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Apostila Easy Export Control - EEC - P11 - Rev04
Apostila Easy Export Control - EEC - P11 - Rev04
São Habilidades e competências precisas e especificas que propiciam uma indicação clara e
completa sobre os conhecimentos pretendidos. Compreendem:
Introdução
• Atualização automática das alíquotas de NCM via integração com Easy Legis, TEC
(Infoconsult) ou Export (Aduaneiras);
• Geração do processo de Pedido de Exportação;
• Integração com o Faturamento para geração das Notas Fiscais de Saída;
• Geração do processo de Embarque;
• Emissão de Documentos, como Commercial Invoice, Packing List, Certificado de Origem,
Instrução de Embarque, entre outros;
• Processo de Solicitação de Numerário;
• Fechamento de Câmbio;
• Emissão da Nota Fiscal Complementar das Despesas e da Variação Cambial;
• Integração com o Drawback (SIGAEDC), realizando os controles de Drawback;
• Controle de Back To Back;
• Controle de Contêineres e apuração do Demurrage;
• Integração com o Riex;
• Integração com Siscomex;
• Geração dos Registros de Exportação – RE´s, bem como geração das DDE´s e DSE´s.
Anotações___________________________________________________________________________
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No entanto, o usuário pode preferir cadastrar informações de forma paralela, pois o ambiente
EASY EXPORT CONTROL possibilita, por meio da tecla F3, o sub-cadastramento em arquivos
cujas informações serão utilizadas.
Anotações___________________________________________________________________________
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O ambiente EASY EXPORT CONTROL possui uma série de parâmetros que determinam a
forma de processamento de cada empresa.
A Microsiga envia os parâmetros com conteúdos padrões que podem ser alterados de acordo
com a necessidade da empresa e são customizados no ambiente CONFIGURADOR.
Parâmetro Descrição
Anotações___________________________________________________________________________
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As tabelas são apresentadas de forma hierárquica, isto porque, algumas tabelas precisam de
informações de outras. Desta forma, é interessante que a montagem seja feita na sequência
de utilização dos dados, para que não seja necessário retornar no cadastramento.
Mensagens
As mensagens são textos sem limite de número de linhas e no idioma indicado pelo usuário,
que poderão ser selecionados na impressão de documentos e/ou cartas, como:
• Descrição da situação;
• Cartas;
• Faturas;
• Instrução de embarque;
• Remessa de documentos;
• Critérios de origem.
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Anotações___________________________________________________________________________
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Condições de Pagamento
A chave deste cadastro são o código e o número de dias, portanto, é possível ter o mesmo
código com número de dias diferentes.
Os vencimentos são calculados sempre a partir da data do embarque para qualquer controle
no câmbio e impressão de saque (cambial).
Pasta “Cadastrais”:
01 20% -60
02 40% 30
03 40% 60
Anotações___________________________________________________________________________
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Principais Campos:
• Moeda (YF_MOEDA) – Informe a sigla da moeda que será utilizada no sistema, tal
cadastro é previamente cadastrado, extraído do Siscomex.
• Cód.SISCOMEX (YF_COD_GI) – Informe a sigla da moeda que será utilizada no sistema.
• Desc. Singular (YF_DESC_SI) – Informe a descrição no singular da moeda.
• Desc. Plural (YF_DESC_PL) – Informe a descrição no plural da moeda.
• Moed.SIGAFAT (YF_MOEFAT) – Código da moeda para o SIGAFAT (utilizado apenas
quando o parâmetro de integração com o faturamento estiver ativado).
Anotações___________________________________________________________________________
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Principais Campos:
Cotação de Moedas
Esta rotina permite cadastrar a cotação comercial das moedas que serão utilizadas pelos
Processos para o cálculo de variação cambial no desembaraço e previsão de desembolso no
financeiro.
O sistema sempre irá procurar pela taxa mais atualizada, caso não encontre a do dia.
É conveniente que sejam incluídas diariamente as taxas comerciais das moedas que a sua
empresa utiliza nas exportações.
Importante: A taxa que será utilizada para cálculo das exportações será a Taxa de Venda. A
Taxa de Compra e Taxa Fiscal são apenas como informativas, para a exportação, onde serão
utilizadas para processos de Importação.
Anotações___________________________________________________________________________
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Países
• Para o ambiente Easy Export Control, vem previamente preenchido, de acordo com o
padrão do Siscomex. Quando houver a necessidade de cadastrar um país novo, deve ser
verificado com atenção ao código deste país, para que seja cadastrado corretamente,
conforme padrão do Siscomex.
Anotações___________________________________________________________________________
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• Cód. do País (YA_CODGI) – Informe o código do país no Siscomex, que está sendo
cadastrado, tal cadastro é enviado previamente cadastrado, extraído do Siscomex.
• Descrição (YA_DESCR) – Digite o nome completo do país.
• Sigla (YA_SIGLA) – Digite a sigla do país.
• Idioma (UA_IDIOMA) – Informe o idioma utilizado no país.
• No Idioma (YA_NOIDIOM) – Informe o nome do país no idioma.
• Naladi (S/N) (YA_NALADI) – Informe se o país participa deste acordo – Associação Latino
Americana de Integração.
• País Inglês (YA_PAIS_I) – Informe o nome do país em inglês.
Na opção Ações Relacionadas / Sel. Docs. pode-se informar quais os documentos são
necessários para aquele determinado país, selecionando-os.
Portos / Aeroportos
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• Código (Y9_COD) – Informe o código do porto / aeroporto a ser cadastrado, podendo ser
sequencial. Tal cadastro é enviado já preenchido, podendo sofrer alterações ou incluir
novos.
• Descrição (Y9_DESCR) – Digite a descrição do porto / aeroporto, nacional ou
internacional.
• Cidade (Y9_CIDADE) – Informe a cidade em que se localiza o porto / aeroporto.
• Sigla (Y9_SIGLA) – Informe a sigla internacional de portos e aeroportos para o que estiver
sendo cadastrado.
• País (Y9_PAIS) – País do porto / aeroporto internacional ou nacional.
• U.R.F. (Y9_URF) – Para porto / aeroporto brasileiro informar o código oficial da Unidade da
Receita Federal para o mesmo.
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Vias de Transporte
Esta rotina permite cadastrar as vias de transporte, informando a origem e destino. Numa
mesma via de transporte é possível informar várias origens e destinos.
Dica: Se você trabalha com vários agentes de carga com taxas de frete diferentes, deverão
cadastrar tantas vias de transporte, agentes de carga e tipos de vias (aéreo, marítimo etc.)
existirem. Nunca recadastre uma via de transporte para o mesmo agente e meio de transporte;
deve-se alterar e inserir novas rotas.
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Na opção Ações Relacionadas / Incluir é feito a inclusão das origens e destinos da via de
transporte, onde podem ser incluídas quantas origens e destinos tiverem para essa via de
transporte. Temos os seguintes campos:
• Origem (YR_ORIGEM) – Informe a sigla do porto / aeroporto utilizado pelo fornecedor para
embarque dos itens.
• Destino (YR_DESTINO) – Informe a sigla do porto / aeroporto de destino do país do
importador.
Anotações___________________________________________________________________________
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São apresentados alguns códigos de despesas previamente cadastrados para que sejam
inseridas no processo de importação.
Código (Grupo)
1 CIF
2 Impostos
3 até 7 Disponível para utilização e definição do usuário
8 Reservado para uso futuro do Sistema
9 Adiantamento ao Despachante
As despesas cujos códigos se iniciem com 1, 2, 8 e 9 não podem ser excluídas ou mesmo
incluir novas despesas iniciando com esses códigos, porém, permitem alterações em seus
dados (com exceção das 1.01 FOB, 1.02 Frete e 1.04 CIF).
Anotações___________________________________________________________________________
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Importante: Na pasta ICMS UF será necessário informar SIM na UF do estado, para que o
sistema calcule o ICMS.
Exercício 08 – Como cadastrar Despesas:
Normas
Esta rotina permite cadastrar as normas que serão utilizadas em certificados de origem.
Podem-se estabelecer a relação entre a NCM dos produtos, o país do importador e a
respectiva norma que deve constar no certificado de origem.
Exemplo:
Os produtos da NCM 3245.01.99, quando exportados para o país Argentina, devem apresentar
no certificado de origem a norma: “Protocolo VIII, artigo 3”.
Anotações___________________________________________________________________________
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Anotações___________________________________________________________________________
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Anotações___________________________________________________________________________
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Os cadastros são apresentados de forma hierárquica, isto porque, alguns cadastros precisam
de informações de outros. Desta forma, é interessante que a montagem seja feita na
sequência de utilização dos dados, para que não seja necessário retornar no cadastramento.
Bancos
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• Código (A6_COD) – Código que identifica cada um dos agentes cobradores que a empresa
opera.
• Nro. Agencia (A6_AGENCIA) – Código que identifica a agência do agente cobrador.
• Nro. Conta (A6_NUMCON) – Número da conta corrente da empresa no agente cobrador,
caso seja branco, a chave de identificação é formada pelo código do banco e da agência.
• Nome Banco (A6_NOME) – Nome do agente cobrador.
Na opção Ações Relacionadas / Incluir podem ser incluídos os contatos do agente cobrador.
Anotações___________________________________________________________________________
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Empresas
Neste cadastro, devem ser informadas todas as empresas prestadoras de serviços e demais
empresas que participam do processo de exportação, como Despachantes, Paletizadoras,
Agentes de carga, Seguradoras, Corretoras, Transportadoras, Inspetoras etc.
Anotações___________________________________________________________________________
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Na opção Ações Relacionadas / Incluir podem ser incluídos os contatos do agente cobrador.
Anotações___________________________________________________________________________
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Caso o Cliente seja o Importador, não será necessário cadastrá-lo duas vezes.
Nessa manutenção, é possível indicar quais os documentos e/ou atividades serão necessárias
para serem desenvolvidas para os processos deste cliente.
Além disso, há opção de carregar todos os documentos obrigatórios para o país do cliente.
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Anotações___________________________________________________________________________
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Quanto à classificação:
• Fabricante: empresa apresentada como produtora das mercadorias para o módulo
Siscomex e, portanto constante na documentação.
• Fornecedor: empresa apresentada como fornecedora e, normalmente, exportadora das
mercadorias para o módulo Siscomex e, portanto constante na documentação.
• Exportador: empresas que intermedeiam o processo de exportação.
Embora o Exportador conste nos documentos, deve-se utilizar o Fornecedor (que não constará
nos documentos) como informação para estatísticas. Caso o Exportador seja o Fornecedor,
não será necessário cadastrá-lo duas vezes.
Principais Campos:
Pasta “Cadastrais”:
Pasta “Outros”:
Anotações___________________________________________________________________________
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Nesta rotina, é realizado o registro das embalagens utilizadas nos produtos. A largura, altura e
comprimento. Ao serem informados, preenchem automaticamente o campo "Dimensões", que
será utilizado no cálculo da quantidade da última embalagem que caberá no volume final (Baú,
Container, Pallet).
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Neste cadastro, devem ser registradas as embalagens utilizadas nos produtos, desde a
embalagem do produto até o acondicionamento das cargas.
Principais Campos:
Principais Campos:
Anotações___________________________________________________________________________
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Produtos
No cadastro de produtos, devem ser cadastrados todos os produtos que serão exportados.
Principais Campos:
Pasta “Cadastrais”:
Pasta “Impostos”:
Anotações___________________________________________________________________________
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No ambiente Easy Export Control, esta rotina permite cadastrar a ligação do produto com seu
fornecedor e fabricante.
Podem-se estabelecer a relação de fabricação e fornecimento para cada produto, bem como a
moeda, o preço e outras características comerciais. Este cadastro é opcional, porém algumas
de suas informações são transferidas para o processo de exportação, como Código do
Produto no Fornecedor (Part Number), moeda utilizada e valor da cotação (preço unitário).
Principais Campos:
Disponibilidade de Navios
O cadastro de navios possibilita o usuário cadastrar os navios que são usados no processo de
exportação, informar a próxima viagem, as suas rotas (Origem / Destino) e os agentes que
trabalham com o navio. Este cadastro é usado no fechamento de praça do embarque.
Anotações___________________________________________________________________________
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Pasta “Cadastrais”:
Pasta “Trânsito”:
Principais Campos:
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Pasta Trânsito:
Porto Origem SSZ
Desc. Origem Santos <Automático>
Porto Dest. PNY
Desc. Destino Port New York
Anotações___________________________________________________________________________
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Manutenção
Caso o objetivo seja registrar dados do embarque, nesta fase de Processo de exportação,
teremos exatamente as mesmas quantidades da fase seguinte, o Embarque.
Define-se como capa do Processo de exportação, o conjunto de informações que são comuns
a todos os itens a serem exportados. Nesta tela serão registrados dados que serão utilizados
em diversos documentos e terão importante participação nas estatísticas do ambiente.
Após montar a Capa do Pedido, devem-se informar quais os Itens que o compõe, sendo que,
obrigatoriamente tais itens deverão constar no cadastro de produtos.
Anotações___________________________________________________________________________
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Pasta “Cadastrais”:
Pasta “Financeiro”:
• Tab. Pré-Calc. (EE7_TABPRE) – Código da tabela de Pré-cálculo que será utilizada para
apuração das despesas para o processo corrente.
• Cod. Benef. (EE7_BENEF) – Empresa centralizadora da documentação e beneficiária de
carta de crédito, normalmente o escritório central / administração da exportação.
• Loja Benef. (EE7_BELOJA) – Loja do Beneficiário.
• Cond. Pagto. (EE7_CONDPA) – Código da condição de pagamento do processo de
exportação. Iniciada da condição de pagamento do importador, se preenchida.
• Dias Pagto. (EE7_DIASPA) – Dias de pagamento.
• Mod. Pgto. Exp. (EE7_MPGEXP) – Modalidade de exportação, iniciada com o código
existente na condição de pagamento selecionada.
• Incoterm (EE7_INCOTE) – Condição de venda. Incoterm a ser utilizado.
• Moeda Neg. (EE7_MOEDA) – Moeda da exportação (Venda).
• Tipo Frete (EE7_FEPPCC) – Pré-Pago (Pré-Paid) ou a ser pago no destino (Collect).
• Frete Prev. (EE7_FRPREV) – Valor do frete previsto, conforme previsto no Incoterm.
• Frete Adic. (EE7_FRPCOM) – Despesa de frete interno, conforme previsto no Incoterm.
• Seguro Prev. (EE7_SEGPRE) – Valor do seguro previsto, conforme previsto no Incoterm.
• Seguro % (EE7_SEGURO) – Percentual do seguro previsto, conforme previsto no
Incoterm.
• Desp. Interna (EE7_DESPIN) – Despesas no Brasil a serem cobradas conforme previsto
no Incoterm.
• Desconto (EE7_DESCON) – Desconto oferecido, conforme previsto no Incoterm.
Anotações___________________________________________________________________________
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Pasta “Embalagens”:
Pasta “Transporte”:
Na opção Ações Relacionadas / Incluir é onde serão informados quais os produtos a serem
exportados.
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Pasta Financeiro:
Cond. Pagto. 030 <F3 Disponível>
Descrição 30 dias após data de embarque <Automático>
Mod. Pgto. Exp. 001 <F3 Disponível>
Descrição Crédito <Automático>
Incoterm FOB <F3 Disponível>
Moeda Neg. US$ <F3 Disponível>
Tipo Frete Pre-Paid
Pasta Embalagens:
Volume 000003 <F3 Disponível>
Calc. Embalag. Volume
Pasta Transporte:
Via Transp. 02 <F3 Disponível>
Descrição Maritime Shipment
Origem SSZ <F3 Disponível>
Descrição Origem Santo – SP
Destino PNY <F3 Disponível>
Descrição Destino Port of New York
Tipo Transp. Cheio
País Entrega 249 – Estados Unidos <F3 Disponível>
Para que seja possível prosseguir no processo de exportação com o embarque, é necessário
estar faturando o pedido. Esta opção pode ser opcional, podendo ser feito o embarque sem ter
faturado o pedido, bastando configurar o parâmetro MV_AVG0067.
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Anotações___________________________________________________________________________
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Manutenção
Esta rotina representa o registro exato do Embarque dos itens e respectivas informações.
Define-se como capa do Embarque, o conjunto de informações que são comuns a todos os
itens embarcados. Nesta tela serão registrados dados que serão utilizados em diversos
documentos e terão importante participação nas estatísticas do ambiente e no envio ao
Siscomex, além de ser base para impressão de diversos formulários como os certificados de
origem.
Após montar a Capa do Embarque, devem-se selecionar quais os Itens que o compõe, sendo
que, obrigatoriamente, tais itens deverão constar no Processo de Exportação.
Pasta “Cadastrais”:
Pasta “Transporte”:
Opções:
– Faturamento – Dados da(s) nota(s) fiscal(is) de saída nacional. Em alguns ERP´s esta
opção se torna obrigatória para a gravação do processo de embarque.
Depois de informado os dados, clique na opção “Vincular Itens”, para que os mesmos sejam
incluídos na invoice. Selecione os itens, confira os dados e confirme a inclusão.
Dica: Para que possa ser incluída uma Invoice, primeiramente é necessário vincular os itens
do pedido ao embarque.
Solicitação de Numerário
Esta rotina deve ser utilizada pelos exportadores que enviam ao despachante um
adiantamento para pagamento das despesas do desembaraço.
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Despesa 4.02
Desc. Despesa Armazenagem Portuária
Data <Data Atual>
Valor 200,00
Base Adiant Sim
Pago Por Despachante
Despesa 4.08
Desc. Despesa Taxa Siscomex
Data <Data Atual>
Valor 40,00
Base Adiant Sim
Pago Por Despachante
4. Para que as despesas sejam efetivadas para este processo, clique na opção Ações
Relacionadas / Efetiva.
5. Confirme a manutenção das despesas para o processo.
Anotações___________________________________________________________________________
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Câmbio
Esta transação tem como objetivo registrar os dados da contratação de câmbio que compõe o
controle de contratação de câmbio.
Principais Campos:
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Esta rotina gera notas fiscais no sistema de faturamento, baseada em processos que tenham a
data de embarque preenchida ou notas fiscais de despesas de exportação e notas fiscais de
variação cambial (com base nas cotações da emissão da nota fiscal até a data do embarque).
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Aqui serão apresentados alguns dos relatórios mais importantes que podem ser utilizados,
porém no mesmo menu são encontrados outros relatórios, que também são interessantes.
Alguns relatórios estão disponíveis em outros idiomas também, como no idioma inglês.
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Neste relatório trará todas as contratações de câmbio que já estão liquidadas ou não, podendo
informar um período em específico.
Custo Realizado
Neste relatório é informado todo o custo do processo, mostrando o valor FOB e CIF, bem
como, os valores do frete e seguro, além de detalhar o custo de cada item do processo.
Neste relatório podem-se tirar todos os processos por uma determinada via de transporte, em
uma determinada data. Mostrando quais os clientes e valores de cada processo e para qual
país estará indo a mercadoria. Também é informado o despachante e a transportadora.
Programação de Embarques
Neste relatório é possível verificar todos os processos que serão embarcados, com as datas
previstas dos embarques. Contendo também as informações de porto de destino e porto de
embarque, com seus respectivos pesos e valores.
RE´s Emitidas
Neste relatório poderá ser verificado todos os Registros de Exportação emitidos, numa
determinada data. Informando também seus respectivos embarques e valores do processo.
Status do Processo
Neste relatório é possível informar a taxa PTAX e verificar, com esta taxa informada, os
valores em reais sendo calculado pelo relatório. Podendo até “brincar” com a taxa e verificar
quando ficaria o valor em reais dos processos.
Melhores Clientes
Neste relatório poderá ser criado um ranking com os melhores clientes para os processos de
exportação, dentro de um determinado período. Pode ser gerado em Excel, TXT ou mesmo
emitir um gráfico com os clientes.
Para acessar este relatório, selecione as seguintes opções: “Relatórios” + “Melhores Clientes”.
Informe a quantidade de clientes que entrará no ranking, o período, caso queira informar os
outros filtros.
Produtos Vendidos
Este relatório irá relacionar os produtos exportados em período determinado. O Produto deve
ter Data de Averbação (Item do embarque) para que o registro possa fazer parte do Relatório
de Produtos Vendidos.
Anotações___________________________________________________________________________
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São listados alguns dos relatórios que poderão ser emitidos, porém dentro do mesmo menu há
outros documentos que poderão ser impressos.
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• Identificação do Exportador;
• Identificação do Importador;
• Descrição de cada item constando: identificação numérica de acordo com o código
tarifário, descrição e especificações técnicas, aplicações e peso líquido e bruto;
• Peso total líquido e bruto;
• Valor total na moeda negociada, contendo o Incoterms correspondente à negociação;
• Modalidade de pagamento;
• Dados bancários completos do exportador;
• Prazo de validade da Proforma Invoice;
• Prazo de embarque da mercadoria.
Certificado de Origem
Dentro do menu de Documentos, existem vários tipos de Certificado de Origem, como C.O.
ALADI, Mercosul, Normal, entre outros.
Anotações___________________________________________________________________________
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Este documento torna-se necessário quando dos trâmites aduaneiros, transporte internacional
e no país do importador. Que nada mais é do que a Fatura Comercial, ou mesmo uma nota
fiscal internacional. Onde é emitida no idioma do comprador e em moeda estrangeira.
Instrução de Embarque
Packing List
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