Fatura

Fatura/Memorando de Fatura
Adobe Systems Software
crédito
Ireland Ltd
4-6 Riverwalk Número da fatura: 1196680456
Citywest Business Park Data da fatura: 18/05/2020
Dublin 24
Ireland Data de cobrança: 18/05/2020

Nº do IVA: IE6364992H Número do pedido do ADB053035069BR

cliente:

Endereço de cobrança: Número do pedido 5029541913

Fernanda M Silva
praça dos três poderes brasília
BRASÍLIA - 09
70297-400 Cliente 554101020
BRAZIL

Método de pagamento Contato

Cartão de crédito https://helpx.adobe.com/contact.html

Número do produto e descrição Qtd. pedida Qtd. pedidos Qtd. enviada Preço unitário Preço estendido
pendentes
65182911 CCSN,ALL,MLP,DRI01,MUS,001,N/A,1 YR 1 1 224,00 224,00
DSP
Alíquota de imposto do ramo: 0 %
.

VALOR LÍQUIDO IVA TOTAL Mercadorias 224,00

224,00 0,00
Taxas de entrega 0,00
Número da fatura Total devido
IVA 0,00
1196680456 0,00
Total (IVA incluso) 224,00
Código IVA Taxa do IVA
PDR 0% 224,00
Valor pago

Moeda BRL

Nota: se nenhum imposto for cobrado e o número de identificação do imposto for exibido, isso é uma isenção ou uma transação de estorno
da cobrança
EUSS17: No VAT liability in Seller's country under Article 44 of EC Directive 2006/112.
Resumo da sua fatura

> Cartão > Total da Fatura > Limites

Vencimento
OUROCARD VISA GOLD 13/05/2020 Saldo - R$ 822,01 Total para transação à
4.600,00
Saldo convertido - R$ 0,00 vista
Saques(incluído no total
4.600,00
transação à vista)
Total da fatura - R$ 822,01
Total para transações
0,00
parceladas
Data prevista para o fechamento da próxima fatura: 01/06/2020
Crediário 0,00
Atenção > Resumo em Real
• Em caso de pagamento inferior ao valor total, o cliente deverá arcar com as taxas e encargos Saldo anterior 925,55
apontados nesta fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago. Pagamentos/Créditos -925,55
Compras/Débitos 822,01
• Caso seja efetuado exatamente o pagamento mínimo, na próxima fatura poderão ser

cobrados encargos financeiros de, no máximo, R$ 76,86. Saldo - R$ 822,01

Saldo parcelado faturas

0,00
futuras

Valor Total Pagamento mínimo(1) > Ponto pra Você/Livelo

> Resumo em Dólar Pontuação acumulada em:
4.954
R$ 822,01 R$ 123,31 27.04.2020
Compras/Saques 0,00
Consulte pontos a prescrever e saldo
Outros débitos 0,00
atual:
Créditos 0,00 • Caixas Eletrônicos:
(1) O pagamento mínimo inclui as mensalidades de parcelamentos anteriores lançados nesta Saldo Atual - US$ 0,00 Ponto pra Você > Prog. Recompensas.
fatura, caso existam. • Internet:
Taxa de conversão 0,0000
Ponto pra Você > Dem. Acúm. Pontos.
• Central de Atendimento BB:
Saldo convertido - R$ 0,00 0800 729 0001

1. A variação cambial a crédito ou a débito entre o > Uso no Exterior

dólar informado na fatura e a data do
vencimento/pagamento será lançada na próxima É preciso habilitar seu cartão antes de
fatura, sem encargos. utilizá-lo no exterior ou em sites
2. As transaçõs efetuadas em moeda estrangeira hospedados fora do Brasil.
diferente de dólar serão convertidas às taxas de
câmbio utilizadas pelas bandeiras na data de seu
processamento, sendo sujeita às tarifas de
conversão, refletindo os valores cobrados pelas
respectivas bandeiras.

Detalhamento da sua fatura

Data Transações País Moeda Valor Data Transações País Moeda Valor
13.04 FSP ASSINATURAS SAO PAULO BR R$ 285,90
1 -FERNANDA M SILVA 18.04 PPRO *Adobe SAO PAULO BR R$ 224,00
19.04 S A O ESTADO DE SAO PAUSAO PAULO BR R$ 123,90
SALDO FATURA ANTERIOR BR R$ 925,55 19.04 EDITORA O GL RIO DE JANEIR BR R$ 155,90
27.04 ANUIDADE DIFERENCIADA TIT-PARC 02/12 BR R$ 31,00
Pagamentos/Créditos
13.04 PGTO DEBITO CONTA 3596 000005124 200211 R$ -925,55 Subtotal R$ 822,01

Compras à vista Total R$ 822,01

01.04 IOF DIAR ROT PF REF.03/20 BR R$ 1,31

Banco do Brasil S.A. - CNPJ n° 00.000.000/0001-91

SBS Qd. 01 - SIA lote 31 Ed. Sede 1 - 2° ss - 70073-900 Brasília(DF)

00190.00009 02803.164017 13461.275664 1 00000000000000

Resumo da sua fatura

> Cartão > Total da Fatura > Limites

Vencimento
OUROCARD VISA GOLD 13/06/2020 Saldo - R$ 573,70 Total para transação à
4.600,00
Saldo convertido - R$ 0,00 vista
Saques(incluído no total
4.600,00
transação à vista)
Total da fatura - R$ 573,70
Total para transações
0,00
parceladas
Data prevista para o fechamento da próxima fatura: 01/07/2020
Crediário 0,00
Atenção > Resumo em Real
• Em caso de pagamento inferior ao valor total, o cliente deverá arcar com as taxas e encargos Saldo anterior 822,01
apontados nesta fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago. Pagamentos/Créditos -822,01
Compras/Débitos 573,70
• Caso seja efetuado exatamente o pagamento mínimo, na próxima fatura poderão ser

cobrados encargos financeiros de, no máximo, R$ 53,64. Saldo - R$ 573,70

Saldo parcelado faturas

0,00
futuras

Valor Total Pagamento mínimo(1) > Ponto pra Você/Livelo

> Resumo em Dólar Pontuação acumulada em:
5.836
R$ 573,70 R$ 86,06 29.05.2020
Compras/Saques 0,00
Consulte pontos a prescrever e saldo
Outros débitos 0,00
atual:
Créditos 0,00 • Caixas Eletrônicos:
(1) O pagamento mínimo inclui as mensalidades de parcelamentos anteriores lançados nesta Saldo Atual - US$ 0,00 Ponto pra Você > Prog. Recompensas.
fatura, caso existam. • Internet:
Taxa de conversão 0,0000
Ponto pra Você > Dem. Acúm. Pontos.
• Central de Atendimento BB:
Saldo convertido - R$ 0,00 0800 729 0001

1. A variação cambial a crédito ou a débito entre o > Uso no Exterior

dólar informado na fatura e a data do
vencimento/pagamento será lançada na próxima É preciso habilitar seu cartão antes de
fatura, sem encargos. utilizá-lo no exterior ou em sites
2. As transaçõs efetuadas em moeda estrangeira hospedados fora do Brasil.
diferente de dólar serão convertidas às taxas de
câmbio utilizadas pelas bandeiras na data de seu
processamento, sendo sujeita às tarifas de
conversão, refletindo os valores cobrados pelas
respectivas bandeiras.

Detalhamento da sua fatura

Data Transações País Moeda Valor Data Transações País Moeda Valor
18.05 PPRO *Adobe SAO PAULO BR R$ 224,00
1 -FERNANDA M SILVA 18.05 JORNAL ZERO PORTO ALEGRE BR R$ 38,90
19.05 S A O ESTADO DE SAO PAUSAO PAULO BR R$ 123,90
SALDO FATURA ANTERIOR BR R$ 822,01 19.05 EDITORA O GL RIO DE JANEIR BR R$ 155,90
29.05 ANUIDADE DIFERENCIADA TIT-PARC 03/12 BR R$ 31,00
Pagamentos/Créditos
13.05 PGTO DEBITO CONTA 3596 000005124 200211 R$ -822,01 Subtotal R$ 573,70

Compras à vista Total R$ 573,70

Banco do Brasil S.A. - CNPJ n° 00.000.000/0001-91

SBS Qd. 01 - SIA lote 31 Ed. Sede 1 - 2° ss - 70073-900 Brasília(DF)

00190.00009 02803.164017 13461.275664 1 00000000000000