SIMULADO CERTIFICAÇÃO SAP MM - Respostas em vermelho

1 - Quais das seguintes afirmações sobre lançamentos no sistema da SAP estão corretas?

A) Os custos complementares de aquisição não planejados para um pedido ou uma entrada de

mercadorias devem ser lançados em contas especiais (como as contas de compensação de frete ou de
compensação alfandegária).
B) Caso você não atualize a visão Contabilidade de um registro mestre de materiais no nível de
avaliação "centro", não poderá efetuar lançamentos relevantes para avaliação
C) Os custos complementares de aquisição planejados listados por um fornecedor em uma fatura
separada são lançados sem se selecionar o código "débito subsequente"
D) O tipo de movimento na administração de materiais influência o modo como o sistema efetua
lançamentos em contas do Razão

2 – Quais são as características especiais de um registro de transferência material a material?

A) Um registro de transferência material a material somente é possível se ambos materiais forem

administrados na mesma unidade do pedido.
B) Um registro de transferência material a material somente pode ser executado em uma única etapa.
C) Um registro de transferência material a material não pode ser pré-planejado por meio de uma
reserva.
D) Um registro de transferência material a material somente pode ser efetuado a partir do estoque de
utilização ao livre do material emissor. No lado receptor, o material pode ser lançado não somente no
estoque de utilização livre, como também no estoque em controle de qualidade.

3 – Quais das seguintes afirmações sobre nível de avaliação estão corretas?

A) A área de contabilidade de custos pode ser definida como o nível de avaliação.

B) O centro pode ser definido como o nível de avaliação.
C) Você pode modificar o nível de avaliação em qualquer momento.
D) A empresa pode ser definida como o nível de avaliação.

4 – Você deve executar uma verificação de disponibilidade quando cria reservas. Quais das seguintes
afirmações estão corretas?

A) Você pode configurar, no customizing a verificação dinâmica da disponibilidade, se o tempo de

reposição deve ser levado em conta.
B) Você não precisa definir a verificação de disponibilidade estática em separado.
C) Para que a transação utilizada crie a reserva, você precisa entrar um grupo de verificação no
customizing de modo que possa se executar uma verificação dinâmica da disponibilidade.
D) Em caso de indisponibilidade, sempre é emitida uma mensagem de erro.
E) Você deve entrar um grupo de verificação no registro mestre de materiais para a verificação
dinâmica da disponibilidade.

5 – As faturas podem ter lançamento do montante bruto ou lançamento do montante líquido. Quais das
informações seguintes se aplicam ao lançamento do montante líquido?

A) Se você efetua o lançamento líquido de uma fatura, não ocorrerá uma correção do IVA suportado.
B) Para poder efetuar o lançamento do montante líquido de faturas, você de utilizar um tipo de
documento especial.
C) Se você lançar o montante líquido, o sistema ajustará o preço médio móvel no registro mestre de
materiais.
D) Para materiais com preço Standard, caso você efetue o lançamento do montante líquido, o
montante do desconto será lançado na conta “desconto recebido”
E) O montante do desconto não será levado em conta até que o pagamento seja executado.
6 – Em que circunstância a conta EM/EF pode não ser completamente compensada?

A) Quando o valor da EM exceder o preço do pedido.

B) Quando a quantidade de EM não coincidir com a quantidade da EF.
C) Quando a quantidade da EM exceder a quantidade do pedido.
D) Quando a quantidade da EM for inferior à quantidade do pedido

7 – Quais das seguintes afirmações sobre reservas estão corretas?

A) As reservas geradas automaticamente podem ser modificadas manualmente em qualquer momento.

B) As reservas poder ser geradas automaticamente para ordens.
C) As reservas também podem ser entradas utilizando a transação Enjoy (MIGO)
D) Podem ser efetuadas reservas para entradas de mercadorias

8 – Para que objetos de classificação contábil podem retirar-se mercadorias do estoque avaliado?

A) Imobilizado
B) Centro de Lucro
C) Ordem do cliente
D) Ordem de produção
A) Centro de lucro

9 – Quais das seguintes afirmações sobre o sistema de informação para logística (LIS) são verdadeiras?

A) Os dados do documento de aplicação do sistema SAP são arquivados novamente de forma idêntica no
sistema de informação para logística.
B) As estruturas de informação são predefinidas pela SAP e não podem ser definidas pelo cliente.
C) Dados dos sistemas operacionais da SAP e dados externos importados para o sistema da SAP,
podem ser analisados e exibidos graficamente no sistema de informação para logística.
D) As estruturas da informação consistem em características, índices e periodicidades.

10 – Que afirmações sobre liberação de requisições de compras utilizando Classificação estão corretas?

A) O objetivo da estratégia de liberação é controlar a transmissão da requisição de compra.

B) O status de liberação descreve que documentos subseqüentes podem ser gerados a partir de
requisições de compra.
C) Caso se configure um processo de liberação com classificação para requisições de compra, isso não
afeta os processos de liberação existentes sem classificação.
D) O tipo de documento para a requisição de compra determina se a estratégia de liberação é
detectada no nível do cabeçalho ou do item.
E) A estratégia de liberação é detectada automaticamente através da avaliação de características da
classe.

11 – Qual é a estrutura de uma requisição de compra?

A) Um item de requisição de compra contém dados de avaliação. Esses dados incluem o preço do pedido
do departamento de compras.
B) O fornecedor de quem os itens indicados na requisição de compra devem ser supridos, é atribuído no
cabeçalho da requisição de compra.
C) Cada item de requisição de compra contém dados estatísticos que descrevem o respectivo histórico
(p.ex. como foi criado, se foi criado um pedido para o item e a quantidade pedida)
D) Um fornecedor de quem as mercadorias devem ser supridas pode ser definido em cada item da
requisição de compra.
12 – Quais das seguintes afirmações sobre lançamentos no sistema da SAP estão corretas?

A) O tipo de movimento na administração de materiais influência o modo como o sistema efetua o

lançamento em contas do razão.
B) Os custos complementares de aquisição não planejados para um pedido ou uma entrada de
mercadoria devem ser lançados em contas especiais ( como as contas de compensação de frete ou de
compensação alfandegária).
C) Os custos complementares de aquisição planejados listados por um fornecedor em uma fatura
separada são lançados sem se selecionar o código “débito subseqüente”.
D) Caso você não atualize a visão contabilidade de um registro mestre de materiais no nível de
avaliação “centro” não poderá efetuar lançamentos relevantes para avaliação.

13 – Os seguintes itens são componentes da transação de configuração:

A) Documentação do projeto
B) Caso de teste
C) Configuração de objetos do IMG
D) Atribuições de transação blueprint

14 – O que você pode definir em um tipo de movimento para saídas de mercadorias?

A) Transações onde este tipo de movimento é permitido

B) Tipos de documentos possíveis para determinação de mensagens
C) Atualização de consumo
D) Agrupamento de contas para a transação “compensação para registro de estoque”
E) Tipos de movimento estorno para este tipo de movimento
F) Desativação da verificação de disponibilidade estática

15 – Quais dos seguintes tipos de documentos podem ser utilizados para contratos em um sistema da SAP?

A) Contrato em quantidade
B) Contrato por grupos de mercadorias
C) Contrato distribuído
D) Contrato central
E) Contrato em valor

16 – Quais das seguintes afirmações sobre a verificação da data de vencimento no momento da entrada de
mercadorias são verdadeira?

A) O tempo mínimo de validade restante deve ter sido atualizado no item do pedido.
B) O tempo mínimo de validade restante é o número total de dias durante os quais o material se
conservará em boas condições.
C) A verificação da data de vencimento deve ter sido ativada no customizing da administração de
estoques para o centro e o tipo de movimento.
D) Como regra geral, uma mensagem de erro é emitida caso a validade de um item seja mais curta do que
o tempo mínimo de validade restante.
17 – O pagamento de uma fatura é a última etapa no processo “procure to pay”. Quais das seguintes
afirmações estão corretas em relação ao pagamento de uma fatura?

A) O pagamento de uma fatura ocorre no módulo financeiro (FI)

B) O pagamento de uma fatura atualiza o histórico do pedido.
C) As condições de pagamento se encontram no nível de cabeçalho da fatura a ser paga.
D) O pagamento de uma fatura cria uma partida em aberto para o fornecedor

18 – Para quais das seguintes opções você pode lançar uma retirada do estoque em controle de qualidade?

A) Ordem de produção
B) Reserva
C) Sucateamento
D) Diferença de inventário
E) Teste de amostra

19 – Quais das seguintes afirmações sobre a entrada de mercadorias em estoque bloqueado são
verdadeiras?

A) É possível bloquear automaticamente faturas relativas a estoque bloqueado da EM

B) O estoque é exibido na visão geral de estoques no nível do depósito
C) O estoque é exibido na visão de estoques no nível do centro
D) O estoque é avaliado

20 – De que formas você pode gerar requisições de compra de artigos em consignação?

A) Você não atualiza uma chave de suprimento especial mas cria um registro info de consignação, que é
entrado na lista de opções de fornecimento côo relevante para MRP e gera requisições de compra de
artigos em consignação na execução de planejamento de necessidades.
B) Você atualiza a chave de suprimento para consignação no registro mestre de materiais e gera
requisições de compra de artigos em consignação na execução de planejamento de necessidades.
C) Você determina que necessidade de material deve ser coberta para qual fornecedor de consignação,
utilizando uma quotização, e gera requisições de compra de artigos em consignação na execução de
planejamento de necessidades.
D) Você não atualiza uma chave de suprimento especial, mas cria um registro info de consignação e gera
requisições de compra de artigos em consignação na execução de planejamento de necessidades.

21 – O que o tipo de material controla diretamente?

A) Determinação de contas
B) Chave de referência de campo
C) Atualização de quantidade e valor
D) Departamentos

22 – Que afirmações sobre reservas está correta?

A) Somente é possível um tipo de movimento por documento

B) Você pode indicar se a classificação contábil pode ser entrada no nível do cabeçalho ou item, no
customizing
C) Uma reserva não possui dados de cabeçalhos
D) A quantidade necessária por item não poderá ser modificada a partir do momento em que seja
lançada uma reserva manualmente.
23 – Quais são as vantagens dos programas de remessa?

A) Você somente precisa manter baixas quantidades de estoque em depósito, pois os programas de
remessas permitem a você indicar datas de remessas exatas, de acordo com o princípio Just-in-time
B) Os programas de remessas ajudam a reduzir o volume de documentos.
C) Você pode utilizar a classificação contábil desconhecida em programas de remessas, mas não em
contratos
D) Os programas de remessas são não-vinculativos e, por isso, não comprometem você a comprar os
materiais ou serviços abrangidos por eles.

24 – Para reduzir seus custos de processo, você quer liberar automaticamente o maior número possível de
suas faturas bloqueadas. Quais das faturas listadas abaixo podem ser liberadas automaticamente?

A) Faturas que tenham sido bloqueadas devido a um desvio de preço, desde que o preço do pedido
corresponda agora ao preço da fatura.
B) Faturas bloqueadas manualmente
C) Faturas que tenham sido bloqueadas devido a um desvio de data.
D) Fatura com bloqueio estocástico
E) Faturas que foram bloqueadas devido a um desvio da quantidade, desde que a totalidade da
quantidade da fatura já tenha sido lançada como uma entrada de mercadoria.

25 – O que pode ser diretamente controlado pelo tipo de documento do pedido?

A) Intervalo de numeração
B) Se este tipo de documento está sujeito a liberação geral ou liberação por item
C) Categoria de classificação contábil permitida
D) Categoria de item permitida

26 - Você pode utilizar perfis para inserir dados nos registros mestre de materiais. Para quais departamentos
de usuários os perfis estão disponíveis?

A) Planejamento de necessidades de material

B) Previsão
C) Contabilidade
D) Compras
E) Dados básicos

27 – Após a avaliação da comparação de preços, você descobre que a cotação mais baixa vem de um
fornecedor ocasional. Daqui em diante, você quer efetuar todos os pedidos desse material com este
fornecedor. Quais das seguintes afirmações estão corretas?

A) Você deve definir o código de atualização de registro info na cotação do fornecedor ocasional – se
ainda não tiver sido definido – para que as condições do fornecedor sejam arquivadas em um registro
info.
B) Você cria um novo registro mestre de fornecedor, de movo que os dados de endereço e condições
de pagamento apareçam como valores propostos em pedidos futuros.
C) Os registro info para fornecedores ocasionais somente podem ser criados manualmente.
D) Você cria um novo registro mestre de fornecedor, porque somente depois poderá criar registros info
para este fornecedor.
28 – Sujeito a que pré-condições você pode executar a liquidação automática em relação a um plano de
faturamento?

A) O item do pedido deve contar um código de imposto válido

B) O código “fatura recebida” não deve ter sido definido no item do pedido
C) O código “Plano de faturamento permitido” deve ter sido definido no customizing de categoria de
classificação contábil utilizada no item do pedido.
D) O código “faturamento automático de entrada de mercadorias” deve ter sido definido no registro
mestre de fornecedor

29 – Quais das seguintes opções são cenários de utilização do Solution Manager?

A) Implementar soluções SAP

B) Link para SAP Education
C) Efetuar o upgrade de soluções SAP
D) Administrar solicitações de modificação
E) Monitorar o SAP Support Desk

30 - Você quer converter requisições de compra em documentos subsequentes, da forma mais fácil possível.
O que deve ser concluído com êxito na requisição de compra antes de fazer isso?

A) Determinação do parceiro
B) Determinação da fonte de suprimento
C) Determinação mensagens
D) Determinação do preço

31 – Você quer incluir diversos parafusos com preços distintos como um item em contrato de compra. Não
existem registros mestre de materiais para os parafusos. Que combinação de tipo de contrato e categoria de
item você deve utilizar?

A) Contrato em quantidade com categoria do item W (grupo de mercadoria)

B) Contrato em quantidade com categoria do item M (material desconhecido)
C) Contrato em valor com categoria do item W (grupo de mercadoria)
D) Contrato em valor com categoria do item M (material desconhecido)

32 – Identifique as afirmações corretas:

A) MM e FI criam e utilizam códigos distintos de agrupamento de contas (modificação) para as

respectivas visões do registro mestre do fornecedor.
B) Uma requisição de compra é um contrato vinculativo com um fornecedor, abrangendo o suprimento
de materiais ou serviços, sujeito a termos e condições específicas.
C) Quando se registra uma entrada de mercadorias avaliada, o sistema atualiza contas de consumo ou
de estoque
D) O registro mestre de fornecedor se divide em três áreas de dados: dados gerais, dados da empresa e
dados da organização de compras

33 – Quais das seguintes afirmações sobre o estoque de segurança são verdadeiras?

A) O estoque de segurança serve para suportar atrasos de fornecimento

B) O nível do estoque de segurança deve ser sempre fixado manualmente
C) No MRP do ponto de reabastecimento, o estoque de segurança é uma parte do ponto de
reabastecimento (nível de estoque em que ocorre o reabastecimento)
D) O estoque nunca pode ser inferior ao nível do estoque de segurança
E) O estoque de segurança aumenta o ponto de reabastecimento
34 – Que opções estão disponíveis para liberar requisições de compra?

A) A pessoa responsável pela liberação das requisições de compra utiliza seu próprio código de
liberação para uma etapa do processo de liberação. Para acelerar este processo para uma requisição
individual, a pessoa responsável pode utilizar a funcionalidade de liberação individual.
B) Uma requisição de compra que não tenha sido liberada é eliminada da execução do MRP no
vencimento da data de liberação.
C) O encarregado de compras gera um pedido sem erros a partir da requisição de compra que somente
pode ser emitido se, ou quando, as requisições que pertencem ao pedido tenham sido liberadas.
D) A pessoa atribuída ao agente de liberação utiliza seu próprio código de liberação para entrar na
funcionalidade de liberação coletiva e gera uma lista de trabalho de requisições de compra que
aguardam liberação.
E) A pessoa responsável pela liberação das requisições de compra somente pode utilizar códigos de
liberação para os quais possua a autorização relevante.

35 – Qual a finalidade de se indicar um horizonte de planejamento?

A) Indicar se uma NETCH (modificação no horizonte completo) ou uma NETPL (modificação no horizonte
de planejamento) ocorrerá na próxima execução do MRP.
B) Indicar que somente itens com suprimento externo são incluídos no planejamento de modificados.
C) Indicar se as previsões são incluídas no cálculo de necessidade de material.
D) Somente materiais com uma modificação relevante para o planejamento no horizonte de
planejamento são levados em conta na execução do MRP

36 - O que pode ser modificado no documento de material após seu lançamento?

A) O texto no nível do item

B) O número da nota de remessa no cabeçalho do documento
C) A quantidade no nível do item
D) O tipo de estoque no nível do item

37 – Em que condições a remessas final é definida automaticamente em um item do pedido quando se

registra uma entrada de mercadorias?

A) Desde que a quantidade da remessa se enquadre nas tolerâncias, o código de remessa final é
geralmente definido automaticamente, independente das configurações de Customizing.
B) Foi indicado no customizing de administração de estoque, que o código de remessa final se define,
para todos os mandantes, no caso de remessas que se enquadrem na tolerância para fornecimento
insuficiente e excessivo, para registros de entrada de mercadorias com um número do material.
C) Foi definido no customizing da administração de estoques, que a definição automática do código de
remessa final é permitida para remessas que se enquadrem na tolerância para fornecimento
insuficiente e excessivo, para registros de entrada de mercadorias com um número do material.
D) Foi definido no customizing da administração de estoques, que a definição automática do código de
remessa final é permitida para remessas que se enquadrem na tolerância para fornecimento
insuficiente e excessivo,para o tipo de movimento utilizado.
E) Foi indicado que o código de remessa final deve ser definido automaticamente para o centro em
questão no customizing de administração de estoques.

38 – Quais são as características especiais da revisão de faturas baseada na entrada de mercadorias, em

comparação com a revisão de faturas com base no pedido?

A) O código de revisão de faturas baseada na entrada de mercadorias se encontra no cabeçalho do

pedido e é realizado a todos os itens do pedido.
B) No caso de revisão de faturas baseada na entrada de mercadorias, você não poderá entrar uma
fatura caso anda não tenha sido registrada uma entrada de mercadorias.
 C) No caso de revisão de faturas com base no pedido, você pode procurar um documento utilizando o
número externo da nota de remessa utilizado pelo fornecedor.
D) O código de revisão de faturas baseada na entrada de mercadorias deve ser definido até o momento
em que se registra a entrada de mercadorias.

39 – Que afirmação sobre documentos de compras estão corretas?

A) De modo geral, é possível misturar itens para estoque e materiais de consumo em um documento.
B) Todos os documentos de compras possuem cabeçalho.
C) As divisões de remessas podem se arquivadas em todos os documentos de compras.
D) Todas as formas especiais de suprimento podem ser combinadas de qualquer maneira em um
documento.

40 – Você executa um planejamento total para um centro. Na tela inicial, você pode selecionar um código de
criação para as listas MRP. Quais das opções a seguir podem determinar se uma lista MRP será criada para
um material?

A) Mensagem de exceção
B) Planejador MRP
C) Tipo de Suprimento
D) Tipo de MRP

41 – Como se pode atualizar uma lista de opções de fornecimento

A) Automaticamente por meio da avaliação de fornecedores

B) Automaticamente por meio do planejamento de materiais
C) Manualmente, utilizando a transação atualizar lista de fontes de suprimentos
D) Automaticamente por meio da transação Gerar lista de opções de fornecimento (ME05)
E) Durante a atualização de um contrato básico

42 – Que função o número coletivo (RFQ) desempenha na solicitação de cotação?

A) O número coletivo corresponde ao número da cotação do fornecedor e é impresso em um pedido

subseqüente
B) O número coletivo se utiliza para agrupar cotações semelhantes para fins de análise
C) Sem o número coletivo, não é possível compara cotações
D) O número coletivo é um importante critério na atualização da lista de opções de fornecimento
E) O número coletivo controla o texto utilizado nas cartas de recusas

43 - A qual atributo de campo é dada a prioridade mais alta no controle da seleção de campos?

A) Exibir
B) Campo de entrada obrigatória
C) Campo facultativo
D) Ocultar

44 – Que configurações você deve efetuar para poder imprimir etiquetas?

A) Texto de etiqueta
B) Utilização de uma impressora compatível com código de barras
C) Tipo de etiqueta e forma de etiquetagem no mestre de materiais para o material relevante.
D) Registro da mensagem para o tipo de mensagem relevante nos dados mestre de administração de
estoques
45 – O que você não pode modificar nos registros mestre de materiais quando utiliza a atualização em
massa?

A) Preço de avaliação
B) Prazo de entrega previsto
C) Grupo de compradores
D) Grupo de mercadorias
E) Planejador MRP

46 – Onde o sistema procura uma fonte de suprimento válida durante a execução do MRP em um sistema
standard da SAP?

A) Entrada da lista de opções de fornecimento com o código “Fixo”

B) Quotização
C) Código “fornecedor regular” no registro info
D) Entrada da lista de opções de fornecimento com o código MRP

47 – Que afirmações sobre o campo controle do preço na visão contabilidade do registro mestre de
materiais são verdadeiras?

A) Caso se utilize o preço standard para materiais com suprimento externo é efetuado um lançamento
na conta de diferenças de preço no momento da entrada de mercadorias, em relação a um pedido,
para o caso de o preço do pedido divergir do preço standard.
B) O controle do preço para um material não pode ser modificado posteriormente.
C) Somente no caso de materiais controlados por PMM (preço médio móvel-V) é que poderá ser
efetuado um ajuste do valor do estoque no momento da entrada da fatura
D) No caso de um material controlado pelo preço médio móvel, o preço do pedido é utilizado como
preço de avaliação no momento da entrada de mercadoria.

48 – Quais das seguintes afirmações são verdadeiras sobre entrada de mercadorias não avaliada?

A) Com uma entrada de mercadorias não-avaliada, a conta de compensação EM/EF não recebe
lançamentos até que a fatura seja recebida.
B) Com itens de pedido com classificações contábeis múltiplas, as entradas de mercadoria são sempre
registradas como não avaliadas
C) As entradas de mercadoria não avaliadas são possíveis para itens com classificações contábeis.
D) Você pode definir, na categoria de item, se uma entrada de mercadoria deve ou não ser avaliada

49 – Quais são as cinco fases do roadmap de implementação?

A) Kickoff do projeto, business blueprint, realização, preparação final, suporte

B) Kickoff do projeto, blueprint de configuração, realização, preparação final, suporte
C) Preparação do projeto, business blueprint, realização, preparação final, entrada em produção e
suporte.
D) Preparação do projeto, blueprint de configuração, realização, publicação final, entrada em produção e
suporte.
50 - Você recebe uma fatura de um fornecedor para um material, no montante de EUR 1.000 por 100
unidades. Depois de inserir os dados do cabeçalho e o número do pedido, o sistema propõe uma quantidade
de 70 unidades e um montante de eur 700 a partir dos lançamentos da entrada de mercadorias. como
inserir a fatura no sistema sem que ela seja bloqueada para pagamento?

A) Utilize a redução de fatura manual, selecione a opção Erro do fornecedor: reduzir fatura e insira a
quantidade e o valor faturado pelo fornecedor próximo à quantidade e ao valor proposto.
B) Defina o grupo de tolerância no registro mestre de fornecedores do fornecedor relevante antes de
lançar, para que a fatura seja reduzida automaticamente quando lançada.
C) Antes de lançar a fatura, modifique o código de bloqueio de pagamento no cabeçalho da fatura para
Liberado para pagamento.
D) Alterne para o pré-registro do documento e depois grave a fatura

51 – Que afirmações sobre o número do material estão corretas?

A) Os números do material são sempre numéricos. Os caracteres alfanuméricos não podem ser utilizados
para números do material.
B) Quando um material é criado, pode ser executada uma verificação dependente do tipo de material
para determinar se o número se encontra dentro do intervalo de numeração que foi predefinido no
customizing
C) O número do material é verificado para ver se ele existe em todas as transações em que os números
do material são utilizados.
D) O número do material deve ter um máximo de 18 caracteres de comprimento.
E) O comprimento do número do material pode ser ampliado até um máximo de 40 caracteres. Tudo o
que você precisa é efetuar a configuração correspondente no customizing.

52 – De acordo com que procedimentos a quantidade-base da cota pode ser calculada pelo sistema, na
quotização?

A) Procedimento de amortecimento exponencial.

B) Cálculo individual
C) Cálculo coletivo
D) Cálculo de média

53 – Qual das afirmações seguintes sobre o lançamento de um débito posterior é verdadeira?

A) Um débito lançado posteriormente modifica o valor total faturado, mas não a quantidade total
faturada.
B) Não é possível efetuar um débito posterior antes da entrada da mercadoria.
C) Não é possível efetuar um débito posterior antes da entrada de uma fatura.
D) Um débito posterior pode ser lançado com referência a uma fatura lançada anteriormente
54 – Uma organização de compras deve funcionar para vários centros em empresas distintas. Que atribuição
você deve efetuar no customizing para facilitar isso?

A) A organização de compras não deve ser atribuída a qualquer empresa.

B) A organização de compras deve ser atribuída a cada um desses centros.
C) A organização de compras deve ser atribuída as empresas desses centros.
D) A organização de compras deve ser atribuída a qualquer empresa

55 – Você quer entrar uma fatura sem referência ao pedido. Que dados do cabeçalho deve existir para que
você possa lançar uma fatura diretamente em uma determinada conta do razão?

A) Moeda
B) Emissor da fatura
C) Data básica do prazo de pagamento
D) Número da conta do razão

56 – Que elementos de suprimento você pode gerar utilizando a funcionalidade de geração automática do
pedido?

A) Itens do pedido com referência a registros info

B) Itens do pedido com referência a contratos
C) RFQ’s
D) Divisões do programa de remessa