MATURIDADE DA GESTÃO DE RISCOS

( ) Organização ( ) Unidade/Projeto: _____________________________

QUESTÕES / PROCESSOS G1 G2 G3 G4 G5 Xp

1. Os objetivos da organização estão

0 0 0 0 0 0.0
definidos.

2. A direção foi treinada para

compreender os riscos e sua 0 0 0 0 0 0.0
responsabilidade por eles.
3. Foi definido um sistema de
0 0 0 0 0 0.0
pontuação para avaliar os riscos.
4. O apetite por riscos da
organização foi definido em termos 0 0 0 0 0 0.0
de um sistema de pontuação.
5. Foram definidos processos para
determinar riscos. Esses processos 0 0 0 0 0 0.0
são seguidos.
6. Todos os riscos foram compilados
em uma lista. Os riscos foram 0 0 0 0 0 0.0
alocados a cargos específicos.
7. Todos os riscos foram avaliados de
acordo com o sistema de pontuação 0 0 0 0 0 0.0
definido.
8. As respostas aos riscos (por ex.:
controles) foram selecionadas e 0 0 0 0 0 0.0
implementadas.
9. A direção estabeleceu controles
para monitorar a operação adequada 0 0 0 0 0 0.0
dos controles-chave.
10. Os riscos são analisados
criticamente pela organização de 0 0 0 0 0 0.0
forma regular.
11. A administração relata os riscos
para os diretores quando as
0 0 0 0 0 0.0
respostas aos riscos não reduzem
tais riscos a um nível aceitável.
12. Todos os novos projetos
significativos são avaliados 0 0 0 0 0 0.0
rotineiramente quanto a riscos.
13. A responsabilidade pela
determinação, avaliação e manejo
0 0 0 0 0 0.0
dos riscos está incluída nas
descrições de cargos.
14. Os gerentes dão garantia da
0 0 0 0 0 0.0
eficácia de sua gestão de riscos.
15. Os gerentes são avaliados quanto
ao seu desempenho no 0 0 0 0 0 0.0
gerenciamento dos riscos.

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 XMR =
XG = 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES SOBRE O USO DESTA PLANILHA:

1. Faça a Avaliação da Maturidade da GR, preferencialmente, através de um Workshop com as

pessoas-chave de sua organização. Se precisar, chame o QSP [11 3704-3200].
2. As colunas G1 a G5 representam a pontuação atribuída pelos grupos G1 a G5 (do Workshop) a
cada questão/processo.
3. Ajuste as colunas e as fórmulas da planilha ao número efetivo de grupos participantes do
Workshop.
4. Nas planilhas Plan2 a Plan6, encontram-se os Níveis de Maturidade de Processos (para serem
utilizados pelos grupos para avaliar cada questão/processo).
5. Nas planilhas Plan7 a Plan11, encontram-se os Estágios de "Maturidade de Riscos" (resultantes da
avaliação de cada processo/questão).
6. Recomendamos ler o artigo sobre a ABR e os Graus de Maturidade da Gestão de Riscos no link:
http://www.qsp.org.br/pdf/implemente_abr.pdf

Esta planilha é distribuída gratuitamente pelo QSP a todos os interessados.

É proibida a reprodução total ou parcial desta planilha e seus anexos sem prévia autorização do QSP.

Agradecemos o envio de comentários e sugestões para o aprimoramento desta planilha através do e-mail:
qsp@qsp.org.br

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