhadores, são tomadas ações conforme o
Plano de Atendimento a Emergência.
O engenheiro de segurança e o responsável por Meio Ambiente definem as
prioridades e periodicidades dos simulados das situações de emergências descritas
no Plano de Atendimento a Emergência, a fim de verificar a eficácia das medidas
adotadas.
Após a ocorrência de acidentes ou situações de emergências, os resultados, junto
com o Plano, são analisados e revisados, a fim de permitir possíveis revisões nos
procedimentos aplicáveis para uma melhoria no sistema.
Para situações que envolvam derramamentos serão adotados os procedimentos
descritos a seguir:
PLANO DE GESTÃO INTEGRADA REV.00 29/38

ORIGINAL DATA:17/03/08

 A prioridade mais imediata é a contenção, utilizando-se, para tal, barreiras físicas.

 O procedimento de limpeza será iniciado assim que o derramamento for contido.
 Em pequenos derramamentos, o solo e materiais contaminados serão
acondicionados de maneira apropriada, identificados e transportados para área
previamente definida dentro do canteiro central.
 Após a ocorrência de derramamento a Unidade ETE Onça preparará relatório de
ocorrência contendo os seguintes tópicos quando aplicáveis:
a) data, hora e local da ocorrência;
b) material derramado;
c) quantidade derramada;
d) registro fotográfico;
e) circunstâncias que causaram o derramamento;
f) cursos de água afetados ou possivelmente afetados pelo derramamento;
g) área afetada;
h) medidas mitigadoras adotadas;
i) estimativa da profundidade que o material atingiu na água e no solo;
j) recomendações para evitar reincidências;
k) conclusões.
A Unidade UTE elaborará um Plano de Atendimento a Emergência contemplando a
evacuação de áreas nas situações de emergência necessárias para sua força de
trabalho.
As rotas de fuga das frentes de serviços serão sinalizadas e desimpedidas.
A Unidade ETE Onça manterá uma Brigada de Emergência formada por
profissionais treinados para atendimento a emergências, tais como: primeiros
socorros, combate a incêndio ou atendimento a acidentados, em todas as frentes
de serviço.
A Unidade UTE realizará exercícios simulados em comum acordo com o cliente.
A Unidade UTE elaborará um plano de prevenção e combate a incêndio dentro do
Plano de Atendimento a Emergência contemplando todas as situações que
envolvam riscos, identificadas segundo os critérios do seu sistema de gestão
integrada.
A Unidade UTE disponibilizará quantidade suficiente de extintores adequados à
classe de fogo existente nas frentes de trabalho e próximo a máquinas e
equipamentos, além de toda sinalização necessária. Serão previstos extintores
adicionais para substituir aqueles que tenham sido enviados para inspeção e
recarga.
 PLANO DE GESTÃO INTEGRADA REV.00 30/38

ORIGINAL DATA:17/03/08

Nos canteiros serão atendidos os requisitos de proteção contra incêndios previstos

na NR-18 e NR-23.
Todas as tarefas passíveis de treinamentos serão realizadas mediante
Procedimentos Operacionais.

7. VERIFICAÇÃO

7.1. Satisfação do Cliente e Funcionários

A Unidade UTE mede e monitora as informações relativas à percepção do Cliente
sobre o atendimento aos requisitos estabelecidos, determinando os métodos para
obtenção dessas informações, através do Índice de Satisfação do Cliente. PS G 20
57 – Pesquisa para Avaliação
O Planejamento de Pesquisa para Avaliação do Índice de Satisfação do Cliente e
dos funcionários é contemplado como ação dentro do Cronograma de Implantação
do SGI (Anexo 06). Os registros decorrentes se encontram arquivados e
disponíveis para consulta na sala do SGI.
A Unidade monitora a satisfação dos seus funcionários tomando ações para
garantir um bom ambiente de trabalho, conforme metodologia contemplada no PS
G 20 56 – Pesquisa para Avaliação do Índice de Satisfação dos Empregados.

7.2. Auditoria
As Auditorias Internas do SGI são realizadas, de forma planejada, pela
Coordenação Corporativa de QMSS. Estas auditorias são conduzidas de acordo
com procedimento Corporativo, por pessoal qualificado e independente da Unidade
e são realizadas com a finalidade de verificar se o SGI em operação na Unidade
está em conformidade com o SGI Corporativo, incluindo, conforme aplicável, os
requisitos estabelecidos pelo Cliente e pelos Programas Setoriais do PBQP-H
relacionados ao Empreendimento.
O procedimento estabelecido estabelece critérios e métodos para planejamento,
realização e registro das auditorias, bem como critérios para seleção de auditores
visando assegurar a objetividade e imparcialidade do processo.
A Unidade mantém procedimento para realizar a auto-avaliação do Sistema de
Gestão da Unidade com o objetivo de, complementando a Auditoria Corporativa,
auxiliar na avaliação dos processos e na melhoria de desempenho da Unidade.
O procedimento estabelecido para regulamentar às auto-avaliações define os
critérios e métodos para:
 A realização das auto-avaliações assim como o escopo e freqüência;
 A seleção dos avaliadores assegurando a objetividade e imparcialidade do processo
de auto-avaliação
 PLANO DE GESTÃO INTEGRADA REV.00 31/38

ORIGINAL DATA:17/03/08

 A emissão dos registros dos resultados das auto-avaliações realizadas.

Documentos de Referência:
PS CG 20 47 – Auditorias Internas;
PS CG 47 01 – Auto - Avaliações.

7.3. Medição e Monitoramento

7.3.1 Processos
A Unidade CG-UTE estabelece, implementa e mantém métodos para medição e
monitoramento dos processos do Sistema de Gestão Integrada, para demonstrar a
capacidade dos mesmos em atingir os resultados planejados, bem como para a
adoção de ações sempre que constatados desvios.
Estão incluídos nestas medições e monitoramentos, todos os processos que
possam impactar, de forma significativa, a conformidade do Empreendimento bem
como o Meio Ambiente, a Segurança e a Saúde das partes interessadas.
As medições e monitoramentos são realizadas de acordo com providências
planejadas e em etapas apropriadas da execução do Empreendimento, por pessoal
qualificado e, sempre que requerido, mediante a utilização de equipamentos
calibrados, conforme estabelecido no item 6.5.7 deste Plano.
Ações apropriadas são adotadas sempre que os resultados planejados não são
atingidos. São mantidos à disposição do Cliente, por tempo determinado, os
registros decorrentes das medições e monitoramentos efetuados nos processos
bem como das ações decorrentes.
Para o monitoramento da exposição dos trabalhadores aos riscos e perigos
relacionados às respectivas atividades assim como das medidas de controle
adotadas são realizadas, no decorrer dos processos, avaliações sistemáticas e
repetitivas da sua exposição a um dado risco. Esta sistemática é também adotada
sempre que houver a introdução de novas atividades ou modificação nas
atividades, acrescentando novos riscos.

7.3.2 Produtos
A Unidade planeja, estabelece e aplica métodos para medir e monitorar os
requisitos do produto/ serviços, para demonstrar sua conformidade com os
requisitos do Cliente para:
 Estabelecer e manter registros para evidenciar a conformidade do produto e indicar
as pessoas autorizadas a liberar o produto;
 Garantir que a liberação e entrega do produto não prosseguem até que todas as
providências planejadas sejam concluídas de forma satisfatória, a menos que
aprovado por função capacitada ou pelo Cliente.
 PLANO DE GESTÃO INTEGRADA REV.00 32/38

ORIGINAL DATA:17/03/08

As atividades de medição e monitoramento dos produtos são realizadas conforme

disposições planejadas e em estágios apropriados da execução do
Empreendimento, por pessoal qualificado, sempre que requerido mediante a
utilização de equipamentos e dispositivos calibrados, de acordo com o estabelecido
no item 6.5.7 deste Plano.

Documentos de Referência:
– Inspeção, medição e ensaios;
– Inspeção, Medição e Ensaios (concretagem);
– Resíduos Sólidos;
- Gestão de Resíduos Sólidos;
- Resíduos Líquidos;
- Gestão de Resíduos Líquidos.
- Emissões Atmosféricas e Ruído
Registro Avaliação de Destinadores/ Fornecedores e Transportadores de Resíduos

7.4. Controle de Produto Não Conforme

A Unidade ETE ONÇA estabelece, implementa e mantém o procedimento PS AG
220 43 – Tratamento de Não Conformidade e Produtos Não Conformes para:
 Assegurar que os produtos não–conformes são identificados e controlados para
evitar seu uso ou entrega não intencional, bem como para definir as autoridades
relacionadas para lidar com o produto nestas ocasiões, incluindo a destinação a ser
dada ao mesmo;
 Adotar ações para eliminar as não-conformidades detectadas, atuando nos efeitos
correspondentes;
 Definir sistemática para liberação, por autoridade competente, do uso ou aceitação
sob concessão do produto não - conforme;
 Estabelecer ações para impedir uso pretendido ou aplicações originais do produto
não conforme; e
 Manter registros sobre a natureza das não-conformidades.
O tratamento de não-conformidade está estabelecido em procedimento acima
referenciado e tem as seguintes diretrizes:
 Todos os setores envolvidos no Empreendimento são responsáveis por detectar não-
conformidades, devendo comunicar a sua ocorrência ao SGI;
 A não-conformidade uma vez detectada e caracterizada, será registrada em
formulário próprio denominado Relatório de Não-Conformidade - RNC;
 PLANO DE GESTÃO INTEGRADA REV.00 33/38

ORIGINAL DATA:17/03/08

 O controle dos Relatórios de Não-Conformidades emitidos é feito através do SGI

através de m Mapa para Controle de RNC para fins de acompanhamento de toda sua
tramitação;
 O Mapa de Controle é utilizado, quando apropriado, como instrumento para emissão
de ações corretivas e fornecer dados estatísticos para o Empreendimento;
 Para produtos não-conformes são previstos os seguintes critérios adicionais:
- identificação e/ou segregação do dos demais;
- após execução da disposição aprovada, o Controle da Qualidade verifica a
conformidade das ações propostas.

Documento de Referência:
PS CG 2 43 – Tratamento de Não Conformidades e Produtos Não Conforme.

7.5. Análise de Dados

A Unidade ETE ONÇA identifica, coleta e analisa os dados e registros coletados
nas medições e monitoramentos dos processos e produtos, como forma de
demonstrar a eficácia do Sistema de Gestão Integrada. Desta forma são
analisados, entre outros, informações e dados referentes a:
 Satisfação do Cliente;
 Conformidade com os requisitos do produto;
 Características e tendências dos processos e produtos;
 Indicadores de desempenho;
 Identificação de oportunidades de melhoria.

Documentos de Referência:
PS AG 220 55 – Índice de Rejeição de Ensaios;
PS ONÇA 200 04 – Acompanhamento de Metas;
PLE ONÇA 525 11 01 – Objetivos, Metas e Programa SGI.

8. CORREÇÃO E MELHORIA

8.1. Análise Crítica da Direção

A Gerência da Unidade, mensalmente durante as reuniões de GPD, analisa
criticamente o Sistema de Gestão Integrada, considerando resultados obtidos em
relação aos indicadores da Unidade.
 PLANO DE GESTÃO INTEGRADA REV.00 34/38

ORIGINAL DATA:17/03/08

Entre outros, são tratados os seguintes assuntos:

 Resultados das auto-avaliações;
 Resultados das auditorias;
 Situação das RNC/SAC/SAP;
 Acompanhamento das ações oriundas das análises críticas anteriores;
 Mudanças que possam afetar o SGI;
 Atendimento e adequação da missão da Unidade, etc.

Documentos de referência:
PS CG 20 11-Objetivos, Metas e Programa do SGI;
PLE CG 20 11- 01 - Objetivos, Metas e Programa do SGI;

Entradas para análise crítica

As entradas para a análise crítica do Sistema de Gestão Integrada incluem, entre
outras, informações sobre:
 Resultados de auditorias;
 Desempenho dos processos e conformidades dos mesmos;
 Situação das ações preventivas e corretivas;
 Acompanhamento das ações oriundas de análises críticas anteriores;
 Mudanças que possam afetar o Sistema de Gestão Integrada, e recomendações para
melhoria,etc.

Saídas da análise crítica

As saídas da análise crítica incluem quaisquer decisões e ações relacionadas à:
 Melhoria da eficácia do Sistema de Gestão Integrada e de seus processos;
 Melhoria dos produtos em relação aos requisitos Cliente; e
 Necessidade de recursos,etc.

8.2. Ação Corretiva

A Unidade, de acordo com a avaliação dos efeitos e conseqüências das não-
conformidades constatadas, sejam aquelas identificadas no desenvolvimento do
projeto ou no decorrer da execução do Empreendimento, assim como as
reclamações do Cliente, estabelece, implementa e mantém procedimento para
garantir que:
 PLANO DE GESTÃO INTEGRADA REV.00 35/38

ORIGINAL DATA:17/03/08

 As causas de não-conformidades significativas sejam identificadas, analisadas e

eliminadas para evitar novas ocorrências;
 As ações corretivas tomadas sejam apropriadas aos efeitos e magnitude das não-
conformidades constatadas; e
 Os registros dos resultados das ações executadas e da análise crítica realizada para
verificar sua eficácia, sejam mantidos por tempo determinado.

Documento de Referência:
PS CG 220 44 – Ação Corretiva e Ação Preventiva.

8.3. Ação Preventiva

A Unidade, de acordo com a avaliação dos efeitos e conseqüências das não-
conformidades potenciais identificadas no desenvolvimento do projeto ou no
decorrer da execução do Empreendimento, assim como das observações emitidas
pelo Cliente estabelece, implementa e mantém procedimento para garantir que:
 Sejam definidas fontes para coleta de informações e critérios para identificar não-
conformidades potenciais;
 As não–conformidades potenciais são identificadas assim como as suas causas.

9. ANEXOS
Anexo 01 – Lay out do Canteiro de Obra
Anexo 02 – Relação de processos críticos a serem controlados
Anexo 03 – Organograma do empreendimento
Anexo 04 – Organograma da estrutura do SGI
Anexo 05 – Objetivos e indicadores do SGI do empreendimento
Anexo 06 – Cronograma de implantação do Plano de Gestão Integrada
Anexo 07 – Lista de serviços e materiais controlados dos Programas Setoriais
aplicáveis ao Empreendimento
Anexo 08 – Matriz de correlação entre os itens do PGI e os requisitos da ISO
9001:2000, ISO 14001:1996 e OHSAS 18001:1999 e Programas
Setoriais da Qualidade do PBQP-H – Subsetor Saneamento: Pará
Obras (PA), Distrito Federal (DF), QUALIOP (BA)
  TERRAPLENAGEM;
 FUNDAÇÕES;
 CONCRETAGEM;
 PAVIMENTAÇÃO.
Anexo 05 – Objetivos e indicadores do SGI do empreendimento
ITE PLANEJAMENTO
M INDICADOR META

01 Índice de Satisfação do Cliente >3,5

02 Reclamações do Cliente” 100% Atendidas

03 EVA Conforme Plano Operacional (PO) da obra

04 Índice de Conformidade do SGI Não Conformidade Zero

05 IRE: Índice de Rejeição de Ensaios ≤ 2%

100% das RNC/SAC/SAP
06 Registros RNC/SAC/SAP
Concluídas
07 Índice de Satisfação dos Funcionários > 3,5

08 Índice de Absenteísmo Total (Lev. Setor Pessoal) ≤ 2,0%

09 Turn Over (Lev. Setor Pessoal) ≤ 3,0%

10 Percentual de atendimento ao plano de treinamentos ≥ 80%

11 Total de resíduos industriais na Coleta seletiva/ total de resíduos industriais gerados A definir

12 Consumo de água ≤ 50.15 m3

13 Consume de energia ≤ 6018 kw

14 Monitoramento de Emissão de fumaça preta ≤ 3(60%) escala Ringelmann

15 TFCA: Taxa de freqüência de acidentes com afastamento ≤ 10

16 TFSA: Taxa de freqüência de acidentes sem afastamento ≤ 40

17 TG: Taxa de Gravidade ≤ 80
18 Ações Trabalhistas(notificações) 0%
19 Conformidade da documentação (auditorias fiscais) 0%
Anexo 08 – Matriz de correlação entre os itens do PGI e os requisitos da NBR
ISO 9001:2000, NBR ISO 14001:1996, OHSAS 18001:1999 e PBQP-H

IT EM IT EM DA ISO IT EM DA IT EM DA IT EM DO PRO G RAMA

DO 90 0 1: 20 0 0 IS O OHSAS SET O RIAL
PLANO 14001:1996 1 8 001:1999 Q UAL I O P / D F P ARÁ O B RA S
5 .1 5.1 4 .4 . 1 4 .4 .1 1.1 5 .1
5 .2 5 .5 .1 4 .4 . 1 4 .4 .1 1 .2 .1 5 .5 . 1
5 .3 5 .5 .2 4 .4 . 1 4 .4 .1 1 .2 .3 5 .5 . 2
5 .4 6.1, 6.3 e 6.4 4 .4 . 1 4 .4 .1 1.2.2, 9 6 . 1 , 6 . 3 e 6 .4
5 .5 5.3 4 .2 4.2 1.1 5 .3
5 .6 5.3 4 .2 4.2 1.1 5 .3
5 .7 5 .4 .1 4 .3 . 3 4 .3 .3 1.1 5 .4 . 1
5 .8 7.1 4 .3 . 1 4 .3 .1 2 . 3 e 10 . 1 7 .1
5 .9 7.1 - - 2 . 3 e 10 . 1 7 .1
5 .9 .1 7 .2 .1 - - 3 .2 e 4 .4 7 .2 . 1
5 .9 .2 7 .2 .2 - - 3 . 2 , 3 .3 e 3 .4 7 .2 . 2
5.10 - 4 .3 . 1 4 .3 .1 - -
5.11 - 4 .3 . 2 4 .3 .2 - -
6 .1 6 .2 .2 4 .4 . 2 4 .4 .2 18 6 .2 . 2
6 .2 7 .2 .3 4 .4 . 3 4 .4 .3 3.2 7 .2 . 3
6 .3 .1 4 .2 .2 4 .4 . 4 4 .4 .4 2.1 4 .2 . 2
6 .3 .2 4 .2 .3 4 .4 . 5 4 .4 .5 5 . 1 , 5 .2 e 5 .3 4 .2 . 3
6 .3 .3 4 .2 .4 4 .5 . 3 4 .5 .3 16 4 .2 . 4
7 . 4 .1 , 7 .4 .2 , - 6 . 2 , 6 .3 e 6 .4 7 .4 .1 , 7 . 4 .2 ,
6 .4 -
7 .4 .3 7 .4 . 3
6 .5 .1 7 .3 .6 - - 4.8 7 .3 . 6
6 .5 .2 7 .5 .1 - - 9, 15.6 e 19 7 .5 . 1
6 .5 .3 7 .5 .2 - - 9 7 .5 . 2
6 .5 .4 7 .5 .3 - - 8, 10.5 e 12 7 .5 . 3
6 .5 .5 7 .5 .4 - - 7 7 .5 . 4
- 1 5 . 2 , 1 5 . 3 , 1 5.4
6 .5 .6 7 .5 .5 - 7 .5 . 5
e 15.5
6 .5 .7 7.6 - - 1 1 . 2 e 1 1 .2 7 .6
6 .5 .8 - 4 .4 . 6 4 .4 .6 - -
6 .5 .9 - 4 .4 . 7 4 .4 .7 - -
7 .1 8 .2 .1 - - - 8 .2 . 1
7 .2 8 .2 .2 4 .5 . 4 4 .5 .4 17 8 .2 . 2
7 .3 8 . 2 . 3 e 8 .2 . 4 - - 1 7 , 2 0 .1 e 2 0 . 2 8. 2 . 3 e 8 .2 . 4
7 .4 8.3 4 .5 . 2 4 .5 .2 1 3 . 1 e 1 3 .2 8 .3
7 .5 8.4 - - 2 0 . 1 e 2 0 .2 8 .4
8 .1 5.6 4 .6 4.6 1.3 5 .6
8 .2 8 .5 .2 4 .5 . 2 4 .5 .2 1 4 . 1 e 1 4 .2 8 .5 . 2
8 .3 8 .5 .3 4 .5 . 2 4 .5 .2 1 4 . 1 e 1 4 .2 8 .5 . 3