Código: FM-INF-008

Revisão: 02
Elaborador: Leônidas Araújo Fernandes
Aprovador: Euzimar Augusto da Rocha Rosado
RELATÓRIO DE NÃO
Data de Aprovação: 5/21/2020 CONFORMIDADE
Periodicidade de revisão: Anual
Classificação: Público

RNC Nº: Data:

Contratada: Emitente:

Origem Reincidência Tipo Documento

Produto NC Fornecedor Interno Sim NCR PG INF:
Auditoria Interna Aplicação LV Cliente Não NCP Item:
Legenda:
Cliente: Nº NF: Nº RNC: NCR: Não Conformidade Real

NCP: N/C Potencial

Detalhamento da Não Conformidade

Descrição Evidência objetiva

Ação de Correção (Ação Imediata) Responsável Prazo Visto Responsável Status

1.

2.

3.

É necessário abrir Análise de Causa(Ação Corretiva) / Análise de Riscos Melhorias? Sim Não
Justificativa:

Folha 1-2
 Código: FM-INF-008
Revisão: 02
Elaborador: Leônidas Araújo Fernandes
Aprovador: Euzimar Augusto da Rocha Rosado
RELATÓRIO DE NÃO
Data de Aprovação: 5/21/2020 CONFORMIDADE
Periodicidade de revisão: Anual
Classificação: Público

Análise de Causa Raiz (Por que ocorreu a não conformidade?)

MÉTODO MÁQUINA MEDIDA

PROBLEMA

MEIO AMBIENTE MATERIAL MÃO DE OBRA

Análise das Causas Identificadas

Utilizando os 5 porquês para levantamento da causa raiz

Porquês 1° Causa 2° Causa(Se houver) 3° Causa(Se houver)

1° Por quê:
2° Por quê:
3° Por quê:
4° Por quê:
5° Por quê:
AÇÃO DE MITIGAÇÃO
AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO STATUS

EQUIPE ENVOLVIDA NA ANÁLISE DE CAUSA

Nome Visto

Folha 2-2
 VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA
(Indique as evidências comprovando a eficácia das ações implementadas)

Ações foram eficazes? ☐ Sim ☐ Não.

Se não, realizar nova análise de causa raiz.
ABRANGÊNCIA
Estender as ações em outros processos/áreas: ☐ Sim ☐ Não
Se sim, qual (is)?

RESPONSÁVEL PELA VERIFICAÇÃO DE EFICÁCIA / FECHAMENTO

Nome: Visto: Data:

Folha 2-2