Unidade: XXXXXX Área ARMAZENAMENTO DE ENXOFRE

Dono da Área: XXXXXXXXX Auditoria tipo: AUTO AVALIAÇÃO

Facilitador: XXXXXXXXX X
Auditor (s): XXXXXXXXX
Data: 8/30/2021

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO

DESCRIÇÃO DA CONFORMIDADE /
SENSO VERIFICAÇÃO NOTA
NÃO CONFORMIDADE

Tudo que está no local de trabalho é necessário? 4 SIM

Todos os materiais (peças, ferramentas, máquinas, placas de identificação, fiações elétricas, equipamentos, epi e epc, chuveiros de
emergência) existentes no ambiente, estão em condições de uso? 4 TODOS EM CONDIÇÕES DE USO
SELEÇÃO

Filtros de água e extintores estão válidos? Em caso de embalagens reutizadas, estão adequadas (em condição de uso, compatível 4 SIM
com o material armazenado e identificadas)?
A área está livre de equipamentos obsoletos, sobras de manutenção e sucatas? 4

Os arquivos e documentos são necessários para o ambiente e estão devidamente armazenados? N/A NÃO HÁ
O piso está limpo, livre de objetos desnecessários e obstruções? 4 SEM OBSTRUÇÕES

Pontuação alcançada no senso 20

Percentual de atendimento do 1º senso 100.00%

Os materiais/objetos/equipamentos estão armazenados em local adequado e organizados? Estão identificados? 4 OK

Os coletores de resíduos estão devidamente identificados e seu uso corresponde à identificação? 4 COLETORES DE RESIDUO LIMPOS
Os itens de segurança (EPI e EPC) estão identificados, armazenados da maneira correta e prontos para uso imediato (higienizados 4 OK
e de fácil acesso)?
ORGANIZAÇÃO

4 OK
As áreas de circulação de pessoas, equipamentos de segurança e emergência (extintores e hidrantes), máquinas e equipamentos,
saídas de emergência, armazenamento de materiais estão demarcadas? As demarcações estão sendo respeitadas?
A área de trabalho dos computadores estão livres de arquivos? Os arquivos estão devidamente armazenados em pastas e sub-
pastas correspondentes ao assunto? N/A SEM ARQUIVOS E COMPUTADORES NO LOCAL

As tomadas estão em condições de uso e devidamente identificadas quanto a voltagem? N/A NÃO HÁ TOMADAS NA ARMAZENAGENS DE ENXOFRE

NÃO HÁ OBJETOS PESSOAIS NEM ALIMENTOS NA ARMAZENAGEM

Os objetos pessoais estão devidamente segregados dos objetos de trabalho? Incluindo alimentos. N/A
DE ENXOFRE
As áreas de isolamento permanente e temporário estão sendo respeitadas? 4 SIM, RESPEITADAS

Pontuação alcançada no senso 20

Percentual de atendimento do 2º senso 100.00%

Os materiais/objetos/equipamentos/móveis da área estão em boas condições de limpeza? 4 TODOS EM BOAS CONDIÇÕES DE LIMPEZA

As tubulações, conexões, máquinas e equipamentos estão livres de vazamento? Caso haja vazamento, já foi aberta a solicitação
4 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM VAZAMENTOS
de manutenção?

Os diques de contenção estão limpos, livres de materiais e resíduos? 4

LIMPEZA

O local para execução de serviço (bancadas e equipamentos), encontram-se limpos e adequados para a execução do serviço?
4 TODOS BEM ADEQUADOS

Existem ferramentas/materiais/equipamentos de limpeza apropriados e disponíveis para os colaboradores? 4 SIM

Há check list de limpeza na área? E está sendo atendido adequadamente? N/A

Pontuação alcançada no senso 20

Percentual de atendimento do 3º senso 100.00%

Os padrões de limpeza demonstram claramente a condição desejada para a área? 4 SIM

CONSERVAÇÃO

A iluminação do setor funciona corretamente? Em caso de ausência de lâmpadas, ou queimadas, há registro de solicitação de
4 SIM
manutenção?

As identificações (etiquetas , placas, sinalização) estão dentro do padrão estabelecido? 4 SIM, DENTRO DO PADRÃO

Sinalizações, placas de perigos, advertências e alertas estão disponíveis e de fácil visualização? Ex.: uso de epi's, áreas restritas,
4 SIM
saídas de emergência, rotas de fuga,

Os banheiros, áreas de refeição, incluindo armários pessoais obedecem ao padrão de limpeza e organização? N/A não há banheiros nem armarios neste local

Pontuação alcançada no senso 16

Percentual de atendimento do 4º senso 100.00%

As auto inspeções e inspeções cruzadas foram realizadas conforme o planejamento? Existe registro disponível nas áreas para os
N/A
colaboradores?
Todas as não conformidades das inspeções anteriores possuem plano de ação? Se sim, o plano de ação está com no mínimo
N/A
80% das ações cujo prazo já venceu, concluídas?
DISCIPLINA

Pontuação:
25-40% = 1 ponto
41-60% = 2 pontos
A nota dos 4 primeiros Ss é igual ou maior que 75%? 61-74% = 3 pontos N/A
75-100% = 4 pontos

Pontuação:
25-40% = 1 ponto
41-60% = 2 pontos
A nota das últimas 03 inspeções ficou igual ou maior que 75%? 61-74% = 3 pontos N/A
75-100% = 4 pontos

Pontuação alcançada no senso 0

Percentual de atendimento do 5º senso 0.00%

Pontuação TOTAL DE ESTRELAS

 PONTUAÇÃO MÁXIMA DE CADA SENSO
SENSO DE UTILIZAÇÃO 24 LEGENDA
SENSO DE ORGANIZAÇÃO 32 QTDE DE DESVIO
SENSO DE LIMPEZA 24 > 3 DESVIOS
SENSO DE PADRONIZAÇÃO 20 3 DESVIOS
SUBTOTAL (4 PRIMEIROS SENSOS) 100 1 a 2 DESVIOS
SENSO DE DISCIPLINA 16 NENHUM DESVIO
TOTAL (5 SENSOS) 116 NÃO APLICÁVEL
 ARMAZENAMENTO DE ENXOFRE

AUTO AVALIAÇÃO
AUTO AVALIAÇÃO
AVALIAÇÃO CRUZADA
VERIFICAÇÃO EXTERNA

ÇÃO DA CONFORMIDADE /
NÃO CONFORMIDADE

SIM

OS EM CONDIÇÕES DE USO

SIM

NÃO HÁ
SEM OBSTRUÇÕES

OK

ETORES DE RESIDUO LIMPOS

OK

OK

VOS E COMPUTADORES NO LOCAL

DAS NA ARMAZENAGENS DE ENXOFRE

SSOAIS NEM ALIMENTOS NA ARMAZENAGEM

DE ENXOFRE
SIM, RESPEITADAS

NDIÇÕES DE LIMPEZA

MENTOS SEM VAZAMENTOS

ODOS BEM ADEQUADOS

SIM

SIM

SIM

M, DENTRO DO PADRÃO

SIM

anheiros nem armarios neste local

###

###
###
 ###

LEGENDA
NOTA
1
2
3
4
N/A
 Mês Seleção Mês Selecionado VELOCIMETRO
Janeiro 8 Agosto 1º S 1
Fevereiro 2º S 1
Março 3º S 1
Abril 4º S 1
Maio 5º S 1
Junho TOTAL 5
Julho
Agosto PONTEIRO
Setembro MÊS Agosto
Outubro VALOR 4
Novembro TAMANHO 0.05
Dezembro COMPLEMENTO 5.95

êêêê

Pontuação Estrelas
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
0% 0
 0.50

RESULTADO MENSA
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO
Estrelas
Conquistadas

NOTA FINAL: ÚLTIMA INSPEÇ

 NOTA FINAL: ÚLTIMA INSPEÇ
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO
ê
êê
êêê
êêêê
êêêêê
 0.50% 5

MENSAL 5S
JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
4
êêêê

INSPEÇÃO DO MÊS
INSPEÇÃO DO MÊS
JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
 RESULTADOS INSPEÇÕES INTERNAS
ÁREA: Armazenamento de Enxofre - ANOG
3º S
2º S 4º S
5

1º S 5º S

RESULTADO MENSAL 5S
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
Estrelas
4
Conquistadas    

NOTA FINAL: ÚLTIMA INSPEÇÃO DO MÊS

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
 100,00%
  100,00%
   100,00%
    100,00%
    
DATA ATUALIZAÇÃO: 30/08/2021