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Instruções para uso da planilha

- Na aba Plano de Contas, possui um plano de contas resumido. Caso precise mudar o número ou nomenclatura de
precisar incluir mais linhas na coluna B, é necessário que você arraste as fórmulas da coluna C.
- Na aba Receitas e Despesas, anotar todas as entradas e saídas do caixa, informando a data, o valor e status de pa
- Atentar-se a preencher o valor da despesa na aba Receitas e Despesas na coluna correta, ou de Despesa ou de Re
- Muito importante: na hora de preencher a aba Receitas e Despesas, na coluna Conta, não preencher as opções c
-Caso vocêestarão
No DRE preencher, será
todas sinalizado eminseridas
as informações vermelho,
naque
abasignifica
Receitasque está incorreto.
e Despesas separadas por tipo de Conta. Se você
Contas, será necessário acrescentar essa conta no DRE também, não esqueça de atualizar as fórmulas.
- No Fluxo de Caixa estarão todas as informações lançadas na aba Receitas e Despesas.
- No Fluxo de Caixa, existe uma linha chamada Orçamento. Informar as receitas e despesas orçadas, ou seja, proje
mais completo, acesse o link no "Para saber mais!".
- Esta planilha foi desenvolvida a fim de atender empresas de médio porte tanto para serviços, indústrias ou comér

Para saber mais!


Se você precisar entender como funciona a estrutura de um Fluxo de Caixa é só acessar esse artigo:
https://www.treasy.com.br/blog/demonstrativo-de-fluxo-de-caixa

Kit Completo da Metodologia Treasy de Planejamento e Acompanhamento de Resultado (5 planilhas):


https://materiais.treasy.com.br/kit-metodologia-treasy

Dúvidas específicas:
Clique para saber mais sobre Receita de Vendas Bruta
Clique para saber mais sobre Deduções de Vendas
Clique para saber mais sobre Custo dos Produtos Vendidos
Clique para saber mais sobre Margem de Contribuição
Clique para saber mais sobre Gastos e Despesas
Clique para saber mais sobre Gastos com Pessoal
Clique para saber mais sobre Despesas Operacionais
Clique para saber mais sobre Ebitda
Clique para saber mais sobre Investimento
Clique para saber mais sobre Depreciação
Clique para saber mais sobre Impostos

Conheça a Metodologia Treasy de Planejamento e Acompanhamento de

Fluxo de Caixa é apenas uma das ferramentas abordadas na Metodologia Treasy. Co


empresas a trabalharem com Previsibilidade de Resultados em
1 - Definir o principal Objetivo Financeiro da Empresa
2 - Elaborar um plano financeiro para atingir este objetivo
3 - Simular cenários alternativos
4 - Acompanhar e aprender com seus resultados
5 - Identificar desvios e revisar seu plano quando necessário

Quero entender como aplicar a Metodologia Treasy em m

Parceiro de criação da planilha

Consultor / Especialista em Controlado


Plano de Contas Resumido

01. Entradas RECEITAS


01.01 RECEITAS Vendas
01.01.01 Vendas Serviços
01.01.02 Serviços Outros
01.01.03 Outros
DEDUÇÕES
02. SAÍDAS Deduções de Vendas
Abatimentos
02.01 DEDUÇÕES Impostos e Contribuições
02.01.01 Deduções de Vendas
02.01.02 Abatimentos CUSTOS
02.01.03 Impostos e Contribuições Custo A
Custo B
02.02 CUSTOS Custo C
02.02.01 Custo A Custo D
02.02.02 Custo B Custo E
02.02.03 Custo C Custo F
02.02.04 Custo D Custo G
02.02.05 Custo E
02.02.06 Custo F SALÁRIOS E ORDENADOS
02.02.07 Custo G Salários
Horas Extras
02.03 SALÁRIOS E ORDENADOS Pró-Labore
02.03.01 Salários
02.03.02 Horas Extras ENCARGOS
02.03.03 Pró-Labore Aviso Prévio
Provisão de Férias
02.04 ENCARGOS Encargos Sobre Provisão de Férias
02.04.01 Aviso Prévio Provisão para 13° Salário
02.04.02 Provisão de Férias Enc Prov 13° Salário
02.04.03 Encargos Sobre Provisão de Férias INSS Empregador
02.04.04 Provisão para 13° Salário FGTS
02.04.05 Enc Prov 13° Salário Causas Trabalhistas
02.04.06 INSS Empregador
02.04.07 FGTS BENEFÍCIOS
02.04.08 Causas Trabalhistas Ass Med Hosp Odont
Seguro de Vida
02.05 BENEFÍCIOS Refeições e Cestas Básicas
02.05.01 Ass Med Hosp Odont Vale Transporte
02.05.02 Seguro de Vida Transporte de Pessoal
02.05.03 Refeições e Cestas Básicas
02.05.04 Vale Transporte TREINAMENTO
02.05.05 Transporte de Pessoal Cursos e Treinamentos
Bolsa Auxílio
02.06 TREINAMENTO
02.06.01 Cursos e Treinamentos OCUPAÇÃO
02.06.02 Bolsa Auxílio Alugueis e Condomínios
Manutenção e Conservação Predial
02.07 OCUPAÇÃO Energia Elétrica
02.07.01 Alugueis e Condomínios Água e Esgoto
02.07.02 Manutenção e Conservação Predial Comunicações
02.07.03 Energia Elétrica Higiene e Limpeza
02.07.04 Água e Esgoto Seguros
02.07.05 Comunicações Copa e Cozinha
02.07.06 Higiene e Limpeza IPTU
02.07.07 Seguros
02.07.08 Copa e Cozinha EXPEDIENTE
02.07.09 IPTU Correios e Malotes
Reproduções e Encadernações
02.08 EXPEDIENTE Viagens Repres.
02.08.01 Correios e Malotes Material de Escritório
02.08.02 Reproduções e Encadernações Material Auxiliar e de Consumo
02.08.03 Viagens Repres. Condução, Lanches e Refeições
02.08.04 Material de Escritório Auditoria
02.08.05 Material Auxiliar e de Consumo Contábeis
02.08.06 Condução, Lanches e Refeições Recrut Seleção
02.08.07 Auditoria Fretes
02.08.08 Contábeis
02.08.09 Recrut Seleção SERVIÇOS DE TERCEIROS
02.08.10 Fretes Segurança e Vigilância
Manutenção e Reparos
02.09 SERVIÇOS DE TERCEIROS
02.09.01 Segurança e Vigilância CONSULTORIA
02.09.02 Manutenção e Reparos Assessoria e Consultoria
Advocatícios
02.10 CONSULTORIA
02.10.01 Assessoria e Consultoria INFORMÁTICA
02.10.02 Advocatícios Desenvolvimento de Softwares
Manutenção de Softwares
02.11 INFORMÁTICA
02.11.01 Desenvolvimento de Softwares DESPESAS GERAIS
02.11.02 Manutenção de Softwares Programa de Qualidade
Marketing Institucional
02.12 DESPESAS GERAIS Revistas e Publicações
02.12.01 Programa de Qualidade Demais Donativos e Contribuições
02.12.02 Marketing Institucional Legais e Cartoriais
02.12.03 Revistas e Publicações Imobilizado de Pequeno Valor
02.12.04 Demais Donativos e Contribuições Uniformes e Acessórios
02.12.05 Legais e Cartoriais Ass Anual Livros Rev
02.12.06 Imobilizado de Pequeno Valor Taxas Contribuições
02.12.07 Uniformes e Acessórios Locação de Equipamentos
02.12.08 Ass Anual Livros Rev Locação de Veículos
02.12.09 Taxas Contribuições Buffet e Eventos
02.12.10 Locação de Equipamentos Traduções, Criação
02.12.11 Locação de Veículos Gest Arq Digitalizaç
02.12.12 Buffet e Eventos Paisagismo e Jardinagem
02.12.13 Traduções, Criação Contribuição Sindical
02.12.14 Gest Arq Digitalizaç Multas Tributos
02.12.15 Paisagismo e Jardinagem Multas Diversas
02.12.16 Contribuição Sindical
02.12.17 Multas Tributos DESPESAS FINANCEIRAS
02.12.18 Multas Diversas RendAplicRendFx /Var
Descontos Obtidos
02.13 DESPESAS FINANCEIRAS Juros Sobre Financiamentos - SFH
02.13.01 RendAplicRendFx /Var Juros S/Emprést Nac
02.13.02 Descontos Obtidos Taxas Diversas
02.13.03 Juros Sobre Financiamentos - SFH Despesas Bancárias Diversas
02.13.04 Juros S/Emprést Nac IOF
02.13.05 Taxas Diversas Tx Emprést Financ
02.13.06 Despesas Bancárias Diversas Variações Monet SFH
02.13.07 IOF Vari Cambial Passiva
02.13.08 Tx Emprést Financ
02.13.09 Variações Monet SFH DEPRECIAÇÃO
02.13.10 Vari Cambial Passiva Deprec(Custo/Desp)
AmortizGastBenfImTrc
02.14 DEPRECIAÇÃO
02.14.01 Deprec(Custo/Desp) IMPOSTOS
02.14.02 AmortizGastBenfImTrc CLSS
02.15 IMPOSTOS IRPJ
02.15.01 CLSS
02.15.02 IRPJ
Unidades de Negócio

Matriz
Filial A
Filial B
Filial C
Filial D
Filial E
Entradas
Ano Dia Mês Histórico
Janeiro
Janeiro
Ano 2019
Conta Valor Status Unidade
Vendas 1,000.00 PAGO Filial E
Vendas 500.00 NÃO PAGO Filial E
Saídas
Ano Dia Mês Histórico
Janeiro
Janeiro
Janeiro
2018 15 Janeiro teste
Ano 2019
Conta Valor Status Unidade
Custo G 10,000.00 PAGO Filial E
Custo G 500.00 NÃO PAGO Filial E
Custo G 50.00 PAGO Filial E
Pró-Labore 10,000.00 PAGO Filial E
F

Unidade Filial E
Real Janeiro Fevereiro Março
Mês Anterior R$ 10,000.00 -R$ 9,050.00 -R$ 9,050.00
RECEITAS R$ 1,000.00 R$ - R$ -
Vendas R$ 1,000.00 R$ - R$ -
Serviços R$ - R$ - R$ -
Outros R$ - R$ - R$ -
DEDUÇÕES R$ - R$ - R$ -
Deduções de Vendas R$ - R$ - R$ -
Abatimentos R$ - R$ - R$ -
Impostos e Contribuições R$ - R$ - R$ -
CUSTOS R$ 10,050.00 R$ - R$ -
Custo A R$ - R$ - R$ -
Custo B R$ - R$ - R$ -
Custo C R$ - R$ - R$ -
Custo D R$ - R$ - R$ -
Custo E R$ - R$ - R$ -
Custo F R$ - R$ - R$ -
Custo G R$ 10,050.00 R$ - R$ -
DESPESAS R$ 10,000.00 R$ - R$ -
- R$ 10,000.00 R$ - R$ -
SALÁRIOS E ORDENADOS R$ - R$ - R$ -
Horas Extras R$ - R$ - R$ -
Pró-Labore R$ 10,000.00 R$ - R$ -
ENCARGOS R$ - R$ - R$ -
Aviso Prévio R$ - R$ - R$ -
Provisão de Férias R$ - R$ - R$ -
Encargos Sobre Provisão de Férias R$ - R$ - R$ -
Provisão para 13° Salário R$ - R$ - R$ -
Enc Prov 13° Salário R$ - R$ - R$ -
INSS Empregador R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ -
Causas Trabalhistas R$ - R$ - R$ -
BENEFÍCIOS R$ - R$ - R$ -
Ass Med Hosp Odont R$ - R$ - R$ -
Seguro de Vida R$ - R$ - R$ -
Refeições e Cestas Básicas R$ - R$ - R$ -
Vale Transporte R$ - R$ - R$ -
Transporte de Pessoal R$ - R$ - R$ -
TREINAMENTO R$ - R$ - R$ -
Cursos e Treinamentos R$ - R$ - R$ -
Bolsa Auxílio R$ - R$ - R$ -
OCUPAÇÃO R$ - R$ - R$ -
Alugueis e Condomínios R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação Predial R$ - R$ - R$ -
Energia Elétrica R$ - R$ - R$ -
Água e Esgoto R$ - R$ - R$ -
Comunicações R$ - R$ - R$ -
Higiene e Limpeza R$ - R$ - R$ -
Seguros R$ - R$ - R$ -
Copa e Cozinha R$ - R$ - R$ -
IPTU R$ - R$ - R$ -
EXPEDIENTE R$ - R$ - R$ -
Correios e Malotes R$ - R$ - R$ -
Reproduções e Encadernações R$ - R$ - R$ -
Viagens Repres. R$ - R$ - R$ -
Material de Escritório R$ - R$ - R$ -
Material Auxiliar e de Consumo R$ - R$ - R$ -
Condução, Lanches e Refeições R$ - R$ - R$ -
Auditoria R$ - R$ - R$ -
Contábeis R$ - R$ - R$ -
Recrut Seleção R$ - R$ - R$ -
Fretes R$ - R$ - R$ -
SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ - R$ - R$ -
Segurança e Vigilância R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Reparos R$ - R$ - R$ -
CONSULTORIA R$ - R$ - R$ -
Assessoria e Consultoria R$ - R$ - R$ -
Advocatícios R$ - R$ - R$ -
INFORMÁTICA R$ - R$ - R$ -
Desenvolvimento de Softwares R$ - R$ - R$ -
Manutenção de Softwares R$ - R$ - R$ -
DESPESAS GERAIS R$ - R$ - R$ -
Programa de Qualidade R$ - R$ - R$ -
Marketing Institucional R$ - R$ - R$ -
Revistas e Publicações R$ - R$ - R$ -
Demais Donativos e Contribuições R$ - R$ - R$ -
Legais e Cartoriais R$ - R$ - R$ -
Imobilizado de Pequeno Valor R$ - R$ - R$ -
Uniformes e Acessórios R$ - R$ - R$ -
Ass Anual Livros Rev R$ - R$ - R$ -
Taxas Contribuições R$ - R$ - R$ -
Locação de Equipamentos R$ - R$ - R$ -
Locação de Veículos R$ - R$ - R$ -
Buffet e Eventos R$ - R$ - R$ -
Traduções, Criação R$ - R$ - R$ -
Gest Arq Digitalizaç R$ - R$ - R$ -
Paisagismo e Jardinagem R$ - R$ - R$ -
Contribuição Sindical R$ - R$ - R$ -
Multas Tributos R$ - R$ - R$ -
Multas Diversas R$ - R$ - R$ -
DESPESAS FINANCEIRAS R$ - R$ - R$ -
RendAplicRendFx /Var R$ - R$ - R$ -
Descontos Obtidos R$ - R$ - R$ -
Juros Sobre Financiamentos - SFH R$ - R$ - R$ -
Juros S/Emprést Nac R$ - R$ - R$ -
Taxas Diversas R$ - R$ - R$ -
Despesas Bancárias Diversas R$ - R$ - R$ -
IOF R$ - R$ - R$ -
Tx Emprést Financ R$ - R$ - R$ -
Variações Monet SFH R$ - R$ - R$ -
Vari Cambial Passiva R$ - R$ - R$ -
DEPRECIAÇÃO R$ - R$ - R$ -
Deprec(Custo/Desp) R$ - R$ - R$ -
AmortizGastBenfImTrc R$ - R$ - R$ -
IMPOSTOS R$ - R$ - R$ -
CLSS R$ - R$ - R$ -
IRPJ R$ - R$ - R$ -
Lucro / Prejuizo -R$ 19,050.00 R$ - R$ -
Acumulado -R$ 9,050.00 -R$ 9,050.00 -R$ 9,050.00

Lucratividade -1905.0% 0.0% 0.0%

ORÇAMENTO Janeiro Fevereiro Março


Receitas Orçadas
Despesas Orçadas
Lucratividade 0% 0% 0%
Fluxo de Caixa

Abril Maio Junho Julho Agosto


-R$ 9,050.00 -R$ 9,050.00 -R$ 9,050.00 -R$ 9,050.00 -R$ 9,050.00
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
-R$ 9,050.00 -R$ 9,050.00 -R$ 9,050.00 -R$ 9,050.00 -R$ 9,050.00

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Abril Maio Junho Julho Agosto

0% 0% 0% 0% 0%
Lucratividade no Ano
Setembro Outubro Novembro Dezembro
-R$ 9,050.00 -R$ 9,050.00 -R$ 9,050.00 -R$ 9,050.00
R$ - R$ - R$ - R$ -
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-R$ 9,050.00 -R$ 9,050.00 -R$ 9,050.00 -R$ 9,050.00

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Setembro Outubro Novembro Dezembro

0% 0% 0% 0%
cratividade no Ano -1905.00%
Demonstra

Unidade Filial E
Nº da Conta Descrição das Contas Janeiro
Previsto Realizado
01.01 RECEITAS 500.00 100% 1,000.00 100%
01.01.01 Vendas 500.00 100% 1,000.00 100%
01.01.02 Serviços - 0% - 0%
01.01.03 Outros - 0% - 0%
02.01 DEDUÇÕES - 0% - 0%
02.01.01 Deduções de Vendas - 0% - 0%
02.01.02 Abatimentos - 0% - 0%
02.01.03 Impostos e Contribuições - 0% - 0%
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 500.00 100% 1,000.00 100%
02.02 CUSTOS 500.00 100% 10,050.00 1005%
02.02.01 Custo A - 0% - 0%
02.02.02 Custo B - 0% - 0%
02.02.03 Custo C - 0% - 0%
02.02.04 Custo D - 0% - 0%
02.02.05 Custo E - 0% - 0%
02.02.06 Custo F - 0% - 0%
02.02.07 Custo G 500.00 100% 10,050.00 1005%
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO - 0% - 9,050.00 -905%
02.03 SALÁRIOS E ORDENADOS - 0% 10,000.00 1000%
02.03.01 Salários - 0% - 0%
02.03.02 Horas Extras - 0% - 0%
02.03.03 Pró-Labore - 0% 10,000.00 1000%
02.04 ENCARGOS - 0% - 0%
02.04.01 Aviso Prévio - 0% - 0%
02.04.02 Provisão de Férias - 0% - 0%
02.04.03 Encargos Sobre Provisão de Férias - 0% - 0%
02.04.04 Provisão para 13° Salário - 0% - 0%
02.04.05 Enc Prov 13° Salário - 0% - 0%
02.04.06 INSS Empregador - 0% - 0%
02.04.07 FGTS - 0% - 0%
02.04.08 Causas Trabalhistas - 0% - 0%
02.05 BENEFÍCIOS - 0% - 0%
02.05.01 Ass Med Hosp Odont - 0% - 0%
02.05.02 Seguro de Vida - 0% - 0%
02.05.03 Refeições e Cestas Básicas - 0% - 0%
02.05.04 Vale Transporte - 0% - 0%
02.05.05 Transporte de Pessoal - 0% - 0%
02.06 TREINAMENTO - 0% - 0%
02.06.01 Cursos e Treinamentos - 0% - 0%
02.06.02 Bolsa Auxílio - 0% - 0%
02.07 OCUPAÇÃO - 0% - 0%
02.07.01 Alugueis e Condomínios - 0% - 0%
02.07.02 Manutenção e Conservação Predial - 0% - 0%
02.07.03 Energia Elétrica - 0% - 0%
02.07.04 Água e Esgoto - 0% - 0%
02.07.05 Comunicações - 0% - 0%
02.07.06 Higiene e Limpeza - 0% - 0%
02.07.07 Seguros - 0% - 0%
02.07.08 Copa e Cozinha - 0% - 0%
02.07.09 IPTU - 0% - 0%
02.08 EXPEDIENTE - 0% - 0%
02.08.01 Correios e Malotes - 0% - 0%
02.08.02 Reproduções e Encadernações - 0% - 0%
02.08.03 Viagens Repres. - 0% - 0%
02.08.04 Material de Escritório - 0% - 0%
02.08.05 Material Auxiliar e de Consumo - 0% - 0%
02.08.06 Condução, Lanches e Refeições - 0% - 0%
02.08.07 Auditoria - 0% - 0%
02.08.08 Contábeis - 0% - 0%
02.08.09 Recrut Seleção - 0% - 0%
02.08.10 Fretes - 0% - 0%
02.09 SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0% - 0%
02.09.01 Segurança e Vigilância - 0% - 0%
02.09.02 Manutenção e Reparos - 0% - 0%
02.10 CONSULTORIA - 0% - 0%
02.10.01 Assessoria e Consultoria - 0% - 0%
02.10.02 Advocatícios - 0% - 0%
02.11 INFORMÁTICA - 0% - 0%
02.11.01 Desenvolvimento de Softwares - 0% - 0%
02.11.02 Manutenção de Softwares - 0% - 0%
02.12 DESPESAS GERAIS - 0% - 0%
02.12.01 Programa de Qualidade - 0% - 0%
02.12.02 Marketing Institucional - 0% - 0%
02.12.03 Revistas e Publicações - 0% - 0%
02.12.04 Demais Donativos e Contribuições - 0% - 0%
02.12.05 Legais e Cartoriais - 0% - 0%
02.12.06 Imobilizado de Pequeno Valor - 0% - 0%
02.12.07 Uniformes e Acessórios - 0% - 0%
02.12.08 Ass Anual Livros Rev - 0% - 0%
02.12.09 Taxas Contribuições - 0% - 0%
02.12.10 Locação de Equipamentos - 0% - 0%
02.12.11 Locação de Veículos - 0% - 0%
02.12.12 Buffet e Eventos - 0% - 0%
02.12.13 Traduções, Criação - 0% - 0%
02.12.14 Gest Arq Digitalizaç - 0% - 0%
02.12.15 Paisagismo e Jardinagem - 0% - 0%
02.12.16 Contribuição Sindical - 0% - 0%
02.12.17 Multas Tributos - 0% - 0%
02.12.18 Multas Diversas - 0% - 0%
02.13 DESPESAS FINANCEIRAS - 0% - 0%
02.13.01 RendAplicRendFx /Var - 0% - 0%
02.13.02 Descontos Obtidos - 0% - 0%
02.13.03 Juros Sobre Financiamentos - SFH - 0% - 0%
02.13.04 Juros S/Emprést Nac - 0% - 0%
02.13.05 Taxas Diversas - 0% - 0%
02.13.06 Despesas Bancárias Diversas - 0% - 0%
02.13.07 IOF - 0% - 0%
02.13.08 Tx Emprést Financ - 0% - 0%
02.13.09 Variações Monet SFH - 0% - 0%
02.13.10 Vari Cambial Passiva - 0% - 0%
02.14 DEPRECIAÇÃO - 0% - 0%
02.14.01 Deprec(Custo/Desp) - 0% - 0%
02.14.02 AmortizGastBenfImTrc - 0% - 0%
= LAJIR - 0% ### ###
02.15 IMPOSTOS - 0% - 0%
02.15.01 CLSS - 0% - 0%
02.15.02 IRPJ - 0% - 0%
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - 0% ### ###
Demonstrativo de Resultado do Exercício

Fevereiro Março Abril


Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
- 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
- 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
- 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
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bril Maio Junho Julho
Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto
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