CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITARIO DE LISBOA CENTRAL, E.P.E.

RELATÓRIO ANALÍTICO DA ACTIVIDADE ASSISTENCIAL

E
DESEMPENHO ECONÓMICO-FINANCEIRO

julho 2020
2.1.1 Recursos Humanos

No período de janeiro a julho, a rubrica Custos com Pessoal (6.3), registou uma diminuição de 6.7% (-10.1
M€) face ao previsto e um aumento de 3.8% (5.1 M€) face ao período homólogo.

Custos com Pessoal

195000000.000
175000000.000
155000000.000
135000000.000
115000000.000
95000000.000
Real 2013 Real 2014 Prev 2014

O desvio, neste periodo, é justificável através de 7 medidas legislativas adotadas entre a elaboração do

orçamento e sua execução, nomeadamente:

a) 1ª posição remuneratória dos TSDT contribuiu com 0,45 M€;

b) Valorizações e acréscimos remuneratórios (LOE nº 114/2017) no valor de 2.96 M€;

c) Aplicação da Lei 71/2019 (carreira de enfermagem) que tem um impacte de 0,36 M€;

d) Aumento de efetivos (com especial enfase para enfermeiros e assistentes operacionais): cuja

reposição do PNT gerou uma despesa acrescida de 2.7 M€;

e) Novas contratações para fazer face à pandemia do COVID 19; este fator tem já um impacto de 0,5

M€ apesar do escasso tempo considerado neste período;

f) Aumento salarial da função publica (Dec. Lei nº 10-B/2020 expressando-se num encargo de 0,54

M€;

g) Trabalho Extra nas Tolerâncias de Ponto para manter a operacionalidade, face ao estado de

emergência, a que corresponde um aumento de 0,64 M€

Pelo quadro abaixo verificamos que há um aumento de colaboradores nomeadamente de Enfermeiros e

Assistentes Operacionais. Há mudança dos efetivos de Técnicos Superiores do regime geral para Técnicos
Superiores de Saúde que deriva da aplicação legislativa de alteração da carreira Farmacêutica, conforme se
demonstra no Quadro seguinte:

Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E.

 Var.
# RH Var. ETC 35h
Grupo Profissional (%)
(%)
2020 2019 2020 2019
Total 8036 77803,29% 8032 7763 0.86%
12,20
Diretor
46 41 % 46 43 5.92%
Médico 1047 1055 -0,76% 1047 1091 -4.10%
-
Médico Interno
600 625 -4.00% 600 713 15.88%
Enfermeiro 2739 2616 4.70% 2739 2629 4.18%
TDT 663 650 2,00% 663 647 2,40%
Tec. Superior Saúde 74 76 -2,63% 74 75 -1.75%
Tec. Superior 131 127 3.15% 128 133 -4.15%
Assistente Técnico 753 717 5.02% 752 755 -0.44%
Assistente
Operacional 1941 1831 6,10% 1941 1831 5.99%
Outros 42 42 0,0% 42 43 0,86%

No quadro acima podemos verificar que a capacidade de trabalho instalada aumentou em 68 ETC’s
(35h/semanais) no período homólogo, mantendo-se as variações já assinaladas.

Na rubrica “Remunerações Base” constatamos um aumento de 4.5% (3,4 M€) face ao período homólogo e
uma diminuição de 4,7% (-3.8 M€) face ao previsto.

Na rubrica “Trabalho Extraordinário” (inclui horas extraordinárias, prevenção e chamada) despendemos

mais 7.8% (0,7 M€) de encargos face ao período homólogo. Este valor esta em curva descendente.

No que respeita à rubrica “Outros suplementos” os encargos face ao período homólogo diminuíram 17.9%
(810 mil€).

Na rubrica “Outros Gastos com Pessoal” constatamos um aumento de 9.0% (152 mil €) face ao período
homólogo.

Um dos possíveis pilares da redução de custos no Plano de Desempenho é a aposentação dos

colaboradores. Efetivamente, constatamos, que em julho de 2020, existiam 46 pedidos de aposentação
pendentes que aguardam decisão da CGA. No período em análise desligaram-se/aposentaram-se 61
colaboradores.

Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E.

Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E.